UCHWAŁA Nr XXXVII/369/17 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 25 września 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XXXVII/369/17 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 25 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XXVII/269/16 Rady Miejskiej z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta, zmienionej uchwałami Nr XXIX/295/17 z dnia 10 lutego 2017 r., Nr XXXI/324/17 z dnia 27 marca 2017 r., Nr XXXII/334/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r., Nr XXXIII/340/17 z dnia 29 maja 2017 r., Nr XXXV/348/17 z dnia 26 czerwca 2017 r. i Nr XXXVI/359/17 z dnia 31 lipca 2017 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały, 2) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały, 3) objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stanowią załącznik nr 3 do uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miasta. Przewodniczący Rady Wacław Szetelnicki 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz i poz. 2260, z 2017 r., poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz poz. 1475, poz i poz Id: AAC46E43-AB6C-4A1B-ADEE-FA23E0C5C0BD. Uchwalony Strona 1

2 . Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/369/17 Rady Miejskiej z dnia 25 września 2017 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie Lp. Wyszczególnienie Dochody ogółem , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Dochody bieżące , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , podatki i opłaty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , z podatku od nieruchomości , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , z subwencji ogólnej , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Dochody majątkowe, w tym , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ze sprzedaży majątku , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Wydatki ogółem , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Wydatki bieżące, w tym: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu, w tym: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 3 Wynik budżetu , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 4 Przychody budżetu , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w tym na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w tym na pokrycie deficytu budżetu ,89 0, , , , ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Kwota długu , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: AAC46E43-AB6C-4A1B-ADEE-FA23E0C5C0BD. Uchwalony Strona 2

3 - 2 - Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie Lp. Wyszczególnienie Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 4,28% 4,01% 4,18% 4,07% 4,14% 4,39% 4,44% 4,19% 3,93% 3,75% 3,62% 3,51% 3,37% 3,38% 3,32% 3,23% 3,10% 2,98% 2,95% 2,02% 1,70% Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 4,28% 4,01% 4,18% 4,07% 4,14% 4,39% 4,44% 4,19% 3,93% 3,75% 3,62% 3,51% 3,37% 3,38% 3,32% 3,23% 3,10% 2,98% 2,95% 2,02% 1,70% 4,28% 4,01% 4,18% 4,07% 4,14% 4,39% 4,44% 4,19% 3,93% 3,75% 3,62% 3,51% 3,37% 3,38% 3,32% 3,23% 3,10% 2,98% 2,95% 2,02% 1,70% 7,99% 10,58% 5,84% 6,46% 4,04% 7,54% 10,59% 13,73% 14,53% 14,52% 14,01% 14,34% 14,47% 13,66% 13,66% 13,80% 13,80% 13,66% 13,66% 13,51% 13,22% x x x x 8,14% 6,82% 5,81% 7,39% 10,62% 12,95% 14,26% 14,35% 14,29% 14,27% 14,16% 13,93% 13,71% 13,75% 13,75% 13,71% 13,61% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x x x x 8,34% 7,03% 6,01% 7,39% 10,62% 12,95% 14,26% 14,35% 14,29% 14,27% 14,16% 13,93% 13,71% 13,75% 13,75% 13,71% 13,61% 9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu x x x x Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x x x x Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,00 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, bieżące , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, majątkowe , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne kontynuowane , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nowe wydatki inwestycyjne , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Wydatki majątkowe w formie dotacji , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , , , , , , ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , , , , , ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub , , , , , , ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadania 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadania 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,97 0,00 0, , ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: AAC46E43-AB6C-4A1B-ADEE-FA23E0C5C0BD. Uchwalony Strona 3

4 - 3 - Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie Lp. Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 13 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 13.1 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których 14.1 mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 0,00 0, , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki zmniejszające dług, w tym 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: AAC46E43-AB6C-4A1B-ADEE-FA23E0C5C0BD. Uchwalony Strona 4

