DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2016 r. Poz. 3826 UCHWAŁA NR XXIII/188/16 RADY GMINY SŁAWNO z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877;z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195), Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje: 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sławno za 2015 rok. 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok podlega ogłoszeniu przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Rady Gminy Sławno Arkadiusz Knap
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz. 3826 WYKONANIE BUDŻETU GMINY SŁAWNO ZA 2015 ROK Dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2015 zostały zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Sławno Nr III/18/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. i stanowiły kwotę: Dochody: 25.695.973,00, w tym: dochody bieżące 24.523.028,00, dochody majątkowe 1.172.945,00. Wydatki: 25.695.973,00, w tym: wydatki bieżące 21.240.493,00, wydatki majątkowe 4.455.480,00. Na dzień 31 grudnia 2015 r. budżet po zmianach wynosi: Dochody: 27.925.178,28, w tym: dochody bieżące 25.678.698,28, dochody majątkowe 2.246.480,00. Wydatki: 29.231.957,31, w tym: wydatki bieżące 22.747.775,02, wydatki majątkowe 6.484.182,29. Plan przychodów na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 2.337.724,03. Są to pożyczki i kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego, w tym: 494.700,00 pożyczka długoterminowa w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Zachorzów Kolonia, Zachorzów ETAP 1 B, 530.945,00 pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych w ramach działania objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Zachorzów Kolonia, Zachorzów ETAP 1B, 500.000,00 - pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych w ramach działania objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej Domu Ludowego w Gawronach, 600.000,00 kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Kwota 212.079,03 to planowana kwota wolnych środków przeznaczonych na pokrycie deficytu. Przychody budżetu na dzień 31 grudnia 2015 r. zostały wykonane w kwocie 2.337.664,50. Wykonanie przychodów przedstawia się następująco: 494.700,00 pożyczka długoterminowa w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Zachorzów Kolonia, Zachorzów ETAP 1 B,
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz. 3826 530.930,93 pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych w ramach działania objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Zachorzów Kolonia, Zachorzów ETAP 1B, 499.954,54 - pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych w ramach działania objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej Domu Ludowego w Gawronach, 600.000,00 kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie na pokrycie planowanego deficytu budżetu, 212.079,03 - kwota wolnych środków przeznaczonych na pokrycie deficytu. Plan rozchodów na 2015 rok nie został uchwalony ponieważ przypadające zgodnie z harmonogramem do spłaty w 2015 roku raty kredytów zostały uregulowane przed terminem tj. w 2014 roku. Na dzień 31 grudnia 2015 r. plan rozchodów wynosił 1.030.945,00 i związany był ze spłatą pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych w ramach działania objętego PROW na lata 2007-2013. Plan wykonano w kwocie 1.030.885,47 dokonując spłaty pożyczek zaciągniętych na realizację zadania Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Zachorzów Kolonia, Zachorzów ETAP 1B oraz zadania Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej Domu Ludowego w Gawronach. Na dzień 31 grudnia 2015 r. Gmina Sławno posiadała zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe w wysokości 4.711.600,00: a) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa z 2010 roku w kwocie 1.000.000,00, b) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa z 2011 roku w kwocie 1.000.000,00, c) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa z 2012 roku w kwocie 1.616.900,00, d) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa z 2015 roku w kwocie 600.000,00, e) pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Zachorzów Kolonia, Zachorzów ETAP 1 B w kwocie 494.700,00. Na dzień 31 grudnia 2015 r. Gmina Sławno z tytułu zawartych umów nie posiadała zobowiązań wymagalnych a pozostałe zobowiązania wynosiły kwotę 1.552.213,41 (są to pochodne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oraz faktury z terminem płatności w miesiącu styczniu 2016 r.). Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosły kwotę 1.452.923,96, z czego: 1) gotówka i depozyty - 627.288,23; 2) należności wymagalne - 685.279,02; 3) pozostałe należności - 140.356,71. Dochody Plan dochodów na kwotę 27.925.178,28 został wykonany w 98,36 %, co uczyniło kwotę 27.466.225,73. Dochody bieżące na plan 25.678.698,28 wykonano w kwocie 25.414.691,73, co stanowi 98,97%. Dochody majątkowe na plan 2.246.480,00 wykonano w kwocie 2.051.534,00, co stanowi 91,32%.