Załącznik nr 11 do SIWZ Nr 183/01/12/2011/NO/Gliwice INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: 106 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gliwicach Adres siedziby: Adres: 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 20 NIP: 631-22-12-318 REGON: 271765422 PKD: 8610Z I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Podmiot leczniczy ma kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia ma kontrakt z publicznym zakładem opieki zdrowotnej ma kontrakt z organem administracji rządowej lub samorządowej komercyjnie udziela świadczeń medycznych Wartość w zł Łączna wysokość obrotów 21073026 Wartość kontraktu z NFZ 18914892 Wartość głównych elementów obrotu poza kontraktem z NFZ: 1. wojskowe orzecznictwo lekarskie 1 029 710 zł 2. pozostałe 1 128 424 zł
Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ Wojskowe orzecznictwo lekarskie Medycyna pracy Usługi diagnostyczne specjalistyczne dla innych podmiotów i osób fizycznych Liczba Pracownicy ogółem 348 Lekarze ogółem 113 Lekarze kontraktowi 63 Pielęgniarki ogółem 110 Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów Lecznictwo otwarte 72379 Lecznictwo zamknięte 4522 Oddział Liczba lekarzy kontraktowych Liczba łóŝek Wewnętrzny 6 50 Ortopedii i traumatol. 7 25 Anestezjologii i Intensywnej terapii 3 4 Chirurgii ogólnej 4 35 Laryngologii 2 10 Okulistyki 4 10 Sposób organizacji opieki lekarskiej podczas dyŝurów: Opieka lekarska podczas dyŝurów pełnią lekarze kontraktowi, zatrudnieni na umowę o pracę lub umowę zlecenie
OCENA RYZYKA ZAKAśEŃ SZPITALNYCH TAK NIE 1 W ZOZ działa Zespół d/s. ZakaŜeń Szpitalnych 2 W ZOZ rejestrowane są zakaŝenia szpitalne wszystkie wybiórczo 3 Liczba stwierdzanych rocznie zakaŝeń szpitalnych krwiopochodnych 0 (wzw B, wzw C, hiv) gronkowca 2 innych 27 4 ZOZ zgłasza do Sanepid zakaŝenia szpitalne/choroby zakaźne wszystkie x krwiopochodne 5 ZOZ posiada centralną sterylizatornię x 6 W ZOZ uŝywane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze x 7 Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji x 8 Testy uŝywane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: wskaźniki fizyczne wydruk komputerowy testy Bowie-Dicka testy paskowe testy zintegrowane testy biologiczne 9 UŜywane są puszki Schimmelbuscha jako opakowana do sterylizacji 10 Inne opakowania uŝywane do sterylizacji puszki kontenerowe x rękawy papierowo foliowe inne x 11 Do mycia rąk uŝywane jest mydło w: dozownikach kostkach 12 Do dezynfekcji rąk uŝywany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach 13 Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy systematycznie 14 W ZOZ opracowane są następujące procedury postępowania mycia i dezynfekcji rąk
w czasie pobierania krwi przy wykonywaniu iniekcji podczas dezynfekcji podczas sterylizacji ze sprzętem endoskopowym z zuŝytym sprzętem jednorazowym ze skaŝonym mat. biologicznym 15 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane 16 MoŜliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie 17 ZOZ posiada myjnię do endoskopów półautomatyczną automatyczną sterylizator 18 Cały personel naraŝony na zakaŝenie wzw jest zaszczepiony przeciwko Ŝółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym) Zakres świadczonych usług medycznych Lecznictwo zamknięte Poradnie specjalistyczne Podstawowa Opieka Zdrowotna Zakład rehabilitacji Fizykoterapia Diagnostyka specjalistyczna Zespoły wyjazdowe (liczba) Stomatologia Apteka szpitalna Transport chorych Zakres świadczonych usług pozamedycznych Prowadzenie parkingu strzeŝonego (odpłatnego) Prowadzenie pralni dla podmiotów zewnętrznych Wynajem pomieszczeń
Podmiot leczniczy przygotowuje we własnym zakresie posiłki dla pacjentów posiada laboratorium diagnostyczne posiada tomograf komputerowy (TK) posiada jądrowy rezonans magnetyczny (NMR) prowadzi działalność dydaktyczną prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarskich itp. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OC W podmiocie leczniczym zastosowane są procedury nadzoru nad roszczeniem: - określania związku przyczynowo skutkowego roszczenia, - podejmowania prób wycofania roszczenia, - postępowania w celu doprowadzenia do ugody. II. UBEZPIECZENIA MIENIA ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOśAROWE gaśnice hydranty wewnętrzne hydranty zewnętrzne OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI Minimalne odległości między budynkami 7 m Budynki stoją na posesji ogrodzonej Posesja jest oświetlona Konstrukcja budynków materiały mieszane Budynki nie są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. Ściany działowe wykonane są z: materiałów niepalnych,
Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z materiałów niepalnych, Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne OCENA OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ Odległość od najbliŝszej jednostki straŝy poŝarnej 3 km Czas dojazdu jednostek straŝy poŝarnej10 min Istnieje moŝliwość dojazdu jednostek straŝy poŝarnej o kaŝdej porze roku Oznakowane są: drogi poŝarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizacje sprzętu ppoŝ. Budynki są wyposaŝone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami Istnieje regulamin ppoŝ. Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek poŝaru i prowadzenia akcji gaśniczej Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoŝ. Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straŝy poŝarnej Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego Źródła dostarczenia wody: Hydranty wewnętrzne i zewnętrzne INFORMACJE DODATKOWE Wskazane w SIWZ lokalizacje nie znajdują się na terenie zalewowym. Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. nie wystąpiła powódź. ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEśOWE 1. Budynki są uŝytkowane są wyłącznie przez Ubezpieczającego. 2. Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są naleŝycie zabezpieczone.
