Symbol Wyszczególnienie Kwota w zł. Wartość kosztorysowa Przewidywane nakłady w 2012 r.

Transkrypt

1 III. WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY - MIASTO SŁUPSK DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ZIM-6050/G Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej dla odcinka drogi od ul. Braci Staniuków do ul. Portowej w Słupsku. 2. Opracowanie Studium Wykonalności i Analizy Kosztów i Korzyści dla całego zadania. 3. Rozpoczęcie robót przy ul. Koszalińskiej Termin realizacji r ZIM-6050/G Przebudowa ul. Hubalczyków, ul. Jodłowej oraz ul. Sucharskiego Dokończenie przebudowy ul. Sucharskiego wraz z sięgaczami, budowa pętli autobusowej na wysokości ul. Jodłowej, przebudowa ul. Hubalczyków na odcinku od ul. Bukowej do ul. Sucharskiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Termin realizacji r ZIM-6057/G Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą Wojewódzką nr 210 i SSSE w ciągu ulic Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ulicy Sobieskiego w Słupsku Roboty budowlano wykonawcze polegające na przebudowie ul. Grunwaldzkiej (od ul. Fabrycznej do ul. Braci Staniuków oraz ul. Sobieskiego), w tym: a) przebudowa i budowa nowej jezdni ul. Grunwaldzkiej i ul. Sobieskiego, b) przebudowa skrzyżowań ul. Grunwaldzkiej z ulicami Sobieskiego, Leszczyńskiego i Braci Staniuków na skrzyżowania o ruchu okrężnym, c) budowa zatok postojowych,

2 d) przebudowa i budowa chodników, e) budowa ścieżki rowerowej, f) budowa i przebudowa zjazdów, g) budowa i przebudowa oświetlenia drogowego, h) budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami oraz wypustami do działek, i) budowa ekranów akustycznych, j) wykonanie stałej organizacji ruchu. 2. Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu. 3. Promocja projektu. Termin realizacji r K-6057/G Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata Zakończenie przebudowy deptaka przy ul. Wojska Polskiego Termin realizacji r ZIM-6059/G Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą Wojewódzką nr 210 i SSSE w ciągu ulic Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ulicy Sobieskiego w Słupsku Roboty budowlano wykonawcze polegające na przebudowie ul. Grunwaldzkiej (od ul. Fabrycznej do ul. Braci Staniuków oraz ul. Sobieskiego), w tym: a) przebudowa i budowa nowej jezdni ul. Grunwaldzkiej i ul. Sobieskiego, b) przebudowa skrzyżowań ul. Grunwaldzkiej z ulicami Sobieskiego, Leszczyńskiego i Braci Staniuków na skrzyżowania o ruchu okrężnym, c) budowa zatok postojowych, d) przebudowa i budowa chodników, e) budowa ścieżki rowerowej, f) budowa i przebudowa zjazdów, g) budowa i przebudowa oświetlenia drogowego, h) budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami oraz wypustami do działek,

3 i) budowa ekranów akustycznych, j) wykonanie stałej organizacji ruchu. 2. Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu. 3. Promocja projektu. Termin realizacji r K-6059/G Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata Zakończenie przebudowy deptaka przy ul. Wojska Polskiego Termin realizacji r. OGÓŁEM DZIAŁ

4 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA GKMOŚ-6050/G Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Prace modernizacyjne na następujących nieruchomościach: 1) Niemcewicza 1 - modernizacja dachu oraz termomodernizacja elewacji, 2) Św. Piotra 13 - termomodernizacja elewacji oraz modernizacja klatki schodowej, 3) Bałtycka 11 - termomodernizacja elewacji, 4) Bałtycka 12 - termomodernizacja elewacji, 5) Bałtycka 13 - termomodernizacja elewacji, 6) Bałtycka 15 - termomodernizacja elewacji. Prace modernizacyjne dotyczące nieruchomości przy ulicy Długiej (nr 2, 8, 8a, 9-11, 13-15, 17, 20, 27, 32, 33, 37-39, 42). Termin realizacji r GN-6060/G Nabycie nieruchomości pod drogę (zjazd z ulicy Portowej) Nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 35/32 w obrębie 1 Miasta Słupska przy ul. Portowej o powierzchni 0,0688 ha z przeznaczeniem pod drogę GN-6060/G Nabycie działek pod budowę i przebudowę sieci ulic Grottgera, Krzywoustego i ulicy łączącej te ulice wraz z infrastrukturą techniczną Odszkodowanie za nabycie z mocy prawa działek numer: 163/12, 161/1, 161/3, 161/4, 161/5, 162/6, 162/4, 162/4, 175/1, 211/9, 211/11, 215/8, 218/9, 219/7,183/3 w obrębie 11 oraz działki numer: 1/7, 1/39, 1/41, 1/45, 1/43 w obrębie 12 Miasta Słupska, pod budowę i przebudowę sieci ulic Grottgera, Krzywoustego i drogi łączącej te ulice wraz z infrastrukturą techniczną.