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz. 3826 Dochody gminy można podzielić na następujące grupy: Dochody własne: plan - 10.533.919,57, wykonanie - 10.080.476,49, (95,70% planu). Subwencje: plan - 10.476.686,00, wykonanie - 10.476.686,00, (100,00% planu). Dotacje celowe na zadania własne i zlecone: plan - 4.547.192,56, wykonanie - 4.541.961,54, (99,88 % planu). Środki pozyskane: plan - 2.367.380,15, wykonanie - 2.367.101,70, (99,99 % planu). Dochody własne Plan na kwotę 10.533.919,57 został wykonany w 95,70% tj. 10.080.476,49. Wpływy z podatków: 1) od nieruchomości: plan - 3.498.200,00, wykonanie - 3.444.618,70, (98,47% planu); 2) rolny: plan - 377.300,00, wykonanie - 375.464,35, (99,51% planu); 3) leśny: plan - 62.000,00, wykonanie - 61.116,20, (98,57% planu); 4) od środków transportowych: plan - 356.000,00, wykonanie - 320.191,93, (89,94% planu); 5) od spadku i darowizn: plan - 4.000,00, wykonanie - 3.857,00, (96,43% planu); 6) od czynności cywilno-prawnych: plan - 80.000,00, wykonanie - 154.618,00, (193,27% planu); 7) w formie karty podatkowej: plan - 1.000,00, wykonanie - 1.152,00,
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz. 3826 Wpływy z opłat: (115,20% planu). 1) skarbowej plan 20.000,00 wykonano na kwotę 24.809,51 co stanowi 124,05% planu; 2) za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 80.000,00 wykonano w kwocie 81.559,44 co stanowi 101,95%; 3) eksploatacyjnej plan 700.000,00 wykonano w kwocie 638.362,13 co stanowi 91,19%; 4) pobranych na podstawie odrębnych ustaw - plan 420.000,00 wykonano w kwocie 401.148,72 co stanowi 95,51%; 5) za użytkowanie wieczyste i dzierżawę - plan 1.500,00 wykonanie 1.077,09 co stanowi 71,80%; 6) z różnych opłat - plan 191.350,00 wykonanie 176.367,91 co stanowi 92,17%. Udziały w podatku dochodowym: 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: plan 2.678.959,00, wykonanie 2.702.273,00; 2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych: Pozostałe dochody: plan 250.000,00, wykonanie 307.998,63. 1) za pobór wody plan 400.000,00 wykonanie 426.134,29; 2) za korzystanie z kanalizacji plan 335.000,00 wykonanie 246.855,86; 3) wpływy z usług plan 420.000,00 wykonanie 404.609,64 (głównie żywienie); 4) z różnych dochodów - plan 159.544,17 wykonanie 43.932,46; 5) dochody z najmu składników majątkowych plan 265.502,00 wykonanie 221.356,18; 6) dochody ze sprzedaży składników majątkowych plan 215.512,00 wykonanie 20.566,00; 7) dochody z tytułu wykonywania zadań zleconych - plan 2.902,40 wykonanie 5.252,68; 8) wpływy z odsetek plan 15.150,00 wykonanie 17.154,77. Subwencja ogólna z budżetu państwa Plan na kwotę plan 10.476.686,00 został wykonany na 100,00 %, tj. kwota 10.476.686,00. 1. Subwencja oświatowa: plan 7.217.748,00, wykonanie 7.217.748,00. 2. Subwencja wyrównawcza: plan 3.113.492,00, wykonanie 3.113.492,00. 3. Subwencja równoważąca: plan 145.446,00, wykonanie 145.446,00. Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone na plan 4.547.192,56 zostały wykonane w kwocie 4.541.961,54 co stanowi 99,88 % planu. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone Plan na kwotę 3.742.157,56 został wykonany w 99,93% tj. kwota 3.739.692,84. Są to dotacje przekazywane na: 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - plan 278.894,56 wykonanie 278.874,92;
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz. 3826 2) wykonywanie zadań administracji rządowej - plan 60.615,00 wykonanie 60.476,16; 3) prowadzenie stałego rejestru wyborców - plan 1.293,00 wykonanie 1.293,00; 4) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - plan 39.140,00 wykonanie 39.140,00; 5) wybory do Sejmu i Senatu plan 22.887,00 wykonanie 22.887,00; 6) referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne plan 19.306,00 wykonanie 19.026,00; 7) zadania z zakresu obrony cywilnej - plan 1.500,00 wykonanie 1.500,00; 8) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (szkoły podstawowe) plan 28.613,00 wykonanie 28.498,22; 9) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (gimnazja) plan 23.825,00 wykonanie 21.913,57; 10) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (specjalna organizacja nauki) plan 225,00 wykonanie 224,97; 11) finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Środowiskowy Dom Samopomocy w Olszowcu) - plan 704.300,00 wykonanie 704.300,00; 12) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 2.526.515,00 wykonanie 2.526.515,00; 13) składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - plan 7.478,00 wykonanie 7.478,00; 14) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 12.600,00 wykonanie 12.600,00; 15) usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 13.600,00 wykonanie 13.600,00; 16) pomoc