Uchwala N r.13 I/ D612010 ZarzCldu Powiatu Koscierskiego z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zmian w bud.i::ecie powiatu na 2010 rok. Na podstawie art. 257, 259 ustawy z dnla 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Oz. U. z 2009 r. Nr 157 paz. 1240) i art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzadzie powiatawym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z pozn. zm.), 70, ust. 2 pkt 4 Statutu Powiatu Koscierskieqo 0 raz 10, u51. 1 Uchwaly Rady Powiatu Nr XLilli?5/2009 z dnia 21 grud nia 2009r. w sprawie budzetu powiatu na 2010 rok. Zal'"zct.d Powiatu uchwaja, co nast~puje: 1. Dokonuje sie zmian w dochodach budzetu powiatu na 2010 rok zgodnie z zalacznikiern Nr 1. 2. Dokonuje sie zmian w wydatkach budzetu powiatu na 2010 rok zgodnie z zalacznikiern Nr 2. 3. Dokonuje sie zmian w planie finansowym zaoan z zakresu administracji rzadowej zgodnie z zalacznikiem Nr 3 4. Wykonanie uchwaly powierza sie Skarbnikowi Powiatu Koscierskieqo. 5. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
Piotr Bruski ~. ~./k Wicestarosta Alicja Zurawska Czlonkowie Zarzctdu: Czeslaw Cyra ;v..g~~..~ stag}j Grze ~brocki Piotr Laska.~?1...._.._ -.~--------------
Uzasadnienie I. Dochody budzetu powiatu zwieksza sie 0 kwote 25.500 zl. Powyzsze zmiany wynikaja z pisrna Wojewody pomorskiego odnosnie ostatecznych kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rzadowe] i wlasne powiatu na 2010 rok. 1. Dzial 710, rozdzial 71015 - nadz6r budowlany, zmniejsza sie dotacje celowe na zadania z zakresu adrninistracji rzqdowej 0 kwote 1.000 zl. 2. Dzial 750, rozdzial 75045 - kwalifikacja wojskowa, dokonuje si~ zmniejszenia dotacji celowej na zadania z zak resu administracji rzqdowej i wlasne powiatu o kwote 28.585 zt i przesuwa do dotacji celowych realizowanych na podstawie porozurnieri z organami administracji rzadowej. 3. DziaI754,rozdzia~ 75411 - komendy powiatowe PSP, zwieksza sie dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rzqdowej i wlasne powiatu 0 kwote 29.000 zt. 4. Dzial 851, rozdzial 85156 - skladki na ubezpieczenia zdrowotne, zwieksza sie dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rzadowe] i wlasne powiatu o kwote 1.340 zt. 5. Dzial 852, razdzial 85202 - domy pomocy spolecznej, zmniejsza si~ dotacje celowe na zadania wlasne powiatu 0 kwote 3.840 zl. II. Wydatki budzetu powiatu zwieksza sie 0 kwote 25.500 zl w wyniku zmian w kwotach dotacji celowych W nastepujacych pozycjach : 1. Dzia/ 710, rozdzial 71015 - nadz6r budowlany, zmniejsza sie wydatki 0 kwote 1.000 zl w zak resie ponoszonych uslug zewnetrznych. 2. Dzial 754, rozdzial 754 11 - komendy powiatowe PSP, zwieksza sie wydatki o kwote 29.000 z{ z przeznaczeniem na zakup material6w i wyposazenia, 3. Dzial 851, rozdzial 85156 - skladki na ubezpieczenia zdrawotne, zwieksza sie wydatki 0 kwote 1.340 zl w Zespole Opiekunczo-Wychowawczym "We sola Gromadka" z przeznaczeniem na oplacenie skladek zdrawotnych dla dzieci umieszczonych w plac6wce opiekunczo-wychowawcze]. 4. Dzial 852, rozdzial 85202 - domy pomocy spolecznej, w wyniku otrzymania naliczenia rocznego na ilosc pensjonariuszy w domach pomocy spolecznej dokonuje sie zmian naliczenia dotacji w DPS: a) Stawiska, zwiekszenie 0 kwote 6.142 zl b) Cisewie, zmn iejszenie 0 kwote 9.982 zl. Ponadto dokonuje sie przesuniec pornledzy paragrafami wydatk6w w ramach posiadanych plan6w finansowych w : a) dzial 600, rozdz ial 60014 - dragi powiatowe, na kwote 886 zt z przeznaczeniem na oplate podatku od srodkow transportowych, b) dzial630, rozdzial 63003 - zadania w zakresie spowszedniania turystyki, na kwote 4500 zl z przeznaczeniern na oplate skladki cz/onkowskiej w Stowarzyszeniu.Turystyczne Kaszuby", c) dzial 750, rozdzial 75045 - kwalifikacja wojskowa, na kwote 9580 zl w celu urealnienia planowanych wydatk6w na zblizajacy sie pob6r, d) dzia/801 - oswiata i wychowanie, - rozdzial80130, w Powiatowym Zespole Nr 3 na kwote 6.500 zl z przeznaczeniem na wyplate umowy zlecenia za przeprowadzony kurs BHP (2.000 zl) i zakup pomocy dydaktycznych (4.500zl). - rozdzial80146, w I LO na kwote 1.307 z] na zakup kserokopiarki Rady Pedagogicznej.
