ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY ZA ROK 2015 WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W ZIELONEJ GÓRZE

NZ-ZO.030.04.2015/2016.SJ Zielona Góra, dnia 27 stycznia 2016r. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY ZA ROK 2015 WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W ZIELONEJ GÓRZE 1. Zestawienie tabelaryczne Lp. Strategiczny kierunek i cel działania WUP Cel wynikający z zadania określonego w regulaminie organizacyjnym WUP Samodzielne Stanowisko ds. BHP i Ppoż. Podjęte działania służące realizacji celów Mierniki faktyczna wartość na koniec roku Mierniki planowana wartość na koniec roku Faktyczny termin realizacji 1 2 3 4 5 6 7 8 Kontrole: - stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe, - bezpieczeństwa pracy przy posługiwaniu się narzędziami, - przestrzegania norm higieniczno-sanitarnych nadzoru i w zakresie mikroklimatu (sprawność urządzeń - liczba kontroli kontroli warunków pracy wentylacyjnych i klimatyzacyjnych), natężenia - liczba kontroli Tworzenie (wizytacje, oraz przestrzegania oświetlenia na stanowiskach pracy, (wizytacje, przegląd odpowiednich przegląd przepisów i zasad - bezpieczeństwa pracy przy obsłudze maszyn dokumentów, warunków dokumentów, maj, wrzesień, 1. bezpieczeństwa i higieny i urządzeń, formułowanie i wykonywania pracy formułowanie październik pracy oraz ochrony - terenu i otoczenia firmy, sporządzanie przez pracowników i sporządzanie przeciwpożarowej w - transportu wewnątrzzakładowego, wniosków, protokół) - WUP wniosków, protokół) - Urzędzie, w tym w oddziale - pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, według potrzeb 3 zamiejscowym - wyposażenia apteczek pierwszej pomocy, - wyposażenia i konserwacji gaśnic i hydrantów oraz innych urządzeń ochrony przeciwpożarowej, - wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, - warunków pracy kobiet i niepełnosprawnych, - szkoleń wstępnych stanowiskowych okresowych Terminy realizacji zakładane 2015 1

2. 3. 4. Tworzenie odpowiednich warunków wykonywania pracy przez pracowników WUP Tworzenie odpowiednich warunków wykonywania pracy przez pracowników WUP Tworzenie odpowiednich warunków wykonywania pracy przez pracowników WUP informowania Dyrektora Urzędu o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych i sposobach ich usuwania sporządzania i przedstawiania Dyrektorowi Urzędu analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z przedsięwzięciami technicznymi i organizacyjnymi mającymi zapobiec zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy udziału w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju Urzędu, w przekazywaniu do użytkowania pomieszczeń pracy, pod względem wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w zakresie bhp, - przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bhp oraz ochrony przeciwpożarowej, - stosowania, przechowywania, oznakowania substancji chemicznych i mieszanin chemicznych w tym niebezpiecznych. - kontrola stanowisk pracy, - przegląd warunków pracy. - ilość protokołów - 1 Określenie przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, które zapobiegać będą zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz zapewnią poprawę warunków prac w oparciu o: - analizę stanu zaopatrzenia i wydawania pracownikom środków ochrony indywidualnej, - analizę wydawania napojów, środków higieny osobistej, - analizę eksploatacji urządzeń poddozorowych oraz uprawnień kwalifikacyjnych pracowników w tym zakresie, - analizę wypadków przy pracy i chorób zawodowych, - analizę stanu ochrony przeciwpożarowej, - analizę stanu urządzeń energetycznych i ochrony przeciwporażeniowej oraz kwalifikacji osób wykonujących nadzór i eksploatację, - analizę sprawności technicznej urządzeń sanitarno-higienicznych. - współpraca z wydziałem zajmującym się sprawami remontowymi i modernizacyjnymi, - proponowanie rozwiązań w zakresie modernizacji, - przygotowywanie i gromadzenie stosownej dokumentacji, - zapoznawanie się z przepisami prawa. - liczba protokołów przedstawianych dyrektorowi - 1 - ilość sporządzonych opinii: 0 - ilość protokołów - według potrzeb - liczba protokołów przedstawianych dyrektorowi - według potrzeb - ilość sporządzonych opinii - według potrzeb październik, listopad, grudzień marzec I kwartał 2015-2

5. 6. 7. 8. Tworzenie odpowiednich warunków wykonywania pracy przez pracowników WUP Tworzenie odpowiednich warunków wykonywania pracy przez pracowników WUP Tworzenie odpowiednich warunków wykonywania pracy przez pracowników WUP Tworzenie odpowiednich warunków wykonywania pracy przez pracowników WUP udziału w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów, instrukcji w tym opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy udziału w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz wniosków wynikających z wypadków przy pracy i chorób zawodowych prowadzenia rejestrów, kompletowanie dokumentacji i jej przechowywanie z wypadków przy pracy, zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie, wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy udziału w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, związanego z wykonywaną pracą w Urzędzie - zapoznawanie się z przepisami, - konsultacje z przedstawicielami pracowników, - współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, Radcą prawnym, kierownikami komórek organizacyjnych, pracownikami. - udział w postępowaniach wyjaśniających okoliczności wypadków przy pracy i chorób zawodowych, - gromadzenie dokumentacji, - aktualizacja stosownych rejestrów, - współdziałanie z pracownikami, którzy ulegli wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym, - przesłuchanie poszkodowanego, - zebranie informacji od świadków, - współpraca z ZUS i innymi organami w zakresie wypadków przy pracy i chorób zawodowych. - sporządzanie odpowiednich dokumentów. - identyfikowanie zagrożeń zawodowych i określanie sposobów ich usuwania. - liczba zarządzeń - 3 - liczba instrukcji - 2 - liczba protokołów powypadkowych - 0 - rejestr wypadków przy pracy - 1, - rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie - 1, - rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy - 1 - ilość kart analizy ryzyka zawodowego, kart oceny ryzyka zawodowego, informacja o ryzyku zawodowym, niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko - liczba zarządzeń - według potrzeb, - liczba instrukcji - według potrzeb - liczba protokołów powypadkowych - według potrzeb - rejestr wypadków przy pracy - 1, - rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie - 1, - rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy - 1 - ilość kart analizy ryzyka zawodowego, kart oceny ryzyka zawodowego, informacja o ryzyku zawodowym, niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko zawodowe - według czerwiec, wrzesień, październik, listopad, grudzień - styczeń, lipiec, grudzień luty, marzec, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień 3

