DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żukowo za 2013r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żukowo za 2013r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm. Dz. U. z 2003r. poz. 645 i poz. 1318, Dz. U. z 2014r. poz. 379) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm. poz. 938 i poz. 1646, Dz. U. z 2014r. poz. 379) Rada Miejska w Żukowie uchwala, co następuje: 1. 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Żukowo za 2013r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żukowo za 2013r. 2. Sprawozdanie finansowe Gminy Żukowo za 2013r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żukowo za 2013r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie Adam Okrój
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2 Poz. 2788 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/544/2014 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 26 czerwca 2014 r. Sprawozdanie finansowe Gminy Żukowo za 2013r. 1) Bilans z wykonania budżetu Gminy Żukowo sporządzony na dzień 31.12.2013r. 2) Bilans jednostki budżetowej obejmujący dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych Gminy Żukowo, sporządzony na dzień 31.12.2013r. 3) Rachunek zysków i strat sprawozdanie łączne jednostek budżetowych Gminy Żukowo sporządzony na dzień 31.12.2013r. 4) Zestawienie zmian w funduszu jednostki sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzone na dzień 31.12.2013r.
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 3 Poz. 2788
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 4 Poz. 2788
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 5 Poz. 2788
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 6 Poz. 2788
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 7 Poz. 2788
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 8 Poz. 2788
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 9 Poz. 2788
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 10 Poz. 2788
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 11 Poz. 2788
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 12 Poz. 2788
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 13 Poz. 2788
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 14 Poz. 2788
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 15 Poz. 2788
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 16 Poz. 2788 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/544/2014 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 26 czerwca 2014 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻUKOWO w 2013r. 1. Zestawienie: Plan i wykonanie dochodów Załącznik Nr 1 2. Zestawienie: Plan i wykonanie wydatków Załącznik Nr 2 3. Część opisowa do zestawień wymienionych w pkt 1 i 2 Załącznik Nr 3 4. Przychody i rozchody budżetu Gminy w 2013r. Załącznik Nr 4 5. Zestawienie: Plan i realizacja wydatków majątkowych Załącznik Nr 5 6. Zestawienie: Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Załącznik Nr 6 7. Zestawienie: Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Żukowo w 2013r. Załącznik Nr 7 8. Zestawienie: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań finansowanych z tych dochodów Załącznik Nr 8 9. Zestawienie: Dochody określone w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań określonych w tej ustawie Załącznik Nr 9 10. Zestawienie: Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Załącznik Nr 10 11. Zestawienie wykonania planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Żukowo w 2013r. - Załącznik Nr 11 12. Zestawienie: Realizacja oraz zmiany w planie wydatków na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - Załącznik Nr 12 13. Zestawienie: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań powierzonych Gminie na podstawie porozumień - Załącznik Nr 13 14. Zestawienie: Środki wyodrębnione w 2013 roku do dyspozycji sołectw i osiedli w mieście Żukowo Załącznik Nr 14 15. Zestawienie zrealizowanych w 2013r. dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Załącznik Nr 15 16. Informacja o realizacji upoważnień zawartych w uchwale budżetowej Gminy Żukowo na 2013r. - Załącznik Nr 16 17. Stan zadłużenia Gminy Żukowo na 31 grudnia 2013r. Załącznik Nr 17 Żukowo, 28 marca 2014r. Burmistrz Gminy Żukowo (Jerzy Żurawicz)
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 17 Poz. 2788 Dział Gr.Pa r WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2013 DOCHODY Wyszczególnienie Budżet uchwalony Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żukowo w 2013 r. Budżet po zmianach Wykonanie Proc. Wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 760 000,00 979 627,45 1 090 291,79 111,3 DOCHODY BIEŻĄCE 205 000,00 495 512,25 606 177,60 122,3 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób 0,00 6 365,25 6 365,25 100,0 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0970 - Wpływy z różnych dochodów 205 000,00 257 750,00 368 415,68 142,9 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0,00 231 397,00 231 396,67 100,0 państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami DOCHODY MAJĄTKOWE 555 000,00 484 115,20 484 114,19 100,0 6207 - Dotacje celowe w ramach programów 0,00 311 576,20 311 576,19 100,0 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6208 - Dotacje celowe w ramach programów 555 000,00 172 539,00 172 538,00 100,0 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt.5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 528 990,00 643 665,38 830 000,94 128,9 DOCHODY BIEŻĄCE 528 990,00 641 665,38 737 705,04 115,0 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 0,00 7 100,00 - od ludności 0690 - Wpływy z różnych opłat 528 990,00 600 990,00 672 082,46 111,8 0920 - Pozostałe odsetki 0,00 0,00 2 681,88-0970 - Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 15 165,32-2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji 0,00 40 675,38 40 675,38 100,0 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości DOCHODY MAJĄTKOWE 0,00 2 000,00 92 295,90 4 614,8 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników 0,00 0,00 295,90 - majątkowych 6290 - Środki na dofinansowanie własnych 0,00 2 000,00 2 000,00 100,0 inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu 0,00 0,00 90 000,00 -
