DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 24 kwietnia 2012 r. Poz. 3648 ZARZĄDZENIE Nr 22/2012 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 1.1. Przedstawia się Radzie Gminy Przyłęk: - sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, - informację o stanie mienia Gminy, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, - sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2011, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia, - sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SP ZOZ za rok 2011, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie: - sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, - informację o stanie mienia Gminy, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wójt Gminy: mgr Marian Kuś
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz. 3648 INFORMACJA o stanie mienia Gminy Przyłęk na dzień 31grudnia 2011r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 21 marca 2012r. Gmina Przyłęk dysponuje prawem własności do 18,7583ha gruntów składających się z terenów rolnych, komunikacyjnych, nieruchomości zabudowanych i innych. W zasobie mienia komunalnego znajduje się 29 budynków wykorzystywanych na cele administracyjne, mieszkaniowe, użytkowe i inne. Grunty: - tereny budowlane - 12,7263ha 0,59ha 0,20ha 0,48ha 0,23ha 1,8523ha 0,16ha 0,19ha 0,12ha 0,08ha 0,56ha 0,0861ha 0,77ha 0,08ha 7,3279ha - grunty rolne 0,27ha pod stację wodociągową w Lipinach pod stację wodociągową w Brześciach pod stację wodociągową i hydrofornię w Załazach pod budynkiem administracyjnym grunty pod obiektami szkolnymi Urzędu Gminy grunty pod Agronomówkami w Łagowie i Lipinach grunty pod zlewnią mleka i budynkiem OSP Łaguszów grunty pod budynkiem OSP Grabów grunty pod budynkiem OSP Ignaców grunty pod obiektami szkolnymi Mszadla Nowa grunty pod strażnicę OSP Mszadla Stara grunty pod obiektami odkupione od GS Przyłęk pod budynkami nabyte od Skarbu Państwa w Ignacowie grunty z obiektami szkolnymi; 0,27ha grunty na cele rolne w Andrzejowie; - pozostałe - 5,7620ha 1,17ha 0,89ha 0,3703ha 0,08ha 2,0617ha 1,19ha grunty orne pod drogę gminną w Mszadli Nowej grunty orne pod drogę gminną w Andrzejowie grunty pode budowę drogi w miejscowości Wysocin grunty w miejscowości Baryczka grunty pod boisko szkolne Babin grunty pod budowę obiektu sportowego Łaguszów
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz. 3648 1,17ha 0,89ha 0,3703ha 0,08ha grunty orne pod drogę gminną w Mszadli Nowej grunty orne pod drogę gminną w Andrzejowie grunty pode budowę drogi w miejscowości Wysocin grunty w miejscowości Baryczka 2,0617ha 1,19ha a) zakupiono: grunty pod boisko szkolne Babin grunty pod budowę obiektu sportowego Łaguszów - samochód ratowniczo-pożarniczy Mercedes Benz dla OSP Mszadla Nowa (darowizna 150 000,00zł - bramę garażową dla OSP Mszadla Nowa b) nabyto nieodpłatnie, nieodpłatnie otrzymano: - od Skarbu Państwa zabudowaną działkę nr 1135 o pow. 0,08ha w miejscowości Ignaców na zasób mieszkaniowy Gminy, wartość nieruchomości wraz z naniesieniami stanowi kwotę 45 000,00zł - od Skarbu Państwa działkę rolną Nr 232/4 o pow. 0,27ha w miejscowości Andrzejów wartość szacunkowa gruntu 2 500,00zł - od Skarbu Państwa działkę Nr 1053 o pow. 1,19ha w miejscowości Łaguszów na cel publiczny związany z budową i utrzymaniem obiektu sportowego wartość nieruchomości 86 500,00zł - od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego agregat/zespół prądotwórczy typ ZE-400/8, rok produkcji 1983r. moc 44 kw wartość początkowa 10 900,00zł (wartość netto 0 ) 10 900,00zł b) zmodernizowano (przebudowano): drogę gminną w miejscowości Łagów (Karczonki)o dł. 335m.b., szer. 3,5m 57 851,82zł drogę gminną w miejscowości Ruda o dł. 1110 m.b.szer. 3,5m 218 137,75zł drogę gminną Zamość Nowy- Mszadla Dolnao dł. 2005 mb, szer. 5,0m, 2 zatoki autobusowe,4 odcinki chodnika, 4 przepusty 657 724,93zł drogę dojazdową do wałów pól w miejscowości Lucimia o dł. 1150m.b., szer. 4,2m 231 548,48zł drogę gminną Andrzejów (Borowiec) o dł. 950 m.b., szer. 4,0m 71 534,00zł drogę gminną Lucimia przez wieś 2 odcinki: I odcinek dł. 122m.b., szer.4,20m, II odcinek dł. 300m.b., szer. 4,20 m 150 069,25zł c) zbudowano: sieć wodociągową w miejscowości Andrzejów z przyłączami o dł. 1939m.b., przyłącza o dł. 222m.b. (9szt.) - koszty inwestycyjne wykazane w poprzednim okresie 28 124,78zł 193 384,85zł boisko sportowe ogólnodostępne w miejscowości Babin o wymiarach 28,0 x 44,0m o nawierzchni syntetycznej z poliuretanu na podbudowie przepuszczalnej wraz z ogrodzeniem (koszty inwestycyjne wykazane w poprzednim okresie 10 980,00zł) 461 670,63zł: boisko do piłki ręcznej o wymiarach 40 x 20 boisko do siatkówki o wymiarach 18 x 9 boisko do koszykówki o wymiarach 14 x 26 boisko do tenisa o wymiarach 10,97 x 23,77 d) poniesiono koszty inwestycyjne na inwestycje rozpoczęte: - opracowanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego przy PG Przyłęk 8 595,00zł - przebudowy drogi Andrzejów (Borowiec) przez wieś 310 m 6 150,00zł - opracowanie dokumentacji technicznej pod rozbudowę stacji wodociągowej w miejscowości Załazy 19 680,00zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz. 3648 Z tytułu wykorzystania praw własności i innych praw majątkowych oraz posiadania Gmina uzyskała następujące dochody: za przyłącza wodociągowe ze sprzedaży energii elektrycznej z wynajmu autobusu z usług dostarczania energii cieplnej z czynszów za wynajem mienia komunalnego z usług za wynajem kontenerów z usług dostarczania wody i wywóz ścieków 7 500,00zł 