9. 10. 11. Tworzenie odpowiednich warunków wykonywania pracy przez pracowników WUP Tworzenie odpowiednich warunków wykonywania pracy przez pracowników WUP Tworzenie odpowiednich warunków wykonywania pracy przez pracowników WUP prowadzenia szkoleń wstępnych ogólnych w dziedzinie bhp i ochrony przeciwpożarowej oraz współpraca w organizowaniu szkoleń okresowych bhp udziału w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Realizacja innych zadań, wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r., Nr 109, poz. 704 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (j.t. Dz.U. z 2003r., Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) i ustawą z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz.U. z 2009r., Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) - prowadzenie szkolenia wstępnego ogólnego, - zapoznanie z aktualizowaną Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego. - udział w konsultacjach, - sporządzanie dokumentacji, - zapoznawanie się z przepisami prawa. - monitorowanie przepisów prawa, - aktualizacja regulacji wewnętrznych wynikających ze zmieniającego się prawa, - wnioskowanie o modernizacje wynikające z przepisów prawa. zawodowe - 41 - karta szkolenia w dziedzinie bhp 15 - oświadczenie o zapoznaniu się z IBP - 15 - liczba protokołów - 2 - liczba protokołów 1 potrzeb - karta szkolenia w dziedzinie bhp - według potrzeb, - oświadczenie o zapoznaniu się z IBPwedług potrzeb. - liczba protokołów według potrzeb - liczba protokołów wg potrzeb. maj, grudzień październik 2. Opis przepisów i dokumentów planistycznych o znaczeniu strategicznym mających wpływ na zakres zrealizowanych zadań: a) ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014r., poz. 1502 z późn. zm.), b) art. 4 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz.U. z 2009r., Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.), c) rozporządzenie Ministra Spraw z dnia 7 czerwca 2010r. Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010r., Nr 109, poz. 719), d) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (j.t. Dz.U. z 2003r., Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), e) rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004r., Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.), 4

f) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2015r., poz. 2117), g) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. z 2015r., poz. 1422), h) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009r., Nr 124, poz. 1030), i) ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu I wyrobów tytoniowych (j.t. Dz.U. z 2015r., poz. 298), j) rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. z 2005r., Nr 259 poz. 2173), k) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. z 2009r., Nr 105, poz. 870), l) rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004r., Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.), m) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998r., Nr 148, poz. 973), n) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. z 1996r., Nr 114, poz. 545 z późn. zm.), o) rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz.U. z 1996r., Nr 69, poz. 332 z późn. zm.), p) Ustawa o służbie medycyny pracy (j.t. Dz.U. z 2014r., poz. 1184), q) rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenia Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem nr 1907/2006, r) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str.1), zwanego dalej rozporządzeniem nr 1272/2008, s) ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (j.t. Dz.U. z 2015r., poz. 1203), t) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie kryteriów i sposobów klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 208), u) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2012r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne (Dz.U. z 2015r., poz. 1368), v) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. z 2005r., Nr 11, poz. 86 z późn zm.), w) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (j.t. Dz.U. z 2015r., poz. 450). 3. Analiza zasobów kadrowych komórki organizacyjnej (stan po zakończeniu realizacji planu pracy): nie dotyczy. 4. Szacunkowe odniesienie się do parametrów finansowych planowanych działań w tych obszarach, które wymagają nakładów wykraczających poza standardową obsługę logistyczno kadrową: nie dotyczy. 5. Dodatkowe informacje związane z realizacją planu: nie dotyczy. 5

1. Zestawienie tabelaryczne Lp. Strategiczny kierunek i cel działania WUP Tworzenie pozytywnego wizerunku profesjonalnej instytucji publicznej poprzez prezentowanie wiarygodnych informacji o zakresie jej działalności Cel wynikający z zadania określonego w regulaminie organizacyjnym WUP Rzecznik prasowy WUP Podjęte działania służące realizacji celów Mierniki faktyczna wartość na koniec roku Mierniki planowana wartość na koniec roku Faktyczny termin realizacji 1 2 3 4 5 6 7 8 - utrzymywanie stałego kontaktu z dziennikarzami, - organizowanie konferencji prasowych, 1. - przygotowanie informacji dla dziennikarzy, Mierniki są trudne - promocja usług, do ustalenia, - informowanie społeczeństwa o projektach realizowanych ponieważ nie przez WUP, w tym współfinansowanych ze środków UE, można zaplanować - udzielanie informacji zainteresowanym w sprawach opracowania i liczby pytań i spraw, Mierniki są prowadzonych przez WUP, realizacji polityki informacyjnej jakimi będą się trudne do - organizacja wystąpień pracowników w mediach, WUP interesować ustalenia - aktualizacja strony internetowej, w tym BIP, dziennikarze czy - prowadzenie monitoringu wydarzeń w mediach, obywatele, liczby - prowadzenie i archiwizacja materiałów informacyjnych wraz aktualizacji na z ich zapisami elektronicznymi, stronie internetowej - opracowanie i wdrażanie strategii promocji WUP na lata 2014-2020, - redagowanie biuletynu WUP. 2. 3. 4. 5. utrzymania stałego kontaktu z mediami poprawnej organizacji konferencji prasowych organizacji wystąpień pracowników WUP w mediach przygotowania informacji dla mediów - zapewnienie przekazywania danych związanych z nowelizacją ustawy o promocji - stała współpraca z dziennikarzami, - bieżąca wymiana informacji. - zapewnienie organizacji konferencji prasowych, - zapewnienie obsługi technicznej i logistycznej konferencji prasowych, - stała współpraca z komórkami organizacyjnymi WUP, - ustalanie terminów konferencji. - przygotowywanie materiałów do wystąpień pracowników w mediach, - ustalanie terminów wystąpień, - stały kontakt z dziennikarzami. - monitowanie w sprawie dostosowania sprawozdawczości do zmian w ustawie o promocji zatrudnienia, - przygotowywanie informacji, - weryfikacja danych przed podaniem ich do publicznej wiadomości. Mierniki są trudne do ustalenia Mierniki są trudne do ustalenia Mierniki są trudne do ustalenia Mierniki są trudne do ustalenia Mierniki są trudne do ustalenia Mierniki są trudne do ustalenia Mierniki są trudne do ustalenia Mierniki są trudne do ustalenia Terminy realizacji zakładane 6