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 18 Poz. 2788 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 927 561,00 1 045 255,84 1 319 551,71 126,2 DOCHODY BIEŻĄCE 727 561,00 845 255,84 899 048,76 106,4 0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, 424 803,00 480 818,00 496 309,15 103,2 użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników 200 855,00 200 855,00 221 209,58 110,1 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 - Wpływy z usług 101 903,00 101 903,00 92 552,67 90,8 0920 - Pozostałe odsetki 0,00 0,00 21 342,92-0970 - Wpływy z różnych dochodów 0,00 61 679,84 67 634,44 109,7 DOCHODY MAJĄTKOWE 200 000,00 200 000,00 420 502,95 210,3 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 200 000,00 200 000,00 200 658,75 100,3 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0,00 0,00 219 844,20 - własności nieruchomości 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 8 000,00 7 500,00 7 499,28 100,0 DOCHODY BIEŻĄCE 8 000,00 7 500,00 7 499,28 100,0 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu 8 000,00 7 500,00 7 499,28 100,0 państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 200 042,00 547 634,50 584 040,60 106,6 DOCHODY BIEŻĄCE 200 042,00 547 634,50 584 040,60 106,6 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 0,00 100,00 - od ludności 0690 - Wpływy z różnych opłat 37 840,00 37 840,00 46 665,63 123,3 0920 - Pozostałe odsetki 0,00 0,00 1 982,23-0970 - Wpływy z różnych dochodów 2 100,00 225 434,21 289 734,70 128,5 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z 0,00 0,00 10 995,76-160 000,00 160 000,00 160 000,00 100,0 0,00 124 258,29 74 373,18 59,9
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 19 Poz. 2788 organami administracji rządowej 2360 - Dochody jednostek samorządu 102,00 102,00 189,10 185,4 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 4 710,00 4 710,00 4 710,00 100,0 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWAORAZ SĄDOWNICTWA DOCHODY BIEŻĄCE 4 710,00 4 710,00 4 710,00 100,0 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu 4 710,00 4 710,00 4 710,00 100,0 państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 0,00 20 000,00 20 231,78 101,2 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY BIEŻĄCE 0,00 0,00 961,78-0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 0,00 355,12 - od ludności 0970 - Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 606,66 - DOCHODY MAJĄTKOWE 0,00 20 000,00 19 270,00 96,4 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników 0,00 0,00 270,00 - majątkowych 6290 - Środki na dofinansowanie własnych 0,00 10 000,00 9 000,00 90,0 inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu 0,00 10 000,00 10 000,00 100,0 pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD 48 018 076,00 47 422 569,00 48 702 559,57 102,7 OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDA TKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM DOCHODY BIEŻĄCE 48 018 076,00 47 422 569,00 48 702 559,57 102,7 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych 22 260 993,00 21 380 993,00 21 449 195,00 100,3 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych 920 000,00 920 000,00 965 676,98 105,0 0310 - Podatek od nieruchomości 16 552 756,00 16 552 756,00 16 977 962,92 102,6 0320 - Podatek rolny 1 036 937,00 1 036 937,00 1 087 280,48 104,9 0330 - Podatek leśny 70 235,00 70 235,00 69 872,25 99,5 0340 - Podatek od środków transportowych 1 101 155,00 1 300 090,00 1 346 496,58 103,6 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób 72 000,00 72 000,00 74 189,35 103,0
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 20 Poz. 2788 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0360 - Podatek od spadków i darowizn 300 000,00 130 000,00 114 975,22 88,4 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej 95 000,00 95 000,00 91 725,84 96,6 0430 - Wpływy z opłaty targowej 70 000,00 70 000,00 72 671,00 103,8 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 184 000,00 184 000,00 145 195,20 78,9 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 500 000,00 500 000,00 561 372,71 112,3 alkoholu 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat 2 233 000,00 2 233 000,00 2 815 991,14 126,1 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 450 000,00 2 370 000,00 2 401 952,21 101,3 0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 0,00 573,00-0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 172 000,00 172 000,00 191 871,69 111,6 podatków i opłat 2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w 0,00 335 558,00 335 558,00 100,0 podatkach i opłatach lokalnych 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 31 887 396,00 32 564 122,00 32 733 285,10 100,5 DOCHODY BIEŻĄCE 31 887 396,00 32 564 122,00 32 733 285,10 100,5 0920 - Pozostałe odsetki 135 000,00 135 000,00 304 163,10 225,3 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 31 752 396,00 32 429 122,00 32 429 122,00 100,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 995 366,04 4 074 227,00 4 150 537,06 101,9 DOCHODY BIEŻĄCE 421 634,00 1 023 809,00 1 099 129,07 107,4 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 0,00 200,00 - od ludności 0690 - Wpływy z różnych opłat 0,00 33 261,00 50 474,92 151,8 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników 0,00 62 912,00 116 731,52 185,5 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 - Wpływy z usług 0,00 63 624,00 83 041,73 130,5 0920 - Pozostałe odsetki 0,00 0,00 1,99-0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0,00 8 521,00 12 517,14 146,9 postaci pieniężnej 0970 - Wpływy z różnych dochodów 5 810,00 5 810,00 9 862,17 169,7 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0,00 566 352,00 566 352,00 100,0 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z 415 824,00 275 329,00 251 947,60 91,5 miasta stłeczn. Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytor. 2460 - Środki otrzymane od pozostałych 0,00 8 000,00 8 000,00 100,0