5 Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/369/17 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 25 września 2017 r. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub Okres realizacji od do 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , , , , , , , , ,89 1.a - wydatki bieżące , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,99 1.b - wydatki majątkowe , , , , , , , , , , , ,90 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami 1.1 realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 poz.1240, z późn. zm.), z tego: wydatki bieżące , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Europejscy obrońcy ciemnego nieba - Cel: Wymiana doświadczeń w dziedzinie ochrony środowiska w okolicy naszego zamieszkania VI Liceum Ogólnokształcące , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Europejscy obrońcy ciemnego nieba - Cel: Wymiana doświadczeń w dziedzinie ochrony środowiska w okolicy naszego zamieszkania Motywacja + Talent = Sukces - Cel: Pomoc uczniom w osiąganiu sukcesów w edukacji szkolnej i rozwoju osobistym, poprawienie i poszerzanie kompetencji nauczycieli oraz poprawa i rozszerzenie komunikacji nauczyciel - rodzic Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 VI Liceum Ogólnokształcące ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Motywacja + Talent = Sukces - Cel: Pomoc uczniom w osiąganiu sukcesów w edukacji szkolnej i rozwoju osobistym, poprawienie i poszerzanie kompetencji nauczycieli oraz poprawa i rozszerzenie komunikacji nauczyciel - rodzic Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica - Cel: Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych , , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 Id: AAC46E43-AB6C-4A1B-ADEE-FA23E0C5C0BD. Uchwalony Strona 5

6 Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno przyrodniczych i informatycznych w liceach ogólnokształcących prowadzonych przez Miasto Legnica - Cel: Lepsze warunki kształcenia w edukacji ponadgimnazjalnej, w tym zawodowej od do ,04 984, ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Zawodowy Dolny Śląsk" - Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Zawodowy Dolny Śląsk" - Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Zespół Szkół Budowlanych , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Zawodowy Dolny Śląsk" - Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Zespół Szkół Elektryczno- Mechanicznych , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Zawodowy Dolny Śląsk" - Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Zespół Szkół Samochodowych , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Zawodowy Dolny Śląsk" - Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , wydatki majątkowe , , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Modernizacja Trasy 2a w celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej - Cel: Lepsza dostępność transportowa regionu w układzie międzyregionalnym i wewnątrzregionalnym , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Ograniczenie niskiej emisji transportowej w poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP) - Cel: Ograniczenie niskiej emisji transportowej w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych , , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,43 Id: AAC46E43-AB6C-4A1B-ADEE-FA23E0C5C0BD. Uchwalony Strona 6

7 od do Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica - Cel: Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,92 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 publiczno-prywatnego, z tego: wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w , , , , , , , , , , , ,29 pkt 1.1 i 1.2), z tego: wydatki bieżące , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Ograniczenie niskiej emisji transportowej w poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP) - Cel: Ograniczenie niskiej emisji transportowej w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Program rozwoju systemu kanalizacyjnego i systemu wodociągowego dla miasta - Cel: Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i zarządzania usługami komunalnymi ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, nauki i edukacji Zakaczawia w - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej i skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej - Cel: Kompleksowa rewitalizacja ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakaczawia w - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej - Cel: Kompleksowa rewitalizacja ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Id: AAC46E43-AB6C-4A1B-ADEE-FA23E0C5C0BD. Uchwalony Strona 7

8 Zakaczawia w - przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą - Cel: Kompleksowa rewitalizacja Zakaczawia w - przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą - Cel: Kompleksowa rewitalizacja Zakaczawia w - przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej - Cel: Kompleksowa rewitalizacja Zakaczawia w - przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej - Cel: Kompleksowa rewitalizacja od do ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Zakaczawia w - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6 - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Zakaczawia w - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu - Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Id: AAC46E43-AB6C-4A1B-ADEE-FA23E0C5C0BD. Uchwalony Strona 8

9 od do Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrze ograniczone ulicami: Wrocławska/Kościelna/Kamienna - Cel: Kompleksowa rewitalizacja , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica - Cel: Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica - Cel: Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych ,80 310, ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno przyrodniczych i informatycznych w liceach ogólnokształcących prowadzonych przez Miasto Legnica - Cel: Lepsze warunki kształcenia w edukacji ponadgimnazjalnej, w tym zawodowej Wzbogacenie infrastruktury dydaktycznej legnickich szkół ponadgimnazjalnych zawodowych, w tym specjalnych w zakresie nauk matematyczno przyrodniczych i cyfrowych oraz przedmiotów zawodowych z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych - Cel: Lepsze warunki kształcenia w edukacji ponadgimnazjalnej, w tym zawodowej ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Zespół Szkół Integracyjnych w ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły - Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Zawodowy Dolny Śląsk" - Cel: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego dla potrzeb rynku pracy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , , , , , , , , , , ,05 Id: AAC46E43-AB6C-4A1B-ADEE-FA23E0C5C0BD. Uchwalony Strona 9