Zala czn ik Nr 1 L, do Uchwaly Nr.43 y!g6 12010 Zarzadu Powlatu Koscierskiepo z dnia 24.02,2010 BUOZET POWIATU KOSCIERSKIEGO DOCHODY Dzial Rozdzial Paragraf Trese Przed zrnlana Zmiana Po zmianie 710 "ill!!: Dzialafnosc usluqowa ~Thl c~i ~ 7 4 000,00 1 000,00 473000,00 71015 Nadzor budowlany 372 000,00 1 000.00 371 000,00 Dotaqe celowe otrzymane z ouozetu pansiwa na zaaama oiezace z zakresu 2110 administracji rzadowe] oraz inne zadania zteconeustawami realizowane przez 372 000,00 1 000,00 371 000,0 0 'n~, i~1 Organ 372 000.00-1 000,00 371 000,00 750 ',C' 'i,n,f' Adrnirilstracja publlczna (i ",,~,him ' i. '" 224 100,00 0,00,nii": 224100,0'0 75045 KwalifikaCj a'wojskowa " 38100,00 0,00 38 100,00 uotacje ceiowe otrzymane z ouozeiupanstwa na zadamaoiezace z zakresu 2110 administracji rza.dowejoraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 38100,00 28585,00 9 515,00 in",,,,;~t Organ 38100.00 28 585,00 951 5,00 2120 Dotacje celowe olrzymanez budzetu parisfwa na zadanla blezacereallzowans przez powiatna podstawieporozumien z organami admmisjracp rzqdowej 0,00 28585,00 28585,00 Organ 0,00 28 585,00 28 585,00 754 'ii "ii, BezpiecZlllistwo publlczne l ochrona przectwpozarowa 3 058 250,00 " ' 29 000,00 ii,. 3 087 250,00 851 852 75411 Korn ~ndy powiatowe Panstwowe] Stra.i.y PozarneL,'" 3 058 250,00 29 000,00 3087 250.00 uotaqe cetowe otrzyrnane Z buozetu panstwana zacamabiezace z zakresu 2110 administracji rza.dowej oraz inne zadania zlecone uslawami realizowane przez 3058000,00 29000,00 3 087 000.00 M",,;~I Organ 3 058 000,00 29000,00 3 OB7 000,00 '.. ',c,,:!: Ochrona zdrowla ";n!!!." ii," 'TIC, 2 231450,00 85156 " "." 1340,QQ 2 232 '7"9<~,00 Skladki na ubezpieczerne zorowotne oraz swiadczenia dla osob nie o bj~tych.. 2 231 450,00 1 340,00 2232790,00 uotaqe ceiowe otrzymane z ouczetupanstwana zadania biezace z zakresu 2110 administracji rzqdowej oraz inne zadania zlecone ustawami reanzowane przez 2231 450,00 1 340,00 2232790,00 ""wi~t Organ 2 231 450,0 0 1 340.00 2232790.00 Pomac'spoleczn'a " 3356650,00 0" - 3 840,00 3352810,00 85202 00my pomocy spotecznej 2681650,00-3 840,00 2 677 810,00 2130 Octaqe celoweotrzymane z nuczeiu panstwa na reanzacjs bie.i.a.cych zadan,w.,~",,~n oowiatu 1 683650,00-3840,00 1 679810,00 Oman 1 683650 00 3840 00 1 679810,00 Razern: 63 220 333.00 25 500,00 63 245 833,00 fi!!/