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 21 Poz. 2788 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt. finansów publicznych DOCHODY MAJĄTKOWE 573 732,04 3 050 418,00 3 051 407,99 100,0 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników 0,00 0,00 172,00 - majątkowych 6207 - Dotacje celowe w ramach programów 573 732,04 0,00 817,99 - finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych 0,00 50 418,00 50 418,00 100,0 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 100,0 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 851 OCHRONA ZDROWIA 0,00 44 040,41 44 608,52 101,3 DOCHODY BIEŻĄCE 0,00 0,00 568,11-0830 - Wpływy z usług 0,00 0,00 568,11 - DOCHODY MAJĄTKOWE 0,00 44 040,41 44 040,41 100,0 6680 - Wpłata środków finansowych z 0,00 44 040,41 44 040,41 100,0 niewykorzystanych w termin ie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 852 POMOC SPOŁECZNA 9 617 656,00 10 852 302,93 10 655 010,02 98,2 DOCHODY BIEŻĄCE 9 617 656,00 10 852 302,93 10 655 010,02 98,2 0690 - Wpływy z różnych opłat 200,00 200,00 79,24 39,6 0830 - Wpływy z usług 32 000,00 32 000,00 27 873,53 87,1 0900 - Odsetki od dotacji wykorzystanych 0,00 4 200,00 3 941,24 93,8 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0970 - Wpływy z różnych dochodów 226,00 226,00 8 265,36 3 657,2 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 8 961 900,00 9 811 310,00 9 594 590,38 97,8 589 200,00 944 545,00 943 833,32 99,9 34 130,00 34 130,00 52 864,16 154,9 0,00 25 691,93 23 562,79 91,7
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 22 Poz. 2788 nadmiernej wysokości 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 210 600,00 330 170,59 330 170,59 100,0 POLITYKI SPOŁECZNEJ DOCHODY BIEŻĄCE 210 600,00 330 170,59 330 170,59 100,0 2007 - Dotacje celowe w ramach programów 179 010,00 280 636,19 280 636,19 100,0 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 - Dotacje celowe w ramach programów 31 590,00 49 534,40 49 534,40 100,0 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 854 EDUKACYJNA OPIEKA 0,00 176 806,00 171 746,11 97,1 WYCHOWAWCZA DOCHODY BIEŻĄCE 0,00 176 806,00 171 746,11 97,1 0970 - Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 216,70-2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0,00 57 563,00 57 563,00 100,0 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2040 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0,00 119 243,00 113 966,41 95,6 państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I 4 077 327,58 2 279 020,76 2 298 738,25 100,9 OCHRONA ŚRODOWISKA DOCHODY BIEŻĄCE 620 399,00 851 785,13 835 166,12 98,0 0400 - Wpływy z opłaty produktowej 31 000,00 31 000,00 12 470,50 40,2 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób 0,00 0,00 7 634,15 - prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 - Wpływy z różnych opłat 97 658,00 97 658,00 39 544,78 40,5 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników 491 741,00 474 048,00 474 047,12 100,0 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ublicz publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 - Wpływy z usług 0,00 0,00 945,72-0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0,00 0,00 10 450,06 - postaci pieniężnej 0970 - Wpływy z różnych dochodów 0,00 249 079,13 290 073,79 116,5 DOCHODY MAJĄTKOWE 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 3 456 928,58 1 427 235,63 1 463 572,13 102,5 2 679 909,58 1 227 643,63 1 227 643,63 100,0
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 23 Poz. 2788 mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6208 - Dotacje celowe w ramach programów 777 019,00 199 592,00 199 592,00 100,0 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt.5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6280 - Środki otrzymane od pozostałych 0,00 0,00 36 336,50 - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sekt.fin.publ. 921 KULTURA I OCHRONA 0,00 0,00 2 231,75 - DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOCHODY BIEŻĄCE 0,00 0,00 2 231,75-0920 - Pozostałe odsetki 0,00 0,00 21,14-2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji 0,00 0,00 2 210,61 - wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 926 KULTURA FIZYCZNA 149 118,79 8 600,00 9 075,69 105,5 DOCHODY BIEŻĄCE 15 160,00 8 600,00 8 821,89 102,6 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników 5 000,00 5 000,00 3 833,84 76,7 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ublicz publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0,00 855,00 857,92 100,3 postaci pieniężnej 2007 - Dotacje celowe w ramach programów 10 160,00 2 745,00 2 745,00 100,0 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji 0,00 0,00 1 385,13 - wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości DOCHODY MAJĄTKOWE 133 958,79 0,00 253,80-0870 - Wpływy ze sprzedaży składników 0,00 0,00 253,80 - majątkowych 6207 - Dotacje celowe w ramach programów 133 958,79 0,00 0,00 - finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich RAZEM WYDRUK: 97 384 843,41 101 000 251,86 102 954 288,76 101,9
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 24 Poz. 2788 WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2013 NA DZIEŃ 31.12.2013 WYDATKI Dział Rozdz Wyszczególnienie Budżet uchwalony Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żukowo w 2013 r. Budżet po zmianach Wykonanie Proc. Wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 304 230,00 3 592 857,85 3 088 258,80 86,0 01008 MELIORACJE WODNE 35 000,00 64 570,00 61 832,90 95,8 Wydatki Bieżące 35 000,00 59 670,00 56 932,90 95,4 - Wydatki jednostek budżetowych 35 000,00 59 670,00 56 932,90 95,4 : Wydatki związane z realizacją ich 35 000,00 59 670,00 56 932,90 95,4 statutowych zadań Wydatki Majątkowe 0,00 4 900,00 4 900,00 100,0 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 4 900,00 4 900,00 100,0 01010 INFRASTRUKTURA 3 241 341,00 3 268 671,85 2 768 610,89 84,7 WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI Wydatki Bieżące 216 141,00 307 370,00 257 215,02 83,7 - Wydatki jednostek budżetowych 216 141,00 