INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NOWEGO SĄCZA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA

Transkrypt

1 URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NOWEGO SĄCZA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU Nowy Sącz, 31 sierpnia 2017 roku

2 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NOWEGO SĄCZA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU Stosownie do art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) oraz 2 Uchwały Nr XI/107/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza, przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze, Prezydent Miasta Nowego Sącza przedkłada informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku. Informacja w części tabelarycznej obejmuje: 1. prognozę finansową dla miasta Nowego Sącza zawierającą uaktualnione na dzień 30 czerwca 2017 r. dane w zakresie kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów a także kwoty długu 2. wykaz przedsięwzięć według stanu na dzień 30 czerwca br. 3. stopień realizacji przedsięwzięć Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w część opisowej zawiera objaśnienia zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu br. oraz kwotę aktualnego zadłużenia miasta z tytułu zaciągniętych na dzień 30 czerwca kredytów długoterminowych oraz emitowanych obligacji.

3 Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Nowego Sącza wg stanu na dzień roku Wyszczególnienie Dochody ogółem x , Dochody bieżące x , w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , podatki i opłaty 2) , z podatku od nieruchomości , z subwencji ogólnej , z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące , Dochody majątkowe x , w tym: ze sprzedaży majątku x , z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje , Wydatki ogółem x , Wydatki bieżące x , w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji x , w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonch w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 3) wydatki na obsługę długu x , w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x , w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x 2.2. Wydatki majątkowe x , ) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okesu prognozowania finansowego wzór stosuje także dla lat wkraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 2) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych 3) Pozycje wykazuje się dla lat budżetowych strona 1

4 Wyszczególnienie 3. Wynik budżetu x 4. Przychody budżetu x 4.1. Nadwyżka budzetowa z lat ubiegłych x w tym na pokrycie deficytu budżetu x 4.2. Wolne środki, o których mowa w: art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x w tym na pokrycie deficytu budżetu x 4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x w tym na pokrycie deficytu budżetu x 4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4) x w tym na pokrycie deficytu budżetu x 5. Rozchody budżetu x Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup 5.1. papierów wartościowych x w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5) x 5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6. Kwota długu x 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorzadu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustaw 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 6) a wydatkami bieżacymi, pomniejszonymi 7) o wydatki 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x 4) W pozycji wskazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. 5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art.. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. 6) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy 7) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat ,0300 0,0214 0,0217 0,0258 0,0239 0,0186 0,0178 0,0172 0,0167 0,0161 0,0060 0,0300 0,0214 0,0217 0,0258 0,0239 0,0186 0,0178 0,0172 0,0167 0,0161 0,0060 strona 2

5 Wyszczególnienie Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorzadu terytorialnego 9.3. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) X Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 8), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy Dopuszczalny rok prognozy wskaźnik (wskaźnik spłaty ustalony zobowiązań w oparciu określony o średnią w art. arytm. 243 ustawy, z 3 poprzednich lat) x uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwytworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwytworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x ,0300 0,0214 0,0217 0,0258 0,0239 0,0186 0,0178 0,0172 0,0167 0,0161 0,0060 0,0242 0,0470 0,0677 0,0959 0,1084 0,1129 0,1129 0,1129 0,1129 0,1129 0,1129 0,0375 0,0299 0,0347 0,0463 0,0702 0,0907 0,1057 0,1114 0,1129 0,1129 0,1129 0,0507 0,0431 0,0479 0,0463 0,0702 0,0907 0,1057 0,1114 0,1129 0,1129 0,1129 0,0075 0,0085 0,0130 0,0205 0,0463 0,0721 0,0879 0,0942 0,0962 0,0968 0,1069 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 0,0207 0,0217 0,0262 0,0205 0,0463 0,0721 0,0879 0,0942 0,0962 0,0968 0,1069 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 9), w tym na : Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone , Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 10) , Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy , bieżące , majątkowe , Wydatki inwestycyjne kontynuowane 11) , Nowe wydatki inwestycyjne 12) , Wydatki majątkowe w formie dotacji ,0 9) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 10) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od do 75023) 11) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna 12) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna strona 3

6 Wyszczególnienie Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy* 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 13) Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizacją programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 14) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. * Dochody i wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych (poz. 12) zawierają wyłącznie dochody i wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć. Nie obejmują projektów jednorocznych występujących w budżecie miasta na 2017 r. strona 4