1 772,04zł 5 037,39zł 57185,28zł 1 476,00zł 38 884,72zł 242 559,84zł Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym Gmina poniosła następujące wydatki: za wywóz nieczystości stałych - 159 408,00zł koszty sporządzenia aktów notarialnych nieodpłatnie nabytych od Skarbu Państwa działek Nr 1135 w Ignacowie 1053 w Łaguszowie - 3 794,26zł za energię elektryczną zużytą przez hydrofornię w Załazach, Przyłęku, przepompownię wody w Rudkach i Wólce Zamojskiej - 93 633,85zł zakup paliwa do agregatu prądotwórczego w Załazach - 1 057,73zł za pobór wody podziemnej, opłaty za dozór urządzeń technicznych, za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do środowiska i badania wody oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 19 328,50zł na zakup materiałów budowlanych do remontu hydroforni, materiałów hydraulicznych, elektrycznych oraz narzędzi do remontu sieci wodociągowej, a także usługi za wynajem koparki na usunięcie awarii - 13 824,99zł monitoring stacji wodociągowej w Załazach oraz ubezpieczenie mienia - 5 051,75zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz. 3648 Majątek Gminy Przyłęk według ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2011r. Symbol grupy Nazwa grupy Wartość brutto w zł 0 Grunty 329 529,35 1 Budynki i lokale spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego 3 873 234,98 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 22 760 279,47 3 Kotły i maszyny energetyczne 10 900,00 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 948 394,35 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 15 199,98 6 Urządzenia techniczne 189 700,22 7 Środki transportu 2 593 014,58 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia 65 144,44 9 Inwentarz żywy 0,00 Razem 30 785 397,37 Gmina nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym, jak również udziału w spółkach, akcjach, lokat kapitałowych. Nie udzielała pożyczek innym jednostkom organizacyjnym, nie jest członkiem związku komunalnego. Jest członkiem Stowarzyszenia Dziedzictwo i Rozwój.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz. 3648 Dochody budżetu Gminy - plan i wykonanie za rok 2011 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 21 marca 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 610 655,38 603 052,12 98,75 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 263 000,00 255 730,73 97,24 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 334,00 33,44 0830 Wpływy z usług 245 000,00 242 559,84 99,00 0920 Pozostałe odsetki 6 000,00 4 349,38 72,49 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 987,11 98,71 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 10 000,00 7 500,00 75,00 01095 Pozostała działalność 347 655,38 347 321,39 99,90 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 1 666,01 83,30 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 345 655,38 345 655,38 600 Transport i łączność 829 996,00 829 995,97 60016 Drogi publiczne gminne 399 996,00 39 996,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 78 000,00 78 000,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 321 996,00 321 996,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 430 000,00 429 999,97 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 430 000,00 429 999,97 700 Gospodarka mieszkaniowa 125 700,00 102 050,19 81,19 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 125 700,00 102 050,19 81,19 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 50 000,00 38 884,72 77,77 0830 Wpływy z usług 70 000,00 58 661,28 83,80 0920 Pozostałe odsetki 700,00 393,95 56,28 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 4 110,24 82,20 750 Administracja publiczna 100 558,00 75011 Urzędy wojewódzkie 43 489,00 43 446,75 99,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 43 439,00 43 439,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 7,75 15,50 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 500,00 395,10 79,02 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 395,10 79,02 75056 Spis powszechny i inne 24 634,00 22 033,21 89,44 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 24 634,00 22 033,21 89,44 75095 Pozostała działalność 31 935,00 31 930,60 99,99 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 31 935,00 31 930,60 99,99 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 21 117,00 21 116,80 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 067,00 1 067,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 067,00 1 067,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 20 050,00 20 049,80
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz. 3648 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 20 050,00 20 049,80 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 227 323,00 227 323,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 227 123,00 227 123,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 147 123,00 147 123,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 80 000,00 80 000,00 75414 Obrona cywilna 200,00 200,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 200,00 200,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 502 784,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 125,04 4,03 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie 3 000,00 125,04 4,17 karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 461 600,00 454 523,05 98,47 0310 Podatek od nieruchomości 420 000,00 415 228,50 98,86 0320 Podatek rolny 8 000,00 7 722,15 96,53 0330 Podatek leśny 4 000,00 3 208,00 