307 370,00 257 215,02 83,7 : Wydatki związane z realizacją ich 216 141,00 307 370,00 257 215,02 83,7 statutowych zadań Wydatki Majątkowe 3 025 200,00 2 961 301,85 2 511 395,87 84,8 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 025 200,00 2 961 301,85 2 511 395,87 84,8 w tym: : na programy finansowane z udziałem 0,00 230 000,00 121 204,14 52,7 środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o finansach publicznych 01030 IZBY ROLNICZE 20 939,00 21 269,00 21 268,34 100,0 Wydatki Bieżące 20 939,00 21 269,00 21 268,34 100,0 - Wydatki jednostek budżetowych 20 939,00 21 269,00 21 268,34 100,0 : Wydatki związane z realizacją ich 20 939,00 21 269,00 21 268,34 100,0 statutowych zadań 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 950,00 238 347,00 236 546,67 99,2 Wydatki Bieżące 6 950,00 238 347,00 236 546,67 99,2 - Wydatki jednostek budżetowych 6 950,00 238 347,00 236 546,67 99,2 : Wynagrodzenia i składki od nich 800,00 5 337,19 4 537,19 85,0 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich 6 150,00 233 009,81 232 009,48 99,6 statutowych zadań 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 9 574 353,13 12 223 507,48 11 347 676,48 92,8 60004 LOKALNY TRANSPORT 1 763 603,00 1 763 603,00 1 760 801,34 99,8 ZBIOROWY Wydatki Bieżące 1 763 603,00 1 763 603,00 1 760 801,34 99,8
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 25 Poz. 2788 - Wydatki jednostek budżetowych 124 750,00 124 750,00 124 749,09 100,0 : Wydatki związane z realizacją ich 124 750,00 124 750,00 124 749,09 100,0 statutowych zadań - Dotacje na zadania bieżące 1 638 853,00 1 638 853,00 1 636 052,25 99,8 60014 DROGI PUBLICZNE 0,00 65 000,00 65 000,00 100,0 POWIATOWE Wydatki Majątkowe 0,00 65 000,00 65 000,00 100,0 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 65 000,00 65 000,00 100,0 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 7 810 750,13 10 394 904,48 9 521 875,14 91,6 Wydatki Bieżące 4 362 693,00 4 754 704,00 4 660 323,79 98,0 - Wydatki jednostek budżetowych 4 362 693,00 4 754 704,00 4 660 323,79 98,0 : Wynagrodzenia i składki od nich 0,00 14 000,00 11 750,00 83,9 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich 4 362 693,00 4 740 704,00 4 648 573,79 98,1 statutowych zadań Wydatki Majątkowe 3 448 057,13 5 640 200,48 4 861 551,35 86,2 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 448 057,13 5 640 200,48 4 861 551,35 86,2 630 TURYSTYKA 12 000,00 12 000,00 11 133,00 92,8 63003 ZADANIA W ZAKRESIE 12 000,00 12 000,00 11 133,00 92,8 UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI Wydatki Bieżące 12 000,00 12 000,00 11 133,00 92,8 - Wydatki jednostek budżetowych 2 000,00 2 000,00 1 133,00 56,7 : Wydatki związane z realizacją ich 2 000,00 2 000,00 1 133,00 56,7 statutowych zadań - Dotacje na zadania bieżące 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 702 548,60 828 770,02 608 086,84 73,4 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I 702 548,60 828 770,02 608 086,84 73,4 NIERUCHOMOŚCIAMI Wydatki Bieżące 696 203,00 697 324,92 515 055,66 73,9 - Wydatki jednostek budżetowych 696 203,00 697 324,92 515 055,66 73,9 : Wynagrodzenia i składki od nich 4 800,00 4 800,00 400,00 8,3 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich 691 403,00 692 524,92 514 655,66 74,3 statutowych zadań Wydatki Majątkowe 6 345,60 131 445,10 93 031,18 70,8 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 345,60 131 445,10 93 031,18 70,8 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 446 531,00 228 030,00 169 989,54 74,5 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA 390 331,00 139 330,00 106 396,37 76,4 PRZSTRZENNEGO Wydatki Bieżące 390 331,00 139 330,00 106 396,37 76,4 - Wydatki jednostek budżetowych 390 331,00 139 330,00 106 396,37 76,4 : Wydatki związane z realizacją ich 390 331,00 139 330,00 106 396,37 76,4
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 26 Poz. 2788 statutowych zadań 71013 PRACE GEODEZYJNE I 41 600,00 57 600,00 54 954,85 95,4 KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE) Wydatki Bieżące 41 600,00 57 600,00 54 954,85 95,4 - Wydatki jednostek budżetowych 41 600,00 57 600,00 54 954,85 95,4 : Wydatki związane z realizacją ich 41 600,00 57 600,00 54 954,85 95,4 statutowych zadań 71035 CMENTARZE 8 000,00 7 500,00 7 499,28 100,0 Wydatki Bieżące 8 000,00 7 500,00 7 499,28 100,0 - Wydatki jednostek budżetowych 8 000,00 7 500,00 7 499,28 100,0 : Wydatki związane z realizacją ich 8 000,00 7 500,00 7 499,28 100,0 statutowych zadań 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 600,00 23 600,00 1 139,04 4,8 Wydatki Bieżące 6 600,00 23 600,00 1 139,04 4,8 - Wydatki jednostek budżetowych 4 500,00 21 500,00 900,00 4,2 : Wynagrodzenia i składki od nich 4 500,00 4 500,00 900,00 20,0 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich 0,00 17 000,00 0,00 0,0 statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 100,00 2 100,00 239,04 11,4 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 9 705 014,00 10 088 328,18 9 333 237,32 92,5 75001 URZĘDY NACZELNYCH I 0,00 124 258,29 74 373,18 59,9 CENTRALNYCH ORGANÓW ADMINISTACJI RZĄDOWEJ Wydatki Bieżące 0,00 124 258,29 74 373,18 59,9 - Wydatki jednostek budżetowych 0,00 124 258,29 74 373,18 59,9 : Wydatki związane z realizacją ich 0,00 124 258,29 74 373,18 59,9 statutowych zadań 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 160 000,00 160 000,00 160 000,00 100,0 Wydatki Bieżące 160 000,00 160 000,00 160 000,00 100,0 - Wydatki jednostek budżetowych 160 000,00 160 000,00 160 000,00 100,0 : Wynagrodzenia i składki od nich 160 000,00 160 000,00 160 000,00 100,0 naliczane 75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA 264 625,00 264 625,00 228 128,13 86,2 PRAWACHPOWIATÓW) Wydatki Bieżące 264 625,00 264 625,00 228 128,13 86,2 - Wydatki jednostek budżetowych 41 000,00 41 000,00 16 909,94 41,2 : Wydatki związane z realizacją ich 41 000,00 41 000,00 16 909,94 41,2 statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 223 625,00 223 625,00 211 218,19 94,5 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST 9 115 124,00 9 241 871,89 8 586 909,81 92,9 NA PRAWACHPOWIATÓW) Wydatki Bieżące 9 115 124,00 9 180 871,89 8 532 669,26 92,9 - Wydatki jednostek budżetowych 9 091 764,00 9 157 511,89 8 527 836,60 93,1