dla osób pobierających świadczenie, Kartę Dużej Rodziny - plan 1.366,00 wykonanie 1.366,00. Dotacje na zadania własne Łącznie plan wynosi 805.035,00 wykonano 802.268,70 co stanowi 99,66% planu. Są to dotacje na: 1) zakup książek do bibliotek szkolnych - plan 7.200,00 wykonanie 7.200,00; 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 159.000,00 wykonanie 159.000,00; 3) inne formy wychowania przedszkolnego plan 161.796,00 wykonanie 161.796,00; 4) ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych - plan 10.075,00 wykonanie 10.036,59; 5) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia - plan 11.926,00 wykonanie 11.926,00; 6) zasiłki stałe - plan 112.118,00 wykonanie 111.517,70; 7) Ośrodek Pomocy Społecznej - plan 124.070,00 wykonanie 123.835,06; 8) dożywianie plan 162.419,00 wykonanie 161.873,65; 9) pomoc materialna dla uczniów - plan 44.371,00 wykonanie 43.131,00; 10) dofinansowanie zakupu wyprawki szkolnej i zasiłków losowych plan 12.060,00 wykonanie 11.952,70. Środki pozyskane Łącznie plan wynosi 2.367.380,15 wykonano 2.367.101,70 stanowi 99,99% planu. 1) dotacja WFOŚiGW w Łodzi na zadanie inwestycyjne Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Zachorzów Kolonia, Zachorzów Etap 1B, plan 329.800,00 wykonanie 329.800,00;
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz. 3826 2) środki z PROW na zadanie inwestycyjne Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Zachorzów Kolonia, Zachorzów Etap 1B, plan 530.945,00 wykonanie 530.945,00; 3) środki WFOŚiGW na zadanie Polska fauna i flora dawniej i dziś program edukacji ekologicznej realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie, plan 9.000,00 wykonanie 9.000,00; 4) środki WFOŚiGW na zadanie Gdyby tak każdy Wszyscy możemy chronić przyrodę program edukacji ekologicznej realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Kozeninie, plan 7.795,00 wykonanie 7.786,50; 5) środki WFOŚiGW na ekopracownię w Szkole Podstawowej w Kunicach, plan 38.200,00 wykonanie 38.200,00; 6) środki WFOŚiGW na odbiór azbestu, plan 38.372,00 wykonanie 38.372,00; 7) środki na realizację projektu Przyjazne przedszkola w Gminie Sławno ETAP II, plan 86.085,50 wykonanie 86.042,40; 8) środki na realizację projektu Punkt przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zachorzowie z siedzibą w Psarach w ramach POKL, plan 96.201,65 wykonanie 96.201,65; 9) środki na realizację projektu Edukacja dla przyszłości w ramach POKL, plan 11.825,00 wykonanie 11.798,15; 10) środki w ramach POKL na dalszą realizację programu Razem łatwiej, plan 44.750,00 wykonanie 44.550,00; 11) środki na realizację programu EKO Sławno działania promocyjne Ekologiczna majówka, Plenerowy festyn ekologiczny, plan 16.500,00 wykonanie 16.500,00; 12) środki z PROW z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą Budowa budynku świetlicy wiejskiej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Wygnanów, plan 225.126,00 wykonanie 225.126,00; 13) środki z PROW z przeznaczeniem na realizację zadania Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej Domu Ludowego w Gawronach, plan 500.000,00 wykonanie 500.000,00; 14) środki Ministerstwa Sportu i Turystyki na Modernizację boiska wielofunkcyjnego przy ZSS w Prymusowej Woli, plan 142.000,00 wykonanie 142.000,00; 15) środki Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Kozenin, Kamień, Celestynów, Szadkowice i Owadów, plan 190.000,00 wykonanie 190.000,00; 16) środki budżetu Województwa Łódzkiego na Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kamień, plan 91.080,00 wykonanie 91.080,00; 17) środki budżetu Województwa Łódzkiego na Zakup pneumatycznego namiotu ratowniczego,
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz. 3826 plan 8.000,00 wykonanie 8.000,00; 18) środki PZU na zakupy sprzętu OSP Kozenin, plan 1.700,00 wykonanie 1.700,00. Wykonanie dochodów w paragrafach przedstawia się następująco: Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 589 044,02 1 421 664,90 89,47 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 310 149,46 1 142 789,98 87,23 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 184,42 0 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 11 000,00 11 891,74 108,11 0830 Wpływy z usług 335 000,00 246 855,86 73,69 0920 Pozostałe odsetki 30,00 28,57 95,23 0970 Wpływy z różnych dochodów 103 374,46 23 084,39 22,33 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 530 945,00 530 945,00 100,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 329 800,00 329 800,00 100,00 01095 Pozostała działalność 278 894,56 278 874,92 99,99 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 278 894,56 278 874,92 99,99 020 Leśnictwo 5 000,00 2 648,22 52,96 02095 Pozostała działalność 5 000,00 2 648,22 52,96 400 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 2 648,22 52,96 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 