Działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie w 2017 roku

Transkrypt

1 Działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie w 2017 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie w 2017 r. administrował 15 obiektami sportowo - rekreacyjnymi oraz 8 parkingami o łącznej powierzchni 71,54 ha. 2 stycznia 2017 r. doszło do przekazania w trwały zarząd Ośrodkowi nowo wybudowanej Pływalni Krytej Sienkiewicz Częstochowa, zlokalizowanej przy Al. NMP 56 w Częstochowie (przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie). W 2017 r. z usług MOSiR skorzystało około osób - mieszkańcy miasta, regionu i turyści. Koszty funkcjonowania Ośrodka wyniosły zł. Z tytułu bieżącej działalności MOSiR uzyskał przychody w wysokości zł, w tym dotacja przedmiotowa (ustalona wg stawki jednostkowej, jako dopłata do kosztów administrowania poszczególnych obiektów) wyniosła zł, a przychody własne zł. Średnioroczne zatrudnienie w MOSiR w 2017 r. wyniosło 98,64 etatów. W ramach kontrolowanych prac społecznie użytecznych, MOSiR umożliwił 190 osobom odpracowanie wyroków sądowych. Ponadto, przez okres w sumie 60 miesięcy, na rzecz Ośrodka pracowało 10 osób skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie w ramach tzw. robót publicznych. W 2017 roku MOSiR koordynował lub współorganizował imprezy rangi krajowej, tj.: Finał Mistrzostw Polski Juniorek w Siatkówce Plażowej, III. Otwarte Mistrzostwa Częstochowy Nordic Walking, Grand Prix Polski 2017 w koszykówce 3x3 Exact Systems Grand Prix Częstochowy, Akcję BiegamBoLubię oraz zorganizowany po raz piąty Częstochowa Streetball Cup. We wrześniu, obiekty Ośrodka, tj.: Hala Sportowo-Widowiskowa Polonia, Pływalnia Letnia Dekabrystów, Miejski Stadion Lekkoatletyczny, Pływalnia Kryta Sienkiewicz Częstochowa, Miejski Stadion Piłkarski Raków i Miejskie Korty Tenisowe gościły uczestników XXVII Spartakiady Pracowników Wodociągów i Kanalizacji im. Tadeusza Jakubowskiego, której MOSiR był również jednym z partnerów. Jak co roku, dzieci oraz młodzież spędzające ferie zimowe i wakacje w Częstochowie mogły uczestniczyć w zawodach i zajęciach zorganizowanych przez Ośrodek, takich jak: Szkółka Łyżwiarska, Mistrzostwa Częstochowy w Siatkówce Plażowej, turnieje dzikich drużyn w piłce nożnej i siatkówce. Wspólnie z UKS Morka Częstochowa i Częstochowskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim, Ośrodek kontynuował organizację półkolonii żeglarskich w Parku Wypoczynkowym Lisiniec pn. Lato w mieście Lato pod żaglami. Ośrodek w roku sprawozdawczym kontynuował organizację Olimpiad Sportowych Przełam Bariery, organizowanych zarówno w formule letniej na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym, jak i halowej, goszczącej od 2013 roku w Hali Sportowej Częstochowa. Olimpiady skierowane są do podopiecznych stowarzyszeń i ośrodków dla osób niepełnosprawnych i uczniów szkół specjalnych oraz szkół z oddziałami integracyjnymi. Stałą pozycję w kalendarzu imprez Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji stanowią cykliczne, amatorskie rozgrywki ligowe. W Amatorskiej Lidze Piłki Nożnej, Lidze 40-latków w Piłce Siatkowej, Lidze Futsalu o Puchar Prezydenta Miasta Częstochowy i Amatorskiej Lidze Siatkówki systematycznie uczestniczy około osób. Z roku na rok przybywa Ośrodkowi klientów w wieku 60+. W ramach programu Aktywny Senior, praktycznie przez cały rok, seniorzy korzystają z zajęć organizowanych na Pływalni Krytej przy Al. Niepodległości i na Pływalni Krytej Sienkiewicz Częstochowa, na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym, w Hali Sportowo-Widowiskowej Polonia i w Sali Sportowej Częstochowianka. Program obejmuje zajęcia typu callanetics, salsa, gimnastykę w wodzie, zajęcia Zdrowy kręgosłup, zajęcia ogólnorozwojowe oraz zajęcia z tenisa stołowego. Ośrodek kontynuował również organizację innych imprez, które w latach poprzednich cieszyły się zainteresowaniem mieszkańców Częstochowy. MOSiR, jak co roku, bardzo często występował również w roli współorganizatora imprez sportowo-rekreacyjnych, służąc innym jednostkom miejskim oraz lokalnym stowarzyszeniom pomocą merytoryczną, sprzętową i personalną. W 2017 r. MOSiR kontynuował udział w ogólnopolskiej kampanii promocyjnej pn. Łyżwy na start Kinder Pingui. która prowadzona była na Sztucznym Lodowisku. Dzięki udziale w akcji, Ośrodek otrzymał od organizatorów kampanii sprzęt sportowy w postaci 5 pingwinów do nauki jazdy, 10 atestowanych kasków ochronnych dla dzieci i 30 sztuk odblaskowych kamizelek dla najmłodszych. W styczniu i w lutym 2017 r. MOSiR zapewnił funkcjonowanie Miejskiej Ślizgawki na Starym Rynku, a w miesiącu grudniu na terenie Miejskich Kortów Tenisowych.