7 Wyszczególnienie Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikającch z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112, poz. 654 z późn. zm) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14. Dane uzupełniajace o długu i jego spłacie Spłaty rat kapiłowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x Wydatki zmniejszające dług x, w tym: spłata zobowiązań wmagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt x związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x 15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art ustawy w przypadku określonym w ** ustawy Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżacych, o której mowa w poz Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz x Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz x * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Aurtomatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz i pozycji z sekcji 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na pzredsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. Strona 5

8 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na dzień roku Lp Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem ( ) z tego: a - wydatki bieżące b - wydatki majątkowe wydatki bieżące Małopolska Chmura Edukacyjna w latach w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO) Mój szef to ja! UM UM NIP Program Erasmus "Partnerstwo strategiczne" ZSzONr Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza Zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Nowego Sącza Małopolska Chmura Edukacyjna w latach w Nowym Sączu kształcenie ogólne (I LO, II LO, ZSEM) Zwiększenie potencjału sądeckich szkól ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza MOPS UM UM UM UM UM Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II UM Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystycznogastronomicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektrycznoelektronicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy UM NIP UM NIP UM NIP Małopolskie Talenty - Szkoła Podstawowa - Powiat Nowy Sącz UM Małopolskie Talenty - szkoła ponadgimnazjalna - Powiat Nowy Sącz UM wydatki majątkowe Nazwa i cel Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami (w tym etap I - Rozbudowa nowosądeckiego amfiteatru z przeznaczeniem na cele kulturalne) Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28 Modernizacja budynku Ratusza wraz z modernizacją dojść i nadaniu nowych funkcji związanych z wartością kulturową obiektu Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) z tego: UM UM MZD Okres realizacji Łączne Limity wydatków w poszczególnych latach programu nakłady finansowe od do UM Małopolska Chmura Edukacyjna (EFRR) UM Limity zobowiązań Pętla biegowo-rowerowa wzdłuż prawego odcinka rzeki Kamienicy od kładki (mostu wiszącego na Kamienicy) do kładki (przy Al. Piłsudskiego na wysokości ul. Wiśniowieckiego) i lewego odcinka rzeki Kamienicy wzdłuż Al.. Piłsudskiego od kładki (Al. Piłsudskiego na wysokości ul. Wiśniowieckiego) do kładki (mostu wiszącego na Kamienicy) Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystycznogastronomicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektrycznoelektronicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy UM UM NIP UM NIP UM NIP Strona 1

9 Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Łączne Limity wydatków w poszczególnych latach programu nakłady finansowe od do Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap II UM Zwiększenie potencjału sądeckich szkól ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza UM UM Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego wydatki bieżące wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt i 1.2.) wydatki bieżące Dofinansowanie usług transportu publicznego realizowanego przez MPK UM Wykonanie i dostawa druków komunikacyjnych dla potrzeb WKT UM Konserwacja oświetlenia miejskiego UM Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza - dostawa energii do sygnalizacji świetlnej UM Oświetlenie Miasta Nowego Sącza - dostawa energii UM Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza - dystrybucja energii do sygnalizacji świetlnej UM nieokreślony Oświetlenie Miasta Nowego Sącza - dystrybucja energii UM nieokreślony Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą UM Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą UM Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Nowego Sącza oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych UM Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza UM Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Nowego Sącza UM Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Nowego Sącza UM Zarządzanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta Nowego Sącza UM Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz utrzymanie psów doprowadzonych z terenu Miasta Nowego Sącza wraz z transportem Wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Nowego Sącza Utrzymanie i obsługa miejskich tablic ogłoszeniowych UM Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza UM UM UM Zarządzanie szaletami miejskimi na terenie Miasta Nowego Sącza UM Porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Chełmiec zarządzania cmentarzem komunalnym w Rdziostowie Zarządzanie nieruchomościami (umowa z SIM) UM Zarządzanie nieruchomościami (umowa z STBS) UM UM Zarządzanie nieruchomościami (osoby fizyczne) UM nieokreślony Umowa najmu lokali mieszkalnych zawarta z STBS UM nieokreślony Limity zobowiązań Wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowego Sącza UM Strona 2

