Działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie (MOSiR)

Transkrypt

1 Działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie (MOSiR) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie w 2011 r. administrował 13 obiektami sportowo-rekreacyjnymi oraz 11 parkingami o łącznej powierzchni 71 ha. Z usług MOSiR skorzystało ponad mieszkańców miasta i turystów. Koszty utrzymania obiektów wyniosły zł. Z tytułu bieżącej działalności MOSiR osiągnął przychód w wysokości zł, w tym dotacja przedmiotowa netto wyniosła zł, a przychody własne zł. MOSiR otrzymał dotację przedmiotową ustaloną wg stawki jednostkowej w wysokości 5,52 zł brutto, jako dopłaty do każdego korzystającego z obiektów MOSiR (wg planowanej liczby uczestników: osób). W roku sprawozdawczym, w ofercie MOSiR pojawiły się nowe propozycje dla mieszkańców Częstochowy, między innymi: Akcja Aktywny Senior, skierowana do osób 50+ i Sportowa Wiosna Przedszkolaka. Ponadto MOSiR zorganizował po raz pierwszy eliminacje wojewódzkie do turnieju Coca Cola Cup w piłce nożnej, mecz piłki nożnej pomiędzy młodzieżowymi reprezentacjami Polski i Włoch i Start Honorowy do 2. etapu 68.Tour de Pologne - największej imprezy sportowej w Polsce. Z dużym zainteresowaniem spotkały się również: impreza memoriałowa poświęcona pamięci Arkadiusza Gołasia, Mistrzostwa Częstochowy w Siatkówce Plażowej, Noc Siatkówki z Decathlonem, nauka pływania, szkółka łyżwiarska oraz zajęcia organizowane w ramach akcji Zima i Lato w Mieście. Kontynuowano organizację Olimpiady Sportowej Przełam Bariery", zarówno w formule letniej na otwartym stadionie, jak i halowej skierowanej do ośrodków dla osób niepełnosprawnych i szkół z oddziałami integracyjnymi. MOSiR jest największym w mieście i regionie organizatorem amatorskich rozgrywek o charakterze ligowym. Na ten rodzaj działalności składają się: Amatorska Liga Piłki Nożnej, Liga 40- latków w Piłce Siatkowej, Liga Futsalu popularnie zwana turniejem oldbojów" i Amatorska Liga Tenisa Stołowego. W wyżej wymienionych zmaganiach uczestniczy około osób. MOSiR współorganizował również inne imprezy sportowo-rekreacyjne: Krajowe Mistrzostwa Amatorów w Tenisie Stołowym, zawody z cyklu Grand Prix Arena Częstochowa Quad Speedway, Test Coopera, Piknik Olimpijski z okazji otwarcia Pływalni Letniej przy i Święto Latawca. W sezonie zimowym 2010/2011 MOSiR zapewnił funkcjonowanie Miejskiej Ślizgawki na parkingu Centrum Handlowego M1, a w sezonie zimowym 2011/ w sąsiedztwie Galerii Jurajskiej. W 2011 roku na Miejskim Stadionie Arena Częstochowa MOSiR zorganizował dwie imprezy kulturalne: III edycję Festiwalu Reggae Day i Rock Fest. W ramach działań oszczędnościowych przeprowadzono postępowanie przetargowe na dostawę energii elektrycznej do obiektów MOSiR; osiągnięto oszczędności w wysokości ok. 000 zł. W 2011r. Gmina Miasto Częstochowa zakończyła realizację dwóch zadań inwestycyjnych na obiektach Ośrodka. W efekcie czego, w minionym roku MOSiR ponownie uruchomił: w dniu 1 czerwca Pływalnię Letnią przy, w dniu 25 listopada obiekt Sztucznego Lodowiska przy ul. Boya-Żeleńskiego 6/8. Dodatkowo MOSiR otrzymał zł. dotacji celowej z przeznaczeniem na dostosowanie monitoringu znajdującego się na Miejskim Stadionie Piłkarskim Raków" do wymogów Rozporządzenia MSWiA z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej. Zadanie objęło: wykonanie projektu i instalacji sieciowej systemu oraz dostawę sprzętu (kamery, mikrofony, serwer, stacje klienckie, monitory, drukarki itd.). Ponadto, Ośrodek samodzielnie zadbał o poprawę stanu technicznego zarządzanych obiektów poprzez: wykonanie prac remontowo-konserwacyjnych na kręgach modelarskich przed Mistrzostwami Europy Modeli Latających na Uwięzi na terenie Miejskiego Stadionu Arena Częstochowa przy ul. Olsztyńskiej 123/127, montaż systemu alarmowania na skutek dymu, ruchu i zbicia szyby na Pływalni Krytej przy Alei Niepodległości wykonanie remontu poszycia dachu Sali Sportowej Częstochowianka przy ul. Rejtana 7c. W celu ograniczenia kosztów funkcjonowania MOSiR wdrożono następujące działania: zrezygnowano z dozorowania większości obiektów MOSiR przez podmioty zewnętrzne, zamknięto, po raz pierwszy w historii, na okres jesienno-zimowy Camping Oleńka, a pracownicy zostali przesunięci na ten okres do pracy na Sztucznym Lodowisku, zlikwidowano dział marketingu, brygadę remontową i 3 inne stanowiska pracy, ograniczono do niezbędnego minimum ilość osób zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych.