2 Od 15 czerwca do 3 września 2017 r. na terenie Parku Wypoczynkowego Lisiniec funkcjonowała wypożyczalnia sprzętu pływającego. Do dyspozycji osób odwiedzających obiekt było 18 rowerów wodnych, 8 kajaków i 6 desek SUP. W miesiącu czerwcu MOSiR stał się administratorem słupów ogłoszeniowych znajdujących się na terenie Miasta Częstochowy. W lipcu 2017 r. MOSiR przystąpił do programu Częstochowska Karta Mieszkańca. Z udzielonej z budżetu Gminy Miasta Częstochowa dotacji celowej na inwestycje, Ośrodek zrealizował w 2017 r. zadania, jak niżej (wartości podane w cenach netto): dostosowano Miejski Stadion Piłkarski Raków do wymogów licencyjnych Polskiego Związku Piłki Nożnej - koszt zł, w tym zł dotacja celowa rozbudowano system monitoringu audio-video na Miejskim Stadionie SGP Arena Częstochowa - koszt zł, w tym ,- zł dotacja celowa zakupiono na potrzeby Miasta Częstochowy system pn. Częstochowski Rower Miejski koszt zł Ww. inwestycje zostały dofinansowane z budżetu Gminy Miasta Częstochowy w łącznej kwocie zł. W ramach budżetu obywatelskiego, na terenie Miejskiego Stadionu Piłkarskiego Raków, realizowano w 2017 r. niżej wymienione projekty: zakończono budowę 3 boisk treningowych (kontynuacja budowy z 2016 r.) rozpoczęto budowę budynku świetlicowego. Celem podniesienia stanu technicznego obiektów, MOSiR z własnych środków sfinansował następujące zadania (wartości podane w cenach netto): położono nowy kabel nn zasilający obiekt wraz z rozdzielnią napięcia koszt zł (Miejskie Korty Tenisowe) wykonano ogrodzenie boiska hybrydowego koszt zł (Miejski Stadion Piłkarski Raków ) wykonano parking dla pojazdów zabezpieczających imprezy masowe na obiekcie - koszt zł ( Miejski Stadion Piłkarski Raków ) wykonano dodatkowe ogrodzenie wewnętrzne w strefie buforowej obiektu koszt zł (Miejski Stadion Piłkarski Raków ) zamontowano szlaban na wjeździe na obiekt koszt zł (Miejski Stadion Piłkarski Raków ) położono nowe poszycie dachowe na budynku sanitariatu nr 1 koszt (Camping Oleńka ) położono nowe poszycie dachowe na budynku mieszczącym pokoje gościnne i pomieszczenia magazynowe koszt zł (Camping Oleńka ) położono nowe poszycia dachowe na budynkach sanitariatu nr 2 i kuchni turystycznej nr 2 koszt zł (Camping Oleńka ) wykonano remont generalny dachu budynku klubowo-administracyjnego koszt zł (Miejski Stadion Lekkoatletyczny) zakupiono wykładzinę sportową Grabo Sport koszt zł (Sala Sportowa Częstochowianka ); wykładzina zostanie rozłożona w obiekcie w lipcu 2018 r. wymieniono słup w klatce do rzutu młotem wraz z siatką zabezpieczająca koszt zł (Miejski Stadion Lekkoatletyczny) Celem podniesienia jakości świadczonych usług, Ośrodek zrealizował na potrzeby administrowanych obiektów zadania, jak niżej (wartości podane w cenach netto): zakup defibrylatora koszt zł (Pływalnia Kryta Sienkiewicz Częstochowa ) zakup kosiarki wrzecionowej - koszt zł (Miejski Stadion Piłkarski Raków ) zakup kosiarki samojezdnej - koszt zł (Miejski Stadion Lekkoatletyczny) zakup zraszacza do trawy wraz z osprzętem koszt zł (Miejski Stadion Piłkarski Raków )