490 500,00 491 597,91 100,22 40002 Dostarczanie wody 490 500,00 491 597,91 100,22 0690 Wpływy z różnych opłat 60 000,00 64 552,30 107,59 0830 Wpływy z usług 400 000,00 426 134,29 106,53 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 911,32 182,26 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 00,00 600 Transport i łączność 91 080,00 91 080,00 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 91 080,00 91 080,00 100,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 91 080,00 91 080,00 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz. 3826 700 Gospodarka mieszkaniowa 450 922,00 211 729,88 46,95 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 220 122,00 22 219,41 10,09 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 500,00 1 077,09 71,81 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 34,80 34,80 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 000,00 538,22 53,82 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 215 512,00 20 566,00 9,54 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10,00 3,30 33,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 00,00 70095 Pozostała działalność 230 800,00 189 510,47 82,11 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 230 000,00 188 401,18 81,91 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 700,00 1 109,29 158,47 0970 Wpływy z różnych dochodów 10,00 750 Administracja publiczna 79 123,00 70 547,71 89,16 75011 Urzędy wojewódzkie 60 622,40 60 482,36 99,77 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 60 615,00 60 476,16 99,77 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7,40 6,20 83,78 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 000,60 6 266,30 78,32 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000,00 1 671,00 33,42 0920 Pozostałe odsetki 0,00 464,45 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,60 4 130,85 137,67 75095 Pozostała działalność 10 500,00 3 799,05 36,18 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 500,00 500,00 100,00 0830 Wpływy z usług 3 000,00 3 000,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 000,00 299,05 4,27 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 82 626,00 82 346,00 99,66 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 293,00 1 293,00 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz. 3826 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 293,00 1 293,00 100,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 39 140,00 39 140,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 39 140,00 39 140,00 100,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 22 887,00 22 887,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 22 887,00 22 887,00 100,00 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 19 306,00 19 026,00 98,55 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 19 306,00 19 026,00 98,55 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15 200,00 14 470,39 95,20 75412 Ochotnicze straże pożarne 13 700,00 12 970,39 94,67 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000,00 1 999,00 66,63 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 1 271,39 127,14 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 700,00 1 700,00 100,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 8 000,00 8 000,00 100,00 75414 Obrona cywilna 1 500,00 1 500,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 500,00 1 500,00 100,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 8 060 659,00 8 065 149,60 100,06 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 000,00 1 152,00 115,20 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 000,00 1 152,00 115,20
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz. 3826 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 014 400,00 3 741 268,24 93,20 0310 Podatek od nieruchomości 3 165 000,00 2 964 428,71 93,66 0320 Podatek rolny 4 300,00 3 608,00 83,91 0330 Podatek leśny 31 000,00 29 914,00 96,50 0340 Podatek od środków transportowych 103 000,00 98 627,00 95,75 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 700 000,00 638 362,13 91,19 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 00,00 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 46,40 46,40 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 000,00 6 282,00 104,70 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 078 300,00 1 274 090,67 118,16 0310 Podatek od nieruchomości 333 200,00 480 189,99 144,11 0320 Podatek rolny 373 000,00 371 856,35 99,69 0330 Podatek leśny 31 000,00 31 202,20 100,65 0340 Podatek od środków transportowych 253 000,00 221 564,93 87,58 0360 Podatek od spadków i darowizn 4 000,00 3 857,00 96,43 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 75 000,00 154 618,00 206,16 0690 Wpływy z różnych opłat 2 100,00 3 449,20 164,25 