6. 7. 8. 9. 10. 11. zatrudnienia wprowadzonych w 2014r. promocji usług WUP aktualizacji strony internetowej WUP, w tym BIP redagowania biuletynu WUP prowadzenia monitoringu wydarzeń w mediach informowania społeczeństwa o projektach realizowanych przez WUP w tym współfinansowanych ze środków UE udzielania informacji zainteresowanym w sprawach prowadzonych przez WUP - kontakt z mediami, - weryfikacja danych przed podaniem ich do publicznej wiadomości. - weryfikacja danych przed wprowadzeniem na stronę internetową i BIP, - stały monitoring aktualności danych na stronie internetowej i BIP, - stała współpraca z komórkami organizacyjnymi WUP. - zebranie materiałów do biuletynu, - przygotowanie dokumentacji dot. wyboru wykonawcy, - współpraca z komórkami organizacyjnymi WUP. - stałe śledzenie wydarzeń w mediach, - bieżące informowanie przełożonych nt. wydarzeń w mediach. - przekazywanie informacji nt. projektów realizowanych przez WUP, - kontakt z mediami, - weryfikowanie danych przed podaniem ich do wiadomości publicznej. - przygotowywanie informacji w odpowiedzi na zapytania klientów urzędu, - dbałość o terminowość udzielenia odpowiedzi, - dbałość o rzetelność przekazywanych informacji. Mierniki są trudne do ustalenia Mierniki są trudne do ustalenia Mierniki są trudne do ustalenia Mierniki są trudne do ustalenia 4 wydania 4 wydania co kwartał co kwartał Mierniki są trudne do ustalenia Mierniki są trudne do ustalenia Mierniki są trudne do ustalenia Mierniki są trudne do ustalenia Mierniki są trudne do ustalenia Mierniki są trudne do ustalenia 2. Opis przepisów i dokumentów planistycznych o znaczeniu strategicznym mających wpływ na zakres zrealizowanych zadań: Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, Ustawa z dnia Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Ustawa o z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 3. Analiza zasobów kadrowych komórki organizacyjnej (stan po zakończeniu realizacji planu pracy): zasady adekwatne ro realizowanych zadań. 4. Szacunkowe odniesienie się do parametrów finansowych planowanych działań w tych obszarach, które wymagają nakładów wykraczających poza standardową obsługę logistyczno-kadrową: brak. 5. Dodatkowe informacje związane z realizacją planu: brak. 7

1. Zestawienie tabelaryczne Zespół Radców Prawnych Lp. Cel wynikający z Strategiczny Terminy zadania określonego w Mierniki faktyczna Mierniki planowana Faktyczny termin kierunek i cel Podjęte działania służące realizacji celów realizacji regulaminie wartość na koniec roku wartość na koniec roku realizacji działania WUP zakładane organizacyjnym WUP 1 2 3 4 5 6 7 8 - weryfikacja pod względem formalno prawnym umów, zarządzeń, uchwał, decyzji, porozumień, regulaminów, pism i innych dokumentów powodujących lub mogących powodować skutki prawne, - sporządzanie opinii prawnych, - reprezentowanie urzędu przed sądami, organami administracji publicznej i innymi instytucjami, 1. - nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawnych w urzędzie, zgodności działania bieżącej - współpraca z komórkami organizacyjnymi jednostki z obsługi prawnej WUP WUP i udzielanie im niezbędnej pomocy przepisami prawa prawnej w zakresie spraw przez nie brak miernika brak miernika 2015 2015 realizowanych, - udział w konsultacjach prawnych i negocjacjach, - sporządzanie informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności WUP i przekazywanie ich dyrektorowi oraz kierownikom zainteresowanych komórek organizacyjnych. 2. Opis przepisów i dokumentów planistycznych o znaczeniu strategicznym mających wpływ na zakres planowanych zadań: wszystkie akty prawne służące do opiniowania dokumentów przedkładanych przez komórki organizacyjne. 3. Analiza zasobów kadrowych komórki organizacyjnej: aktualny stan zatrudniania wystarczający do realizacji powierzonych zadań. 4. Szacunkowe odniesienie się do parametrów finansowych planowanych działań w tych obszarach, które wymagają nakładów wykraczających poza standardową obsługę logistyczno - kadrową: brak. 5. Dodatkowe informacje związane z planem: brak. 8

Lp. 1. Zestawienie tabelaryczne Strategiczny kierunek i cel działania WUP Cel wynikający z zadania określonego w regulaminie organizacyjnym WUP Główny Księgowy WUP / Zespół ds. Finansowo-Księgowych / Zespół ds. Obsługi Finansowej FGŚP Podejmowane działania służące realizacji celów Mierniki faktyczna wartość na koniec roku Mierniki - planowana wartość na koniec roku Faktyczny termin realizacji 1 2 3 4 5 6 7 8 Zabezpieczenie Prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków z uwzględnieniem źródeł finansowania, w tym budżetowych, - sporządzenie zakładowego planu kont uwzględniającego wyodrębnione rejestry przyporządkowane do poszczególnych źródeł finansowania, 1. środków publicznych strukturalnych, ze - dekretacja dowodów księgowych zgodnie z 23 987 dekretacji średnio 20 tys. dekretacji poprzez właściwą środków Funduszu Pracy Polityką Rachunkową, dowodów księgowych dowodów księgowych ewidencję księgową i FGŚP, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz prowadzenie ewidencji księgowej środków pozabudżetowych - wprowadzenie dowodu księgowego do programu informatycznego BUDŻET, - nadanie dowodowi księgowemu właściwego numeru księgowego. 2. 3. 4. Dbałość o stan majątkowy WUP Prowadzenie obsługi finansowej FGŚP Prezentowanie wiarygodnych, kompletnych, Prowadzenie ewidencji księgowej majątku WUP Wypłata świadczeń z FGŚP Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych - w oparciu o otrzymany dokument OT lub LT następuje wprowadzenie lub wyksięgowanie środka trwałego zgodnie z przyjętą Polityką Rachunkową. - weryfikacja formalno-rachunkowa wniosków przyjętych do wypłaty oraz wykazów, - weryfikacja danych w programie SOWA, - sporządzenie listy płac na wypłatę świadczeń wraz z dokumentami PK obciążającymi składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych, - potwierdzenie wypłaty świadczeń. - weryfikacja zapisów księgowych w celu sporządzenia sprawozdań budżetowych i finansowych, brak miernika z uwagi na charakter zarządzania majątkiem, który w zależności od możliwości finansowych jest racjonalnie dostosowywany do potrzeb jednostki 674 wniosków indywidualnych wraz 9 zestawieniami zbiorczymi dotyczącymi 174 osób, którym wypłacono świadczenia 19 formularzy - Bilans wraz załącznikami brak miernika z uwagi na charakter zarządzania majątkiem, który w zależności od możliwości finansowych jest racjonalnie dostosowywany do potrzeb jednostki średnio 600 wniosków indywidualnych oraz około 20 wykazów zbiorczych i uzupełniających 17 formularzy - Bilans wraz załącznikami cyklicznie w zależności od składania wniosków przez świadczeniobiorców cyklicznie raz w miesiącu przez cały rok; sprawozdania Terminy realizacji zakładane cyklicznie w zależności od składania wniosków przez świadczeniobiorców cyklicznie raz w miesiącu przez ; 9