10 Adaptacja budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w na potrzeby przedszkola publicznego - Cel: Upowszechnianie edukacji przedszkolnej - zwiększenie miejsc dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat Adaptacja budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w na potrzeby przedszkola i żłobka publicznego - Cel: Podniesienie jakości usług społecznych i ochrony zdrowia od do ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w - Cel: Podniesienie jakości usług społecznych i ochrony zdrowia , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem przy Szkole Podstawowej Nr 7 w - Cel: Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Budowa multimodalnego Centrum Przesiadkowego w rejonie Dworca Kolejowego PKP - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , Budowa obwodnicy południowo- wschodniej miasta - etap II budowa drogi łączącej ul. Gniewomierską z ul. Wrocławską - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego Zarząd Dróg Miejskich , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Id: AAC46E43-AB6C-4A1B-ADEE-FA23E0C5C0BD. Uchwalony Strona 10

11 od do Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego , , , , , , , ,87 0,00 0,00 0, , Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego , , , , , , , , , , , , e-baszta - Legnickie Centrum nowych nurtów kreacji artystycznych - adaptacja Wieży Bramy Chojnowskiej wraz z otoczeniem w Cel: Wykorzystanie nowoczesnych technologii multimedialnych i cyfrowych w rozwoju i promocji usług kultury , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy) - Cel: Poprawa jakości obsługi mieszkańców, budowa podstaw społeczeństwa informacyjnego i modernizacja bazy lokalowej Urzędu Miasta Legnica , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Miejskie Przedszkole Nr 13 w ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Termomodernizacja budynków przedszkola - Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Id: AAC46E43-AB6C-4A1B-ADEE-FA23E0C5C0BD. Uchwalony Strona 11

12 od do Modernizacja Trasy 2a w celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej - Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Modernizacja Trasy 2a w celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej - Cel: Lepsza dostępność transportowa regionu w układzie międzyregionalnym i wewnątrzregionalnym , ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych - Cel: Ratowanie i odzyskiwanie dla mieszkańców zdegradowanych i zagrożonych zniszczeniem obszarów miasta, w tym cennych z uwagi na walory architektoniczne oraz kreowanie wizerunku miasta Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Ograniczenie niskiej emisji transportowej w poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP) - Cel: Ograniczenie niskiej emisji transportowej w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przebudowa budynku dawnego kina "Ognisko" w na potrzeby Europejskiego Centrum Kultury z salą widowiskowo-koncertową - Cel: Ochrona i adaptacja obiektów o wysokiej wartości architektonicznej i historycznej na potrzeby usług publicznych i rozwoju kultury , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Przebudowa budynku dawnego kina "Ognisko" w - Cel: Ochrona i adaptacja obiektów o wysokiej wartości architektonicznej i historycznej na potrzeby usług publicznych i rozwoju turystyki Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: AAC46E43-AB6C-4A1B-ADEE-FA23E0C5C0BD. Uchwalony Strona 12

13 od do Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, nauki i edukacji ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, nauki i edukacji , , , , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Przebudowa DK 94 w ul. Pocztowa i ul. Piastowska Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym Zarząd Dróg Miejskich ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych - Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących na lokal socjalny Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w - Cel: Modernizacja infrastruktury usług nauki i edukacji z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Przebudowa pomieszczeń w lokalach gminy Nr 1, 3, 4, 5, 5a, 6, 8, 9, 10 związana z wydzieleniem pomieszczeń higienicznosanitarnych w budynku wspólnotowym przy ul. Daszyńskiego 4 - Cel: Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i zarządzania usługami komunalnymi Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap II ul. Szczytnicka - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap II ul. Szczytnicka - Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym Zarząd Dróg Miejskich ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: AAC46E43-AB6C-4A1B-ADEE-FA23E0C5C0BD. Uchwalony Strona 13

14 od do Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w przy ul. Piastowskiej 22. Etap I - rewaloryzacja - Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w przy ul. Piastowskiej 22". Etap I - rewaloryzacja - Cel: Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych regionu , , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w przy ul. Piastowskiej 22. Etap I - rewaloryzacja - Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu ponadlokalnym ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej - Cel: Rewitalizacja istniejącego obiektu oraz poprawa wizerunku miasta ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w - Cel: Rewitalizacja istniejącego zabytkowego kompleksu zieleni wraz z polepszeniem wizerunku miasta , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Zakaczawia w - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej i skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej - Cel: Kompleksowa rewitalizacja ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakaczawia w - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej - Cel: Kompleksowa rewitalizacja ,52 0, , ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,52 Id: AAC46E43-AB6C-4A1B-ADEE-FA23E0C5C0BD. Uchwalony Strona 14