5 70005-GN-6060/G Nabycie nieruchomości zabudowanej przy ulicy Szczecińskiej Nabycie prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 839/7 o powierzchni 0,0012 ha, położonej w obrębie 9 Miasta Słupska przy ulicy Szczecińskiej GN-6060/G Nabycie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę - ul. Lelewela Nabycie udziałów w wysokości 0,558 części w prawie własności nieruchomości oznaczonych jako działki nr: 206/11 i 206/12, położonych w obrębie 14 Miasta Słupska z przeznaczeniem pod drogę przy ul. Lelewela GN-6060/G Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku Nabycie do zasobów komunalnych nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ulicy Grottgera 17 c, działka nr 12/2, 307/2, 223/11 i 239/4, 215/8 na potrzeby realizacji inwestycji. Termin realizacji r IRM-6050/G Budowa mieszkań o charakterze socjalnym Przewidywane nakłady w 2011 r Zakończenie budowy budynku o charakterze socjalnym przy ul. Rejtana -Grunwaldzka w Słupsku (48 mieszkań) wraz infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu. Termin realizacji r.

6 70095-IRM-6050/G Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata Wykonanie drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Niedziałkowskiego od ul. Krasińskiego, montaż monitoringu na rewitalizowanym obszarze Termin realizacji r IRM-6057/G Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata Dokończenie budowy Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Niedziałkowskiego. 2. Zakończenie rozbudowy Teatru Rondo. 3. Dokończenie budowy Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej. 4. Wynagrodzenie inwestora zastępczego. 5. Promocja projektu. Termin realizacji r IRM-6059/G Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata Dokończenie budowy Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Niedziałkowskiego. 2. Zakończenie rozbudowy Teatru Rondo. 3. Dokończenie budowy Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej. 4. Wynagrodzenie inwestora zastępczego. 5. Promocja projektu. Termin realizacji r. OGÓŁEM DZIAŁ

7 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZIM-6050/G Budowa murów oporowych wraz z budową kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Maxa Josepha Opracowanie dokumentacji budowlanej oraz budowa murów oporowych dla potrzeb kolumbarium przy kwaterze nr 26. Termin realizacji r ZIM-6050/G Budowa pomieszczeń socjalno-biurowych przy domu pogrzebowym Wykonanie fundamentów budynku. 2. Wykonanie przyłączy: energetycznych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania. Termin realizacji r ZIM-6050/G Rozbudowa nowych kwater wraz z alejkami na cmentarzu przy ul. Zachodniej W ramach zadania planuje się przygotować nowe kwatery do pochówków. Termin realizacji r. OGÓŁEM DZIAŁ 710 2

8 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA A-6050/G Renowacja elewacji budynku Ratusza Miejskiego w Słupsku szczytu północno-wschodniego od strony Placu Zwycięstwa Przemurowanie górnych elementów elewacji z wymianą kształtek glazurowanych w rozetach i kwiatonach. Termin realizacji r A-6060/G Zakupy inwestycyjne w Wydziale Administracyjnym Zakup kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miejskiego w Słupsku I-6060/G Zakupy inwestycyjne w Wydziale Informatycznym Zakup sprzętu komputerowego. 2. Zakup oprogramowania komputerowego IRM-6060/G Zakupy inwestycyjne w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Miasta Zakupy na potrzeby Akademii Pomorskiej w Słupsku (Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska): 1. mikroskop epifluorescencyjny 2. spektrofotometr UV-VIS

9 3. piec muflowy 4. analizator Micro Scan R Walk Away 5. analizator lekooporności 6. łaźnia wodna (2 sztuki) 7. mineralizator mikrofalowy Magnum OGÓŁEM DZIAŁ

10 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA IRM-6800/G Rezerwa inwestycyjna Rezerwa inwestycyjna OGÓŁEM DZIAŁ

11 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE WO-6050/G Budowa placu zabaw "Radosna szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr Wykonanie nawierzchni poliuretanowej oraz zieleni. 2. Zakup i montaż sprzętu oraz wyposażenia na placu zabaw IRM-6050/G Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej z zastosowaniem urządzeń wczesnego ostrzegania przeciwpożarowego Przewidywane nakłady w 2013 r Dokończenie modernizacji instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych oraz montaż instalacji wczesnego ostrzegania przeciwpożarowego w pomieszczeniach w piwnicy, na parterze, na I i II piętrze oraz na poddaszu. Termin realizacji r IRM-6057/G Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Słupsk- szkoły i przedszkola Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. S. Starzyńskiego, zakres prac obejmuje między innymi: - ocieplenie ścian, - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, - modernizację instalacji c.o. Termin realizacji r.