5. 6. 7. 8. 9. rzetelnych i terminowych informacji finansowych o działalności instytucji i jej majątku Prezentowanie wiarygodnych, kompletnych, rzetelnych i terminowych informacji finansowych o działalności instytucji i jej majątku Prezentowanie wiarygodnych, kompletnych, rzetelnych i terminowych informacji finansowych o działalności instytucji i jej majątku zgodności działania jednostki z przepisami prawa Zabezpieczenie środków publicznych i zapewnienie zgodności działania jednostki z przepisami prawa Zabezpieczenie środków publicznych i zapewnienie zgodności działania Sporządzanie sprawozdań z funduszy celowych (FP i FGŚP) Sporządzanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego i innych instytucji w zakresie wykonywanych zadań WUP Naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów zlecenia oraz umów o dzieło Opracowywanie i sporządzenie projektu budżetu Sporządzenie planów finansowych - wprowadzenie danych z ewidencji księgowej do formularza sprawozdania, - przekazanie podpisanych sprawozdań do organu. - weryfikacja zapisów księgowych w celu sporządzenia sprawozdań z poniesionych kosztów i wydatków funduszy celowych, - wprowadzenie danych z ewidencji księgowej do formularza sprawozdania, - przekazanie podpisanych sprawozdań do dysponenta środków. - sporządzenie sprawozdania statystycznego w oparciu o dostępne dane i przekazanie go do GUS zgodnie z wyznaczonym terminem. - weryfikacja danych kadrowych niezbędnych do naliczenia wynagrodzeń, - sporządzenie listy płac uwzględniającej poszczególne źródła finansowania. - przekazanie informacji do komórek organizacyjnych o sporządzeniu projektu planowanych wydatków w celu opracowania projektu budżetu, - weryfikacja otrzymanych planów pod kątem wskaźników narzuconych przez Zarząd Województwa, - sporządzenie projektu budżetu zgodnie z przekazanymi formularzami, - przekazanie w terminie projektu do Skarbnika Województwa. - wprowadzenie określonych w projekcie budżetu kwot do odpowiednich formularzy planów finansowych. 2 sprawozdania wraz z załącznikami 2 sprawozdania wraz z załącznikami finansowe I kwartał kwartalnie sprawozdanie finansowe I kwartał kwartalnie 1 sprawozdania 4 sprawozdania raz w roku - luty kwartalnie 15 list płac z uwzględnieniem źródeł finansowania 8 formularzy wraz załącznikami oraz z podziałem na źródła finansowania 9 formularzy wraz załącznikami oraz z podziałem na źródła finansowania 4 listy płac z uwzględnieniem źródeł finansowania 5 formularzy wraz załącznikami oraz z podziałem na źródła finansowania 5 formularzy z załącznikami uwzględniający źródła finansowania cyklicznie raz w miesiącu przez cały rok IV kwartał IV kwartał cyklicznie raz w miesiącu przez IV kwartał IV kwartał 10

10. 11. 12. 13. 14. jednostki z przepisami prawa Zabezpieczenie środków publicznych poprzez właściwą ewidencję księgową zgodności działania jednostki z przepisami prawa Zabezpieczenie środków publicznych poprzez właściwą ewidencję księgową Zabezpieczenie środków publicznych poprzez właściwą ewidencję księgową Zabezpieczenie środków publicznych poprzez właściwą Prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Współdziałanie z ZUS i US oraz instytucjami ubezpieczeniowymi Obsługa pogotowia kasowego WUP Kontrola formalnorachunkowa otrzymanych dowodów księgowych Przestrzeganie terminów realizacji płatności - przyjmowanie wniosków pracowników deklarujących dobrowolnie odprowadzać składki na PKZP, - odciągnięcie składek od naliczonych wynagrodzeń pracowników-członków PKZP, - wypłata przyznanej przez komisję pożyczki. - po otrzymaniu umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub wniosku o wypłatę świadczenia w ramach FGŚP następuje zgłoszenie do ZUS w terminie 7 dni, - po dokonaniu wypłaty wynagrodzeń, świadczenia w ramach FGŚP jest sporządzana deklaracja do ZUS oraz jest naliczany podatek dochodowy od osób fizycznych, - w wyznaczonych terminach następuje przekazanie środków do ZUS i US. - zasilanie pogotowia kasowego oraz wypłata gotówki na zaliczki. - weryfikacja dowodów księgowych pod względem zgodności danych stanowiących podstawę do uruchomienia płatności. - weryfikacja dowodów księgowych pod względem zachowania przestrzegania terminów płatności 85 członków PKZP 85 członków PKZP 1 740 deklaracji do ZUS, 145 PIT-11 roczne 1 700 deklaracji do ZUS, 143 PIT-11 roczne cyklicznie przez cyklicznie przez : I kwartał cyklicznie przez brak miernika brak miernika 4 560 dokumentów 3 500 dokumentów 4 560 dokumentów 3 500 dokumentów cyklicznie przez : I kwartał ewidencję księgową 2. Opis przepisów i dokumentów planistycznych o znaczeniu strategicznym mających wpływ na zakres zrealizowanych zadań: w celu zrealizowania planu pracy były zastosowane przepisy ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia dotyczące szeroko pojętej gospodarki finansowej funduszy celowych. W przypadku realizacji zadań związanych z wdrażaniem VI Priorytetu PO KL miały zastosowanie przepisy prawa z tym związane oraz Instrukcje Wykonawcze Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Podstawą realizacji wydatków były zatwierdzone plany finansowe wydatków oraz limity środków przyznanych w ramach funduszy celowych. 3. Analiza zasobów kadrowych komórki organizacyjnej (stan po zakończeniu realizacji planu pracy): w oparciu o założenia planu pracy na 2015r. oraz wynikających z niego zadań i czynności obecny stan kadrowy zapewnił prawidłową realizację celów i przyczynił się do efektywnego rozliczenia ponoszonych wydatków w ramach przyjętych planów finansowych środków publicznych, w tym funduszy celowych. 4. Szacunkowe odniesienie się do parametrów finansowych planowanych działań w tych obszarach, które wymagają nakładów wykraczających poza standardową obsługę logistyczno - kadrową: nie dotyczy. 5. Dodatkowe informacje związane z realizacją planu pracy: realizacja planu pracy w oparciu o założenia w miernikach była trudna do przewidzenia z uwagi na dostosowanie ewidencji księgowej do nowych zadań, które wymagały szerszej analityki księgowej. 11