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 27 Poz. 2788 : Wynagrodzenia i składki od nich 7 006 778,00 7 057 239,00 6 613 361,68 93,7 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich 2 084 986,00 2 100 272,89 1 914 474,92 91,2 statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 360,00 23 360,00 4 832,66 20,7 Wydatki Majątkowe 0,00 61 000,00 54 240,55 88,9 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 61 000,00 54 240,55 88,9 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK 0,00 114 046,00 106 786,10 93,6 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wydatki Bieżące 0,00 114 046,00 106 786,10 93,6 - Wydatki jednostek budżetowych 0,00 114 046,00 106 786,10 93,6 : Wydatki związane z realizacją ich 0,00 114 046,00 106 786,10 93,6 statutowych zadań 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 165 265,00 183 527,00 177 040,10 96,5 75095 Wydatki Bieżące 165 265,00 183 527,00 177 040,10 96,5 - Wydatki jednostek budżetowych 68 900,00 87 162,00 80 676,02 92,6 : Wynagrodzenia i składki od nich 35 400,00 35 400,00 30 832,00 87,1 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich 33 500,00 51 762,00 49 844,02 96,3 statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 96 365,00 96 365,00 96 364,08 100,0 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA Wydatki Bieżące - Wydatki jednostek budżetowych : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI Wydatki Bieżące - Wydatki jednostek budżetowych : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE Wydatki Bieżące - Wydatki jednostek budżetowych 4 710,00 4 710,00 4 710,00 100,0 4 710,00 4 710,00 4 710,00 100,0 4 710,00 4 710,00 4 710,00 100,0 4 710,00 4 710,00 4 710,00 100,0 4 710,00 4 710,00 4 710,00 100,0 1 309 091,00 1 183 609,54 1 019 624,55 86,1 9 000,00 13 450,00 13 450,00 100,0 9 000,00 13 450,00 13 450,00 100,0 9 000,00 13 450,00 13 450,00 100,0 9 000,00 13 450,00 13 450,00 100,0 1 258 091,00 1 065 459,54 914 696,85 85,8 746 591,00 732 691,00 628 208,20 85,7 645 391,00 631 234,00 526 795,18 83,5
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 28 Poz. 2788 : Wynagrodzenia i składki od nich 77 200,00 83 600,00 79 915,66 95,6 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich 568 191,00 547 634,00 446 879,52 81,6 statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 101 200,00 101 457,00 101 413,02 100,0 Wydatki Majątkowe 511 500,00 332 768,54 286 488,65 86,1 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 511 500,00 332 768,54 286 488,65 86,1 75414 OBRONA CYWILNA 2 000,00 2 000,00 0,00 0,0 Wydatki Bieżące 2 000,00 2 000,00 0,00 0,0 - Wydatki jednostek budżetowych 2 000,00 2 000,00 0,00 0,0 : Wydatki związane z realizacją ich 2 000,00 2 000,00 0,00 0,0 statutowych zadań 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 40 000,00 102 700,00 91 477,70 89,1 Wydatki Bieżące 30 000,00 47 700,00 36 877,80 77,3 - Wydatki jednostek budżetowych 30 000,00 47 700,00 36 877,80 77,3 : Wydatki związane z realizacją ich 30 000,00 47 700,00 36 877,80 77,3 statutowych zadań Wydatki Majątkowe 10 000,00 55 000,00 54 599,90 99,3 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000,00 55 000,00 54 599,90 99,3 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 870 679,00 1 355 348,00 1 316 245,00 97,1 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW 1 870 679,00 1 355 348,00 1 316 245,00 97,1 WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wydatki Bieżące 1 870 679,00 1 355 348,00 1 316 245,00 97,1 - Obsługa długu jednostki samorządu 1 870 679,00 1 355 348,00 1 316 245,00 97,1 terytorialnego 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 270 708,20 261 967,15 0,00 0,0 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 1 270 708,20 261 967,15 0,00 0,0 Wydatki Bieżące 1 270 708,20 261 967,15 0,00 0,0 - Wydatki jednostek budżetowych 1 270 708,20 261 967,15 0,00 0,0 : Wydatki związane z realizacją ich 1 270 708,20 261 967,15 0,00 0,0 statutowych zadań 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 51 291 958,97 49 724 674,29 48 524 662,90 97,6 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 33 105 211,66 31 329 499,98 30 737 149,83 98,1 Wydatki Bieżące 21 939 236,00 22 268 662,13 21 938 766,80 98,5 - Wydatki jednostek budżetowych 20 031 438,00 20 474 493,62 20 162 079,59 98,5 : Wynagrodzenia i składki od nich 17 908 157,00 17 834 778,00 17 581 375,28 98,6 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich 2 123 281,00 2 639 715,62 2 580 704,31 97,8 statutowych zadań - Dotacje na zadania bieżące 971 593,00 841 593,00 835 382,99 99,3 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 900 356,00 911 510,00 902 110,79 99,0
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 29 Poz. 2788 - Wydatki na programy finansowane z 35 849,00 41 065,51 39 193,43 95,4 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych Wydatki Majątkowe 11 165 975,66 9 060 837,85 8 798 383,03 97,1 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 165 975,66 9 060 837,85 8 798 383,03 97,1 w tym: : na programy finansowane z udziałem 665 975,66 66 420,00 66 420,00 100,0 środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o finansach publicznych 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W 3 213 041,00 3 299 777,00 3 178 771,11 96,3 SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Wydatki Bieżące 3 213 041,00 3 287 777,00 3 166 771,11 96,3 - Wydatki jednostek budżetowych 3 060 618,00 3 125 572,00 3 020 123,61 96,6 : Wynagrodzenia i składki od nich 2 724 670,00 2 743 992,00 2 639 170,34 96,2 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich 335 948,00 381 580,00 380 953,27 99,8 statutowych zadań - Dotacje na zadania bieżące 24 796,00 24 796,00 11 231,44 45,3 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 127 627,00 137 409,00 135 416,06 98,5 Wydatki Majątkowe 0,00 12 000,00 12 000,00 100,0 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 