10 Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Łączne Limity wydatków w poszczególnych latach programu nakłady finansowe od do Wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości położonych w Nowym Targu w związku z prowadzonym postępowaniem o zwrot części UM nieruchomości Okresowe przeglądy techniczne budynków oświatowych UM Limity zobowiązań Dostawa Internetu do gospodarstw domowych i jednostek podległych oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego przekazanego do bezpłatnego użytkowania gospodarstwom domowym w ramach trwałości projektu "Internet na dobry początek" Organizacja konkursu urbanistyczno-architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Rynku Maślanego pomiędzy ulicami Jana Matejki, Jana III Sobieskiego i Grybowską w Nowym Sączu Prowadzenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez adwokatów lub radców prawnych wskazanych przez okręgową radę adwokacką lub radę okręgową izb radców prawnych Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą i dziećmi w formie prowadzenia klubów samopomocy przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert Wspieranie zadań własnych Miasta Nowego Sącza w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu Program współpracy Miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 Odbiór nieczystości ciekłych od mieszkańców Miasta, właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiornik wybieralny UM UM UM UM UM UM UM UM Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Nowego Sącza MZD Utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych i powiatowych na terenie Miasta Nowego Sącza Remonty jezdni i chodników o nawierzchni bitumicznej w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza MZD MZD Obsługa Strefy Płatnego Parkowania na terenie Miasta Nowego Sącza MZD Pomoc państwa w zakresie dożywiania MOPS Zawodowe rodziny zastępcze MOPS Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem Miasta Nowego Sącza MOPS Pobyt dzieci w placówkach poza terenem Miasta Nowego Sącza MOPS Pobyt w domach pomocy społecznej poza terenem Miasta Nowego Sącza MOPS nieokreślony Schronienie i posiłek bezdomnych MOPS Wypłata świadczeń z pomocy społecznej MOPS Orzekanie o niepełnosprawności MOPS Zakup bonów towarowych dla podopiecznych MOPS Świadczenie usług opiekuńczych MOPS Pobyt dzieci w internatach CAPO-W Wynajem mobilnego lodowiska MOSiR Dostawa sprzętu sportowego i materiałów promocyjnych do lodowiska MOSiR Strona 3

11 Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Łączne Limity wydatków w poszczególnych latach programu nakłady finansowe od do Modernizacja i informatyzacja danych przestrzennych dotyczących mapy ewidencyjnej i zasadniczej na terenie Miasta Nowego Sącza. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych (zabezpieczenie niezbędnego UM wkładu własnego na zadanie planowane do realizacji z udziałem środków zewnętrznych) Dopłata do kapitału Spółki MPK Sp. z o.o. UM Przjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą UM Zarządzanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta Nowego Sącza UM Usługi doradztwa prawnego UM Dostęp do publikacji Inforlex Administracja Superpremium w postaci aktualizacji on-line w Internecie Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla 9 kart SIM w ramach lokalnego monitoringu jakości powietrza na terenie Miasta Nowego Sącza UM UM Dzierżawa części działki Nr 47 w obr. 27 w Nowym Sączu UM Użytkowanie części działki Nr 314/13 w obr. 113 w Nowym Sączu UM Użytkowanie części działki Nr 24 w obr. 59 w Nowym Sączu UM Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Nowego Sącza oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych Limity zobowiązań UM Recertyfikacja systemu zarządzania na zgodność z normą ISO 9001:2015 UM wydatki majątkowe Udział własny Miasta w przedsięwzięciu pn. Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich (środki na objęcie udziałów) Komputeryzacja Urzędu - dostawa aktualizacji oraz licencji na oprogramowanie antywirusowe UM UM Program bezemisyjnego transportu publicznego UM Strona 4