1. Zestawienie tabelaryczne Wydział Organizacyjno Prawny Zespół ds. Organizacyjnych Lp. Cel wynikający z Strategiczny Terminy zadania określonego Mierniki faktyczna Mierniki planowana Faktyczny kierunek i cel Podjęte działania służące realizacji celów realizacji w regulaminie wartość na koniec roku wartość na koniec roku termin realizacji działania WUP zakładane organizacyjnym WUP 1 2 3 4 5 6 7 8 - prowadzenie teczek akt osobowych pracowników, - wydawanie kart obiegowych, wniosków o urlop, wniosków o czas wolny / wynagrodzenie w zamian za nadgodziny, wniosków o przesunięcie urlopów, itd., - prowadzenie korespondencji w sprawach, dotyczących stosunku pracy, - sporządzanie i wydawanie świadectw pracy zwalnianym pracownikom, 1. - przygotowywanie dziennych sprawozdań z Miernik: ilość sporządzonych Miernik: ilość obecności pracowników, dokumentów składanych w Tworzenie sporządzonych - realizacja zadań związanych z aktach osobowych pozytywnego dokumentów składanych w odpowiedniej obsługi nawiązywaniem i rozwiązywaniem pracowników oraz wizerunku aktach osobowych urzędu poprzez stosunków pracy, zgromadzonych w profesjonalnej pracowników oraz prowadzenie spraw - sporządzanie warunków zatrudnienia oraz odpowiednich teczkach instytucji publicznej zgromadzonych w kadrowych aneksów do warunków zatrudnienia dla prowadzonych zgodnie z poprzez odpowiednich teczkach pracowników WUP ( pracowników, RWA prezentowanie prowadzonych zgodnie z 21 ust. 3 pkt 1 - informowanie (pisemne) pracowników o wiarygodnych RWA Regulaminu zmianie miejsca w strukturze organizacyjnej informacji o zakresie Organizacyjnego WUP) WUP, Planowana wartość na koniec jej działalności Faktyczna wartość na - kompletowanie dokumentów i kierowanie do roku: brak możliwości koniec roku: ok. 2 000 szt. ZUS wniosków emerytalno rentowych, oszacowania 2015 2015 - przekazywanie informacji do ZUS o zatrudnieniu emeryta / rencisty, - sporządzanie zaświadczeń dla pracowników pobierających emeryturę/rentę w celu przedstawienia w instytucjach ubezpieczeniowych, - prowadzenie ewidencji kar, - realizacja zadań i kompletowanie dokumentacji w zakresie rozdziału nagród i podwyżek zgodnie z przepisami 12

wewnętrznymi, - sporządzanie dokumentacji dotyczącej przyznania pracownikom dodatków stażowych oraz dodatków specjalnych, dodatków PSZ, dodatków do wynagrodzenia wynikających z realizacji zadań w ramach projektów własnych realizowanych w WUP, - ewidencjonowanie urlopów pracowniczych (wypoczynkowych, macierzyńskich, wychowawczych, bezpłatnych), - sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach, - ewidencjonowanie wpływu zwolnień lekarskich pracowników WUP, - ewidencjonowanie wyjść służbowych i prywatnych (prowadzenie książki wyjść służbowych i książki wyjść prywatnych) - kontrola i rozliczanie wyjść prywatnych pracowników, - ewidencja i rozliczanie godzin nadliczbowych, - przygotowywanie list obecności, - sporządzanie upoważnień i pełnomocnictw dla pracowników WUP, - sporządzanie pism okolicznościowych (gratulacje, podziękowania, kondolencje), - przygotowywanie legitymacji służbowych dla pracowników WUP i ich ewidencja, - współpraca z inspektorem ds. BHP w zakresie wstępnych i okresowych szkoleń pracowników w dziedzinie BHP, - współpraca z firmą zewnętrzną w zakresie zlecania realizacji szkoleń okresowych z dziedziny BHP, - kierowanie pracowników na wstępne, kontrolne, okresowe badania lekarskie oraz badania dla osób kierujących pojazdami do celów służbowych, - sporządzanie harmonogramów pracy dla pracowników WUP (radcy prawni, pracownicy sekretariatu), - aktualizacja zakresów czynności i nadzór nad realizacją tych zadań przez kierowników 13

2. Tworzenie pozytywnego wizerunku profesjonalnej instytucji publicznej poprzez prezentowanie wiarygodnych informacji o zakresie jej działalności nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny pracy ( 21 ust. 3 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego WUP) komórek organizacyjnych, - przekazywanie spraw wg właściwości do innych instytucji, - koordynacja sporządzania opisów stanowisk pracy przez kierowników komórek organizacyjnych (w tym weryfikowanie dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym), - aktualizacja danych, dotyczących spraw pracowniczych w kadrowym programie komputerowym. - nadzorowanie punktualności rozpoczynania pracy przez pracowników WUP, - weryfikacja odpracowywania wyjść prywatnych, - weryfikacja prawidłowości wpisów w książkach wyjść prywatnych i służbowych, - nadzorowanie terminowego (zgodnego z harmonogramem) wykorzystywania urlopów wypoczynkowych i reagowanie w sytuacji zmiany terminu urlopu, - nadzór nad przestrzeganiem regulaminów wewnętrznych, - nadzór nad terminowością składania wniosków o nadgodziny i nad ich Brak miernika Faktyczna wartość na koniec roku: brak możliwości oszacowania Brak miernika Planowana wartość na koniec roku: brak możliwości oszacowania 2015 2015 poprawnym wykorzystywaniem. - przygotowanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej i jej analiza, 3. - przygotowanie materiałów pomocniczych dla sprawozdawczości sporządzanej przez właściwego Zespół ds. Finansowo - Księgowych, Miernik: liczba przygotowywania Miernik: liczba odpowiedniego - przygotowanie zestawień statystycznych na przygotowanych sprawozdań i informacji przygotowanych sprawozdań systemu potrzeby komórek organizacyjnych WUP, sprawozdań dotyczących dokumentowania - przygotowywanie okresowych sprawozdań zatrudnienia w WUP ( Planowana wartość na koniec działalności do GUS i MPiPS (Z-03, Z-05, Z-06, MPiPS- Faktyczna wartość na 21 ust. 3 pkt 3 roku: ok. 35 szt. jednostki 06, PFRON, sprawozdanie z wykonania koniec roku: 37 szt. Regulaminu postanowień umowy dot. finansowania Organizacyjnego WUP) stanowisk pracy w WUP ze środków 2015 2015 Funduszu Pracy, sprawozdanie dot. wysokości środków FP wydatkowanych na szkolenia pracowników PSZ). 4. - monitorowanie wynagrodzeń (we Miernik: ilość Miernik: ilość sporządzonych 2015 2015 14

