Wielkości początkowe za lata 2010-2012 do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ufp Lp. Wyszczególnienie 2010 2011 2012 III kwartał 2012 wykonanie a Dochody bieżące 48 219 290,00 48 922 406,12 52 036 673,68 50 074 276,91 b Sprzedaż majątku 1 167 687,73 1 552 222,61 1 101 305,00 190 922,22 c Wydatki bieżące 48 462 721,00 47 199 332,83 50 671 067,85 48 459 448,39 d Dochody ogółem 49 441 821,00 50 840 760,83 54 369 356,02 51 299 025,94 (Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki e bieżące)/ dochody ogółem 0,02 0,06 0,05 0,04 Dług na koniec 2012 r 20 200 000 Wielkość odsetek podlegających odliczeniu w 2013 r od wskaźnika z art. 169 "starej" ustawy - "unijne"
Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorzadu terytorialnego Załącznik nr 1 Wyszczególnienie 1. Dochody ogółem x 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 57 579 737,49 61 400 000,00 60 300 000,00 60 600 000,00 60 600 000,00 60 600 000,00 60 600 000,00 60 600 000,00 60 600 000,00 60 600 000,00 1.1. Dochody bieżące x 55 371 395,49 57 800 000,00 59 500 000,00 60 000 000,00 60 000 000,00 60 000 000,00 60 000 000,00 60 000 000,00 60 000 000,00 60 000 000,00 w tym: 1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 18 052 767,00 18 774 878,00 19 525 900,00 19 660 000,00 1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 700 000,00 750 000,00 770 000,00 790 000,00 1.1.3. podatki i opłaty 2) 11 426 394,49 12 115 189,00 12 125 911,00 12 200 000,00 1.1.3.1. z podatku od nieruchomości 8 604 500,00 8 862 635,00 9 128 500,00 9 200 000,00 1.1.4. z subwencji ogólnej 12 833 941,00 13 347 298,00 13 881 189,00 14 000 000,00 1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 3 753 793,00 3 950 000,00 4 068 500,00 4 150 000,00 1.2. Dochody majątkowe x 2 208 342,00 3 600 000,00 800 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 w tym: 1.2.1. ze sprzedaży majątku x 1 775 000,00 2 800 000,00 800 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 414 342,00 800 000,00 2. Wydatki ogółem x 55 229 737,49 58 240 000,00 57 220 000,00 57 520 000,00 58 120 000,00 58 020 000,00 58 720 000,00 59 515 000,00 60 295 000,00 60 400 000,00 2.1. Wydatki bieżące x 50 779 847,49 50 479 838,00 51 200 000,00 51 500 000,00 52 000 000,00 52 500 000,00 53 000 000,00 53 500 000,00 54 000 000,00 54 500 000,00 w tym: 2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji x w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 3 lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 2.1.1.1. czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. 4 ) x na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonch w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej 2.1.2. 2.1.3. nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 5 wydatki na obsługę długu x 1 354 475,00 1 118 984,00 924 320,00 709 981,00 509 285,00 328 962,00 168 787,00 70 121,00 23 784,00 8 094,00 2.1.3.1. w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. x 1 354 475,00 1 118 984,00 924 320,00 709 981,00 509 285,00 328 962,00 168 787,00 70 121,00 23 784,00 8 094,00 1) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okesu prognozowania finansowego wzór WPF stosuje także dla lat wkraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z ww. art. 227 2) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych 3)Ustawa ta w dalszej częsci załącznika jest zwana "ustawą" 4) Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana "ufp z 2005r" 5) Pozycje wykazuje się dla lat budżetowych 2013-2018.
