PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 29 BT-1 Dział 852 Rozdział 8522 Województwo - ŚLĄSKIE Miasto na prawach powiatu -GLIWICE Nazwa i adres jednostki DPS-D DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - DERKACZA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NASZ DOM DERKACZA 1 44-1 GLIWICE Poz. Nazwa Przewidywane wykonanie Plan na rok 29 1 2 3 4 5 A Wskaźnik (4/3) 1. Etaty B Rozdział 8522 Nazwa Domy pomocy społecznej Wydatki ogółem 1 156 48 925 558 8,3 1 156 48 925 558 8,3 41/P/W-WŚ Wynagrodzenia osobowe pracowników 962 727 675 558 7,17 44/P/W-WŚ Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 4 129,3 411/P/W-WŚ Składki na ubezpieczenia społeczne 75 76 1 133,2 412/P/W-WŚ Składki na Fundusz Pracy 19 232 2 13,99 421/P/W-WŚ Zakup materiałów i wyposażenia 3 518 5 163,84 426/P/W-WŚ Zakup energii 37 927 4 15,47 C Rozdział 8522 Nazwa Domy pomocy społecznej D Uzasadnienie wydatków Obłożenie miejsc na dzień 3-9-28r. wynosi 53 mieszkańców, wysokość dotacji celowej na 1 mieszkańca wynosi 1455,279 zł, wysokość dotacji na 29r. wynosi 925.558, zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznacza się kwotę 835.558, zł, na pozostałe wydatki bieżące przeznacza się kwotę 9. zł, w celu pokrycia częściowych kosztów związanych z potrzebami bytowymi mieszkańców domu. Data i podpis organu sporządzającego Data i podpis kierownika jednostki Urząd Miejski, ul. Zwycięstwa 21, 44-1 Gliwice BA.1.2/18.6.27
Zgodnie z projektem/uchwałą budżetową na rok... pozostałe wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 925 558 9 835 558 Dochody Podstawa prawna : Uchwała Nr...Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia... Gliwice, dnia...... ( podpis ) Urząd Miejski, ul. Zwycięstwa 21, 44-1 Gliwice BA.1.2/18.6.27
PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 29 BT-1 Dział 852 Rozdział 8522 Województwo - ŚLĄSKIE Miasto na prawach powiatu -GLIWICE Nazwa i adres jednostki DPS-D DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - DERKACZA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NASZ DOM DERKACZA 1 44-1 GLIWICE Poz. Nazwa Przewidywane wykonanie Plan na rok 29 1 2 3 4 5 A Wskaźnik (4/3) 1. Etaty B Rozdział 8522 Nazwa Domy pomocy społecznej Wydatki ogółem 2 81 387 1 146 663 55,9 1 94 357 1 146 663 59,1 32/P/W 41/P/W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 593 1 38 355 946 186 91,12 44/P/W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 625 5 12,83 411/P/W Składki na ubezpieczenia społeczne 238 34 129 562 54,36 412/P/W Składki na Fundusz Pracy 3 461 19 228 63,12 421/P/W Zakup materiałów i wyposażenia 39 38 422/P/W Zakup środków żywności 165 92 423/P/W 424/P/W 426/P/W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii 18 6 1 92 333 427/P/W Zakup usług remontowych 16 822 43/P/W Zakup usług pozostałych 68 187 441/P/W Podróże służbowe krajowe 1 444/P/W 448/P/W Wydatki majątkowe, z tego: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości 24 813 5 141 3 1 687 6,8 65/P/W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 67 8 66/P/W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 73 23 C Rozdział 8522 Nazwa Domy pomocy społecznej Dochody - ogółem 83/P/W/DPS-D/29/1d Wpływy z usług 1 187 23 1 23 13,62 1 23 Urząd Miejski, ul. Zwycięstwa 21, 44-1 Gliwice BA.1.2/18.6.27
83/P/W/UM/28/1d Wpływy z usług 1 169 818 97/P/W/UM/28/1d Wpływy z różnych dochodów 17 25 D Uzasadnienie wydatków Dofinansowanie gminy do ogólnych kosztów utrzymania placówki wynosi 1.146.663, zł i dotyczy :-wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzenień -1.144.976, zł, - pozostałych wydatków bieżących-1.687, zł. Uzasadnienie dochodów Wpływy z usług to odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS. Średniamiesięczna odpłatność za pobyt w domku w miesiącu wrześniu 28r.wynosiła 84,164 zł, obłożenie miejsc 122 mieszkańców, 84,164 zł x 122x 12 = 1.23. zł. Data i podpis organu sporządzającego Data i podpis kierownika jednostki Zgodnie z projektem/uchwałą budżetową na rok... wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące 1 146 663 1 144 976 1 687 Dochody 1 23 Podstawa prawna : Uchwała Nr...Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia... Gliwice, dnia...... ( podpis ) Urząd Miejski, ul. Zwycięstwa 21, 44-1 Gliwice BA.1.2/18.6.27
PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 29 BT-1 Dział 852 Rozdział 8522 Województwo - ŚLĄSKIE Miasto na prawach powiatu -GLIWICE Nazwa i adres jednostki DPS-D DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - DERKACZA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NASZ DOM DERKACZA 1 44-1 GLIWICE Poz. Nazwa Przewidywane wykonanie Plan na rok 29 1 2 3 4 5 A Wskaźnik (4/3) 1. Etaty B Rozdział 8522 Nazwa Domy pomocy społecznej Wydatki ogółem 1 187 23 1 23 13,62 1 187 23 1 23 13,62 32/P/W-PD 41/P/W-PD Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 78 24 3 35 262 1 145,36 1 78,23 44/P/W-PD Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 35 899 89,75 411/P/W-PD Składki na ubezpieczenia społeczne 9 1 11 879 13,54 412/P/W-PD Składki na Fundusz Pracy 1 264 1 791,14 417/P/W-PD Wynagrodzenia bezosobowe 34 84 38 111,49 421/P/W-PD Zakup materiałów i wyposażenia 196 677 13 1 66,1 422/P/W-PD Zakup środków żywności 257 27 325 267 126,55 423/P/W-PD 424/P/W-PD 426/P/W-PD Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii 3 3 3 3 1 573 48 9 4 24 95 161,39 127,39 94,46 427/P/W-PD Zakup usług remontowych 218 741 5 22,86 428/P/W-PD Zakup usług zdrowotnych 7 9 2 131,43 43/P/W-PD Zakup usług pozostałych 112 928 6 53,13 435/P/W-PD Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 4 2 5 14,17 436/P/W-PD 437/P/W-PD 441/P/W-PD Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe 6 9 5 4 1 6 12 4 133 1 126,32 1,8 443/P/W-PD Różne opłaty i składki 11 197 12 17,17 444/P/W-PD 448/P/W-PD Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości 44 861 12 445 3 17 445 66,87 14,18 452/P/W-PD 47/P/W-PD Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 62 13 97 7 62 12 1 85,9 Urząd Miejski, ul. Zwycięstwa 21, 44-1 Gliwice BA.1.2/18.6.27
474/P/W-PD 475/P/W-PD Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 13 116 1 5 1 5 76,24 C Rozdział 8522 Nazwa Domy pomocy społecznej D Uzasadnienie wydatków Wydatki bieżące w wysokości 1.23. zł przeznacza się na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 357.788, zł, remontów w wysokośći 5. zł, pozostałych wydatków bieżących w wysokośći 822.212, zł.kwotę pozostałych wydatków bieżących i remontow przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z zaspakajaniem potrzeb naszych mieszkańców poprzez świadczenie usług przez nasz dom w zakresie: -potrzeb bytowych, zapewniając odpowiednio wyposażone miejsce zamieszkania, prawidłowe warunki lokalowe, wyżywienie,utrzymanie czystośći, zakup leków.,-usług wspomagających polegających na umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,umożliwieniu zaspakajania potrzeb kulturalnych,oraz zaspakajania wszelkich usług medialnych, tj. ciepła, wody i energii elektrycznej. Data i podpis organu sporządzającego Data i podpis kierownika jednostki Zgodnie z projektem/uchwałą budżetową na rok... remonty pozostałe wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 23 5 822 212 357 788 Dochody Podstawa prawna : Uchwała Nr...Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia... Gliwice, dnia...... ( podpis ) Urząd Miejski, ul. Zwycięstwa 21, 44-1 Gliwice BA.1.2/18.6.27
PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 29 BT-1 Dział 852 Rozdział 8522 Województwo - ŚLĄSKIE Miasto na prawach powiatu -GLIWICE Nazwa i adres jednostki DPS-D DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - DERKACZA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NASZ DOM DERKACZA 1 44-1 GLIWICE Poz. Nazwa Przewidywane wykonanie Plan na rok 29 1 2 3 4 5 A Wskaźnik (4/3) 1. Etaty B Rozdział 8522 Nazwa Domy pomocy społecznej Wydatki ogółem 1 19 981 1 19 981 41/G/W Wynagrodzenia osobowe pracowników 473 735 44/G/W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 411/G/W Składki na ubezpieczenia społeczne 144 42 412/G/W Składki na Fundusz Pracy 12 421/G/W Zakup materiałów i wyposażenia 59 999 422/G/W Zakup środków żywności 12 33 426/G/W Zakup energii 173 13 427/G/W Zakup usług remontowych 1 43/G/W Zakup usług pozostałych 11 367 444/G/W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56 297 C Rozdział 8522 Nazwa Domy pomocy społecznej D Uzasadnienie wydatków Ogółem wydatki wynoszą 1.19.981, zł z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 67.155, zł,remonty -1. zł,pozostałe wydatki bieżące 51.826, zł.pozostałe wydatki bieżące i remonty przeznacza się na pokrycie kosztów potrzeb bytowych mieszkańców naszego domu.. Miesięczna opłata gminy za pobyt nowokierowanych do dps mieszkąńców Gliwic na podstawie września 28r. wynosi 15.531, zł, w skali roku 1.149.271, zł, miesięczna opłata rodziny na podstawie września wynosi 3475,85 zł co stanowi w skali roku 41.71 zł. Urząd Miejski, ul. Zwycięstwa 21, 44-1 Gliwice BA.1.2/18.6.27
Data i podpis organu sporządzającego Data i podpis kierownika jednostki Zgodnie z projektem/uchwałą budżetową na rok... wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty pozostałe wydatki bieżące 1 19 981 67 155 1 51 826 Dochody Podstawa prawna : Uchwała Nr...Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia... Gliwice, dnia...... ( podpis ) Urząd Miejski, ul. Zwycięstwa 21, 44-1 Gliwice BA.1.2/18.6.27