Transport Zalacznik Nr 2 do Uchwaly Nr,A3 1/ 6612010 Zarzadu Powiatu Koscie rskieqo z dnia 24.02.2010 BUDZET POWIATU KOSCIERSKIEGO WYDATKI Dziat Rozdzial Paragraf Trese przed zmiana Zmiana Po zmianie 600 'tr"+/h" H i 1'l. '~Jl0SC 1m,'"..'. ", ':::1;8' i] 5720890,00 " :c, 'iwjjo,oo 5720890,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 5720890,00 0,00 5720 890,00 4210 Zakup rnaterialow i wyposazenia 434 000,00-886,00 433114,00 Zarzad Dr6g Powiatowych 434000,00-886,00 433114,00 4500 Pozos tale podatki na rzecz budzetow jednostek samorzacu terytorialnego 2700,00 886,00 3586,00 Zarzad Dr6g Powialowych 2700,00 886,00 3586,00 "}}..,... ", 0,00 I. 2497012,00 630 iii,! ~1!jhF! Tury'stYka ijlrr,),\ Nil>:w iijili 2497 '012,00 p j.,~ 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turyslyki 20000,00 0,00 20000,00 710); 'mmiii!k ':", 4300 Zakup uslug pozostalych 10 000,00-4500,00 5500,00 Starostwo Powiatowe 10000,00-4500,00 5500,00 4430 Rozne oplaty i skladk i 5000,00 4500,00 9500,00 Staroslwo Powiatowe 5000,00 4500,00 9500,00 Dzialalnosc usffigow~; : " 'i;":010:;' '";;i0::", ". ;", :~:' " "hi\!:;:: ~ 7 4 000,00 "1';% ';, \./ -1000,00,cr 473'((~O,OO 71015 " Nadzor budowlany 372 000,00 "1 000,00 371000,00 4300 Zakup uslug pozostalych 8200,00-1 000,00 7200,00 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 8200,00 1 000,00 7200,00, 750 Iii Adrninistracja publiczna 7 478 ~82,OO 0,00 7478482,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 38100,00 0,00 38100,00 3030 R6zne wydalki na rzecz os6b fizycznych 10000,00-8 780,00 1220,00 Slarostwo Powiatowe 10000.00-8 780.00 1 220,00 4?
y 754 -,,,~ : :. 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 600,00 530,00 1 130,00 Starostwo Powiatowe 600,00 530,00 1 130,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 100,00 85,00 185,00 Starostwo Powiatowe 100,00 85,00 185,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5000,00 2 400,00 7400,00 Slarostwo Powiatowe 5000,00 2400,00 7400,00 4210 Zakup material6w i wyposaienia 100.00-100,00 0,00 Starostwo Powiatowe 100,00-100,00 0,00 4260 Zakup energii 500,00 500,00 0,00 Starostwo Powiatowe 500,00-500,00 0,00 4300 Zakup uslug pozoslalych 21300,00 6565,00 27865,00 Starostwo Powiatowe 21300,00 6565,00 27865,00 4370 Opfata z tytulu zakupu uslug lelekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 300,00 0,00 300,00 Starostwo Powiatowe 300,00 0,00 300,00 4430 Rozne oplaty i skladki 100,00-100,00 0,00 4740 Starostwo Powialowe 100,00-100,00 0,00 Zakup matenaf6w papierniczych do sprzetu drukarskrego i urzadzen kserooraficznvch 100,00-100,00 0,00 Staroslwo Powiatowe 100,00-100,00 0,00 ',[jjt;u. BezpieczeristiJo',P'l.!bliCzne i ochrqna przeclwpozarowa,';, 3 ;138250,00 1\, 29 000,00 :f167/~50,00 7541 1 Komendy powiatowe Panstwowej Straiy Pozarne] 3068250,00 29000,00 3097250,00 4210 Zakup material6w i wyposazenia 120850,00 29 000,00 149850,00 " '801 ",:j*4;1: "meji:qi: Oswiata i wychowaqie. "'''ttuji; Komenda Powiatowa Palistwowej Strazy Pozame] 120850,00 29000,00 149850,00.r.j, i'l: Ih 23976 022,00,.,,,.,, 0,00 ' 2~ 976 O~3,OO 80130 Szkoly zawodowe 13085970,00 0,00 13085970,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5000,00 2000,00 7000,00 Powiatowy Zesp61 Szk6! Nr 3 0,00 2000,00 2 000,00 4210 Zakup matenal6w i wyposazenia 264350,00-2000.00 262350,00 Powiatowy Zesp61 Szk61 NT 3 75 000,00-2 000,00 73000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i kstazek 1400,00 4500,00 5900,00 ~