2 Średnioroczne zatrudnienie w MOSiR wyniosło,57 etatów i spadło w porównaniu do roku 2010 o blisko 13 etatów (w 2010 r. wynosiło 113,30 etatów). Jednocześnie w ramach kontrolowanych prac społecznie użytecznych MOSiR umożliwił 85 osobom odpracowanie wyroków sądowych. W dniu 8 lipca, z powodu nieuregulowanego stanu prawnego działki, Ośrodek był zmuszony zakończyć działalność usługową na parkingu przy ul. Wilsona. Zanotowano znaczny wzrost kosztów, spowodowany funkcjonowaniem nowo wybudowanej Pływalni Letniej przy, która okazała się obiektem bardzo energochłonnym. IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNE I TURYSTYCZNE ORGANIZOWANE PRZEZ MOSiR w 2011 r. - bez imprez cyklicznych Lp. Nazwa imprezy Miejsce Frekwencja 1. Akcja Ferie w mieście 2011 Miejska Ślizgawka - przed Centrum M1, Sala Sportowa Częstochowianka, ul. Rejtana 7c 2. Noc Siatkówki z Decathlonem 3. Grand Prix w Tenisie Stołowym, Turniej Tenisa Stołowego dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego 4. Sportowa Wiosna Przedszkolaka Miejskie Przedszkola nr 5, 6, 10, 12, 13, 15 i Polska Biega akcja organizowana wspólnie Promenada Czesława Niemena z KLA "Zabiegani" 6. Letnia Olimpiada Sportowa Przełam Bariery z ISD Huta Częstochowa 7. Senioriada 2011 Sportowa Olimpiada Seniorów Regionu Częstochowskiego organizowana wspólnie z UTW przy AJD Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64 Miejski Stadion Lekkoatletyczny ul. Dąbrowskiego 58/64, Hala Sportowa-Widowiskowa Polonia, ul. Dekabrystów 43, Pływalnia Kryta przy al. Niepodległości 20/22 8. III edycja Reggae Day Festival Miejski Stadion Arena Częstochowa, ul. Olsztyńska 123/ ROCK FEST Miejski Stadion Arena Częstochowa, ul. Olsztyńska 123/ Turniej w Beach Soccer z okazji otwarcia Pływalni Letniej 11. Mistrzostwo Częstochowy w Beach Soccer szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 12. Lato w Mieście, Gry i Zabawy, Rodzinny obóz przetrwania., pokazy samochodzików zdalnie sterowanych, darmowa ścianka wspinaczkowa, konkursy na najładniejsze budowle z piasku 13. XVI Mistrzostwa Częstochowy Dzikich Drużyn w Piłce Nożnej 14. Start Honorowy do 2. etapu 68. Tour de Pologne wraz z akcjami promującymi: - turniej w kapsle na tzw. kwadratach"; - konkurs fotograficzny; - wspólna akcja z Masą Krytyczną i wolontariuszami na terenie miasta. Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64,, Boiska przy Promenadzie Niemena III Al. NMP, Miasto Częstochowa ok