12 000,00 12 000,00 100,0 80104 PRZEDSZKOLA 3 032 254,00 3 068 653,00 2 897 195,80 94,4 Wydatki Bieżące 3 032 254,00 3 068 653,00 2 897 195,80 94,4 - Dotacje na zadania bieżące 3 032 254,00 3 068 653,00 2 897 195,80 94,4 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA 416 533,00 309 067,00 277 470,06 89,8 PRZEDSZKOLNEGO Wydatki Bieżące 416 533,00 309 067,00 277 470,06 89,8 - Dotacje na zadania bieżące 416 533,00 309 067,00 277 470,06 89,8 80110 GIMNAZJA 9 615 130,00 9 783 970,00 9 604 095,65 98,2 Wydatki Bieżące 9 615 130,00 9 673 970,00 9 495 970,97 98,2 - Wydatki jednostek budżetowych 9 358 448,00 9 416 763,00 9 245 561,45 98,2 : Wynagrodzenia i składki od nich 8 426 624,00 8 321 927,00 8 154 885,78 98,0 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich 931 824,00 1 094 836,00 1 090 675,67 99,6 statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 256 682,00 257 207,00 250 409,52 97,4 Wydatki Majątkowe 0,00 110 000,00 108 124,68 98,3 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 110 000,00 108 124,68 98,3 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Wydatki Bieżące - Wydatki jednostek budżetowych 1 550 044,31 1 551 203,31 1 463 688,48 94,4 1 550 044,31 1 551 203,31 1 463 688,48 94,4 1 550 044,31 1 551 203,31 1 463 688,48 94,4
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 30 Poz. 2788 : Wynagrodzenia i składki od nich 151 348,21 152 285,21 119 020,06 78,2 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich 1 398 696,10 1 398 918,10 1 344 668,42 96,1 statutowych zadań 80146 DOKSZTAŁCANIE I 189 579,00 189 579,00 175 666,74 92,7 DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Wydatki Bieżące 189 579,00 189 579,00 175 666,74 92,7 - Wydatki jednostek budżetowych 189 579,00 189 579,00 175 666,74 92,7 : Wynagrodzenia i składki od nich 0,00 6 000,00 6 000,00 100,0 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich 189 579,00 183 579,00 169 666,74 92,4 statutowych zadań 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 170 166,00 192 925,00 190 625,23 98,8 Wydatki Bieżące 170 166,00 192 925,00 190 625,23 98,8 - Wydatki jednostek budżetowych 168 666,00 182 765,00 181 502,46 99,3 : Wynagrodzenia i składki od nich 3 400,00 17 088,81 16 848,81 98,6 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich 165 266,00 165 676,19 164 653,65 99,4 statutowych zadań - Dotacje na zadania bieżące 0,00 8 660,00 8 660,00 100,0 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 1 500,00 462,77 30,9 851 OCHRONA ZDROWIA 500 000,00 606 000,00 603 588,46 99,6 85121 LECZNICTWO 0,00 81 000,00 80 991,60 100,0 AMBULATORYJNE Wydatki Majątkowe 0,00 81 000,00 80 991,60 100,0 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 81 000,00 80 991,60 100,0 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII 13 320,00 13 320,00 13 150,32 98,7 Wydatki Bieżące 13 320,00 13 320,00 13 150,32 98,7 - Wydatki jednostek budżetowych 13 320,00 13 320,00 13 150,32 98,7 : Wydatki związane z realizacją ich 13 320,00 13 320,00 13 150,32 98,7 statutowych zadań 85154 PRZECIWDZIAŁALNIE 486 680,00 486 680,00 484 446,54 99,5 ALKOHOLIZMOWI Wydatki Bieżące 486 680,00 486 680,00 484 446,54 99,5 - Wydatki jednostek budżetowych 94 280,00 118 268,00 116 035,07 98,1 : Wynagrodzenia i składki od nich 53 356,00 56 974,00 56 254,00 98,7 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich 40 924,00 61 294,00 59 781,07 97,5 statutowych zadań - Dotacje na zadania bieżące 392 400,00 367 910,00 367 910,00 100,0 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 502,00 501,47 99,9 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0,00 25 000,00 25 000,00 100,0 Wydatki Majątkowe 0,00 25 000,00 25 000,00 100,0 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 25 000,00 25 000,00 100,0
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 31 Poz. 2788 852 POMOC SPOŁECZNA 11 874 400,00 13 122 366,93 12 681 965,57 96,6 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- 3 000,00 15 000,00 10 468,80 69,8 WYCHOWAWCZE Wydatki Bieżące 3 000,00 15 000,00 10 468,80 69,8 - Wydatki jednostek budżetowych 3 000,00 15 000,00 10 468,80 69,8 : Wydatki związane z realizacją ich 3 000,00 15 000,00 10 468,80 69,8 statutowych zadań 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 408 000,00 478 000,00 475 146,96 99,4 Wydatki Bieżące 408 000,00 478 000,00 475 146,96 99,4 - Wydatki jednostek budżetowych 408 000,00 478 000,00 475 146,96 99,4 : Wydatki związane z realizacją ich 408 000,00 478 000,00 475 146,96 99,4 statutowych zadań 85204 RODZINY ZASTĘPCZE 6 400,00 38 000,00 37 883,24 99,7 Wydatki Bieżące 6 400,00 38 000,00 37 883,24 99,7 - Wydatki jednostek budżetowych 6 400,00 38 000,00 37 883,24 99,7 : Wydatki związane z realizacją ich 6 400,00 38 000,00 37 883,24 99,7 statutowych zadań 85205 ZADANIA W ZAKRESIE 4 000,00 3 500,00 2 396,11 68,5 PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Wydatki Bieżące 4 000,00 3 500,00 2 396,11 68,5 - Wydatki jednostek budżetowych 4 000,00 3 500,00 2 396,11 68,5 : Wydatki związane z realizacją ich 4 000,00 3 500,00 2 396,11 68,5 statutowych zadań 85206 WSPIERANIE RODZINY 24 500,00 15 400,00 13 392,00 87,0 Wydatki Bieżące 24 500,00 15 400,00 13 392,00 87,0 - Wydatki jednostek budżetowych 24 500,00 15 400,00 13 392,00 87,0 : Wynagrodzenia i składki od nich 24 000,00 14 400,00 12 900,00 89,6 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich 500,00 1 000,00 492,00 49,2 statutowych zadań 85212 ŚWIADCZENIA 8 934 800,00 9 568 500,00 9 350 845,92 97,7 RODZINNE,ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJ NEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Wydatki Bieżące 8 934 800,00 9 568 500,00 9 350 845,92 97,7 - Wydatki jednostek budżetowych 499 200,00 640 299,00 623 618,11 97,4 : Wynagrodzenia i składki od nich 453 753,00 549 794,00 537 843,58 97,8 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich 45 447,00 90 505,00 85 774,53 94,8 statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 435 600,00 8 928 201,00 8 727 227,81 97,7 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA 54 500,00 69 137,13 65 892,91 95,3