80,20 0340 Podatek od środków transportowych 23 000,00 22 511,00 97,87 0690 Wpływy z różnych opłat 26,40 26,40 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 500,00 5 827,00 89,65 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 864 300,00 775 711,66 89,75 0310 Podatek od nieruchomości 115 000,00 113 448,70 98,65 0320 Podatek rolny 517 900,00 463 573,85 89,51 0330 Podatek leśny 55 000,00 37 173,35 67,59 0340 Podatek od środków transportowych 102 000,00 89 009,81 87,26 0360 Podatek od spadków i darowizn 18 000,00 17 033,85 94,63 0370 Opłata od posiadania psów 0,00 0,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 0,00 0,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 50 000,00 49 349,00 98,70 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 176,00 88,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 000,00 5 947,10 99,12 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 104 000,00 91 354,03 87,84 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 16 000,00 15 480,00 96,75 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 88 000,00 75 874,03 86,22 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 069 784,00 1 087 596,49 101,67 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 067 284,00 1 085 480,00 101,70 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 500,00 2 116,49 84,66 758 Różne rozliczenia 9 847 307,00 9 847 307,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 418 228,00 5 418 228,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 418 228,00 5 418 228,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 262 828,00 4 262 828,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 262 828,00 4 262 828,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 166 251,00 166 251,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 166 251,00 166 251,00 801 Oświata i wychowanie 220 850,00 80101 Szkoły podstawowe 9,00 9,00 0690 Wpływy z różnych opłat 9,00 9,00 80104 Przedszkola 200,00 145,32 72,66 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 145,32 72,66 80110 Gimnazja 3 400,00 2 927,87 86,11 0690 Wpływy z różnych opłat 99,00 99,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz. 3648 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 300,00 2 828,87 85,72 80113 Dowożenie uczniów do szkół 6 000,00 5 445,39 90,76 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 500,00 408,00 81,60 0830 Wpływy z usług 5 500,00 5 037,39 91,59 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 211 150,00 178 737,50 84,65 0830 Wpływy z usług 211 150,00 178 737,50 84,65 852 Pomoc społeczna 3 170 971,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 839 000,00 2 823 837,16 99,47 0690 Wpływy z różnych opłat 1,32 1,32 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 4 000,00 9,98 0,25 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 809 000,00 2 808 980,58 15 900,00 14 845,28 93,37 12 315,00 12 205,00 99,11 4 955,00 4 955,00 7 360,00 7 250,00 98,51 56 800,00 56 800,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 56 800,00 56 800,00 85216 Zasiłki stałe 83 200,00 82 012,14 98,57 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 12,14 12,14 83 82 000,00 98,68 85219 Ośrodki pomocy społecznej 68 388,00 68 388,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 68 388,00 68 388,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 000,00 2 982,00 29,82 0830 Wpływy z usług 10 000,00 2 982,00 29,82 85295 Pozostała działalność 101 268,00 99 243,70 98,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 25 000,00 25 000,00 68 600,00 68 596,50 99,99 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 7 668,00 5 647,20 73,65 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 112 293,68 111 714,37 99,48 85395 Pozostała działalność 112 293,68 111 714,37 99,48 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 106 647,63 106 097,45 99,48 europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 646,05 5 616,92 99,48 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 203 874,00 199 850,00 98,03 85415 Pomoc materialna dla uczniów 203 874,00 199 850,00 98,03 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 203 874,00 199 850,00 98,03 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24 200,00 19 752,83 81,62 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 000,00 5 637,96 56,38 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 5 637,96 56,38
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz. 3648 90095 Pozostała działalność 14 200,00 14 114,87 99,40 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 14 200,00 14 114,87 99,40 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 339 677,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność 339 677,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 339 677,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna 269 773,00 269 773,00 92601 Obiekty sportowe 269 773,00 269 773,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 269 773,00 269 773,00 Razem: 18 607 079,06 18 071 784,29 97,12