~,~1 Pow iatowy Zesp61 Szk6t Nr 3 0,00 4500,00 4500,00 4260 Zakup energii 728678,00-4 000,00 724 678,00 4740 Powiatowy Zespol Szk61Nr 3 219023,00-4 000,00 215 023,00 Zakup materia/6w papierniczych do sprzetu drukarskieqo I urzadzen kse ronraficznvch 8300,00-500,00 7800.00 Powiatowy Zesp61 Szk61 Nr 3 1 500,00-500,00 1 000,00 80146 Doksztalcanie i doskona lenie nauczycieli 127872,00 0,00 127 872,00 ",,, 4210 Zakup material6w i wyposazenia 0,00 1 307,00 1 307,00 I Liceum Oqolnoksztalcace 0,00 1307,00 1 307,00 4300 Zakup uslug pozoslalych 63933,00-1 307,00 62626,00 I Liceum Oqolnoksztalcace 3648,00-1 307,00 2341,00 H~L ':R~ciJ Ochrona zdrowia }! trlil~!i ''iiimilil 2 261 450,(1'0 " "i\lh 1 340,00...~ " ii" 2 262790,00 Skladki na ubezpieczenle zdrowotne oraz swiadczenia dla os6b nie objetych 85156 2 231 450,00 1340,00 2232790,00 obowiazkiem ubezoieczenia zdrowotneoo 4130 Skladk i na ubezpieczenie zdrowotne 2231450,00 1 340,00 2232790,00 Zesp61Opiekuriczo -Wychowawczy 'Wesola Gromadka" 29450,00 1 340,00 30790,00 852 1m J r Pomoc spo!~,czna 0;~1 ":a!!:?,.r" "'9 796 675)10 ;iill, - 3 840,00 "'L::. 9 792 835,00 85202 Domy pornocy spotecznej 288 1650,00-3 840,00 2877810,00 2810 Ootacja celowa z budzetu na flnansowanie lub dofinansowanie zadari zteconvch rio rsalizacii f mdaciorn 416050,00 6142,00 422192,00 Dom Pomocy Spolecznej Stawiska 416050,00 6142,00 422 192,00 4210 Zakup materia/6w i wyposazenia 91240,00-9 982,00 81 258,00 Dom Pomocy Spolecznej Cisewie 91240,00-9 982,00 81258,00 I Razem:1 69846054,00\ 25500,001 69871 554,001 -Ij?/
PLAN FINANSOWY zadari z zakresu administaracji rzqdowej DOCHODY Zalqcznik Nr 3 do Uchwaly Nr P{6"6 12010 Zarzadu Powiatu Koscierskieqo z dnia 24.02.2010 Dziat Rozdziat Paragraf Trese Przed zrnlana Zmiana Po zmianie 710 ' ' :" Hi::.",,,,. i\qnj; D~ia,!alnos(; ustugowa '\iis)" "H;!II\.fui+ "474 000,00-1 000,00 473000,00 71015 Nadz6 r budowlany 372 000,00-1 000,00 371000,00 Iuotaqe celowe otrzymane z oudzetu panstwa na zacarua mezacs z zaxresu 2110 administracji rzqdowe] oraz inne zadania zleco ne ustawami realizowane 372000,00-1 000,00 371000,00 nr7<>7nm"i:>t 7'50.''*:., "Wi; "'ill Administracja ' p ' ~ bliczna ii,, 754 u ;.; BiU'.