2.2. Wydatki majątkowe x 3. Wynik budżetu x 4. Przychody budżetu x 4.1. Nadwyżka budzetowa z lat ubiegłych x 4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu x 4.2. Wolne środki, o których mowa w: art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x 4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu x 4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x 4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu x 4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 4.4.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu x 5. Rozchody budżetu x 5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające 5.1.1. ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z póżn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 4 449 890,00 7 760 162,00 6 020 000,00 6 020 000,00 6 120 000,00 5 520 000,00 5 720 000,00 6 015 000,00 6 295 000,00 5 900 000,00 2 350 000,00 3 160 000,00 3 080 000,00 3 080 000,00 2 480 000,00 2 580 000,00 1 880 000,00 1 085 000,00 305 000,00 200 000,00 650 000,00 650 000,00 3 000 000,00 3 160 000,00 3 080 000,00 3 080 000,00 2 480 000,00 2 580 000,00 1 880 000,00 1 085 000,00 305 000,00 200 000,00 3 000 000,00 3 160 000,00 3 080 000,00 3 080 000,00 2 480 000,00 2 580 000,00 1 880 000,00 1 085 000,00 305 000,00 200 000,00 9.2. ** 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej ( Dz. U. poz. 1456) x w tym kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 5.1.1.1. ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r. x 5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6. Kwota długu x 17 850 000,00 14 690 000,00 11 610 000,00 8 530 000,00 6 050 000,00 3 470 000,00 1 590 000,00 505 000,00 200 000,00 Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie 6.1.** 6.1.1.** niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym: - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych 6.2.** w pkt 6.1. 31,00 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005r., po uwzględnieniu wyłączeń 6.3.** określonych w pkt 6.1. 31,00 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorzadu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 4 591 548,00 7 320 162,00 8 300 000,00 8 500 000,00 8 000 000,00 7 500 000,00 7 000 000,00 6 500 000,00 6 000 000,00 5 500 000,00 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt. 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 6) o wydatki określone w pkt. 2.1.2 4 591 548,00 7 320 162,00 8 300 000,00 8 500 000,00 8 000 000,00 7 500 000,00 7 000 000,00 6 500 000,00 6 000 000,00 5 500 000,00 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1. ** bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 7,56 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. 7,56 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, 6) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. O zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015
9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7. 9.7.1. 9.8. 9.8.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. x Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorzadu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. x Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwytworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwytworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x 7,56 6,97 6,64 6,25 4,93 4,80 3,38 1,91 0,54 0,34 7,56 6,97 6,64 6,25 4,93 4,80 3,38 1,91 0,54 0,34 7,56 6,97 6,64 6,25 4,93 4,80 3,38 1,91 0,54 0,34 4,28 7,35 10,69 14,21 15,53 14,77 14,19 13,37 12,54 11,72 3,94 7,01 10,35 14,21 15,53 14,77 14,19 13,37 12,54 11,72 nie tak tak tak tak tak tak tak tak tak nie tak tak tak tak tak tak tak tak tak 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 7), w tym na : 10.1. Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 2 350 000,00 3 160 000,00 3 080 000,00 3 080 000,00 2 480 000,00 2 580 000,00 1 880 000,00 1 085 000,00 305 000,00 200 000,00 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 24 623 407,73 25 106 156,00 25 444 153,00 25 908 586,00 26 266 207,00 26 642 714,00 27 079 294,00 27 519 710,00 27 934 755,00 28 215 602,00 11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 8) 4 717 646,00 4 550 000,00 4 600 000,00 4 650 000,00 4 700 000,00 4 750 000,00 4 800 000,00 4 850 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 11.3. Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy 5 850 923,35 3 142 626,31 2 105 000,00 2 155 000,00 1 105 000,00 11.3.1. bieżące 3 565 433,35 2 395 294,31 2 105 000,00 2 155 000,00 1 105 000,00 11.3.2. majątkowe 2 285 490,00 747 332,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 9) 2 220 490,00 747 332,00 1.5. Nowe wydatki inwestycyjne 10) 2 229 400,00 7 012 830,00 6 020 000,00 6 020 000,00 11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji 1 000 000,00 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 7) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 8) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023) 9) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna 10) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna
12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 470 734,49 286 617,82 12.1.1. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 470 734,49 286 617,82 12.1.1.1. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizacją programu, projektu lub zadania 470 734,49 286 617,82 12.2. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 414 342,00 12.2.1. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 414 342,00 12.2.1.1. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizacją programu, projektu lub zadania 414 342,00 12.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 476 838,28 286 617,82 12.3.1. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 476 838,28 286 617,82 12.3.2. Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 476 838,28 286 617,82 12.4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 633 000,00 12.4.1. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 633 000,00 12.4.2. Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 633 000,00 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznech zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikającch z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki 13.1. zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112, poz. 654 z 13.2. późn. zm) 13.3. Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności 13.4. leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności 13.5. leczniczej 13.6. 13.7. Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14. Dane uzupełniajace o długu i jego spłacie 14.1. Spłaty rat kapiłowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x 14.2. Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x 14.3. Wydatki zmniejszające dług x, w tym: 14.3.1. x spłata zobowiązań wmagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. 14.3.2. związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny x 14.3.3. wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x 14.4. x Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 3 000 000,00 3 160 000,00 3 080 000,00 3 080 000,00 2 480 000,00 2 580 000,00 1 880 000,00 1 085 000,00 305 000,00 200 000,00 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Aurtomatyczne wyliczenie danych na podstawie wartości prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pkt. 9.1-9.4 oraz pkt. 9.6-9.7. ** pozycje wypełnia się tylko dla roku 2013 x pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Załącznik nr 2 w zł Jednostka Okres odpowiedzial realizacji Łączne limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) Limit Lp. Nazwa i cel na lub programu nakłady zobowiązań koordynująca finansowe od do 2013 2014 2015 2016 2017 program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego: 15 318 186,57 5 850 923,35 3 142 626,31 2 105 000,00 2 155 000,00 1 105 000,00 12 090 659,66 1.a - wydatki bieżące 11 868 657,57 3 565 433,35 2 395 294,31 2 105 000,00 2 155 000,00 1 105 000,00 9 090 327,66 1.b - wydatki majątkowe 3 449 529,00 2 285 490,00 747 332,00 3 000 332,00 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których 1.1. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) z tego: 1 786 179,57 1 054 133,35 254 594,31 1 308 727,66 1.1.1. - wydatki bieżące 1 229 879,57 516 133,35 254 594,31 770 727,66 1.1.1.1. Od mojej aktywności do aktywnej społeczności Zespół OPS 2013 2014 463 897,37 232 001,78 231 895,59 463 897,37 Szkolno- Przedszkolny 1.1.1.2 nr 3 Comenius w Skidziniu- Szkoła Podstawowa 2011 2013 80 572,00 4 593,14 4 593,14 1.1.1.3 Asy z naszej klasy Urząd Gminy 2012 2013 313 930,20 131 188,06 131 188,06 1.1.1.4 Urząd gminny sprawny i przyjazny Urząd Gminy 2011 2014 371 480,00 148 350,37 22 698,72 171 049,09 1.1.2. - wydatki majątkowe 556 300,00 538 000,00 538 000,00 Budowa parkingu przy ul. 1.1.2.1 Olszyny w Jawiszowicach Urząd Gminy 2012 2013 556 300,00 538 000,00 538 000,00 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z 1.2. umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego: 1.2.1. - wydatki bieżące 1.2.1.1
1.2.1.2 1.2.2. 1.2.2.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne 1.3 niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego: 13 532 007,00 4 796 790,00 2 888 032,00 2 105 000,00 2 155 000,00 1 105 000,00 10 781 932,00 1.3.1 - wydatki bieżące 10 638 778,00 3 049 300,00 2 140 700,00 2 105 000,00 2 155 000,00 1 105 000,00 8 319 600,00 1.3.1.1 Adminstrowanie kanalizacją sanitarną Urząd Gminy 2012 2013 184 000,00 184 000,00 0,00 Adminstrowanie cmentarzami 1.3.1.2 komunalnymi Urząd Gminy 2012 2013 320 000,00 320 000,00 0,00 Administrowanie lokalami 1.3.1.3 mieszkalnymi i obsługa lokalnej kotłowni Urząd Gminy 2011 2014 255 178,00 85 700,00 85 700,00 0,00 1.3.1.4 Oczyszczanie ścieków Urząd Gminy 2012 2013 725 000,00 725 000,00 0,00 Unieszkodliwianie odpadów 1.3.1.5 komunalnych Urząd Gminy 2011 2017 25 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 1.3.1.6 Zimowe utrzymanie dróg Urząd Gminy 2012 2013 810 000,00 810 000,00 0,00 Odbiór i zagospodarowanie 1.3.1.7 odpadów komunalnych Urząd Gminy 2013 2017 8 319 600,00 919 600,00 2 050 000,00 2 100 000,00 2 150 000,00 1 100 000,00 8 319 600,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 2 893 229,00 1 747 490,00 747 332,00 2 462 332,00 1.3.2.1 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze wprowadzajacej udokumentowane złoże kruszywa naturalnego Rajsko2 Urząd Gminy 2012 2013 25 000,00 12 500,00 1.3.2.2 Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Ofiar Oświęcimia w Brzeszczach Urząd Gminy 2012 2013 31 000,00 15 500,00 1.3.2.3 Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Jedlina w Jawiszowicach Urząd Gminy 2012 2013 10 000,00 4 490,00 1.3.2.4 1.3.2.5 1.3.2.6 Plan zagospodarowania przestrzennego Osiedla Paderewskiego w Jawiszowicach Urząd Gminy 2013 2014 130 000,00 65 000,00 65 000,00 130 000,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Brzeszcze:Przecieszyn Południe-zadanie XI Oraz rejon ul. Turystycznej w Jawiszowicach-zadanie IIA Urząd Gminy 2012 2014 1 678 012,00 900 000,00 682 332,00 1 582 332,00 Kanalizacja sanitarna w Gminie Brzeszcze- rejon ulic: Pszczyńskiej, Lisicy, Wspólnej w Brzeszczach Urząd Gminy 2012 2013 1 019 217,00 750 000,00 750 000,00