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz. 3648 Wydatki budżetu Gminy - Plan i wykonanie za rok 2011 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 22/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 21 marca 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 838 114,38 777 986,92 92,83 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 481 149,00 422 358,43 87,78 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 1 424,40 71,37 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 000,00 52 704,48 75,29 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 200,00 4 089,05 97,36 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 900,00 8 330,16 76,42 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 1 343,56 63,98 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 1 814,47 86,40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 800,00 14 289,78 85,06 4260 Zakup energii 105 000,00 93 633,85 89,18 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 110,00 5,50 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 8 499,01 77,26 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4 000,00 1 598,55 39,96 publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 8 000,00 5 452,79 68,16 4430 Różne opłaty i składki 22 900,00 17 918,85 78,25 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 2 187,86 99,99 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 25 000,00 20 660,40 82,64 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 000,00 0,00 0,00 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek 1 500,00 1 467,00 97,80 organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000,00 1 891,15 47,28 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 185 261,00 184 940,07 99,83 01030 Izby rolnicze 10 310,00 9 584,31 92,96 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 10 310,00 9 584,31 92,96 01095 Pozostała działalność 346 655,38 346 044,18 99,82 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 902,26 4 902,26 4300 Zakup usług pozostałych 2 375,30 2 264,10 95,32 4430 Różne opłaty i składki 338 877,82 338 877,82 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 500,00 0,00 0,00 150 Przetwórstwo przemysłowe 13 890,00 0,00 0,00 15011 Rozwój przedsiębiorczości 13 890,00 0,00 0,00 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 13 890,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 1 532 631,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 15 000,00 15 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 15 000,00 15 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 056 881,00 1 042 427,94 98,63 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 000,00 24 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 181,00 27 589,55 78,42 4270 Zakup usług remontowych 37 000,00 36 040,70 97,41 4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 14 405,19 80,03 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 6 678,00 83,48 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 500,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 934 200,00 933 714,50 99,95 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 460 750,00 459 301,73 99,69 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 460 750,00 459 301,73 99,69 700 Gospodarka mieszkaniowa 47 488,00 36 239,57 76,31
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz. 3648 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 47 488,00 36 239,57 76,31 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 366,24 73,25 4260 Zakup energii 5 000,00 1 423,58 28,47 4300 Zakup usług pozostałych 14 988,00 14 567,36 97,19 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 496,24 49,62 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 26 000,00 19 386,15 74,56 710 Działalność usługowa 9 000,00 7 575,80 84,18 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 8 000,00 6 797,40 84,97 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 6 797,40 84,97 71035 Cmentarze 1 000,00 778,40 77,84 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 778,40 77,84 750 Administracja publiczna 2 277 073,00 75011 Urzędy wojewódzkie 44 439,00 44 069,00 99,17 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 045,00 34 045,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 908,00 2 908,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 580,00 5 580,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 906,00 906,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 630,00 63,00 75020 Starostwa powiatowe 3 000,00 3 000,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 000,00 3 000,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 121 500,00 113 754,14 93,62 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 110 000,00 104 038,15 94,58 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 6 294,28 89,92 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 1 655,49 82,77 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 500,00 1 766,22 70,65 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 996 065,00 1 798 845,50 90,12 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 2 569,06 25,69 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 257 000,00 1 151 306,42 91,59 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 85 000,00 84 494,04 99,40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 181 795,00 174 713,67 96,10 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 000,00 21 984,26 95,58 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 25 000,00 20 503,28 82,01 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 700,00 70,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 146 000,00 141 101,71 96,65 4260 Zakup energii 20 000,00 16 439,48 82,20 4270 Zakup usług remontowych 16 000,00 5 169,34 32,31 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 84,00 8,40 4300 Zakup usług pozostałych 130 000,00 109 563,40 84,28 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 12 000,00 3 376,41 28,14 