12 80195-IRM-6059/G Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Słupsk- szkoły i przedszkola Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. S. Starzyńskiego, zakres prac obejmuje między innymi: - ocieplenie ścian, - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, - modernizację instalacji c.o. Termin realizacji r. OGÓŁEM DZIAŁ

13 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA ZSS-6060/G Zakupy inwestycyjne w Izbie Wytrzeźwień Zakup i montaż sprzętu do monitoringu. OGÓŁEM DZIAŁ

14 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GKMOŚ-6010/G Program gospodarki wodno ściekowej w rejonie Słupska Środki przekazane przez Gminę Słupsk i Gminę Kobylnica tytułem wkładu własnego przypadającego na każdą z gmin w ramach realizacji projektu pn. Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska, zgodnie z zapisami aneksu z dnia r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 13 maja 2009 r. pomiędzy Miastem Słupsk, Gminą Kobylnica oraz Gminą Słupsk. Środki te zostaną przekazane spółce Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. tytułem podwyższenia kapitału zakładowego. Termin realizacji r IRM-6050/G Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu osiedla "Owocowa" Opracowanie dokumentacji na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na ok. 380 działek miejskich. Dokumentacja obejmuje zakres rzeczowy uzbrojenia terenu w sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieć wodociągową każda po ok. 10 km. Termin realizacji r IRM-6050/G Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu osiedla Akademickie w Słupsku (rejon ul. Gdyńskiej) Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ok. 800 mb. każda, oraz ok. 800 mb. dróg tymczasowych na terenie osiedla Akademickie w Słupsku. Uzbrojenie obejmować będzie ok. 33 działki miejskie o średniej powierzchni ok. 500 m² każda. Uzbrojenie obejmuje teren oznaczony w MPZP Górna.

15 90001-IRM-6057/G Opracowanie dokumentacji dla przygotowania terenu inwestycyjnego Przy Obwodnicy w Słupsku Dokończenie opracowania koncepcji uzbrojenia terenu w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową terenu MPZP Przy Obwodnicy. Termin realizacji r IRM-6059/G Opracowanie dokumentacji dla przygotowania terenu inwestycyjnego Przy Obwodnicy w Słupsku Dokończenie opracowania koncepcji uzbrojenia terenu w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową terenu MPZP Przy Obwodnicy. Termin realizacji r ZIM-6050/G Zagospodarowanie terenu Bulwar nad Słupią Przebudowa alejek wraz z odwodnieniem na terenie pomiędzy ul. Kilińskiego a biblioteką. 2. Oświetlenie skweru. Termin realizacji r ZIM-6050/G Wymiana urządzeń zabawowych w Parku Kultury i Wypoczynku, Parku im. PCK i Ogródku Jordanowskim Wymiana starych, znajdujących się w złym stanie technicznym urządzeń zabawowych w Parku Kultury i Wypoczynku, Parku im. PCK i Ogródku Jordanowskim. Termin realizacji r.

16 90095-ZIM-6050/G Plac zabaw dla młodzieży starszej (powyżej 12 lat) Opracowanie projektu architektonicznego oraz wykonanie placu zabaw dla młodzieży starszej poprzez zamontowanie różnego rodzaju przeplotni, wieży, zestawów sprawnościowych, huśtawek oraz wiele innych interesujących urządzeń przeznaczonych dla młodzieży starszej (powyżej 12 lat) obok boiska "Orlik" przy ul. Konarskiego w Słupsku. OGÓŁEM DZIAŁ

17 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KS-6220/P Cyfryzacja kina studyjnego REJS w Słupsku Zakup kinowego projektora cyfrowego 2K. 2. Zakup serwera kinowego. 3. Zakup procesora wizyjnego. 4. Zakup obiektywu projekcyjnego. 5. Zakup panelu (komputera do obsługi). 6. Zakup lamp. 7. Zakup układu i okularów do projekcji 3D. 8. Montaż sprzętu i szkolenie kinooperatorów. OGÓŁEM DZIAŁ

