INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

Strona 1 z 14 Załącznik nr 7 do SIWZ nr 68/2014/N/Kraków INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. Adres siedziby: 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1 Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem: 1. Zakład Opieki Długoterminowej z siedzibą w Makowie Podhalańskim ul. Mickiewicza 7, 34-220 Maków Podhalański I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Wartość w zł Łączna wysokość obrotów 169 707 134,66 Wartość kontraktu z NFZ 145 194 257,67 Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ Wartość obrotu w zł Usługi komercyjne 4 652 734,37 Badania kliniczne 45 216,28 Liczba Pracownicy ogółem (łącznie z lekarzami rezydentami i stażystami) 1263 Lekarze ogółem (łącznie z lekarzami rezydentami i stażystami) 311 Lekarze kontraktowi 29 Pielęgniarki i położne ogółem 534 Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów Lecznictwo otwarte 120 393 Lecznictwo zamknięte 29 106 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fa: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,

Strona 2 z 14 Liczba łóżek na Oddziałach Szpitala Lp. Oddział Łóżka intensywnego nadzoru Łóżka nadzoru kardiologicznego Łóżka wzmożonego nadzoru Łóżka zwykłe Liczba łóżek ogółem 1. Anestezjologii i Intensywnej Terapii 12 - - - 12 2. Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej - - 4 36 40 3. Chirurgii Szczękowo Twarzowej (Kliniczny) - - 3 29 32 4. Chorób Wewnętrznych - - 5 46 51 5. Dermatologii - - - 12 12 6. Ginekologiczno Położniczy - - 2 38 40 Hematologii i Chorób Wewnętrznych 7. z Pododdziałem Dziennym - - 3 61 64 w tym: Pododdział Dzienny ( miejsca dzienne) - - - 5 5 8. Kardiologii i Chorób Wewnętrznych - 4-29 33 9. Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej - - 2 5 7 10. Oparzeń - - 8-8 11. Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu - - 5 32 37 w tym: Pododdział Udarów Mózgu - - 4 13 17 12. Okulistyki - - 2 18 20 Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennym 13. - - 2 37 39 w tym: Pododdział Dzienny (miejsca dzienne) - - - 9 9 14. Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (Kliniczny) - - 2 28 30 15. Otolaryngologii - - 2 26 28 16. Psychiatrii - - - 37 37 Rehabilitacji Neurologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji - - - 47 47 17. Ogólnoustrojowej w tym: Pododdział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej - - - 7 7 Toksykologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Detoksykacji 18. - - 4 23 27 w tym: Pododdział Detoksykacji - - - 10 10 19. Urazów Wielonarządowych, Ortopedii i Neuroortopedii - - 5 27 32 20. Urologii - - 2 24 26 21. Radioterapii - - - 20 20 Σ628 Σ12 Σ4 Σ51 Σ575 Liczba łóżek w organizacyjnych komórkach działalności podstawowej pozostałych 22. Sala Wybudzeniowa Bloku Operacyjnego 5 - - - 5 23. Oddział Neonatologii 2 - - 12 14 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fa: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,

Strona 3 z 14 24. Oddział Ratunkowy (łóżka obserwacyjne) - - - 6 6 Σ7 - - Σ18 Σ25 25. Zakład Opiekuńczo - Leczniczy 80 80 26. Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy 70 70 Σ150 Σ150 OGÓŁEM: 19 4 51 743 803 7,13) (poz. liczba łóżek bez miejsc dziennych Oddział Liczba lekarzy kontraktowych Liczba łóżek Rehabilitacji 1 47 Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu 5 37 Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej 1 40 Toksykologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem 1 27 Detoksykacji Urologii 1 26 Chirurgii Szczękowo Twarzowej (kliniczny) 1 32 Okulistyki 1 20 Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 1 30 Anestezjologii i Intensywnej Opieki 1 12 Małopolskie Centrum Oparzeniowo Plastyczne 3 15 Ginekologii i Położnictwa 1 40 Radioterapii 5 20 ZOD Maków Podhalański 4 150 POZ 2 - Sposób organizacji opieki lekarskiej podczas dyżurów: Dyżury w szpitalu pełnione są poprzez lekarzy rezydentów, lekarzy stażystów zatrudnionych na umowę o pracę, 29 lekarzy zatrudnionych na kontrakcie na podstawie umowy cywilno prawnej, dyżury w głównej mierze poprzez prywatne NZOZ. OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH TAK NIE 1 W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fa: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,

Strona 4 z 14 2 W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne wszystkie wybiórczo 3 Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych 2012 krwiopochodnych (wzw B, wzw C, hiv) gronkowca 40 innych 607 4 Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne wszystkie krwiopochodne 5 Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię 6 W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze 7 Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji 8 Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: wskaźniki fizyczne wydruk komputerowy testy Bowie-Dicka testy paskowe testy zintegrowane testy biologiczne 9 Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji 10 Inne opakowania używane do sterylizacji puszki kontenerowe rękawy papierowo foliowe inne 11 Do mycia rąk używane jest mydło w: dozownikach kostkach 12 Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach 13 Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy systematycznie 14 W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania mycia i dezynfekcji rąk w czasie pobierania krwi przy wykonywaniu iniekcji podczas dezynfekcji podczas sterylizacji ze sprzętem 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fa: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,