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 7 000,00 3 701,26 52,88 publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 12 000,00 6 745,83 56,22 publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 15 000,00 12 398,40 82,66 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 4 143,65 41,44 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 570,00 24 569,67 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 200,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 19 000,00 15 281,62 80,43 75056 Spis powszechny i inne 24 634,00 22 033,21 89,44 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 5 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 079,13 1 634,14 53,07 4120 Składki na Fundusz Pracy 496,87 141,07 28,39 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 258,00 15 258,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 25 13 246,33 52,77
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz. 3648 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 1 649,00 82,45 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 6 889,77 53,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 4 707,56 47,08 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 62 335,00 49 550,06 79,49 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 000,00 27 720,00 99,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 332,00 8 331,95 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 254,00 5 476,28 87,56 4120 Składki na Fundusz Pracy 860,00 859,98 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 706,00 1 682,19 98,60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 502,80 50,28 4280 Zakup usług zdrowotnych 302,00 150,00 49,67 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 827,00 1 826,86 99,99 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 0,00 0,00 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 10 954,00 0,00 0,00 21 117,00 21 116,80 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 067,00 1 067,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 140,70 140,70 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 926,30 926,30 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 20 050,00 20 049,80 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 720,00 10 720,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 268,32 268,32 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 246,48 4 246,48 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 287,20 4 287,00 4410 Podróże służbowe krajowe 528,00 528,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 796 156,00 749 094,43 94,09 75404 Komendy wojewódzkie Policji 10 000,00 10 000,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych 10 000,00 10 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 744 836,00 703 187,21 94,41 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 000,00 8 159,82 81,60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 90 000,00 73 841,18 82,05 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 000,00 6 315,38 90,22 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 200,00 12 783,53 90,02 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 1 428,52 71,43 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 000,00 3 013,51 75,34 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4 200,00 84,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 980,00 85 810,91 94,32 4260 Zakup energii 25 000,00 22 450,47 89,80 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 10 830,95 72,21 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 500,00 10 090,50 80,72 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 3 500,00 2 023,69 57,82 publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 272,50 27,25 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 9 398,76 93,99 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 556,00 3 555,27 99,98 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 200,00 0,00 0,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 000,00 1 148,72 57,44 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 447 900,00 447 863,50 99,99 75414 Obrona cywilna 1 200,00 562,00 46,83 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 200,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 362,00 36,20 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 14 000,00 13 497,34 96,41 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 7 497,34 93,72 75495 Pozostała działalność 26 120,00 21 847,88 83,64
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz. 3648 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 600,00 2 526,36 97,17 4120 Składki na Fundusz Pracy 420,00 407,52 97,03 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 000,00 16 632,00 97,84 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 400,00 40,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 42,00 42,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 720,00 36,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 1 120,00 37,33 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 68 000,00 64 507,79 94,86 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 68 000,00 64 507,79 94,86 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 48 000,00 47 673,00 99,32 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 9 104,51 91,05 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 7 730,28 77,30 757 Obsługa długu publicznego 65 000,00 60 285,45 92,75 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 65 000,00 60 285,45 