5. 6. odpowiedniego systemu dokumentowania działalności jednostki Tworzenie pozytywnego wizerunku profesjonalnej instytucji publicznej poprzez prezentowanie wiarygodnych informacji o zakresie jej działalności Tworzenie pozytywnego wizerunku profesjonalnej instytucji publicznej poprzez prezentowanie wiarygodnych prowadzenia analizy stanu etatowego oraz funduszu wynagrodzeń ( 21 ust. 3 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego WUP) właściwej organizacji naboru nowych pracowników zgodnie z zapisami ustawy o pracownikach samorządowych oraz przepisów wewnętrznych ( 21 ust. 3 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego WUP) właściwej realizacji zadań związanych z awansowaniem pracowników ( 21 ust. 3 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego WUP) współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych WUP) i reagowanie w sytuacji stwierdzenia istotnych różnic wynagrodzeń na stanowiskach o porównywalnym zakresie zadań (np. w czasie przyznawania podwyżek pracownikom), - współpraca z zespołem właściwym ds. finansowo - księgowych w zakresie wynagrodzeń pracowników WUP, - analiza stanu etatowego i sporządzanie stosownych zestawień w tym zakresie. - ogłaszanie konkursów naboru na wolne stanowiska w WUP (sporządzanie ogłoszeń o naborze), - współpraca z komórkami organizacyjnymi, w których docelowo ma być zatrudniony pracownik wyłoniony w naborze, - przyjmowanie dokumentów osobowych kandydatów i ich weryfikacja pod kątem spełnienia kryteriów zawartych w ogłoszeniu o naborze, - prowadzenie i dokumentowanie procedury naboru (w tym organizowanie i przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych i testów kwalifikacyjnych, uzgadnianie z kandydatami terminów testów i rozmów, ocena testów kwalifikacyjnych, przygotowywanie i gromadzenie kart oceny kandydatów, przygotowywanie i dokumentowanie pracy komisji naboru), - wydawanie skierowań na wstępne badania lekarskie, - założenie teczki akt osobowych i skompletowanie dokumentów. - przyjmowanie wniosków o awans pracowników od kierowników komórek organizacyjnych, - weryfikacja wniosku pod kątem spełnienia przez pracownika planowanego do awansu kryteriów zawartych w regulaminie awansowania WUP, - w przypadku akceptacji awansu pracownika sporządzonych zestawień dotyczących stanu etatowego i wynagrodzeń Faktyczna wartość na koniec roku: 15 szt. Miernik: Liczba nowo przyjętych pracowników w danym roku. Faktyczna wartość na koniec roku: 6 osób. Miernik: liczba udokumentowanych awansów pracowników WUP w danym roku Faktyczna wartość na koniec roku: 6 (płacowe i stanowiskowe) zestawień dotyczących stanu etatowego i wynagrodzeń. Planowana wartość na koniec roku: brak możliwości oszacowania (liczba opracowań zależy od aktualnych potrzeb) Miernik: liczba nowo przyjętych pracowników w danym roku. Planowana wartość na koniec roku: brak możliwości oszacowania (liczba nowych pracowników zależy od aktualnych potrzeb pracodawcy) Miernik: liczba udokumentowanych awansów pracowników WUP w danym roku Planowana wartość na koniec roku: brak możliwości oszacowania (liczba 2015 2015 2015 2015 15

7. 8. 9. informacji o zakresie jej działalności Tworzenie pozytywnego wizerunku profesjonalnej instytucji publicznej poprzez prezentowanie wiarygodnych informacji o zakresie jej działalności Tworzenie pozytywnego wizerunku profesjonalnej instytucji publicznej poprzez prezentowanie wiarygodnych informacji o zakresie jej działalności zgodności działania jednostki z przepisami prawa właściwej realizacji zadań związanych z oceną pracowników ( 21 ust. 3 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego WUP) koordynacji realizacji zadań związanych z organizacją służby przygotowawczej ( 21 ust. 3 pkt 7 Regulaminu Organizacyjnego WUP) przygotowania poleceń wyjazdu służbowego oraz prowadzenie rejestru tych poleceń ( 21 ust. 3 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego WUP) przez dyrektora sporządzenie stosownej dokumentacji (angaż, zakres czynności, naniesienie zmian w kadrowym systemie komputerowym). - aktualizacja regulaminu oceny pracowników, - przeprowadzenie procedury oceny pracowników WUP, - prowadzenie dokumentacji dotyczącej okresowych ocen pracowników, - przedstawianie pracownikom do wiadomości wyników okresowej oceny pracowników i umieszczanie arkuszy oceny w aktach osobowych. - analiza konieczności przeprowadzania służby przygotowawczej w odniesieniu do nowo przyjętych pracowników, - przygotowanie stosowanej dokumentacji w zakresie służby przygotowawczej (skierowanie do służby przygotowawczej, informacje dla kierownika jednostki i kierownika komórki organizacyjnej, pisma informacyjne dla pracownika, sporządzenie harmonogramu szkoleń dla pracownika w ramach służby przygotowawczej), - przygotowanie egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (część pisemna i ustna), - sporządzenie protokołu z egzaminu, - przygotowanie zaświadczenia o ukończeniu służby przygotowawczej, - uzupełnienie akt osobowych pracownika o dokumenty związane ze służbą przygotowawczą. - sporządzanie poleceń wyjazdów służbowych dla pracowników WUP, - ewidencjonowanie wyjazdów służbowych pracowników WUP (rejestr papierowy i elektroniczny, dokumenty stanowiące potwierdzenie wyjazdu służbowego zgody przełożonych na wyjazd), - współpraca z zespołem właściwym ds. administracyjnych w zakresie dostępności Miernik: liczba arkuszy oceny pracowników Faktyczna wartość na koniec roku: 139 szt. Miernik: liczba skierowań do służby przygotowawczej w danym roku / zwolnień ze służby przygotowawczej w danym roku Faktyczna wartość na koniec roku: 2. Miernik: liczba poleceń wyjazdów służbowych wystawionych w danym roku Faktyczna wartość na koniec roku: 1 264 szt. udzielonych awansów zależy od potrzeb pracodawcy) Miernik: liczba arkuszy oceny pracowników Planowana wartość na koniec roku: wg potrzeb Liczba skierowań do służby przygotowawczej w danym roku / zwolnień ze służby przygotowawczej w danym roku Planowana wartość na koniec roku: brak możliwości oszacowania (ilość skierowań do służby przygotowawczej / zwolnień ze służby przygotowawczej zależy od liczby nowo przyjętych pracowników zobligowanych do odbycia służby) Miernik: liczba poleceń wyjazdów służbowych wystawionych w danym roku Planowana wartość na koniec roku: ok. 1 700 porównując do roku poprzedniego 2015 2015 2015 2015 2015 2015 16