~~&.'Wlm'"J93 100.00 17m -2lfss:5',oo "rs4 515,OO 75045 Kwalifikacja wojskowa 38 100,00-28585,00 9515,00 uotacje celowe otrzymane z buozetu pansrwa na zadama oiezacez zakresu 2110 adrninistracii rzadowej oraz inne zadania zleco ne uslawami realizowane 38100,00-28 585,00 9515,00 "ii!" ";ii:,;~." nr7<>7 nnwi:>t Bezpiec zeri~j:'yo publiczne::lochrona przeciwp6'i'~rowa 3058000,00 '729 000,00 "'feiiit 3 087 000,00 75411 Komendy powialowe Panstwowe] Strazy Pozarnej 3 058 000,00 29000,00 3087 000,00 Liotacje ceiowe otrzymane z ouczetu panstwa na zaoarua oiezace z zak resu 2110 administracji rzadowej oraz inne zadan ia zlecone ustawami realizowane 3058000,00 29000,00 3087000,00 nr7<>7nnwi:>t. :~; "...., ;;;; 851 OChr8na zdrowi~ th~l!!il, ~::;1!' iii;';i!!:. "iff1'b; 'U 2 23t,450,00 1 340:00 2 232 790,00 I::>kladki na ubezp ieczenie zd rowolne oraz swiadczenia dla os6b nie objetych 85156 2 231450,00 1340,00 2232790,00 iobowlazkiem ubezoieczenia zdrowotnsoo ;' uotacje ceiowe otrzymane z ouozetu panstwa na zacarua oiezace z zakresu 2110 adminislracji rzadowe] oraz inne zadania zlecone ustawarni realizowane 2231450,00 1 340,00 2232790,00 'nr7<>7 nnw;:>f I Razem:1 6105550,001 755,00\ 6106305,001
474000,00 WYDATKI Dzial Rozdzlal Paragraf Trese Przed zrniana Zmiana Po zmianie 710 '. Dzialalno~e uslugowa ~, - 1 000,00 473000,00 71015 Nadz6r budowlany 372000,00-1 000,00 371000,00 4300 Zakup uslug pozostalych 8200,00-1 000,00 7200,00 750 e, Administracja publiczna 754 ''''Ii ii's' 193100,00 28585,00 164515,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 38100,00-28585,00 9515,00 3030 Rozne wydalki na rzecz os6b fizycznych 10000,00-9 200,00 800,00 4110 Sktadki na ubezpieczerua spoleczne 600,00 530,00 1130,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 100,00 85,00 185,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5000,00 2400,00 7400,00 4210 Zakup material6w i wyposazenia 100,00-100,00 0,00 4260 Zakup energi i 500,00-500,00 0,00 4300 Zakup uslug pozostalych 21 300,00-21 300,00 0,00 4370 Oplala z Iytulu zakupu uslug telekomun ikacyjnych telefonii slacjinarnej 300,00-300,00 0,00 4430 Rozne oplaty i skladki 100,00-100,00 0,00 4740 Zakup material6w papierniczychdo sprzetudrukarskieqo I urzadzen Ikserooraficznvch 100,00-100,00 0,00 : ~F,::.=<>' - Ij :~-:;~r,';~>~~' ':r/:~ii Be.{lli~c::zenstwo publiczne i ochrona Rrz.Elciwpoi:arpwa., 3 '"65,~" 000,00 ii.',,!!; 29 000,00 3 08itooo,00 :, ". 75411 Komendy powiatowe Paristwowe] Strai:y Pozarne] 3058000,00 29000,00 3087000,00 4210 Zakup maleria16w i wyposazenia 120850,00 29000,00 149850,00 8.51 " Oet; ~pna zdr6wia iiii;m. 'jimmi!; 2231450,00 1340,00 2232790,00.(;)~:: 85156 ISkladkl na ubezpisczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla os6b nie objetych obowiazkiem ubezoieczenia zdrnwotneao 2231450,00 1340,00 2232790,00 I 4130 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 2231450,00 1340,00 2232790,00 Razem:! 6105550,001 755,00\ 6106305,001 f"~ ~