92,75 65 000,00 60 285,45 92,75 758 Różne rozliczenia 65 000,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 65 000,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 65 000,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 7 431 104,00 6 959 660,80 93,66 80101 Szkoły podstawowe 3 989 174,00 3 768 044,55 94,46 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 220 882,00 200 577,59 90,81 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 488 327,00 2 352 494,79 94,54 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 179 159,00 179 156,40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 432 908,00 404 875,08 93,52 4120 Składki na Fundusz Pracy 66 702,00 60 700,80 91,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 150,00 3 650,00 59,35 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 333 196,00 317 249,72 95,21 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 19 150,00 18 851,87 98,44 4260 Zakup energii 35 300,00 33 730,78 95,55 4270 Zakup usług remontowych 2 850,00 2 607,60 91,49 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 950,00 2 491,00 63,06 4300 Zakup usług pozostałych 43 237,00 40 924,36 94,65 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 860,00 3 977,70 81,85 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4 350,00 4 007,28 92,12 publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 5 817,00 4 934,35 84,83 4430 Różne opłaty i składki 4 950,00 3 030,00 61,21 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 134 788,00 134 785,23 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 500,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 098,00 0,00 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 371 381,00 341 693,07 92,01 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 289,00 19 834,00 81,66 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 245 304,00 231 792,11 94,49 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 000,00 17 997,96 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 716,00 38 134,79 79,92 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 031,00 6 337,42 90,14 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 663,00 7 254,13 94,66 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 322,00 3 264,67 98,27 4260 Zakup energii 1 847,13 77,01 4280 Zakup usług zdrowotnych 281,00 186,00 66,19 4300 Zakup usług pozostałych 1 858,00 1 679,40 90,39 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 0,00 0,00 publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 367,00 14 365,46 99,99 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 250,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 3 500,00 2 837,52 81,07 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 500,00 2 837,52 81,07
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz. 3648 80110 Gimnazja 1 972 465,00 1 890 324,16 95,84 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 101 947,00 91 674,26 89,92 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 211 064,00 1 190 371,10 98,29 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 92 776,00 92 726,58 99,95 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 211 945,00 205 086,98 96,76 4120 Składki na Fundusz Pracy 41 859,00 29 863,80 71,34 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 2 600,00 74,29 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 146 634,00 138 635,72 94,55 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12 400,00 10 673,71 86,08 4260 Zakup energii 26 300,00 18 496,72 70,33 4270 Zakup usług remontowych 1 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 1 093,00 43,72 4300 Zakup usług pozostałych 27 000,00 25 166,54 93,21 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 800,00 2 600,29 68,43 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 450,00 202,90 45,09 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 5 700,00 3 370,69 59,13 4410 Podróże służbowe krajowe 6 500,00 4 887,90 75,20 4430 Różne opłaty i składki 6 550,00 2 851,00 43,53 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 69 940,00 69 938,82 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 500,00 84,15 16,83 80113 Dowożenie uczniów do szkół 438 455,00 405 723,51 92,53 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 12,50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 000,00 48 277,78 96,56 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 892,00 2 891,76 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 808,00 9 673,82 98,63 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 700,00 1 560,32 91,78 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 500,00 1 153,55 76,90 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 000,00 13 580,00 71,47 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 67 000,00 60 370,08 90,10 4270 Zakup usług remontowych 9 500,00 5 412,34 56,97 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 42,00 21,00 4300 Zakup usług pozostałych 266 000,00 255 695,04 96,13 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 000,00 516,55 51,66 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 1 920,00 76,80 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 455,00 1 454,93 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 4 000,00 2 411,30 60,28 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 664,04 60,37 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 33 965,00 18 275,04 53,81 4410 Podróże służbowe krajowe 4 710,00 1 694,10 35,97 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 