12 Stopień realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień roku Lp. Nazwa i cel Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Nakłady poniesione w latach poprzednich tj. od początku realizacji do dnia r. Wykonanie wydatków 2017 r. według stanu na 30 czerwca Stopień realizacji przedsięwzięć (w %) Zaawansowanie prac Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) - wydatki bieżące 1 Małopolska Chmura Edukacyjna w latach w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO) , , ,59 85,3% Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami planowymi. 2 Mój szef to ja! , , ,02 29,0% 3 Program Erasmus "Partnerstwo strategiczne" , , ,76 77,1% Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planowymi. 4 5 Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza Włącz się społecznie! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Nowego Sącza , , ,17 34,9% , , ,98 24,5% Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zadanie realizowane przez Urząd Miasta, zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym w ramach otwartego konkursu ofert. Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi. 6 Zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Nowego Sącza ,00 0,00 0,00 - W okresie I półrocza br. Miasto odstąpiło od realizacji projektu z uwagi na brak możliwości pozyskania dofinansowania z RPO WM. 7 Małopolska Chmura Edukacyjna w latach w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO, II LO, ZSEM) ,00 0,00 0,00 0,0% Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia, który podlegać będzie ocenie przez Instytucję Pośredniczącą decydującą o udzieleniu wsparcia finansowego. 8 9 Zwiększenie potencjału sądeckich szkól ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza ,00 0,00 0,00 0,0% Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br ,00 0,00 0,00 0,0% Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br. 10 Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II ,00 0,00 0,00 0,0% Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br. 11 Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy ,00 0, ,41 0,8% Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w I półroczu br. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z czteroletniego okresu jego realizacji. 12 Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystycznogastronomicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy ,00 0, ,39 0,7% Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w I półroczu br. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z czteroletniego okresu jego realizacji. 13 Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektrycznoelektronicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy ,00 0, ,79 0,6% Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w I półroczu br. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z czteroletniego okresu jego realizacji. 14 Małopolskie Talenty - Szkoła Podstawowa - Powiat Nowy Sącz ,00 0,00 0,00 0,0% 15 Małopolskie Talenty - szkoła ponadgimnazjalna - Powiat Nowy Sącz ,00 0,00 0,00 0,0% Przedsięwzięcie wprowadzone do WPF w marcu br., a rozpoczęcie jego realizacji nastąpi w II półroczu 2017 r. Przedsięwzięcie wprowadzone do WPF w marcu br., a rozpoczęcie jego realizacji nastąpi w II półroczu 2017 r. - wydatki majątkowe 1 Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej oraz Parku Strzeleckiego wraz z przyległościami (w tym etap I - Rozbudowa nowosądeckiego amfiteatru z przeznaczeniem na cele kulturalne) , ,00 0,00 3,7% Przedsięwzięcie podzielone jest na dwie inwestycje: "Rewitalizacja Wenecji Sądeckiej" dla którego prowadzone jest postępowanie w sprawie uzyskania decyzji środowiskowej oraz "Rewitalizacja Parku Strzeleckiego", dla którego złożono wniosek o pozyskanie środków w ramach RPO WM Strona 1

13 2 Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i ,00 0, ,00 1,7% W okresie I półrocza br. w ramach inwestycji zakupiono nieruchomość przy ul. Krakowskiej 34 za łączną kwotę zł (kwota zł stanowi koszty niekwalifikowane). Do chwili obecnej ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br. 3 Modernizacja budynku Ratusza wraz z modernizacją dojść i nadaniu nowych funkcji związanych z wartością kulturową obiektu , , ,70 3,9% Do chwili obecnej zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na realizację projektu Miasto ubiega się o środki zewnętrzne. 4 Małopolska Chmura Edukacyjna (EFRR) ,00 0,00 0,00 0,0% W I półroczu br. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Lider Partnerstwa podpisała w imieniu Miasta i pozostałych partnerów umowę o dofinansowanie w ramach RPO WM. 5 Pętla biegowo-rowerowa wzdłuż prawego odcinka rzeki Kamienicy od kładki (mostu wiszącego na Kamienicy) do kładki (przy Al. Piłsudskiego na wysokości ul. Wiśniowieckiego) i lewego odcinka rzeki Kamienicy wzdłuż Al.. Piłsudskiego od kładki (Al. Piłsudskiego na wysokości ul. Wiśniowieckiego) do kładki (mostu wiszącego na Kamienicy) ,00 0, ,00 0,0% W okresie I półrocza br. nie zawarto umowy na realizację przedsięwzięcia. Złożono wniosek o dofinansowanie, który obecnie znajduje się w trakcie oceny formalnej. Wydatki poniesione w ramach inwestycji dotyczą aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystycznogastronomicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektrycznoelektronicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy ,00 0,00 0,00 0,0% Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br ,00 0,00 0,00 0,0% Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br ,00 0,00 0,00 0,0% Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br. 9 Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza - Etap II ,00 0,00 0,00 0,0% W okresie I półrocza br. nie zawarto umowy na realizację przedsięwzięcia. Złożono wniosek o dofinansowanie, który obecnie znajduje się w trakcie oceny marytorycznej Zwiększenie potencjału sądeckich szkól ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza ,00 0,00 0,00 0,0% Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br ,00 0,00 0,00 0,0% Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki bieżące 1 Dofinansowanie usług transportu publicznego realizowanego przez MPK , , ,00 64,9% 2 Wykonanie i dostawa druków komunikacyjnych dla potrzeb WKT , , ,63 18,0% 3 Konserwacja oświetlenia miejskiego , , ,95 39,1% Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w I półroczu br. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z czteroletniego okresu jego realizacji. 4 Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza - dostawa energii do sygnalizacji świetlnej , , ,66 64,6% 5 Oświetlenie Miasta Nowego Sącza - dostawa energii , , ,26 61,7% 6 Oświetlenie dróg Miasta Nowego Sącza - dystrybucja energii do sygnalizacji świetlnej nieokreślony , , ,63 7,4% 7 Oświetlenie Miasta Nowego Sącza - dystrybucja energii nieokreślony , , ,70 10,9% Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z tego, że jest to umowa na czas nieokreślony a do WPF przyjęto okres 11-stu lat. Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z tego, że jest to umowa na czas nieokreślony a do WPF przyjęto okres 11-stu lat. 8 Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą , ,16 0,00 89,9% Opłata płatna raz w roku w okresie trzeciego kwartału. 9 Przyjęcie w użytkowanie za opłatą roczną gruntu pokrytego wodą , ,55 0,00 72,5% Opłata płatna raz w roku w okresie trzeciego kwartału. Strona 2