18 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA KS-6050/G Budowa hali treningowo sportowej wraz z internatem sportowym budowa boiska treningowego i zaplecza sanitarnego stadionu (II etap przebudowy Stadionu 650-lecia) zakończenie budowy hali i przekazanie jej do użytkowania, - budowa boiska treningowego: wykonanie podbudowy i sztucznej nawierzchni boiska wraz z zakupem urządzeń lekkoatletycznych, - budowa zaplecza sanitarnego stadionu: ustawienie, podłączenie do mediów kontenerów sanitarnych. Termin realizacji r KS-6057/G Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku wykonanie stanu surowego zamkniętego - montaż dachu - montaż elewacji - wykonanie instalacji w tym instalacji technicznych - wykonanie stanu wykończeniowego - montaż stolarki otworowej - montaż urządzeń basenowych - zagospodarowanie terenu: budowa dróg, wykonanie zieleni - zakończenie budowy i przekazanie obiektu do użytkowania Termin realizacji r KS-6059/G Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku wykonanie stanu surowego zamkniętego - montaż dachu - montaż elewacji

19 - wykonanie instalacji w tym instalacji technicznych - wykonanie stanu wykończeniowego - montaż stolarki otworowej - montaż urządzeń basenowych - zagospodarowanie terenu: budowa dróg, wykonanie zieleni - zakończenie budowy i przekazanie obiektu do użytkowania Termin realizacji r KS-6050/G Przebudowa Hali Judo na Stadionie 650-lecia w Słupsku (opracowanie dokumentacji projektowej) Opracowanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy Hali Judo na Stadionie 650-lecia w Słupsku KS-6060/G Euro przystosowanie Stadionu 650-lecia do pełnienia funkcji ośrodka treningowego wykonanie monitoringu obiektu, - wykonanie renowacji boiska, - powiększenie boiska do wymaganych wymiarów, - zakup sprzętu i urządzeń pod potrzeby drużyny pobytowej. OGÓŁEM DZIAŁ 926 OGÓŁEM WYDATKI GMINY MIASTA SŁUPSK

20 IV. WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA NA PRAWACH POWIATU DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ IRM-6050/G Opracowanie dokumentacji przedsięwzięcia pn. "Słupska Kolej Morska" Opracowanie studium wykonalności i raportu "środowiskowego" przedsięwzięcia pn. "Słupska Kolej Morska" OGÓŁEM DZIAŁ 600

21 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA IRM-6050/P Wyposażenie w system sygnalizacji pożaru oraz dźwiękowy system ostrzegania (II etap) budynku przy ul. Jana Pawła II Przewidywane nakłady w 2011 r Wyposażenie w system sygnalizacji pożaru oraz dźwiękowy system ostrzegania (II etap) w budynku przy ul. Jana Pawła II 2 zgodnie z nakazami zawartymi w decyzji nr PZ 5582/6/09 z dnia r. OGÓŁEM DZIAŁ

22 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE BiZK-6050/P Dokończenie rozbudowy pomieszczeń garażowych w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Słupsku Dokończenie rozbudowy pomieszczeń garażowych w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Słupsku, w tym wykonanie: - instalacji wentylacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania, - nowych posadzek, - położenie tynków, - zainstalowanie instalacji odwadniającej, - wykonanie ześlizgu, - roboty malarskie. OGÓŁEM DZIAŁ

23 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA ZSS-6050/P Wykonanie drogi dojazdowej dla służb ratowniczych do windy zewnętrznej przy budynku DPS Leśna Oaza w Słupsku Wykonanie drogi dojazdowej dla służb ratowniczych do windy zewnętrznej przy budynku DPS Leśna Oaza w Słupsku wraz z placem manewrowym. OGÓŁEM DZIAŁ

24 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KS-6220/P Zakup autobusu dla PTL "Tęcza" Zakup autobusu do przewozu osób i dekoracji, służącego działalności artystycznej teatru KS-6220/P Uzupełnienie infrastruktury Pracowni Digitalizacji przy Bałtyckiej Bibliotece Cyfrowej Zakup mobilnego stanowiska oraz oprogramowania do digitalizacji, biblioteki taśmowej, nośników LTO-5, aparatu fotograficznego wraz z obiektywem. Termin realizacji r. OGÓŁEM DZIAŁ 921 OGÓŁEM WYDATKI MIASTA NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE W 2012 R