29 255,00 16 580,94 56,68 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 570 650,00 481 772,09 84,43 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 435,00 1 420,08 41,34 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 256 507,00 220 054,02 85,79 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 517,00 16 508,29 99,95 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 440,00 34 753,67 83,87 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 060,00 4 195,04 46,30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 437,00 11 110,94 97,15 4220 Zakup środków żywności 211 150,00 175 981,64 83,34 4260 Zakup energii 4 026,00 3 324,60 82,58 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 275,00 540,00 42,35 4300 Zakup usług pozostałych 2 558,00 1 086,88 42,49 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 182,70 60,90 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 395,00 12 394,23 99,99 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 550,00 220,00 40,00 80195 Pozostała działalność 51 514,00 50 990,86 98,98 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 500,00 50,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50 514,00 50 490,86 99,95 851 Ochrona zdrowia 98 935,00 86 163,00 87,09 85153 Zwalczanie narkomanii 6 500,00 5 020,00 77,23
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz. 3648 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00 5 020,00 91,27 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 92 435,00 81 143,00 87,78 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 700,00 486,08 69,44 4120 Składki na Fundusz Pracy 78,40 78,40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 200,00 14 570,00 89,94 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 935,00 7 477,52 75,26 4300 Zakup usług pozostałych 62 500,00 57 267,00 91,63 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 1 264,00 63,20 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 1 000,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 3 789 818,08 85202 Domy pomocy społecznej 150 000,00 144 057,95 96,04 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 150 000,00 144 057,95 96,04 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 000,00 650,00 21,67 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 650,00 65,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 823 000,00 2 808 990,56 99,50 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10 000,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 2 704 878,00 2 704 863,62 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 354,00 30 353,30 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 323,00 2 322,73 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 879,00 40 878,14 4120 Składki na Fundusz Pracy 777,00 776,53 99,94 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 977,00 19 975,92 99,99 4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 50,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 363,00 6 362,11 99,99 4410 Podróże służbowe krajowe 510,00 509,60 99,92 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 093,93 99,99 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4 000,00 9,98 0,25 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 795,00 1 794,70 99,98 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 15 868,00 14 022,01 88,37 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 15 868,00 14 022,01 88,37 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 186 867,08 186 757,24 99,94 3110 Świadczenia społeczne 173 692,96 173 651,08 99,98 3119 Świadczenia społeczne 13 174,12 13 106,16 99,48 85215 Dodatki mieszkaniowe 3 000,00 1 653,48 55,12 3110 Świadczenia społeczne 3 000,00 1 653,48 55,12 85216 Zasiłki stałe 109 200,00 102 519,58 93,88 3110 Świadczenia społeczne 109 102 507,44 93,96 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 12,14 12,14 85219 Ośrodki pomocy społecznej 319 456,00 262 522,98 82,18 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 1 341,01 67,05 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 210 698,00 187 371,27 88,93 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 000,00 13 596,97 97,12 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 783,00 31 487,40 96,05 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 023,00 4 264,49 84,90 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4 647,80 46,48 4260 Zakup energii 2 000,00 541,16 27,06 4270 Zakup usług remontowych 4 888,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 4 202,27 52,53 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 500,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz. 3648 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3 000,00 884,93 29,50 3 000,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 000,00 5 661,03 80,87 4430 Różne opłaty i składki 500,00 455,00 91,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 564,00 5 469,65 83,33 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 2 600,00 52,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 16 547,00 11 676,49 70,57 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 000,00 8 868,00 98,53 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 300,00 717,06 55,16 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 1 526,90 76,35 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 17,57 0,88 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 547,00 546,96 99,99 85295 Pozostała działalność 162 880,00 153 