Strona 1 z 10 Załącznik nr 7 do SIWZ 305/21/11/2013/ Siemianowice INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Adres: 41-100 Siemianowice Śląskie ul. 1-go Maja 9. NIP: 643-15-85-557 REGON: 000308270 PKD: 8611 Z Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem: 1. ul. Jana Pawła II 1 2. ul. Jana Pawła II 1a INFORMACJE OGÓLNE Łączna wysokość obrotów Wartość w zł 23 991 731,08 Wartość kontraktu z NFZ 23 312 983,55 Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ Usługi w zakresie RTG, USG, Mammografii, Serologii, Prosektorium, Centralnej Sterylizatorni, transportu pacjentów Szpitala na badania i do domu, oraz wykonuje usługi medyczne w zakresie prowadzonej działalności dla pacjentów nie ubezpieczonych. Wartość obrotu w zł 678 747,53 Liczba Pracownicy ogółem 334 Lekarze ogółem 84 W tym Lekarze kontraktowi 41 Pielęgniarki ogółem 169 Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów Lecznictwo otwarte 53 41 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fa: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Strona 2 z 10 Lecznictwo zamknięte 6 758 Centralna Izba Przyjęć 7 991 Oddział Liczba lekarzy kontraktowych Liczba łóżek Oddział Chorób Wewnętrznych I 2 32 Oddział Chorób Wewnętrznych II 0 32 Oddział Chirurgiczny Ogólny 4 32 Oddział Chirurgi Urazowo- Ortopedycznej 1 32 OAiIT 8 6 Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu 0 29 Oddział Neonatologiczny 4 16+ 4 inkubatory Oddział Ginekologiczno Położniczy 9 32 Centralna Izba Przyjęć 1 2 RTG 2 0 Przychodnia Specjalistyczna 10 0 Sposób organizacji opieki lekarskiej podczas dyżurów: Sporządzany jest miesięczny harmonogram dyżurów lekarskich zgodnie, z którym dyżury pełnią lekarze zatrudnieni w ramach umowy o pracę lub tzw. umowy kontraktowej. OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH (DOTYCZY LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO) TAK NIE 1 W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych 2 W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne wszystkie wybiórczo 3 Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych krwiopochodnych 0 (wzw B, wzw C, hiv) gronkowca 19 innych 99 4 Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne wszystkie krwiopochodne 5 Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię 6 W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fa: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Strona 3 z 10 powietrze 7 Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji 8 Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: wskaźniki fizyczne wydruk komputerowy testy Bowie-Dicka testy paskowe testy zintegrowane testy biologiczne 9 Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji 10 Inne opakowania używane do sterylizacji puszki kontenerowe rękawy papierowo foliowe inne 11 Do mycia rąk używane jest mydło w: dozownikach kostkach 12 Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach 13 Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy systematycznie 14 W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania mycia i dezynfekcji rąk w czasie pobierania krwi przy wykonywaniu iniekcji podczas dezynfekcji podczas sterylizacji ze sprzętem endoskopowym z zużytym sprzętem jednorazowym ze skażonym mat. biologicznym 15 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane 16 Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie 17 Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów półautomatyczną automatyczną sterylizator 18 Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym) 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fa: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Strona 4 z 10 Zakres świadczonych usług medycznych Lecznictwo zamknięte Poradnie specjalistyczne Zakład rehabilitacji Fizykoterapia Diagnostyka specjalistyczna RTG, USG, Mammografia Apteka szpitalna Transport chorych (sporadyczny przewóz pacjentów naszego Szpitala do domu) Zakres świadczonych usług pozamedycznych Usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych Wynajem pomieszczeń Podmiot leczniczy : przygotowuje we własnym zakresie posiłki dla pacjentów (suchy prowiant pieczywo z masłem na śniadanie i kolację) przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione prowadzi działalność dydaktyczną prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarskich itp. W podmiocie leczniczym zastosowane są procedury określania związku przyczynowo skutkowego roszczenia. INFORMACJE TECHNICZNE OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE TAK NIE gaśnice 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fa: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Strona 5 z 10 hydranty wewnętrzne hydranty zewnętrzne stałe urządzenia gaśnicze urządzenia tryskaczowe stałe urządzenia gaśnicze gazowe stałe urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru stały dozór inne 5 sztuk drzwi przeciwdymowych z automatycznym zamykaniem i 4 sztuki klap przeciwdymowych OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI TAK NIE Budynki stoją w zabudowie zwartej Minimalne odległości między budynkami Budynki stoją na posesji ogrodzonej Posesja jest oświetlona Konstrukcja budynków: materiały palne (dachy kryte papą,,budynek Chirurgii starej strop drewniany) materiały niepalne materiały mieszane Budynki są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. Ściany działowe wykonane są z: materiałów