UCHWAŁA NR XXXV/241/2017 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 14 grudnia 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXV/241/217 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 14 grudnia 217 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego Na podstawie art. 12 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 217 r. poz. 1868) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 23, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 217 r. poz. 277) Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala się co następuje: Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. 2. Dokonuje się zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu /-/ Katarzyna Kręźlewicz

2 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXV/241/217 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 14 grudnia 217 r. z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we udziału we wpływach z podatku wpływach z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie , , , , , , , ,6 Wykonanie , , , , , , , ,57 Plan 3 kw Wykonanie , , , , , , , ,22 a , , , b c , , , a , , , b c , , , a b c a b c a b c a b c

3 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we udziału we wpływach z podatku wpływach z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] a b c ) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

4 Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy Lp gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa z tego: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto podlegające odsetki i dyskonto wyłączeniu z limitu podlegające spłaty zobowiązań, o wyłączeniu z limitu którym mowa w art. spłaty zobowiązań, o 243 ustawy, w którym mowa w art. terminie nie dłuższym 243 ustawy, z tytułu niż 9 dni po zobowiązań zakończeniu zaciągniętych na programu, projektu lub wkład krajowy zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek Wydatki majątkowe x Formuła [2.1] + [2.2] Wykonanie , , , , ,96 Wykonanie , , , , ,77 Plan 3 kw Wykonanie , , ,43 a , , b ,9 935, c , , a , , b c , , a x b x c x a x b x c x a x b x c x a x b x c x a x b x c x

5 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp Formuła [1] -[2] a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie ,59 35 Wykonanie , , ,94 Plan 3 kw Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , ,9 c 2548

6 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp Formuła [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] Wykonanie Wykonanie Plan 3 kw Wykonanie a b c a b c a b c a b c 3 3 a b c 3 3 a b c a b c

7 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz oraz z 213 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Kwota zobowiązań Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o wynikających z której mowa w art. 242 ustawy przejęcia przez Wyszczególnienie Kwota długu jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po Różnica między dochodami Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o likwidowanych i bieżącymi a środki a przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych wydatkami bieżącymi wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie , ,94 Wykonanie , ,19 Plan 3 kw Wykonanie , , a , b 52335, c , a b c a b c a b c a b c a b c a b c

8 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty Wskaźnik planowanej zobowiązań, o której Kwota zobowiązań łącznej kwoty spłaty mowa w art. 243 ust. związku zobowiązań, o której 1 ustawy do współtworzonego mowa w art. 243 ust. 1 dochodów, bez przez jednostkę ustawy do dochodów, bez uwzględnienia samorządu uwzględnienia zobowiązań zobowiązań związku terytorialnego związku współtworzonego współtworzonego przypadających do przez jednostkę przez jednostkę spłaty w danym roku samorządu terytorialnego, samorządu budżetowym, po uwzględnieniu terytorialnego i bez podlegająca ustawowych wyłączeń uwzględniania doliczeniu zgodnie z przypadających na dany ustawowych art. 244 ustawy rok wyłączeń przypadających na Lp Wyszczególnienie Formuła ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [ ]) + ([ ] - [ ] - [ ]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) a 5,7% 5,7% a 5,65% 5,65% a 5,42% 5,42% b,%,%,%,%,24%,24% c 5,42% 5,42% 5,42% 1,46% a 5,56% 5,56% b,%,%,%,%,23% c 5,56% 5,56% 5,56% a 5,21% 5,21% b,%,%,%,%,%,% c 5,21% 5,21% 5,21% 11,3% a 4,33% 4,33% b,%,%,%,%,% c 4,33% 4,33% 4,33% a 4,11% 4,11% Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (([2.1.1]-[ ]) + ([ ]-[ ]- [ ])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- Wykonanie 214 4,58% 4,58% 4,58% Wykonanie 215 5,44% 5,44% 5,44% Plan 3 kw ,97% 4,97% 4,97% Wykonanie 216 5,3% 5,3% 5,3% b -,4% -,4% -,4%,71%,%,% c 5,11% 5,11% 5,11% 11,96% b,%,%,%,%,23% c 5,65% 5,65% 5,65% b,%,%,%,%,%,% c 4,11% 4,11% 4,11% 11,64% [15.1.1]) Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika 9,47%,%,% 2,54%,%,% 11,17%,%,% 1,78%,%,% 5,7% 12,67% 13,73% 13,6% 13,73% 13,6% 5,65% 1,54% 14,79% 14,66%,23% 1,54% 14,56% 14,43% 5,42% 1,46% 11,46% 11,33% 11,22% 11,9% 5,56% 1,6% 11,22% 11,22%,23% 1,6% 1,99% 1,99% 5,21% 11,3% 1,53% 1,53% 1,53% 1,53% 4,33% 11,45% 1,7% 1,7% [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4],% 11,45% 1,7% 1,7% 4,11% 11,64% 11,3% 11,3% Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok Dopuszczalny Dopuszczalny wskaźnik spłaty wskaźnik spłaty spłaty zobowiązań zobowiązań określony zobowiązań określony określonego w art. w art. 243 ustawy, po w art. 243 ustawy, po 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnieniu uwzględnieniu ustawowych ustawowych wyłączeń, zobowiązań związku wyłączeń, obliczony w oparciu o współtworzonego obliczony w oparciu o wykonanie roku przez jednostkę plan 3 kwartału roku poprzedzającego samorządu poprzedzającego pierwszy rok prognozy terytorialnego oraz pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w po uwzględnieniu (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią ustawowych oparciu o średnią arytmetyczną z 3 wyłączeń, arytmetyczną z 3 poprzednich lat) obliczonego w poprzednich lat) oparciu o plan ,3% 11,3%