614,96 94,31 3110 Świadczenia społeczne 155 380,00 146 616,69 94,36 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00 6 998,27 93,31 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 112 293,68 111 714,37 99,48 85395 Pozostała działalność 112 293,68 111 714,37 99,48 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 700,42 41 700,42 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 207,65 2 207,65 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 178,40 2 178,40 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 115,33 115,33 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 989,89 6 989,89 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 370,06 370,06 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 075,01 1 075,01 4129 Składki na Fundusz Pracy 56,92 56,92 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 6 534,07 6 534,07 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 345,93 345,93 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 3 343,02 3 342,96 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 176,98 176,98 4307 Zakup usług pozostałych 43 313,03 42 823,05 98,87 4309 Zakup usług pozostałych 2 293,04 2 267,07 98,87 4417 Podróże służbowe krajowe 474,86 414,72 87,34 4419 Podróże służbowe krajowe 25,14 21,98 87,43 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 038,93 1 038,93 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55,00 55,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 263 874,00 251 975,00 95,49 85415 Pomoc materialna dla uczniów 263 874,00 251 975,00 95,49 3240 Stypendia dla uczniów 241 374,00 235 830,00 97,70 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 22 500,00 16 145,00 71,76 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 319 116,00 253 494,62 79,44 90003 Oczyszczanie miast i wsi 170 500,00 159 408,00 93,49 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 170 000,00 159 408,00 93,77 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 122 400,00 93 957,02 76,76 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 93 400,00 73 780,02 78,99 4270 Zakup usług remontowych 21 000,00 20 177,00 96,08 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 24 216,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 216,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 2 000,00 129,60 6,48 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 129,60 6,48 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 770 841,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 12 8 747,31 72,29 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 3 398,80 82,90 4260 Zakup energii 6 000,00 4 483,23 74,72
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz. 3648 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 865,28 43,26 92116 Biblioteki 197 000,00 197 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 197 000,00 197 000,00 92195 Pozostała działalność 561 741,00 6 267,62 1,12 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 3 318,33 73,74 4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 2 949,29 65,54 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 200,00 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 339 677,00 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 212 864,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna 461 600,00 460 557,71 99,77 92601 Obiekty sportowe 460 600,00 459 605,71 99,78 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 320,08 64,02 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 600,00 8 595,00 99,94 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 269 773,00 269 773,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 181 227,00 180 917,63 99,83 92695 Pozostała działalność 1 000,00 952,00 95,20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 952,00 95,20 Razem: 18 981 051,14 17 300 080,35 91,14
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz. 3648 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 22/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 21 marca 2012r. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych i własnych za rok 2011 Zadania zlecone w złotych Dział Rozdział * Plan dochodów Wykonanie Plan wydatków Wykonanie wydatków 1 2 3 4 4 5 10.010 345 655,38 345 655,38 345 655,38 345 655,38.01095 345 655,38 345 655,38 345 655,38 345 655,38 2010 345 655,38 345 655,38 4210 4 902,26 4 902,26 4300 1 875,30 1 875,30 4430 338 877,82 338 877,82 750 68 073,00 65 472,21 68 073,00 65 472,21 75011 43 439,00 43 439,00 43 439,00 43 439,00 2010 43 439,00 43 439,00 4010 34 045,00 34 045,00 4040 2 908,00 2 908,00 4110 5 580,00 5 580,00 4120 906,00 906,00 75056 24 634,00 22 033,21 24 634,00 22 033,21 2010 24 634,00 22 033,21 3020 5 000,00 5 000,00 4110 3 079,13 1 634,14 4120 496,87 141,07 4170 15 258,00 15 258,00 4210 500,00 0,00 4300 200,00 0,00 4410 0,00 751 21 117,00 21 116,80 21 117,00 21 116,80 75101 1 067,00 1 067,00 1 067,00 1 067,00 2010 1 067,00 1 067,00 4110 140,70 140,70 4170 926,30 926,30 75108 20 050,00 20 049,80 20 050,00 20 049,80 2010 20 050,00 20 049,80 3030 10 720,00 10 720,00 4110 268,32 268,32 4170 4 246,48 4 246,48 4210 4 287,20 4 287,00 4410 528,00 528,00 754 200,00 200,00 200,00 200,00 75414 200,00 200,00 200,00 0,00 2010 200,00 200,00 4300 200,00 0,00 852 2 838 955,00 2 838 935,58 2 838 955,00 2 838 935,58 85212 2 809 000,00 2 808 980,58 2 809 000,00 2 808 980,58 2010 2 809 000,00 2 808 980,58 3110 2 704 878,00 2 704 863,62 4010 30 354,00 30 353,30 4040 2 323,00 2 322,73 4110 40 879,00 40 878,14