10. 11. 12. 13. zgodności działania jednostki z przepisami prawa zgodności działania jednostki z przepisami prawa zgodności działania jednostki z przepisami prawa zgodności działania jednostki z właściwego planowania urlopów w WUP poprzez opracowywanie w oparciu o dane z poszczególnych komórek organizacyjnych rocznego harmonogramu urlopów pracowników WUP ( 21 ust. 3 pkt 9 Regulaminu Organizacyjnego WUP) właściwej realizacji zadań poprzez przygotowywanie i prowadzenie ewidencji umów cywilnoprawnych ( 21 ust. 3 pkt 10 Regulaminu Organizacyjnego WUP) współpracy z ZFŚS ( 21 ust. 3 pkt 11 Regulaminu Organizacyjnego WUP) właściwego zarządzania dla osób delegowanych służbowego środka transportu, - rezerwacja transportu lotniczego w związku z odbywanymi przez pracowników WUP podróżami służbowymi. - sporządzanie korespondencji do kierowników komórek organizacyjnych z prośbą o przedłożenie harmonogramów urlopów podległych pracowników, - przyjmowanie i weryfikowanie przedłożonych opracowań, - nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników zaplanowanych urlopów (w szczególności w odniesieniu do urlopów 14-dniowych). - przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych, przedkładanie ich do akceptacji radcy prawnemu i podpisu dyrektorowi WUP, - współpraca z Zespołem ds. Finansowo - Księgowych, - ewidencja umów cywilnoprawnych (w tym umów cywilnoprawnych dotyczących korzystania z prywatnych środków transportu w celach służbowych), - wprowadzanie danych dotyczących umów cywilno-prawnych do kadrowego systemu informatycznego. - obsługa ZFŚS - współpraca z Komisją Socjalną. - gromadzenie i modyfikowanie aktualnych składników płacy pracowników, - ustalanie uprawnień do wypłaty Miernik: zatwierdzony harmonogram urlopów Faktyczna wartość na koniec roku: 1 szt. Miernik: liczba sporządzonych umów cywilnoprawnych. Faktyczna wartość na koniec roku: 55. Miernik: ilość zestawień przekazanych na potrzeby Komisji Socjalnej. Faktyczna wartość na koniec roku: 5. Miernik: ilość wydanych dokumentów (dotyczących wynagrodzeń) składanych w Miernik: zatwierdzony harmonogram urlopów. Planowana wartość na koniec roku: 1 szt. Miernik: liczba sporządzonych umów cywilnoprawnych. Planowana wartość na koniec roku: ok. 10 (porównując do roku poprzedniego) Miernik: ilość zestawień przekazanych na potrzeby Komisji Socjalnej. Planowana wartość na koniec roku: brak możliwości oszacowania (w zależności od potrzeb Komisji Socjalnej) Miernik: ilość wydanych dokumentów (dotyczących wynagrodzeń) składanych w 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 17

14. przepisami prawa odpowiedniego systemu dokumentowania działalności jednostki składnikami wynagrodzenia pracowników, w tym poprzez współdziałanie z wydziałem finansowym w zakresie gospodarowania środkami przeznaczonymi na wynagrodzenia pracowników WUP ( 21 ust. 3 pkt 12 Regulaminu Organizacyjnego WUP) właściwego przygotowania przepisów wewnętrznych WUP koordynowanie prac nad projektami zarządzeń Dyrektora WUP oraz opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora WUP, prowadzenie zbioru i rejestru tych przepisów oraz nadzór nad ich przestrzeganiem ( 21 ust. 3 pkt 13 i 14 Regulaminu dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki, - ustalanie uprawnień pracowniczych do wysługi lat, dodatku PSZ i nagród jubileuszowych, - sporządzanie i ewidencjonowanie przedkładanych dyrektorowi i Marszałkowi Województwa wniosków o premie, nagrody, odprawy emerytalne, itp., - sporządzanie wykazów osób, objętych przeszeregowaniem i awansem wraz z rozliczeniem skutków finansowych, - wprowadzanie zmian w istniejących umowach o pracę w związku ze zmianami warunków wynagrodzenia pracowników, wynikających z przeszeregowań, awansów lub zmiany innych składników wynagrodzenia, - współpraca z Zespołem ds. Finansowo Księgowych (w tym przygotowanie zestawień i pism dot. zmian warunków płacy na potrzeby Zespołu ds. Finansowo- Księgowych). - sporządzanie projektów zarządzeń, - przedkładanie projektów zarządzeń do akceptacji radcy prawnego oraz do podpisu dyrektora, - przygotowanie procedur wewnętrznych wynikających z zadań wydziału, - sporządzenie regulaminów i innych procedur, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności, wynikającymi z ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz Kodeksu Pracy, - aktualizacja istniejących regulaminów, wynikająca ze zmieniających się przepisów oraz potrzeb pracodawcy, - prowadzenie zbioru i rejestru (w wersji elektronicznej) tych przepisów, - nadzór nad przestrzeganiem przepisów wewnętrznych w WUP. Uchwały Zarządu Województwa: aktach osobowych. Faktyczna wartość na koniec roku: ok. 1 000 szt. Miernik: liczba wydanych zarządzeń. Faktyczna wartość na koniec roku: 73. Miernik: liczba aktach osobowych. Planowana wartość na koniec roku: brak możliwości oszacowania (ilość wydanych dokumentów zależna jest od potrzeb) Miernik: liczba wydanych zarządzeń. Planowana wartość na koniec roku: ok. 60 (porównując rok do roku) Miernik: liczba 2015 2015 18