3 zakup wykładziny podłogowej typu Lentex koszt zł (Hala Sportowo-Widowiskowa Polonia ) W 2017 r. administrowany przez MOSiR Camping nr 76 Oleńka w Częstochowie zajął 3. miejsce w konkursie Mister Camping 2017 (w kategorii miejsc), organizowanym corocznie przez Polską Federację Campingu i Caravaningu. W okresie marzec-kwiecień 2017 r. na terenie Parku Wypoczynkowego Lisiniec powstał park linowy, a w październiku rozpoczął się I etap rewitalizacji ww. obiektu. W okresie czerwiec-wrzesień 2017 r. Sala Sportowa Częstochowianka została poddana procesowi termomodernizacji, a w listopadzie ruszyła przebudowa (wraz z termomodernizacją) Pływalni Krytej przy Al. Niepodległości. Imprezy sportowo-rekreacyjne i turystyczne Tabela organizowane przez MOSiR nr... Lp. Nazwa imprezy Miejsce (osoby) 1. 4.Przełaj Bałtyk - Park Wypoczynkowy Lisiniec, 60 współorganizacja z KLA "Zabiegani" ul. Kordeckiego Akcja Ferie w mieście 2017 Hala Sportowo-Widowiskowa Polonia, 100 turniej dzikich drużyn w piłce nożnej ul. Dekabrystów Akcja Ferie w mieście 2017 Hala Sportowo-Widowiskowa Polonia, 82 zimowy turniej dwójek siatkarskich ul. Dekabrystów Bieg Godzinny - Miejski Stadion Lekkoatletyczny, 128 wspólnie z KLA "Zabiegani" ul. Dąbrowskiego 58/64 5. Bieg Rodzinny Zabieganych - Promenada Czesława Niemena, 400 wspólnie z KLA "Zabiegani" Lasek Aniołowski 6. Biegamy dla Anki - Park Wypoczynkowy Lisiniec, 100 wspólnie z KLA "Zabiegani" ul. Kordeckiego 99 Częstochowa Streetball Cup vol. 5 - Promenada Czesława Niemena wspólnie ze Stowarzyszeniem Sportowa Częstochowa + widzowie 8. Częstochowskie Dni Sąsiadów - współorganizacja z ZGM TBS Sp. z o.o. 12 pikników na terenie Miasta Częstochowy 9. Exact Systems Grand Prix Częstochowy Plac Biegańskiego 123 wspólnie z KŚ AZS PCz + widzowie 10. Finał Mistrzostw Polski Juniorek w Siatkówce Pływalnia Letnia Dekabrystów, 30 Plażowej + widzowie 11. Futsal Cup dla jednostek organizacyjnych Hala Sportowo-Widowiskowa Polonia, 70 Gminy Miasta Częstochowy ul. Dekabrystów Halowa Olimpiada Sportowa "Przełam Hala Sportowa Częstochowa, 300 Bariery z ISD Hutą Częstochowa" ul. Żużlowa 3 III. Otwarte Mistrzostwa Częstochowy Nordic Promenada Czesława Niemena, Walking - wspólnie ze Stowarzyszeniem JEST LEPIEJ Lasek Aniołowski 14. Letnia Olimpiada Sportowa Przełam Bariery Miejski Stadion Lekkoatletyczny, 300 z ISD Huta Częstochowa ul. Dąbrowskiego 58/64 Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej dla Hala Sportowo-Widowiskowa Polonia, szkół podstawowych klasy IV VI - wspólnie z TPD oddział w Częstochowie ul. Dekabrystów Mistrzostwa Częstochowy w Siatkówce Pływalnia Letnia Dekabrystów, 22 Plażowej 40-latków 17. Nocny Maraton Pływacki Pływalnia Kryta, 60 Al. Niepodległości 20/22 Otwarte Mistrzostwa Częstochowy Pływalnia Letnia Dekabrystów, w Siatkówce Plażowej Kobiet - wspólnie ze Stowarzyszeniem Sportowa Częstochowa