9 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 212 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie , , , , , , , ,59 Wykonanie , , , , , , ,66 Plan 3 kw Wykonanie , , , , , , ,2 a , , , b , , c , , , a , , b , ,9 c , , a b c a b c a b c a b c a b c

10 1) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 75- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 7517 do 7523). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Wyszczególnienie Formuła Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Lp Wykonanie , , ,54 a , ,67 a b c a b c a b c a Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy a 55489, , ,11 c a Dochody środki określone w majątkowe na art. 5 ust. 1 pkt 2 programy, projekty ustawy wynikające lub zadania wyłącznie z finansowane z zawartych umów na udziałem środków, realizację o których mowa w programu, projektu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 lub ustawy zadania c , , ,67 b b c środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wykonanie , , ,4 Plan 3 kw Wykonanie , , ,99 414,87 414,87 b ,9 c 55489, , ,11 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania b Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , , , , , ,2 414, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,11 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , ,5

11 14) W pozycji , , , , , , oraz wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Wyszczególnienie Formuła Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy a a b c a b c a Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu a 6292 a 162 b c b c a Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania lub zadania finansowane wynikające wyłącznie środkami z zawartych umów z określonymi w art. podmiotem 5 ust. 1 pkt 2 dysponującym ustawy środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami Lp Wykonanie ,52 Wykonanie ,44 Plan 3 kw Wykonanie 216 b -173,59-173,59 c , ,17 b 18791, ,59 c ,28 b c Wydatki na wkład krajowy w związku z Przychody z tytułu zawartą po dniu 1 kredytów, pożyczek, emisji stycznia 213 r. papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację umową na realizację programu, projektu w związku z już programu, projektu lub lub zadania zawartą umową na zadania finansowanego z finansowanego w co realizację programu, udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. najmniej 6% projektu lub zadania 1 pkt 2 ustawy bez względu środkami, o których na stopień finansowania mowa w art. 5 ust. 1 tymi środkami pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 1661, , , , , , , w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

12 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Kwota zobowiązań wynikających z Przychody z tytułu kredytów, przejęcia przez pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające jednostkę w związku z zawartą po dniu samorządu 1 stycznia 213 r. umową na w związku z już terytorialnego realizację programu, zawartą umową na projektu lub zadania zobowiązań po finansowanego w co realizację programu, likwidowanych i najmniej 6% środkami, o projektu lub zadania przekształcanych których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Lp Wyszczególnienie Formuła Wykonanie 214 Wykonanie 215 Plan 3 kw. 216 Wykonanie a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wydatki na spłatę Wydatki na spłatę Wydatki na spłatę Dochody przejętych przejętych zobowiązań budżetowe z tytułu Wysokość zobowiązań zobowiązań samodzielnego dotacji celowej z zobowiązań samodzielnego samodzielnego publicznego budżetu państwa, o podlegających publicznego publicznego zakładu opieki której mowa w art. umorzeniu, o którym zakładu opieki zakładu opieki zdrowotnej 196 ustawy z dnia mowa w art. 19 zdrowotnej zdrowotnej przejętych do 15 kwietnia 211 r. ustawy o przekształconego likwidowanego na końca 211 r. na o działalności działalności na zasadach zasadach podstawie leczniczej (Dz. U. z leczniczej określonych w określonych w przepisów o 213 r. poz. 217, z przepisach o przepisach o zakładach opieki późn. zm.) działalności działalności zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