Strona 5 z 14 endoskopowym z zużytym sprzętem jednorazowym ze skażonym mat. biologicznym 15 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane 16 Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie 17 Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów półautomatyczną automatyczną sterylizator 18 Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym) Zakres świadczonych usług medycznych Lecznictwo zamknięte Poradnie specjalistyczne Podstawowa Opieka Zdrowotna Zakład pielęgnacyjno opiekuńczy Zakład rehabilitacji Fizykoterapia Diagnostyka specjalistyczna Apteka szpitalna Zakres świadczonych usług pozamedycznych Usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych Wynajem pomieszczeń Liczba i rodzaj pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych: ambulans Mele 1 szt. Podmiot leczniczy : przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione posiada laboratorium diagnostyczne posiada laboratorium mikrobiologiczne posiada tomograf komputerowy (TK) prowadzi działalność dydaktyczną prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fa: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,

Strona 6 z 14 kadr lekarskich, pielęgniarskich itp. Certyfikaty posiadane przez podmiot leczniczy Certyfikat ISO 9001 Certyfikat ISO 2008 Inne Miedzynarodowy certyfikat kontroli jakości dla Zakładu Transfuzjologii Pracowni Serologii, ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OC W podmiocie leczniczym zastosowane są procedury nadzoru nad roszczeniem: - określania związku przyczynowo skutkowego roszczenia, - podejmowania prób wycofania roszczenia, - postępowania w celu doprowadzenia do ugody. II. UBEZPIECZENIA MIENIA ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE gaśnice hydranty wewnętrzne hydranty zewnętrzne stałe urządzenia gaśnicze urządzenia tryskaczowe OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI Budynki stoją w zabudowie zwartej Minimalne odległości między budynkami 20 m Budynki stoją na posesji ogrodzonej Posesja jest oświetlona Konstrukcja budynków: materiały niepalne Ściany działowe wykonane są z: materiałów palnych, materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z : materiałów palnych, materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie, materiałów mieszanych 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fa: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,

Strona 7 z 14 Ogniomury. Wysokość ogniomuru ponad najwyższym dachem 0,4 m. Grubość ogniomuru największa 0,24 m Najmniejsza 0,24 m Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej 5km Czas dojazdu jednostek straży pożarnej 10 min Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku Oznakowane są: drogi pożarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizacje sprzętu ppoż. Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami Istnieje regulamin ppoż. Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego Na terenie zakładu znajdują się zbiorniki z wodą Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp Źródła dostarczenia wody: MPWiK INFORMACJE DODATKOWE Wskazane w SIWZ lokalizacje nie znajdują się na terenie zalewowym. Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. nie wystąpiła powódź. W odniesieniu do obiektów posiadających w swej konstrukcji elementy drewniane instalacja elektryczna prowadzona jest w niepalnych peszlach W odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy drewniane zostały one zaimpregnowane ogniochronnie (impregnacja winna zostać wykonana prze wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty) 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fa: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,

Strona 8 z 14 Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.) Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w: a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; b) sprzętu przeciwpożarowego; c) instalacji elektrycznej i odgromowej; d) instalacji gazowej; e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); f) instalacji gazów medycznych; 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fa: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,

Strona 9 z 14 g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; h) instalacji ciśnieniowych; i) urządzeń dźwigowych. ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE 1. Budynki nie są użytkowane są wyłącznie przez Ubezpieczającego. 2. Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone. Stosowane zabezpieczenia Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze Alarm p/włamaniowy Alarm p/włamaniowy z monitoringiem Firma ochrony tak tak tak Nie Lokalizacja Stały dozór Inne (wymienić) Nie Grupa interwencyjna SOLID SECURITY ul. Tyniecka 18 Kraków Sposób przechowywania wartości pieniężnych Kasa pancerna nie przytwierdzona do podłoża Transport gotówki Ilość transportów gotówki w miesiącu, roku: ma 3 /m-c ma 36 na rok Rodzaj używanego środka transportu: samochód przeznaczony do konwoju Rodzaj ochrony/ilość konwojentów: konwój gotówki przez firmę ASECURACJA CASH Handling Sp. z o.o. 01-163 Warszawa ul. Ostroroga 31 A O/Kraków od 06.01.2014r. IMPEL CASH Solutions Sp. zo.o. ( na podstawie przeniesienia aportem firmy ASECURACJA CASH Handling Sp. z o.o. przez IMPEL CASH Sp. z o.o.) 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fa: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,