4 Otwarte Mistrzostwa Częstochowy w Siatkówce Plażowej Mężczyzn - wspólnie ze Stowarzyszeniem Sportowa Częstochowa Otwarte Mistrzostwa Częstochowy w Siatkówce Plażowej Par Mieszanych - wspólnie ze Stowarzyszeniem Sportowa Częstochowa Otwarte Mistrzostwa Częstochowy w Tenisie - kat. dzieci i młodzież Pływalnia Letnia Dekabrystów, Pływalnia Letnia Dekabrystów, Miejskie Korty Tenisowa, ul. 3 Maja 1, Centrum Rekreacyjno-Sportowe SCOUT, ul. Drogowców Otwarte Mistrzostwa Częstochowy w Tenisie Miejskie Korty Tenisowa, 76 - kat. seniorskie ul. 3 Maja 1 Półkolonie żeglarskie w Parku Park Wypoczynkowy Lisiniec, Wypoczynkowym "Lisiniec" ul. Kordeckiego 99 wspólnie z UKS MORKA Częstochowa i CzOZŻ 24. Puchar Ligi 40-latków Sala Sportowa Częstochowianka, 90 ul. Rejtana 7c 25. Sportowa olimpiada dla dzieci w ramach Żłobek Miejski, filia ul. Sportowa 400 Festynu w Żłobku Miejskim 26. Sportowa Olimpiada Przedszkolaka Miejskie Przedszkole nr 25, 70 Przedszkole we Wrzosowej V Częstochowski Dzień Sportu Hala Sportowa Częstochowa, wspólnie z Halą Sportową Częstochowa oraz ul. Żużlowa 3 Stowarzyszeniem Sportowa Częstochowa 28. Wakacyjny Turniej Siatkówki Boiska Wielofunkcyjne, 40 ul. Boya-Żeleńskiego 6/8 29. XXIV Mistrzostwa Dzikich Drużyn Boiska Wielofunkcyjne, 60 w Piłce Nożnej ul. Boya-Żeleńskiego 6/8 Ok osób + widzowie i OGÓŁEM: uczestnicy Dni Sąsiadów Imprezy cykliczne organizowane przez MOSiR Tabela nr... Lp. Nazwa imprezy Miejsce Amatorska Liga Piłki Nożnej (sezon 2016/2017 i 2017/2018) Amatorska Liga Siatkówki (sezon 2016/2017 i 2017/2018) BiegamBoLubię Miejski Stadion Piłkarski Raków, ul. Limanowskiego 83 Sala Sportowa Częstochowianka, ul. Rejtana 7c, Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4, Hala Sportowo-Widowiskowa Polonia, ul. Dekabrystów 43 Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Dąbrowskiego 58/64 Ok. 280 osób zgłoszonych do rozgrywek. Rozgrywki toczyły się w miesiącach: IV- VI i IX-XI W rozgrywkach uczestniczyło ok. 400 zawodników. Rozgrywki toczyły się w miesiącach: I-VI i IX-XII W miesiącach IV-X w każdą sobotę o godz odbywają się pod okiem instruktora bezpłatne zajęcia dla amatorów biegania. W każdych zajęciach bierze udział ok osób (w sumie osobowejść)

5 Imprezy cykliczne organizowane przez MOSiR Tabela nr Liga 40-latków w Piłce Siatkowej (sezon 2016/2017 i 2017/2018) Nauka pływania Program Aktywny Senior : - aqua aerobik; - pływanie indywidualne; - callanetics; - salsa; - zajęcia Zdrowy kręgosłup ; - treningi ogólnorozwojowe; - tenis stołowy. Szkółka Łyżwiarska Sala Sportowa Częstochowianka, ul. Rejtana 7c Pływalnia Kryta, Al. Niepodległości 20/22, Pływalnia Kryta Sienkiewicz Częstochowa, Al. NMP 56 Pływalnia Kryta, Pływalnia Kryta Sienkiewicz Częstochowa, Miejski Stadion Lekkoatletyczny, Hala Sportowo-Widowiskowa Polonia, Sala Sportowa Częstochowianka Sztuczne Lodowisko, ul. Boya-Żeleńskiego 6/8 W rozgrywkach uczestniczyło około 90 zawodników. Rozgrywki toczyły się w miesiącach: I-III i XI-XII 324 osób uczęszczało na kursy. Jeden kurs obejmuje 10 godz. lekcyjnych Seniorzy biorący udział w Akcji w 2017 r. skorzystali łącznie ok razy z organizowanych zajęć 120 osób uczęszczało na zajęcia w miesiącach I-III 8. OGÓŁEM: XXIII Liga Futsalu o Puchar Prezydenta Miasta Częstochowy Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4 ok. 280 osób zgłoszonych do rozgrywek. Rozgrywki toczyły się w miesiącach: I-III osoby + ok osobowejść w ramach Programu Aktywny Senior osobowejść w ramach akcji BiegamBoLubię ZESTAWIENIE OBIEKTÓW MOSIR W UJĘCIU FINANSOWYM I FREKWENCYJNYM TABELA NR... Lp. Nazwa obiektu Koszty utrzymania ogółem w zł ogółem w zł Rodzaj przychodów własnych* własne wartościowo w zł (liczba osób korzystającyc h z obiektu) a) Hala Sportowo-Widowiskowa Polonia b) c) d) Pływalnia Letnia a) d) a) Pływalnia Kryta c) d) a)