3 15. VII Otwarte Mistrzostwa Częstochowy w Siatkówce Plażowej Par Mieszanych i Kobiet ; X Otwarte Mistrzostwa Częstochowy w Siatkówce Plażowej Mężczyzn 16. Wakacyjny turniej siatkówki 17. Mecz Polska Włochy reprezentacji U- Miejski Stadion Piłkarski Raków", 20 w ramach Turnieju Czterech ul. Limanowskiego 83 Narodów 18. Turniej w Piłkarzyki - akcja promująca mecz Polska-Włochy 19. Impreza Memoriałowa poświęcona pamięci Arkadiusza Gołasia 20. Pożegnanie Lata - impreza integracyjna 21. Halowa Olimpiada Sportowa Przełam Bariery z ISD Huta Częstochowa 22. Eliminacje wojewódzkie Coca Cola CUP 23. Mikołajki: -gry i zabawy dla organizacji pozarządowych - Ślizgawka - zrób sobie zdjęcie z Mikołajem - Sztuczne Lodowisko - wspólna akcja z portalem wczestochowie.pl Ogółem: Galeria Jurajska, Al. Wojska Polskiego 207 Camping "Oleńka", ul. Oleńki 22/30 Miejski Stadion Piłkarski "Raków", ul. Limanowskiego 83 Miejska Ślizgawka przy Galerii Jurajskiej i Sztuczne Lodowisko, ul. Boya-Żeleńskiego 6/ osób + ok widzów na starcie i trasie Tour de Pologne IMPREZY CYKLICZNE ORGANIZOWANE PRZEZ MOSiR w 2011 r. Lp. Nazwa imprezy Miejsce Frekwencja 1. Program Aktywny Senior : - aqua aerobik; - pływanie indywidualne; - callanetics; - choreoterapia. 2. Liga 40-latków w Piłce Siatkowej (sezon 2010/2011 oraz 2011/2012) Pływalnia Kryta, Al. Niepodległości 20/22 Sala Sportowa Częstochowianka ul. Rejtana 7c 3. Szkółka Łyżwiarska Sztuczne Lodowisko, ul. Boya-Żeleńskiego 6/8 4. Amatorska Liga Tenisa Stołowego (sezon 2010/2011 i 2011/2012) Seniorzy biorący udział w Akcji w ciągu całego 2011 r. skorzystali łącznie ok razy z organizowanych zajęć W rozgrywkach uczestniczy około 90 zawodników. Rozgrywki w 2011 r. toczyły się w miesiącach: styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień 75 dzieci uczęszczało do Szkółki w miesiącach styczeń, luty, marzec i grudzień W rozgrywkach uczestniczy około 90 zawodników. Rozgrywki w 2011 r. toczyły się w miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień, wrzesień, październik, listopad, grudzień

4 5. Amatorska Liga Piłki Nożnej (sezon 2010/2011 oraz 2011/2012) 6. XVII Liga Futsalu o Puchar Prezydenta Miasta Częstochowy i Wójta Gminy Olsztyn Miejski Stadion Piłkarski Raków ul. Limanowskiego 83 Hala Widowiskowo-Sportowa, Sala Sportowa Olsztyn, ul. Zielona Nauka pływania Pływalnia Kryta, Al. Niepodległości 20/22 Ogółem: 500 osób zgłoszonych do rozgrywek. Rozgrywki w 2011 r. toczyły się w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik, listopad 165 osób zgłoszonych do rozgrywek. Rozgrywki w 2011 r. toczyły się w miesiącach: luty i marzec 144 osoby uczęszczały na 12 kursów. Kursy odbywały się cały rok. Jeden kurs obejmuje 10 godz. lekcyjnych osoby + ok osobowejść w ramach Programu Aktywny Senior