13 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług związane z umowami spłata zobowiązań zaliczanymi do wymagalnych z lat tytułów dłużnych poprzednich, innych wliczanych do niż w poz państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła Wykonanie Wykonanie Plan 3 kw Wykonanie a b c a b c a b c a 3 22 b c 3 a b c 3 a b c 2548 a b c 2548

14 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 stycznia 213 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 24a ust. 4 / art. 24a ust. 8 / art. 24b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 24a lub art. 24b ustawy

15 L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXV/241/217 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 14 grudnia 217 r. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe kwoty w zł Dokument podpisany elektronicznie Limit 217 Limit 218 Limit 219 Limit 22 Limit Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , a - wydatki bieżące , , , b - wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.124,z późn.zm.), z tego: 63332, , , wydatki bieżące 63332, , , "Efektywna zmiana inwestycja w przyszłość" - Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , , , wydatki majątkowe 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego wydatki bieżące Powiatowe Centrum Pełnienie zawodowej rodziny zastępczej Pomocy Rodzinie Powierzenie zadania gminie Czosnów zarządzania drogą publiczna powiatową nr 2433W Czosnów - Kazuń Nowy - do drogi nr 579 oraz drogą nr 242W Czosnów - Łomna - Łomianki - Dąbrowa Starostwo Powiatowe

16 Dokument podpisany elektronicznie Limit 222 Limit 223 Limit zobowiązań , , , , ,

17 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 217 Limit 218 Limit 219 Dokument podpisany elektronicznie Limit 22 Limit Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej II Starostwo Powiatowe Prowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych - nauka zawodu Starostwo Powiatowe Prowadzenie zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Cieksyn w gminie Nasielsk, powiecie nowodworskim Starostwo Powiatowe Powiatowe Centrum Wynajem powierzchni biurowej Pomocy Rodzinie Powiatowy Inspektorat Wynajem powierzchni biurowej Nadzoru Budowlanego Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Starostwo Powiatowe Dostawa Internetu do 3 GD 8 JP w związku z realizacją projektu "Ruszaj w świat z powiatem nowodworskim" - Starostwo Powiatowe Powiatowe Centrum Usługa mobilny internet Pomocy Rodzinie Powiatowy Urząd Usługi telefonii stacjonarnej Pracy Usługi telekominikacyjne i dostęp do sieci Internet Zespół Szkół Zawodowych Komenda Powiatowa Umowa na zakup materiałów pędnych - Państwowej Straży Pożarnej Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej Pani Pawlak Małgorzata - Opeka społeczna Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

18 Dokument podpisany elektronicznie Limit 222 Limit 223 Limit zobowiązań

19 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 217 Dokument podpisany elektronicznie Limit 218 Limit 219 Limit 22 Limit wydatki majątkowe Przebudowa drogi powiatowej 242W (odc. do gr. powiatu) - ulepszenie jakości dróg powiatowych Starostwo Powiatowe Przebudowa drogi powiatowej 2425W Siennica - ulepszenie jakości dróg powiatowych Starostwo Powiatowe Przebudowa drogi powiatowej nr 2427W Nasielsk-Malczyn-Ruszkowo - Starostwo Powiatowe Przebudowa drogi powiatowej nr 2428W Ruszkowo-Studzianki Nuna - Ulepszenie jakości dróg powiatowych Starostwo Powiatowe Projekt" Regionalne Partnerstwo Samorzadów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" Starostwo Powiatowe

20 Dokument podpisany elektronicznie Limit 222 Limit 223 Limit zobowiązań