15. 16. zgodności działania jednostki z przepisami prawa odpowiedniego systemu dokumentowania działalności jednostki Organizacyjnego WUP) chronologicznego ewidencjonowania kontroli przeprowadzanych w WUP ( 21 ust. 3 pkt 15 Regulaminu Organizacyjnego WUP) jednolitego udokumentowania zrealizowanych zadań i zadań planowanych do realizacji w roku kolejnym poprzez przygotowanie zbiorczego opracowania obejmującego dane dotyczące wszystkich komórek organizacyjnych WUP ( 21 ust. 3 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego WUP) - przygotowywanie projektów uchwał Zarządu / Sejmiku Województwa, - sporządzanie projektów uchwał, - przedkładanie uchwał do zatwierdzenia radcy prawnemu, dyrektorowi WUP oraz pod obrady Zarządu / Sejmiku Województwa. - prowadzenie dokumentacji, związanej z kontrolami, przeprowadzanymi w WUP, - prowadzenie akt, dotyczących kontroli merytorycznych i problemowych, przeprowadzonych w WUP, przez upoważnione do tego organy i instytucje, - gromadzenie upoważnień do kontroli, - prowadzenie książki kontroli, - sporządzanie zestawień, informacji, opracowań, dokumentów do wglądu na potrzeby prowadzonych kontroli, - stała współpraca z zespołami kontrolnymi. - przygotowanie w oparciu o opracowania wpływające z poszczególnych komórek organizacyjnych WUP rocznego planu pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, - weryfikowanie opracowań komórek organizacyjnych pod względem formalnym i konsolidowanie planów wszystkich komórek organizacyjnych w całość, - przeprowadzanie analizy śródrocznej planów pracy, - gromadzenie wniosków o wprowadzenie zmian do planu pracy, - wprowadzanie zmian do rocznych planów pracy na postawie zgłoszonych wniosków przez komórki organizacyjne, - przygotowywanie, w oparciu o dane z komórek organizacyjnych, rocznego sprawozdania z realizacji planu pracy za rok poprzedni, - weryfikowanie sprawozdań pod względem formalnym i konsolidowanie opracowania w całość, zatwierdzonych uchwał sejmiku / województwa (wg wniosków przedłożonych przez WUP). Faktyczna wartość na koniec roku: 9. Miernik: ilość udokumentowanych kontroli przeprowadzonych w WUP. Faktyczna wartość na koniec roku: 12. Miernik: zatwierdzone opracowania rocznego planu pracy, przeglądu śródrocznego planu pracy, sprawozdania z realizacji planu pracy oraz arkuszy analizy ryzyka Faktyczna wartość na koniec roku: 1 opracowanie planu pracy, 1 analiza śródroczna planu pracy, 1 sprawozdanie z realizacji rocznego planu pracy, 4 opracowania arkuszy analizy ryzyka zatwierdzonych uchwał sejmiku / województwa (wg wniosków przedłożonych przez WUP). Planowana wartość na koniec roku: brak możliwości oszacowania. Miernik: ilość udokumentowanych kontroli przeprowadzonych w WUP. Planowana wartość na koniec roku: brak możliwości oszacowania. Miernik: zatwierdzone opracowania rocznego planu pracy, przeglądu śródrocznego planu pracy, sprawozdania z realizacji planu pracy oraz arkuszy analizy ryzyka Wartość docelowa na koniec roku 2015: 1 opracowanie planu pracy, 1 analiza śródroczna planu pracy, 1 sprawozdanie z realizacji rocznego planu pracy, 4 opracowania arkuszy analizy ryzyka 2015 2015 Plan pracy do końca roku kalendarzowego, Arkusz analizy ryzyka do końca roku kalendarzowego, do 5 dnia roboczego miesiąca stycznia, do 20 stycznia oraz do 15 lipca. Roczne sprawozdanie z realizacji planu pracy do 5 dnia roboczego miesiąca stycznia, Analiza śródroczna planu pracy - do Plan pracy do końca roku kalendarzowego, Arkusz analizy ryzyka do końca roku kalendarzowego, do 5 dnia roboczego miesiąca stycznia, do 20 stycznia oraz do 15 lipca. Roczne sprawozdanie z realizacji planu pracy do 5 dnia roboczego miesiąca stycznia, Analiza śródroczna planu pracy - do 19

17. zgodności działania jednostki z przepisami prawa rozwoju pracowników poprzez prowadzenie spraw w zakresie szkoleń i podnoszenia kwalifikacji przez pracowników WUP ( 21 ust. 3 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego WUP) - przygotowywanie, w oparciu o dane z komórek organizacyjnych, arkuszy analizy ryzyka w terminach analogicznych do sporządzanych rocznych planów pracy, przeglądów śródrocznych planów pracy oraz sprawozdań z realizacji planów pracy oraz stosownego opracowania dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. - weryfikowanie arkuszy pochodzących z komórek organizacyjnych pod względem formalnym oraz konsolidowanie opracowań w całość, - bieżąca analiza planu pracy i sprawozdania z planu pracy za rok poprzedni własnej komórki organizacyjnej i w razie konieczności wnioskowanie o aktualizację opracowania. - przygotowywanie kwartalnych planów szkoleń zewnętrznych i kwartalnych planów szkoleń wewnętrznych (na podstawie propozycji, przedłożonych przez poszczególne wydziały), - konsultacje z głównym księgowym oraz kierownikami komórek organizacyjnych w sprawie szkoleń, - gromadzenie dokumentacji dotyczącej oceny i ewidencji zrealizowanych szkoleń (arkusze oceny szkolenia, arkusze oceny instytucji szkoleniowych, rejestry szkoleń, plany szkoleniowe), - prowadzenie rejestru szkoleń WUP oraz każdego wydziału, - aktualizowanie indywidualnych kart szkoleń pracowników uzupełnianie danych odnośnie odbytych szkoleń, - prowadzenie bazy jednostek szkoleniowych, - stała ocena szkoleń oraz firm szkoleniowych przy użyciu danych z arkuszy oceny szkolenia sporządzanie arkuszy oceny jednostek szkoleniowych, - gromadzenie i analiza ofert szkoleniowych, przekazywanie ofert szkoleniowych Miernik: liczba szkoleń, w których udział wzięli pracownicy WUP. Faktyczna wartość na koniec roku: 74 wpisy w rejestrze szkoleń WUP (przy założeniu, że jeden pracownik mógł wziąć udział w więcej niż jednym szkoleniu) Miernik: liczba szkoleń, w których udział wzięli pracownicy WUP. Planowana wartość na koniec roku: brak możliwości oszacowania 15 lipca. 15 lipca. 2015 2015 20