Załącznik nr 9 do SIWZ ZP-51/2012 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie Adres siedziby (dyrekcji): 48-300 Nysa, ul. Bohaterów Warszawy 34 NIP: 753-19-67-997 REGON: 000 313 443 PKD: 8610Z Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem: 1. Szpital Paczków ul. Staszica 1 2. Przychodnia Rejonowa Nysa ul. Ogrodowa 3. Szpital, Zespoły Wyjazdowe Pomocy Doraźnej Nysa, 4. Przychodnia Specjalistyczna ul. Ogrodowa I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Wartość w zł Łączna wysokość obrotów 72.542.906 Wartość kontraktu z NFZ 65.363.434 Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ Diagnostyka 631.449 zł Liczba Pracownicy ogółem 799 Lekarze ogółem 106 Lekarze kontraktowi 4 Pielęgniarki ogółem 300
Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów Lecznictwo otwarte 82.439 Lecznictwo zamknięte 19.604 Oddział Liczba lekarzy z I stopniem specjalizacji Liczba lekarzy z II stopniem specjalizacji Liczba łóżek Oddziała Internistyczny A 0 9 44 Oddział Internistyczny B 1 4 34 Oddział Chirurgii Ogólnej 1 6 44 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 0 7 40 Oddział Dziecięcy 0 5 35 Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Patologii Ciąży Rooming in 0 4 45 Oddział Obserwacyjno-Zakaźny 0 2 17 Oddział Laryngologiczny 1 2 18 Oddział Neurologiczny 0 4 30 Oddział Okulistyczny 1 3 21 Oddział Anestezjologiczny i Intensywnej Terapii 1 8 8 Oddział Urologiczny 1 3 20 Oddział Ratunkowy 1 4 7 Dzienny Oddział Szybkiej Diagnostyki 0 2 2 Oddział Noworodkowy z Pododdziałem Patologii Noworodka i Wcześniak 0 2 23 Dzienny Oddział Psychiatryczny 0 1 20 Oddział Reumatologiczny 0 2 20 Sposób organizacji opieki lekarskiej podczas dyżurów: Dyżury pełnią lekarze zatrudnieni na umowę o pracę, w 4 oddziałach ( interna B, noworodki, chirurgia ogólna, chirurgia urazowo-ortopedyczna ) dyżury zabezpiecza podmiot zewnętrzny
OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH TAK NIE 1 W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych 2 W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne wszystkie wybiórczo 3 Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych krwiopochodnych 1 (wzw B, wzw C, hiv) gronkowca 5 innych 3 4 Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne wszystkie krwiopochodne 5 Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię 6 W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze 7 Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji 8 Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: wskaźniki fizyczne wydruk komputerowy testy Bowie-Dicka testy paskowe testy zintegrowane testy biologiczne 9 Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji 10 Inne opakowania używane do sterylizacji puszki kontenerowe rękawy papierowo foliowe Inne (papier krepowy z włókniną) 11 Do mycia rąk używane jest mydło w: dozownikach kostkach 12 Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach 13 Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy systematycznie 14 W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania
mycia i dezynfekcji rąk w czasie pobierania krwi przy wykonywaniu iniekcji podczas dezynfekcji podczas sterylizacji ze sprzętem endoskopowym z zużytym sprzętem jednorazowym ze skażonym mat. biologicznym 15 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane 16 Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie 17 półautomatyczną automatyczną sterylizator 18 Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym) Zakres świadczonych usług medycznych Lecznictwo zamknięte Poradnie specjalistyczne Podstawowa Opieka Zdrowotna Zakład pielęgnacyjno opiekuńczy Zakład rehabilitacji Fizykoterapia Diagnostyka specjalistyczna Zespoły wyjazdowe (liczba) Apteka szpitalna Transport chorych Zakres świadczonych usług pozamedycznych Usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych Wynajem pomieszczeń
Podmiot leczniczy przygotowuje we własnym zakresie posiłki dla pacjentów posiada laboratorium diagnostyczne posiada laboratorium mikrobiologiczne posiada tomograf komputerowy (TK) prowadzi działalność w budynkach (pomieszczeniach) najmowanych od innych podmiotów prowadzi działalność dydaktyczną prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarskich itp. Certyfikat ISO 9001 Posiadane certyfikaty ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OC W podmiocie leczniczym funkcjonuje Zespół do spraw minimalizacji ryzyka roszczeń medycznych. W podmiocie leczniczym został powołany Pełnomocnik (nie dotyczy pełnomocnika prawnego) do spraw postępowania z roszczeniem medycznym. W podmiocie leczniczym zastosowane są procedury nadzoru nad roszczeniem: - określania związku przyczynowo skutkowego roszczenia, - podejmowania prób wycofania roszczenia, II. UBEZPIECZENIA MIENIA ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE gaśnice hydranty wewnętrzne hydranty zewnętrzne stałe urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru stały dozór
OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI Budynki stoją w zabudowie zwartej Minimalne odległości między budynkami 20 m Budynki stoją na posesji ogrodzonej Posesja jest oświetlona Konstrukcja budynków: materiały niepalne, materiały mieszane Budynki nie są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. Ściany działowe wykonane są z: materiałów niepalnych Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z : materiałów niepalnych, materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej 0,2 km Czas dojazdu jednostek straży pożarnej 1 min Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku Oznakowane są: drogi pożarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizacje sprzętu ppoż. Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami Istnieje regulamin ppoż. Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego Na terenie zakładu znajdują się zbiorniki z wodą
Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp Źródła dostarczenia wody: wodociągi miejskie i własny zbiornik INFORMACJE DODATKOWE Wskazane w SIWZ lokalizacje znajdują się na terenie zalewowym. Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. nie wystąpiła powódź. Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.) Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w: a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono
zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; b) sprzętu przeciwpożarowego; c) instalacji elektrycznej i odgromowej; d) instalacji gazowej; e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); f) instalacji gazów medycznych; g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; h) instalacji ciśnieniowych; i) urządzeń dźwigowych. ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE 1. Budynki są użytkowane są wyłącznie przez Ubezpieczającego. 2. Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone. Stosowane zabezpieczenia Stały dozór Inne monitoring w lokalizacji ul. Bohaterów Warszawy 23 Sposób przechowywania wartości pieniężnych Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża Transport gotówki Ilość transportów gotówki w miesiącu, roku: 3 / 40 Rodzaj używanego środka transportu: samochód.
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA) SZKODY ZGŁOSZONE DO KLIENTA, KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2007) Lp. Data zdarzenia Data zgłoszenia roszczenia do Szpitala 1. 2010 Brak danych Przyczyna roszczenia (opis) Nieprawidłowe prowadzenie leczenia ortopedycznego Wysokość roszczenia Nieokreślona 2. 2006 Brak danych Zakażenie MRSA 16 000 zł. WYPŁACONE ODSZKODOWANIA I UTWORZONE REZERWY DLA SZKÓD, KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2007) WG DANYCH UZYSKANYCH OD TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH WYPŁACONE ODSZKODOWANIA Data zdarzenia Wysokość wypłaconego odszkodowania 2010 5000 zł. 2009 8000 zł 2011 30 562,00 zł. 2008 18 000 zł. UTWORZONE REZERWY: Dobrowolne OC medyczne 2 rezerwy na 685.626,00 zł + suma rezerw na koszty likwidacji szkody 341.250,00 zł; Obowiązkowe OC medyczne 1 rezerwa na 15.000 zł UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA) WYPŁACONE ODSZKODOWANIA I UTWORZONE REZERWY DLA SZKÓD, KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2007) WG DANYCH UZYSKANYCH OD TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH: BRAK
UBEZPIECZENIA MIENIA WYPŁACONE ODSZKODOWANIA I UTWORZONE REZERWY DLA SZKÓD, KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2009) WG DANYCH UZYSKANYCH OD TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH Rok Rodzaj ubezpieczenia Liczba szkód Wysokość wypłaty odszkodowania wysokość rezerwy 2009 Szyby od stłuczenia 1 873,70 zł - 2009 Ogień i inne zdarzenia losowe 1 9 451,47 zł - 2010 Szyby od stłuczenia 2 1 275 zł - RAZEM 11 600,17 zł - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE WYPŁACONE ODSZKODOWANIA I UTWORZONE REZERWY DLA SZKÓD, KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2009) WG DANYCH UZYSKANYCH OD TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH Rok Rodzaj ubezpieczenia Liczba szkód Wysokość wypłaty odszkodowania wysokość rezerwy 2010 AC 1 597,93 zł - 2010 AC 1 766,23 zł - 2010 AC 1 1 821,30 zł - 2010 AC 1 2 489,01 zł - 2010 AC 1 1 538,63 zł - 2010 AC 1 705,80 zł - 2010 AC 1 1 476,20 zł - 2011 AC 1 9 587,50 zł - 2011 AC 1 650,41 zł - 2011 AC 1 1 580,47 zł - 2011 OC 1 5 810,37 zł - 2011 AC 1 843,33 zł - 2012 OC 1-8 587 zł 2012 AC 1 93 700 zł - 2012 NNW 1 500 zł - RAZEM 122 067,18 zł 8 587 zł