Stosowane zabezpieczenia Kraty lub Ŝaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze Alarm p/włamaniowy Stały dozór Lokalizacja budynek nr 4 kancelaria i budynek nr 5 apteka, budynek nr 6 - kuchnia Budynek nr 1 kasa, budynek nr 4 administracja/kancelaria/, budynek nr 6 piętro /kadry, księgowość/, budynek nr 5 - apteka Etatowi pracownicy - portierzy Sposób przechowywania wartości pienięŝnych Kasa pancerna przytwierdzona do podłoŝa Kasa pancerna nie przytwierdzona do podłoŝa Inny Kasetka pancerna przytwierdzona do podłoŝa w punktach kasowych (brama wjazdowa i IP) Transport gotówki Ilość transportów gotówki roku: 3 4 w miesiącu Rodzaj uŝywanego środka transportu: pieszo SZKODOWOŚĆ Z TYT. UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z OKRESU OSTATNICH 3 LAT ZESTAWIENIE ROSZCZEŃ Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z OKRESU OSTATNICH 3 LAT: I. Szkody zakończone odmową wypłaty odszkodowania (brak winy Szpitala) II. Szkody zakończone wypłatą odszkodowania III. Szkody w toku
Podsumowanie dla I, II, III: I II III Łączna liczba roszczeń 4 0 1 Suma zgłoszonych roszczeń 135 000zł 0zł 150 000 zł Suma roszczonych rent 0zł 0zł 0zł Suma wypłaconych odszkodowań 0 zł 0zł 34 930 zł Suma zasądzonych rent 0 zł 0zł 0 zł I. Szkody zakończone odmową wypłaty odszkodowania (brak winy Szpitala) 1. Data zgłoszenia roszczenia 14.11.2008 Data zdarzenia 16.03.2008 Opis roszczenia uraz obojczyka Kwota roszczenia 55 000zł Kwota roszczonej renty 0zł Stan sprawy ZAKOŃCZONA Sposób zakończenia Odmowa TU Data zakończenia Brak daty 2. Data zgłoszenia roszczenia 23.01.2008 Data zdarzenia 2003 Opis roszczenia nierozpoznanie nowotworu tarczycy Kwota roszczenia Nieokreślone Kwota roszczonej renty 0zł Stan sprawy ZAKOŃCZONA Sposób zakończenia Odmowa TU Data zakończenia Brak daty 3. Data zgłoszenia roszczenia 12.11.2007 Data zdarzenia 13.07.2007 Opis roszczenia Perforacja jelita (wiek 84 lata) w czasie badania, zabiegu kolonoskopii Kwota roszczenia 80 000zł Kwota roszczonej renty 0zł Stan sprawy ZAKOŃCZONA Sposób zakończenia Odmowa TU Data zakończenia Brak daty
4. Data zgłoszenia roszczenia 01.11.2003 Data zdarzenia 03.10.2003 Opis roszczenia błędna diagnoza, skręt jądra Kwota roszczenia Nieokreślona Kwota roszczonej renty 0zł Stan sprawy ZAKOŃCZONA Sposób zakończenia Oddalenie powództwa Data zakończenia 13.12.2007 II. Szkody zakończone wypłatą odszkodowania BRAK SZKÓD ZAKOŃCZONYCH WYPŁATĄ ODSZKODOWANIA III. Szkody w toku 5. Data zgłoszenia roszczenia 14.08.2008 Data zdarzenia 29.02.2008 Opis roszczenia pozostawienie setona w jamie brzusznej Kwota roszczenia 150 000 zł Kwota roszczonej renty 0 zł Stan sprawy W TOKU Etap likwidacji Stanowisko TU Postępowanie sądowe W 2008 roku wypłata 34 930 zł Postępowanie wyjaśniające SZKODOWOŚĆ Z TYT. UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH Z OKRESU OSTATNICH 3 LAT ROK Rodzaj ryzyka Kwota wypłaconych odszkodowań 2008 Ubezpieczenie mienia od ognia i innych Ŝywiołów 67 226 zł 2009 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk 2 056 zł Ubezpieczenie mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku 4 365 zł
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych Ŝywiołów 7 308 zł 2010 Ubezpieczenie mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku 4 365 zł OC komunikacyjne 772,69 zł 2011 Ubezpieczenie mienia od ognia i innych Ŝywiołów 39 688 zł RAZEM: 122 011,69 zł