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 000,00 7 353,00 105,04 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 38 000,00 38 367,06 100,97 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 24 809,51 124,05 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 15 000,00 13 536,02 90,24 0690 Wpływy z różnych opłat 3 00,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 21,53 0 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 928 959,00 3 010 271,63 102,78 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 678 959,00 2 702 273,00 100,87 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 250 000,00 307 998,63 123,20 758 Różne rozliczenia 10 476 686,00 10 476 686,00 100,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 217 748,00 7 217 748,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 217 748,00 7 217 748,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 113 492,00 3 113 492,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 113 492,00 3 113 492,00 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz. 3826 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej gmin 145 446,00 145 446,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 145 446,00 145 446,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 1 064 837,26 1 039 053,70 97,58 80101 Szkoły podstawowe 104 610,00 105 732,04 101,07 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 13 802,00 14 945,04 108,28 0920 Pozostałe odsetki 0,00 102,28 0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 28 613,00 28 498,22 99,60 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 200,00 7 200,00 100,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 54 995,00 54 986,50 99,98 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 250 085,50 252 594,93 101,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 118,63 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 7 433,90 148,68 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 61 258,22 61 258,22 100,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 10 810,28 10 767,18 99,60 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 159 000,00 159 000,00 100,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 11 914,45 11 914,45 100,00 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 2 102,55 2 102,55 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz. 3826 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 303 997,65 289 274,85 95,16 0690 Wpływy z różnych opłat 46 000,00 31 277,20 67,99 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 96 201,65 96 201,65 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 161 796,00 161 796,00 100,00 80110 Gimnazja 28 094,11 26 399,79 93,97 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 200,00 1 410,00 117,50 0920 Pozostałe odsetki 0,00 7,11 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 069,11 3 069,11 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 23 825,00 21 913,57 91,98 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 0,00 1,95 0 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1,95 0 80130 Szkoły zawodowe 11 825,00 11 832,22 100,06 0920 Pozostałe odsetki 0,00 34,07 0 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 11 825,00 11 798,15 99,77 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 365 000,00 352 992,95 96,71 0830 Wpływy z usług 365 000,00 352 992,95 96,71 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 225,00 224,97 99,99 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 225,00 224,97 99,99 80195 Pozostała działalność 1 00,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00,00 851 Ochrona zdrowia 80 000,00 81 559,44 101,95 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 80 000,00 81 559,44 101,95
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz. 3826 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 80 000,00 81 559,44 101,95 852 Pomoc społeczna 3 766 662,00 3 769 724,12 100,08 85202 Domy pomocy społecznej 20 000,00 24 266,15 121,33 0830 Wpływy z usług 20 000,00 24 266,15 121,33 85203 Ośrodki wsparcia 704 645,00 704 596,74 99,99 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 704 300,00 704 300,00 100,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 345,00 296,74 86,01 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 531 615,00 2 533 708,74 100,08 0690 Wpływy z różnych opłat 5,00 0920 Pozostałe odsetki 500,00 399,95 79,99 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 1 844,05 92,20 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 526 515,00 2 526 515,00 100,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 550,00 4 949,74 194,11 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 17 553,00 17 514,59 99,78 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 478,00 7 478,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 10 075,00 10 036,59 99,62 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 11 926,00 11 926,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 11 926,00 11 926,00 100,00 85216 Zasiłki stałe 112 118,00 111 517,70 99,46 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 112 118,00 111 517,70 99,46 85219 Ośrodki pomocy społecznej 124 070,00 123 868,61 99,84 0920 Pozostałe odsetki 0,00 33,55 0