14 10 Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Nowego Sącza oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych , , ,00 80,6% 11 Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza , , ,76 45,4% 12 Utrzymanie terenów zieleni miejskiej Nowego Sącza , , ,02 45,5% 13 Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Nowego Sącza , , ,23 67,7% Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami planowymi. 14 Zarządzanie cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta Nowego Sącza , , ,00 95,4% Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami planowymi. 15 Przyjmowanie do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz utrzymanie psów doprowadzonych z terenu Miasta Nowego Sącza wraz z transportem ,00 0, ,98 20,9% Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z mniejszej ilości bezdomnych zwierząt znajdowanych na terenie Miasta. Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z mniejszej ilości bezdomnych zwierząt znajdowanych na terenie Miasta. 16 Wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Nowego Sącza ,00 0, ,00 23,1% 17 Utrzymanie i obsługa miejskich tablic ogłoszeniowych ,00 0, ,00 40,5% 18 Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza ,46 0, ,46 100,0% Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w I półroczu br. 19 Zarządzanie szaletami miejskimi na terenie Miasta Nowego Sącza ,00 0,00 0,00 0,0% Pierwotnie planowano zawrzeć umowę z końcem 2016 r., jednak ostatecznie została ona zawarta początkiem 2017 r. dlatego przedsięwzięcie przestało być wieloletnie. Dokonanie wydatków nastąpi w II półroczu br. 20 Porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Chełmiec zarządzania cmentarzem komunalnym w Rdziostowie ,00 0, ,00 50,0% 21 Zarządzanie nieruchomościami (umowa z SIM) , , ,50 30,1% 22 Zarządzanie nieruchomościami (umowa z STBS) , , ,00 43,6% 23 Zarządzanie nieruchomościami (osoby fizyczne) nieokreślony , , ,60 18,2% 24 Umowa najmu lokali mieszkalnych zawarta z STBS nieokreślony , , ,36 33,9% Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z tego, że jest to umowa na czas nieokreślony a do WPF przyjęto okres 11-stu lat. Realizacja przedsięwzięcia w okresie sprawozdawczym przebiega zgodnie z założeniami planowymi. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia ogółem wynika z tego, że jest to umowa na czas nieokreślony a do WPF przyjęto okres 11-stu lat. 25 Wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowego Sącza , , ,00 15,9% Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planowymi. Wyższe wykonanie wydatków przewiduje się w okresie II półrocza br. 26 Wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości położonych w Nowym Targu w związku z prowadzonym postępowaniem o zwrot części nieruchomości ,00 0,00 0,00 0,0% W okresie I półrocza nie dokonano wydatku na realizację przedsięwzięcia. Sprawa została zwrócona do Starostwa Powiatowego w Nowym Targu celem ponownego rozpatrzenia. 27 Okresowe przeglądy techniczne budynków oświatowych , , ,90 41,9% Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planowymi Dostawa Internetu do gospodarstw domowych i jednostek podległych oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego przekazanego do bezpłatnego użytkowania gospodarstwom domowym w ramach trwałości projektu "Internet na dobry początek" Organizacja konkursu urbanistyczno-architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Rynku Maślanego pomiędzy ulicami Jana Matejki, Jana III Sobieskiego i Grybowską w Nowym Sączu Prowadzenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez adwokatów lub radców prawnych wskazanych przez okręgową radę adwokacką lub radę okręgową izb radców prawnych ,00 0, ,00 35,2% Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planowymi ,00 0,00 0,00 0,0% Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się w II półroczu br ,00 0, ,08 43,3% Zadanie realizowane zgodnie z założeniami planowymi. Strona 3