palnych 5 m materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie materiałów niepalnych Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z materiałów: materiałów palnych materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie materiałów niepalnych Ogniomury Wysokość ogniomuru ponad najwyższym dachem 0,5 m 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fa: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Strona 6 z 10 Grubość ogniomuru Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne ogrzewanie wodno-parowe ogrzewanie elektryczne (budynek prosektorium 2-3 grzejniki) Największa 0,35.. m najmniejsza..0,20.. m OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ TAK NIE Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej Czas dojazdu jednostek straży pożarnej Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku 1,5 km 3 min Oznakowane są: drogi pożarowe drogi i wyjścia ewakuacyjne lokalizacje sprzętu ppoż. Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami Istnieje regulamin ppoż. Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. Istnieje zakładowa straż pożarna Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego Na terenie zakładu znajdują się zbiorniki z wodą Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp Źródła dostarczenia wody Hydranty wewnętrzne na każdym piętrze. INFORMACJE DODATKOWE 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fa: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Strona 7 z 10 Wskazane w SIWZ lokalizacje nie znajdują się na terenie zalewowym. Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997r. nie wystąpiła powódź. W odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy drewniane zostały one zaimpregnowane ogniochronnie (impregnacja wykonana przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty). Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.). Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w: a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) 3) Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane 4) Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fa: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Strona 8 z 10 wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; b) sprzętu przeciwpożarowego; c) instalacji elektrycznej i odgromowej; d) instalacji gazowej; e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); f) instalacji gazów medycznych; g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; h) instalacji ciśnieniowych; i) urządzeń dźwigowych. Mienie podmiotu leczniczego ujmowane jest wg uwzględniając podatek VAT Klasyfikacji Środków Trwałych ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE Budynki użytkowane nie są wyłącznie przez Ubezpieczającego Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone Stosowane zabezpieczenia antywłamaniowe: Stosowane zabezpieczenia Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze Alarm p/włamaniowy Adres Są w części budynków Czujniki ruchu w Przychodni Specjalistycznej, Prosektorium i na wysokim parterze budynku Pawilon Główny. 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fa: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Strona 9 z 10 Stały dozór TAK Sposób przechowywania wartości pieniężnych Sposób przechowywania wartości pieniężnych Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża INFORMACJA O SZKODOWOŚCI UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2008) Lp. Data zdarzenia 1 2008-05-28 2 2008.12.12 3 2009-12-10 4 2010-02-09 5 2010-07-07 Przyczyna roszczenia (opis) Załamanie wielodłamkowe trzonu kości ramiennej lewej Błąd medyczny leczenie guza piersi, stwierdzono ropień Pozostawienie szkła w ranie uszkodzenie nerwu, obniżenie sprawności ręki Miażdżyca, odleżyny w okolicy kości Komplikacje przy porodzie, dziecko urodziło się z krwiakiem i porażeniem splotu barkowego Wysokość roszczenia Stan sprawy Wysokość wypłaconego odszkodowania 50 000 zł Zakończona 0 z b.d. Zakończona 0 zł 20 000 zł Zakończona 0 zł 100 000 zł Zakończona 0 zł 162 000 zł Zakończona 0 zł 6 2010-09-11 Błąd medyczny 40 000 zł Zakończona 0 zł 7 2010-11-01 Błąd medyczny 50 000 zł Zakończona 0 zł 8 2011-01-17 Niezdiagnozowanie 60 000 zł Kwota bezsporna 2 000 zł 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fa: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,
Strona 10 z 10 9 2011-03-14 10 2011-05-09 złamania i uszkodzenia nerwu Źle przeprowadzona operacja kości udowej Niedołożenie należytej staranności w trakcie operacji przetoki okołoodbytniczej 70 000 zł Zakończona 0 zł 85 000 zł Proces sądowy, I instancja, w opinii biegłego 11 2011-11-25 Zakażenie gronkowcem b.d. Zakończona 0 zł 12 2012-02-13 13 2012-07-02 Źle przeprowadzony zabieg prawego palucha koślawego Zakażenie gronkowcem podczas operacyjnego złożenia złamanej ręki 35 000 zł Zakończona 20 000 zł 100 000 zł Proces sądowy, słuchanie świadków UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2008) Miał miejsce upadek na schodach przed wejściem do budynku szpitala, sprawa została zgłoszona do ubezpieczyciela UBEZPIECZENIA MIENIA ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2010) Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów: 1 szkoda z 02.07.2012 zalanie w następstwie szkód wod.-kan. wypłacono 14 404 zł - - 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fa: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,