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz. 3826 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 124 070,00 123 835,06 99,81 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 22 600,00 19 315,10 85,47 0830 Wpływy z usług 10 000,00 6 715,10 67,15 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 12 600,00 12 600,00 100,00 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 13 600,00 13 600,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 13 600,00 13 600,00 100,00 85295 Pozostała działalność 208 535,00 209 410,49 100,42 0920 Pozostałe odsetki 0,00 70,84 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 550,00 0 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 42 500,00 42 310,06 99,55 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2 250,00 2 239,94 99,55 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 366,00 1 366,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 162 419,00 161 873,65 99,66 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 56 431,00 55 083,70 97,61 85415 Pomoc materialna dla uczniów 56 431,00 55 083,70 97,61 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 44 371,00 43 131,00 97,21 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 12 060,00 11 952,70 99,11 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 557 222,00 534 485,51 95,92 90002 Gospodarka odpadami 467 722,00 445 457,34 95,24
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz. 3826 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 405 000,00 387 612,70 95,71 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 1 647,20 82,36 0830 Wpływy z usług 22 000,00 17 635,44 80,16 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 350,00 190,00 54,29 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 38 372,00 38 372,00 100,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 73 000,00 72 528,17 99,35 0690 Wpływy z różnych opłat 73 000,00 72 528,17 99,35 90095 Pozostała działalność 16 500,00 16 500,00 100,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 16 500,00 16 500,00 100,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 727 176,00 726 396,15 99,89 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 727 176,00 726 396,15 99,89 0920 Pozostałe odsetki 50,00 20,43 40,86 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 1 249,72 62,49 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 725 126,00 725 126,00 100,00 926 Kultura fizyczna 332 010,00 332 002,50 100,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 332 010,00 332 002,50 100,00 0920 Pozostałe odsetki 10,00 2,50 25,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 332 000,00 332 000,00 100,00 Wydatki Razem: 27 925 178,28 27 466 225,73 98,36 W 2015 roku wydatki na plan 29.231.957,31 zostały wykonane w kwocie 28.660.074,81, co stanowi 98,04% planu. Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące zostały wykonane w 98,25% tzn. na plan 22.747.775,02 wykonanie wyniosło 22.351.063,06. Wydatki majątkowe wykonano w 97,30% tzn. na plan 6.484.182,29 wykonanie wyniosło 6.309.011,75.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz. 3826 Wydatki zaplanowane w budżecie w 2015 roku zostały wykonane w następujących wysokościach: PLAN WYKONANIE % Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 3 281 367,10 3 273 213,28 99,75 1. Wydatki bieżące 909 793,21 909 420,05 99,96 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 883 886,17 883 513,86 99,96 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 143 558,36 143 211,01 99,76 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 740 327,81 740 302,85 100,00 2) dotacje na zadania bieżące 24 702,04 24 702,04 100,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 205,00 1 204,15 99,93 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2. Wydatki majątkowe 2 371 573,89 2 363 793,23 99,67 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 371 573,89 2 363 793,23 99,67 1 460 607,81 1 460 567,81 100,00 Rozdział 01009 - Spółki wodne 24 702,04 24 702,04 100,00 1. Wydatki bieżące 24 702,04 24 702,04 100,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2) dotacje na zadania bieżące 24 702,04 24 702,04 100,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 24 702,04 24 702,04 100,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2. Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 969 624,21 2 961 490,03 99,73 1. Wydatki bieżące 598 050,32 597 696,80 99,94 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 596 845,32 596 492,65 99,94 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 143 558,36 143 211,01 99,76 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 112 550,00 112 543,60 99,99 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 704,36 7 704,36 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 260,00 18 259,64 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 262,00 2 261,55 99,98 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 782,00 2 441,86 87,77 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 453 286,96 453 281,64 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz. 3826 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 400,00 53 399,47 100,00 4260 Zakup energii 314 715,88 314 713,66 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 48 610,00 48 608,46 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 8 371,00 8 370,97 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 050,00 3 049,00 99,97 4430 Różne opłaty i składki 20 764,08 20 764,08 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376,00 4 376,00 100,00 4480 Podatek od nieruchomości 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 205,00 1 204,15 99,93 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 205,00 1 204,15 99,93 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2. Wydatki majątkowe 2 371 573,89 2 363 793,23 99,67 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 371 573,89 2 363 793,23 99,67 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 910 966,08 903 185,42 99,15 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 530 945,00 530 945,00 100,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 929 662,81 929 662,81 100,00 1 460 607,81 1 460 567,81 100,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 530 945,00 530 945,00 100,00 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 929 662,81 929 622,81 100,00 Rozdział 01030 - Izby rolnicze 8 146,29 8 146,29 100,00 1. Wydatki bieżące 8 146,29 8 146,29 100,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 8 146,29 8 146,29 100,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 146,29 8 146,29 100,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 8 146,29 8 146,29 100,00 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2. Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz. 3826 Rozdział 01095 - Pozostała działalność 278 894,56 278 874,92 99,99 1. Wydatki bieżące 278 894,56 278 874,92 99,99 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 278 894,56 278 874,92 99,99 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 278 894,56 278 874,92 99,99 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 843,27 4 843,27 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 624,87 624,87 100,00 4430 Różne opłaty i składki 273 426,42 273 406,78 99,99 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2. Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Dział 600 - Transport i łączność 828 151,55 821 438,22 99,19 1. Wydatki bieżące 297 335,50 297 334,97 100,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 297 335,50 297 334,97 100,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 297 335,50 297 334,97 100,00 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2. Wydatki majątkowe 530 816,05 524 103,25 98,74 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 530 816,05 524 103,25 98,74 Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe 22 500,00 17 970,30 79,87 1. Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 2) dotacje na zadania bieżące
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 Poz. 3826 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2. Wydatki majątkowe 22 500,00 17 970,30 79,87 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 500,00 17 970,30 79,87 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 22 500,00 17 970,30 79,87 Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 391 791,54 389 607,91 99,44 1. Wydatki bieżące 104 988,60 104 988,07 100,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 104 988,60 104 988,07 100,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 104 988,60 104 988,07 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 62 898,00 62 897,47 100,00 4430 Różne opłaty i składki 4300 Zakup usług pozostałych 42 090,60 42 090,60 100,00 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2. Wydatki majątkowe 286 802,94 284 619,84 99,24 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 286 802,94 284 619,84 99,24 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 282 805,44 280 622,34 99,23 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 997,50 3 997,50 100,00 Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne 413 860,01 413 860,01 100,00 1. Wydatki bieżące 192 346,90 192 346,90 