6 ZESTAWIENIE OBIEKTÓW MOSIR W UJĘCIU FINANSOWYM I FREKWENCYJNYM TABELA NR... Lp. Nazwa obiektu Koszty utrzymania ogółem w zł ogółem w zł Rodzaj przychodów własnych* własne wartościowo w zł (liczba osób korzystającyc h z obiektu) Sztuczne Lodowisko b) c) d) Pływalnia Letnia ul. Jana III Sobieskiego d) (obiekt nieczynny) 6. Camping Oleńka c) d) Sala Sportowa Częstochowianka a) d) Miejski Stadion Lekkoatletyczny a) c) d) a) Miejskie Korty Tenisowe d) Park Wypoczynkowy Lisiniec b) c) d) Miejski Stadion Piłkarski Raków a) d) Miejska Ślizgawka Stary Rynek(w m-cu: I, II, XII) Miejskie Korty Tenisowe (m-c: I) c) d) Miejski Stadion Arena Częstochowa e) (obiekt wydzierżawion y Stow. CKM Włókniarz 14. Miejski Stadion Piłkarski przy ul. Loretańskiej a) d) Miejska Pływalnia Kryta Sienkiewicz a) d) Imprezy poza obiektami MOSiR c) widzowie i uczestnicy Dni Sąsiadów

7 Lp. ZESTAWIENIE OBIEKTÓW MOSIR W UJĘCIU FINANSOWYM I FREKWENCYJNYM TABELA NR... Nazwa obiektu Koszty utrzymania ogółem w zł ogółem w zł Rodzaj przychodów własnych* własne wartościowo w zł (liczba osób korzystającyc h z obiektu) Działalność statutowa razem: Parkingi: ) przy ul. Kubiny d) ) przy ul. Żwirki i Wigury d) ) przy Rynku Wieluńskim d) ) przy ul. Rolniczej d) ) przy ul. Śląskiej d) ) przy ul. Oleńki d) ) przy ul. Waszyngtona d) ) przy ul. Focha d) ) koszty pośrednie dotyczące parkingów Słupy ogłoszeniowe d) Nakłady inwestycyjne Koszty ogólne, w tym: ) koszty zarządu ) 3) 4) 21. 1) 2) koszty związane z zatrudnieniem pracowników z interwencji w części nie refundowanej z PUP amortyzacja od środków trwałych przekazanych MOSiR bezpłatnie amortyzacja od środków trwałych zakupionych z własnych środków Pozostałe koszty i przychody, w tym: koszty zatrudnienia pracowników z interwencji w części refundowanej z PUP równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych

8 ZESTAWIENIE OBIEKTÓW MOSIR W UJĘCIU FINANSOWYM I FREKWENCYJNYM TABELA NR... Lp. Nazwa obiektu Koszty utrzymania ogółem w zł ogółem w zł Rodzaj przychodów własnych* własne wartościowo w zł (liczba osób korzystającyc h z obiektu) i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne 3) inne Dotacja przedmiotowa netto Ogółem: ok * rodzaje przychodów własnych: a) z tytułu udostępniania obiektu w celach rekreacyjnych oraz na zawody sportowe i treningi; b) z tytułu udostępniania obiektu na imprezy komercyjne; c) z tytułu korzystania z różnych urządzeń lub dodatkowych zajęć i usług (np.: sauna, siłownia, callanetics, nauka pływania, organizacja imprez, wypożyczanie łyżew, sprzętu pływającego, usługi noclegowe); d) pozostałe przychody (np.: dzierżawa powierzchni, w tym pod reklamy, refundacja kosztów mediów, usługi parkingowe); e) z tytułu wydzierżawienia Miejskiego Stadionu Arena Częstochowa przez Stowarzyszenie CKM Włókniarz Częstochowa. (-) Agnieszka Nowak (-) Tomasz Łuszcz Główny Księgowy Dyrektor