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 32 Poz. 2788 OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZ. RODZ. ORAZ ZA OSOBY UCZESTN. W ZAJĘCI 85213 Wydatki Bieżące 54 500,00 69 137,13 65 892,91 95,3 - Wydatki jednostek budżetowych 54 500,00 69 137,13 65 892,91 95,3 : Wydatki związane z realizacją ich 54 500,00 69 137,13 65 892,91 95,3 statutowych zadań 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE 161 510,00 202 610,00 197 047,69 97,3 ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Wydatki Bieżące 161 510,00 202 610,00 197 047,69 97,3 - Wydatki jednostek budżetowych 1 510,00 1 510,00 0,00 0,0 : Wynagrodzenia i składki od nich 1 510,00 1 510,00 0,00 0,0 naliczane - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 160 000,00 201 100,00 197 047,69 98,0 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 102 000,00 113 700,00 112 182,77 98,7 Wydatki Bieżące 102 000,00 113 700,00 112 182,77 98,7 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 102 000,00 113 700,00 112 182,77 98,7 85216 ZASIŁKI STAŁE 397 000,00 573 634,80 498 983,63 87,0 Wydatki Bieżące 397 000,00 573 634,80 498 983,63 87,0 - Wydatki jednostek budżetowych 0,00 634,80 634,80 100,0 : Wydatki związane z realizacją ich 0,00 634,80 634,80 100,0 statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 397 000,00 573 000,00 498 348,83 87,0 85219 OŚRODKI POMOCY 917 040,00 936 985,00 883 781,78 94,3 SPOŁECZNEJ Wydatki Bieżące 917 040,00 936 985,00 883 781,78 94,3 - Wydatki jednostek budżetowych 911 440,00 928 685,00 877 294,74 94,5 : Wynagrodzenia i składki od nich 827 865,00 839 125,00 799 632,53 95,3 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich 83 575,00 89 560,00 77 662,21 86,7 statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 600,00 8 300,00 6 487,04 78,2 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I 334 150,00 343 750,00 308 568,60 89,8 SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE Wydatki Bieżące 334 150,00 343 750,00 308 568,60 89,8 - Wydatki jednostek budżetowych 334 150,00 343 750,00 308 568,60 89,8 : Wydatki związane z realizacją ich 334 150,00 343 750,00 308 568,60 89,8 statutowych zadań 85295 POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ 527 500,00 764 150,00 725 375,16 94,9 Wydatki Bieżące 527 500,00 764 150,00 725 375,16 94,9
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 33 Poz. 2788 - Wydatki jednostek budżetowych 81 000,00 94 640,00 91 614,50 96,8 : Wynagrodzenia i składki od nich 0,00 3 958,00 3 957,03 100,0 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich 81 000,00 90 682,00 87 657,47 96,7 statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 446 500,00 669 510,00 633 760,66 94,7 853 POZOSTAŁE ZADANIA W 210 600,00 314 759,08 314 759,08 100,0 ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 210 600,00 314 759,08 314 759,08 100,0 Wydatki Bieżące 210 600,00 314 759,08 314 759,08 100,0 - Wydatki na programy finansowane z 210 600,00 314 759,08 314 759,08 100,0 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych 854 EDUKACYJNA OPIEKA 882 056,00 998 020,00 929 247,02 93,1 WYCHOWAWCZA 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 343 862,00 343 862,00 310 525,08 90,3 Wydatki Bieżące 343 862,00 343 862,00 310 525,08 90,3 - Wydatki jednostek budżetowych 342 902,00 342 902,00 309 565,08 90,3 : Wynagrodzenia i składki od nich 316 956,00 314 856,00 282 374,87 89,7 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich 25 946,00 28 046,00 27 190,21 96,9 statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 960,00 960,00 960,00 100,0 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE 30 504,00 27 225,00 23 003,10 84,5 ROZWOJU DZIECKA Wydatki Bieżące 30 504,00 27 225,00 23 003,10 84,5 - Dotacje na zadania bieżące 30 504,00 27 225,00 23 003,10 84,5 85415 POMOC MATERIALNA DLA 505 242,00 624 485,00 593 278,96 95,0 UCZNIÓW Wydatki Bieżące 505 242,00 624 485,00 593 278,96 95,0 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 505 242,00 624 485,00 593 278,96 95,0 85446 DOKSZTAŁCANIE I 2 448,00 2 448,00 2 439,88 99,7 DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Wydatki Bieżące 2 448,00 2 448,00 2 439,88 99,7 - Wydatki jednostek budżetowych 2 448,00 2 448,00 2 439,88 99,7 : Wydatki związane z realizacją ich 2 448,00 2 448,00 2 439,88 99,7 statutowych zadań 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I 11 915 513,51 9 544 020,80 7 035 966,51 73,7 OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I 3 606 118,83 1 991 220,29 967 583,31 48,6 OCHRONA WÓD Wydatki Bieżące 0,00 270 000,00 146 669,45 54,3 - Wydatki jednostek budżetowych 0,00 270 000,00 146 669,45 54,3 : Wydatki związane z realizacją ich 0,00 270 000,00 146 669,45 54,3
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 34 Poz. 2788 statutowych zadań Wydatki Majątkowe 3 606 118,83 1 721 220,29 820 913,86 47,7 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 606 118,83 1 721 220,29 820 913,86 47,7 w tym: : na programy finansowane z udziałem 3 444 118,83 1 528 385,87 630 360,75 41,2 środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o finansach publicznych 90002 GOSPODARKA ODPADAMI 2 275 000,00 1 708 210,00 1 350 023,90 79,0 Wydatki Bieżące 2 075 000,00 1 675 000,00 1 316 813,90 78,6 - Wydatki jednostek budżetowych 2 075 000,00 1 675 000,00 1 316 813,90 78,6 : Wydatki związane z realizacją ich 2 075 000,00 1 675 000,00 1 316 813,90 78,6 statutowych zadań Wydatki Majątkowe 200 000,00 33 210,00 33 210,00 100,0 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000,00 33 210,00 33 210,00 100,0 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 289 969,00 289 969,00 228 686,75 78,9 Wydatki Bieżące 289 969,00 289 969,00 228 686,75 78,9 - Wydatki jednostek budżetowych 289 969,00 289 969,00 228 686,75 78,9 : Wynagrodzenia i składki od nich 9 141,00 9 141,00 9 034,24 98,8 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich 280 828,00 280 828,00 219 652,51 78,2 statutowych zadań 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W 793 550,14 584 272,03 544 785,48 93,2 MIASTACH I GMINACH Wydatki