Strona 10 z 14 INFORMACJA O SZKODOWOŚCI UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2009) Lp. Data zdarzenia 1 2009-03-05 2 2009-03-31 3 2009-06-28 4 2009-08-12 5 2009-12-01 6 2009-12-16 7 2010 styczeńczerwiec 8 2010-01-21 Przyczyna roszczenia (opis) Pacjent w czasie kąpieli poślizgnął i złamał rękę Oddział Psychiatrii - błąd organizacyjny Niedołożenie należytej staranności w trakcie operacji kręgozmyku L5/S1 Nieudzielenie pomocy lekarskiej w trakcie pobytu na SOR Zakażenie gronkowcem Zabieg w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Wysokość roszczenia 7 00 100 00 oraz 60 renty/msc 82 00 Nieokreślone 30 00 Nieokreślone Nieokreślone 300 00 Stan sprawy W toku procesu sądowego, pozwane T.U. zawarło ugodę z poszkodowanym Szkoda przejęta przez Urząd Marszałkowski, po przekształceniu placówki, Klient odmówił wypłaty, nie podpisano ugody sądowej Wysokość wypłaconego 27 00 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fa: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,

Strona 11 z 14 9 2010-02-11 10 2010-03-17 11 2010-03-22 12 2010-03-31 12 2010-08-10 13 2010-10-25 14 2010-11-03 15 2010-11-07 16 2010-11-08 W czasie operacji biodra doszło do niedowładu nerwu strzałkowego Nieprawidłowo złożone złamanie ręki z powodu zastosowania niewłaściwej płytki (z nieodpowiedniego stopu) do stabilizacji. Niedołożenie należytej staranności w trakcie operacji Oddział Kliniczny Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, błąd medyczny. 108 60 30 00 200 00 50 00 Nieokreślone Nieokreślone 30 00 30 00 oraz 1 40 renty/msc 35 249 zł 17 2010-11-15 Błąd lekarski Nieokreślone. Szkoda przejęta przez Urząd Marszałkowski, po przekształceniu placówki T.U. odmówiło wypłaty, obecnie toczy się proces sądowy wypłaciło odszkodowanie Sprawa toczy się przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty W toku procesu sądowego 15 00 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fa: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,

Strona 12 z 14 18 2011 Błąd medyczny 300 00 19 2011-01-12 Błąd medyczny Nieokreślone 21 2011-05-15 22 2011-08-03 23 2011-09-29 24 2011-10-26 25 2011-11-03 26 2011-11-23 Zabieg w Oddziale Urazów Wielonarządowych Ortopedii i Neuroortopedii Narządu Ruchu. Błąd medyczny, Oddział Ginekologiczno- Położniczy Błąd medyczny w trakcie operacji kręgosłupa Zabieg operacyjny plastyki przepukliny w bliźnie pooperacyjnej sposobem Loeve- Rena. Doszło do niedowładu kończyny górnej lewej oraz porażenia połowicznego na tle udaru 200 00 22 674 zł Zakończona; pacjentka cofnęła pozew, sąd umorzył postępowanie Zakończona; zawezwanie do próby ugodowej przed sądem Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty, ugody sądowej nie zawarto Zakończona; zawezwanie do próby ugodowej przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty, ugody nie zawarto, T.U. 25 00 W toku likwidacji 30 00 700 00 oraz 1 00 renty/msc Nieokreślone, obecnie trwa proces sądowy Zakończona, Szpital oraz T.U. odmówili wypłaty 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fa: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,

Strona 13 z 14 27 2011-11-23 28 2013-07-15 Zarzut niewysłania pacjentowi wyniku PSA Błąd medyczny w trakcie diagnostyki i leczenia - zakażenie rany pooperacyjnej 50 00 30 00 T.U. odmówiło wypłaty, obecnie trwa proces sądowy W toku likwidacji, kompletowanie dokumentacji medycznej UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2009) Lp. Data zdarzenia Przyczyna roszczenia (opis) Wysokość wypłaconego 1 2011 Szkoda w pojeździe 5 645,70 2 2012 zalanie powierzchni wynajmowanych wskutek awarii wodno-kanalizacyjnej w Szpitalu 5 164,07 3 2012 Obrażenia ciała 18 015 zł UBEZPIECZENIA MIENIA ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2011) Lp. Rok szkody 1 2011 2 2011 Ryzyko Ub. mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych Opis szkody Uderzenie pojazdu w ubezpieczony przedmiot - Brama Następstwa szkód wodnokanalizacyjnych (141) Wysokość wypłaconego 3 262,68 6 151,09 3 2011 Inne 1 655,71 4 2011 Inne 2 850,00 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fa: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,

Strona 14 z 14 5 2012 Inne 724,50 6 2012 7 2012 Następstwa szkód wodnokanalizacyjnych Inne - USZKODZENIE SPRZĘTU W SZPITALU 4 425,27 13 151,68 8 2012 Inne 865,00 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: 71 77 70 400, fa: 71 77 70 455 NIP: 899-25-23-230, REGON: 931886336, nr KRS: 0000155993,