100,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 192 346,90 192 346,90 100,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 192 346,90 192 346,90 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 064,90 1 064,90 100,00 4480 Podatek od nieruchomości 191 282,00 191 282,00 100,00 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 21 Poz. 3826 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2. Wydatki majątkowe 221 513,11 221 513,11 100,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 221 513,11 221 513,11 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 221 513,11 221 513,11 100,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 630 - Turystyka 1 995,00 1 995,00 100,00 1. Wydatki bieżące 1 995,00 1 995,00 100,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2. Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 995,00 1 995,00 100,00 1. Wydatki bieżące 1 995,00 1 995,00 100,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2) dotacje na zadania bieżące 1 995,00 1 995,00 100,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. 1 995,00 1 995,00 100,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2. Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 22 Poz. 3826 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 286 161,76 285 699,16 99,84 1. Wydatki bieżące 232 161,76 232 149,16 99,99 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 232 161,76 232 149,16 99,99 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60 566,76 60 564,63 100,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 171 595,00 171 584,53 99,99 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2. Wydatki majątkowe 54 000,00 53 550,00 99,17 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 54 000,00 53 550,00 99,17 Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 94 073,00 93 614,01 99,51 1. Wydatki bieżące 40 073,00 40 064,01 99,98 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 40 073,00 40 064,01 99,98 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 073,00 40 064,01 99,98 4300 Zakup usług pozostałych 29 055,00 29 054,41 100,00 4430 Różne opłaty i składki 9 910,00 9 901,60 99,92 4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 1 108,00 1 108,00 100,00 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2. Wydatki majątkowe 54 000,00 53 550,00 99,17 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 54 000,00 53 550,00 99,17 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 54 000,00 53 550,00 99,17 Rozdział 70095 - Pozostała działalność 192 088,76 192 085,15 100,00 1. Wydatki bieżące 192 088,76 192 085,15 100,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 192 088,76 192 085,15 100,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60 566,76 60 564,63 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 012,00 44 011,51 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 595,76 3 595,76 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 189,00 8 188,07 99,99
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 23 Poz. 3826 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 170,00 1 169,29 99,94 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00 3 600,00 100,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 131 522,00 131 520,52 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 502,00 2 501,40 99,98 4260 Zakup energii 123 602,00 123 601,55 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 103,00 4 102,57 99,99 4430 Różne opłaty i składki 221,00 221,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 094,00 100,00 4480 Podatek od nieruchomości 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2. Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 750 - Administracja Publiczna 3 871 330,22 3 870 592,70 99,98 1. Wydatki bieżące 3 860 693,80 3 859 956,28 99,98 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 3 699 459,80 3 698 723,13 99,98 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 755 317,28 2 755 110,16 99,99 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 944 142,52 943 612,97 99,94 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 161 234,00 161 233,15 100,00 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6) obsługa długu 2. Wydatki majątkowe 10 636,42 10 636,42 100,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 636,42 10 636,42 100,00 Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie 60 615,00 60 476,16 99,77 1. Wydatki bieżące 60 615,00 60 476,16 99,77 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 60 615,00 60 476,16 99,77 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55 497,00 55 358,16 99,75 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 468,00 45 329,16 99,69 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 700,00 8 700,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 329,00 1 329,00 100,00