Bieżące 156 233,40 169 684,94 133 988,54 79,0 - Wydatki jednostek budżetowych 156 233,40 161 396,94 128 468,54 79,6 : Wydatki związane z realizacją ich 156 233,40 161 396,94 128 468,54 79,6 statutowych zadań - Wydatki na programy finansowane z 0,00 8 288,00 5 520,00 66,6 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych Wydatki Majątkowe 637 316,74 414 587,09 410 796,94 99,1 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 637 316,74 414 587,09 410 796,94 99,1 w tym: : na programy finansowane z udziałem 637 316,74 414 587,09 410 796,94 99,1 środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o finansach publicznych 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I 2 012 664,00 1 739 545,06 1 542 665,85 88,7 DRÓG Wydatki Bieżące 1 662 864,00 1 660 864,00 1 466 104,24 88,3 - Wydatki jednostek budżetowych 1 662 864,00 1 660 864,00 1 466 104,24 88,3 : Wydatki związane z realizacją ich 1 662 864,00 1 660 864,00 1 466 104,24 88,3 statutowych zadań Wydatki Majątkowe 349 800,00 78 681,06 76 561,61 97,3 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 349 800,00 78 681,06 76 561,61 97,3 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z 98 358,00 98 358,00 72 808,03 74,0
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 35 Poz. 2788 OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA Wydatki Bieżące 98 358,00 98 358,00 72 808,03 74,0 - Wydatki jednostek budżetowych 98 358,00 98 358,00 72 808,03 74,0 : Wydatki związane z realizacją ich 98 358,00 98 358,00 72 808,03 74,0 statutowych zadań 90020 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE 31 000,00 31 000,00 13 645,88 44,0 Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH Wydatki Bieżące 31 000,00 31 000,00 13 645,88 44,0 - Wydatki jednostek budżetowych 31 000,00 31 000,00 13 645,88 44,0 : Wydatki związane z realizacją ich 31 000,00 31 000,00 13 645,88 44,0 statutowych zadań 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 808 853,54 3 101 446,42 2 315 767,31 74,7 Wydatki Bieżące 210 000,00 250 800,00 233 321,98 93,0 - Wydatki jednostek budżetowych 210 000,00 250 800,00 233 321,98 93,0 : Wydatki związane z realizacją ich 210 000,00 250 800,00 233 321,98 93,0 statutowych zadań Wydatki Majątkowe 2 598 853,54 2 850 646,42 2 082 445,33 73,1 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 598 853,54 2 850 646,42 2 082 445,33 73,1 w tym: : na programy finansowane z udziałem 2 458 853,54 2 792 644,42 2 024 443,33 72,5 środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o finansach publicznych 921 KULTURA I OCHRONA 2 817 340,00 2 735 520,00 2 722 699,82 99,5 DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92105 POZOSTAŁE ZADANIA W 190 500,00 190 500,00 189 126,59 99,3 ZAKRESIE KULTURY Wydatki Bieżące 190 500,00 190 500,00 189 126,59 99,3 - Wydatki jednostek budżetowych 20 400,00 23 280,00 22 559,81 96,9 : Wynagrodzenia i składki od nich 4 000,00 3 365,00 3 365,00 100,0 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich 16 400,00 19 915,00 19 194,81 96,4 statutowych zadań - Dotacje na zadania bieżące 151 600,00 151 600,00 151 600,00 100,0 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 500,00 15 620,00 14 966,78 95,8 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, 1 913 478,00 1 782 985,00 1 782 985,00 100,0 ŚWIETLICE I KLUBY Wydatki Bieżące 1 913 478,00 1 782 985,00 1 782 985,00 100,0 - Dotacje na zadania bieżące 1 913 478,00 1 782 985,00 1 782 985,00 100,0 92116 BIBLIOTEKI 500 662,00 500 662,00 500 662,00 100,0 Wydatki Bieżące 500 662,00 500 662,00 500 662,00 100,0 - Dotacje na zadania bieżące 500 662,00 500 662,00 500 662,00 100,0 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 150 000,00 150 615,00 150 615,00 100,0
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 36 Poz. 2788 Wydatki Bieżące 150 000,00 150 615,00 150 615,00 100,0 - Wydatki jednostek budżetowych 0,00 615,00 615,00 100,0 : Wydatki związane z realizacją ich 0,00 615,00 615,00 100,0 statutowych zadań - Dotacje na zadania bieżące 150 000,00 150 000,00 150 000,00 100,0 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 62 700,00 110 758,00 99 311,23 89,7 Wydatki Bieżące 52 700,00 60 840,00 49 753,23 81,8 - Wydatki jednostek budżetowych 52 700,00 60 840,00 49 753,23 81,8 : Wydatki związane z realizacją ich 52 700,00 60 840,00 49 753,23 81,8 statutowych zadań Wydatki Majątkowe 10 000,00 49 918,00 49 558,00 99,3 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000,00 49 918,00 49 558,00 99,3 926 KULTURA FIZYCZNA 1 433 110,00 1 544 423,13 1 519 872,26 98,4 92601 OBIEKTY SPORTOWE 975 891,00 855 060,00 834 253,97 97,6 Wydatki Bieżące 725 891,00 744 220,00 733 210,94 98,5 - Wydatki jednostek budżetowych 724 391,00 650 520,00 640 816,85 98,5 : Wynagrodzenia i składki od nich 261 267,00 255 033,00 254 000,70 99,6 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich 463 124,00 395 487,00 386 816,15 97,8 statutowych zadań - Dotacje na zadania bieżące 0,00 92 200,00 90 900,00 98,6 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 1 500,00 1 494,09 99,6 Wydatki Majątkowe 250 000,00 110 840,00 101 043,03 91,2 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 250 000,00 110 840,00 101 043,03 91,2 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY 300 000,00 300 175,05 300 175,05 100,0 FIZYCZNEJ Wydatki Bieżące 300 000,00 300 175,05 300 175,05 100,0 - Wydatki jednostek budżetowych 0,00 175,05 175,05 100,0 : Wynagrodzenia i składki od nich 0,00 132,25 132,25 100,0 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich 0,00 42,80 42,80 100,0 statutowych zadań - Dotacje na zadania bieżące 300 000,00 300 000,00 300 000,00 100,0 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 157 219,00 389 188,08 385 443,24 99,0 Wydatki Bieżące 102 219,00 129 177,33 126 883,00 98,2 - Wydatki jednostek budżetowych 102 219,00 129 177,33 126 883,00 98,2 : Wydatki związane z realizacją ich 102 219,00 129 177,33 126 883,00 98,2 statutowych zadań Wydatki Majątkowe 55 000,00 260 010,75 258 560,24 99,4 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 55 000,00 260 010,75 258 560,24 99,4