5 Lp Nazwa obiektu Hala Polonia ul. Dekabrystów 43 Pływalnia Letnia Pływalnia Kryta Aleja Niepodległości 20/22 Sztuczne Lodowisko ul. Boya-Żeleńskiego 6/8 Pływalnia Letnia ul. Jana III Sobieskiego 5 Camping Oleńka ul. Oleńki 20/30 Sala Sportowa Częstochowianka ul. Rejtana 7c Miejski Stadion Lekkoatletyczny ul. Dąbrowskiego 58/64 9. Korty tenisowe ul. 3 Maja 10. Park Wypoczynkowy Lisiniec ul. Kordeckiego Miejski Stadion Piłkarski Raków ul. Limanowskiego Miejski Stadion Arena Częstochowa ul. Olsztyńska 123/127 SPRAWOZDANIE Z POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH MOSiR W UJĘCIU FINANSOWYM I FREKWENCYJNYM ZA 2011 R. Koszty utrzymania Rodzaj przychodów własnych własne wartościowo w zł Frekwencja (ilość osób) imprezy sportowe, treningi imprezy komercyjne pozostałe (reklamy, noclegi, inne) wpływy za korzystanie z basenu pozostałe (reklamy, inne) wpływy za korzystanie z basenu wpływy z sauny, callanetics, nauka pływania pozostałe (dzierżawa, koszty eksploatacyjne, reklamy) wpływy za korzystanie z lodowiska wypożyczalnia łyżew pozostałe (dzierżawa, koszty eksploatacyjne, reklamy) wpływy za korzystanie z basenu 0 0 pozostałe (koszty eksploatacyjne, reklamy) wpływy z noclegów dzierżawy pozostałe (koszty eksploatacyjne, zlot) wynajem sali na imprezy sportowe pozostałe (koszty eksploatacyjne, reklamy) wpływy za korzystanie ze stadionu wpływy z sauny i siłowni pozostałe (koszty eksploatacyjne, reklamy, inne) wpływy za zużytą energię elektryczną wpływy z usług - parkingu pozostałe (dzierżawa, koszty eksploatacyjne) wpływy za korzystanie ze stadionu imprezy pozostałe (dzierżawa, koszty eksploatacyjne, reklamy) imprezy sportowe, treningi imprezy komercyjne pozostałe (dzierżawa, koszty eksploatacyjne, telebim,

6 Lp. Nazwa obiektu Koszty utrzymania reklamy) Rodzaj przychodów własnych własne wartościowo w zł Frekwencja (ilość osób) 13. Miejska Ślizgawka wpływy z różnych usług Tour de Pologne Razem działalność statutowa: Parking przy ul. Kubiny wpływy z dzierżawy parkingu Parking przy ul. Żwirki i Wigury wpływy z dzierżawy parkingu Parking przy ul. Wilsona wpływy za korzystanie z parkingu Parking na Rynku Wieluńskim wpływy za korzystanie z parkingu Parking przy ul. Rolnicza wpływy za korzystanie z parkingu Parking przy ul. Śląska wpływy za korzystanie z parkingu Parking przy Alei Niepodległości wpływy za korzystanie z parkingu Parking przy ul. Oleńki wpływy za korzystanie z parkingu Parking przy ul. Boya-Żeleńskiego 0 0 wpływy za korzystanie z parkingu Parking przy ul. Waszyngtona wpływy za korzystanie z parkingu Targowiska wpływy z tytułu zbierania opłaty targowej Parking ul. Focha wpływy za korzystanie z parkingu Koszty pośrednie dotyczące parkingów Razem parkingi: Nakłady inwestycyjne Koszty ogólne (zarządu i brygady remontowej) Koszty i przychody pozostałe Dotacja netto (bez podatku VAT) Ogółem MOSiR: