PROJEKT Uchwała Nr.../.../14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia... października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. póz. 594, 645, 1318, z 2014r. póz. 379) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z2013r. póz. 885, 938, 1646, z2014r. póz. 379 i 911); Rada Miejska w Nysie uchwala: 1 Dokonać zmiany budżetu Gminy Nysa na 2014 rok wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. 2 Dokonać korekty załącznika Nr 4 do uchwały Nr XLII/633/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2014 r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. 3 Dokonać korekty załącznika Nr 5 do uchwały Nr XLII/633/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2014 r. wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały. 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 5 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. SKARBN mgr inż Z up. BURMJSTR AleksątidfjrTuszczyk Z-ca BŁBCMISTRZA Projekt nie budzi?astrzeż:::n pu, względem formalno- u. awnym K.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr.../.../14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia... października 2014r. Zmiany w budżecie Gminy Nysa na 2014 rok Dział -Rozdz. - paragraf - nazwa kwota w zł Zwiększenia budżetu Przychody zwiększyć o kwotę: 528.379.80 950 Wolne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 528.379,80 Zadania własne Dochody budżetu zwiększyć o kwotę: 584.027.58 Dział 630 Turystyka 61.155.04 Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 61.155,04 2707 na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 61.155,04 Dział 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 25.00 Rozdział 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 25.00 0430 wpływy z opłaty targowej 25.00 Dział Oświata i wychowanie 186.253.00 Rozdział 01 Szkoły podstawowe 22.629.00 0690 wpływy z różnych opłat 126,00 0830 wpływy z usług 148,00 0920 pozostałe odsetki 1.446,00 0970 wpływy z różnych dochodów 20.909,00 Rozdział 03 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.00 0690 wpływy z różnych opłat 1.00 Rozdział 04 Przedszkola 87.036,00 0690 wpływy z różnych opłat 33.00
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7.581,00 0830 wpływy z usług 1.767,00 0920 pozostałe odsetki 2.663,00 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6.00 0970 wpływy z różnych dochodów 10.771,00 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 25.254,00 Rozdział 10 Gimnazja 29.255,00 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1.00 0690 wpływy z różnych opłat 79,00 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 23.974,00 0830 wpływy z usług 2.33 0920 pozostałe odsetki 236,00 0970 wpływy z różnych dochodów 1.636,00 Rozdział 14 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne szkół 1.474,00 0920 pozostałe odsetki 1.474,00 Rozdział 48 Stołówki szkolne i przedszkolne 43.024,00 0690 wpływy z różnych opłat 43.00 0920 pozostałe odsetki 24,00 Rozdział 95 Pozostała działalność 1.835,00 0970 wpływy z różnych dochodów 1.835,00 Dział 852 Pomoc społeczna 291.943.00 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 30.000.00 0830 wpływy z usług 30.00 Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie i rentowe 1.00 0970 wpływy z różnych dochodów 1.00 Rozdział 85216 Zasiłki stałe 3.000.00 0970 wpływy z różnych dochodów 3.00 Rozdział 85219 O Pomocy Społecznej 143.687,49 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 141.872,68 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1.814,81 Rozdział 85295 Pozostała działalność 114.255.51 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 108.510,82 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5.744,69 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.024.00 Rozdział 85305 Żłobki 2.024.00 0970 wpływy z różnych dochodów 2.024,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.552.54 Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2.00 6620 dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2.00 Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 5.552,54 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 5.552,54 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.00 Rozdział 92109 Domy i o kultury, świetlice i kluby 5.00 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2.50 6620 dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2.50 Dział 926 Kultura fizyczna 5.100.00 Rozdział 92601 Obiekty sportowe 3.500.00 6620 dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3.50 Rozdział 92695 Pozostała działalność 1.600.00 6620 dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.60 Wydatki budżetu zwiększyć o kwotę: 1.051.252.34 Dział 750 Administracja publiczna 3.000.00 Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.00 4300 zakup usług pozostałych 3.00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.50 Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 5.50 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5.50
Dział Oświata i wychowanie 179.098.00 Rozdział 01 Szkoły podstawowe 25.178.00 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.93 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 17.833,00 4120 składki na Fundusz Pracy 557,00 4280 zakup usług zdrowotnych 31 4300 zakup usług pozostałych 3.548,00 Rozdział 04 Przedszkola 53.469.00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 17.945,00 4120 składki na Fundusz Pracy 1.81 4210 zakup materiałów i wyposażenia 23.035,00 4270 zakup usług remontowych 6.679,00 4300 zakup usług pozostałych 4.00 Rozdział 10 Gimnazja 24.00 3.00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 15.00 4120 składki na Fundusz Pracy 6.00 Rozdział 14 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne szkół 10.893,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10.893,00 Rozdział 48 Stołówki szkolne i przedszkolne 46.888,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.888,00 4220 zakup środków żywności 43.00 Rozdział 95 Pozostała działalność 18.67 4300 zakup usług pozostałych 18.67 Dział 851 Ochrona zdrowia 515.879.80 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 515.879,80 4210 zakup materiałów i wyposażenia 100.00 4270 zakup usług remontowych 400.00 4300 zakup usług pozostałych 15.879,80 Dział 852 Pomoc społeczna 291.943.00 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 30.00 4220 zakup środków żywności 20.00 4260 zakup energii 10.00 Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie i rentowe 1.00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1.00 Rozdział 85216 Zasiłki stałe 3.00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3.00 Rozdział 85219 O Pomocy Społecznej 143.687,49 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników 26.811,97 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników 935,81 4117 składki na ubezpieczenia społeczne 6.442,65 4119 składki na ubezpieczenia społeczne 166,48 4127 składki na Fundusz Pracy 1.843,91
4129 składki na Fundusz Pracy 84,26 4177 wynagrodzenia bezosobowe 15.750,60 4179 wynagrodzenia bezosobowe 197,77 4217 zakup materiałów i wyposażenia 5.117,16 4219 zakup materiałów i wyposażenia 79,51 4307 zakup usług pozostałych 83.532,09 4309 zakup usług pozostałych 225,28 4357 zakup usług dostępu do sieci Internet 949,72 4359 zakup usług dostępu do sieci Internet 50,28 4377 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1.424,58 4379 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 75,42 Rozdział 85295 Pozostała działalność 114.255.51 3257 stypendia różne 69.964,85 3259 stypendia różne 3.704,02 4117 składki na ubezpieczenia społeczne 11.865,19 4119 składki na ubezpieczenia społeczne 628,16 4217 zakup materiałów i wyposażenia 478,90 4219 zakup materiałów i wyposażenia 25,35 4307 zakup usług pozostałych 26.201,88 4309 zakup usług pozostałych 1.387,16 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.024,00 Rozdział 85305 Żłobki 2.024.00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.024,00 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7.155,00 Rozdział 85401 Świetlice szkolne 4.255,00 4.00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 255,00 Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2.90 2.00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 35 4120 składki na Fundusz Pracy 5 4170 wynagrodzenia bezosobowe 50 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 36.552.54 Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2.00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.00 Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 5.552.54 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5.552,54 Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 12.500.00 4430 różne opłaty i składki 12.50 Rozdział 90095 Pozostała działalność 16.50 4260 zakup energii 9.00 4300 zakup usług pozostałych 7.50 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.000.00 Rozdział 92109 Domy i o kultury, świetlice i kluby 5.00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.50 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.50
Dział 926 Kultura fizyczna 5.100.00 Rozdział 92601 Obiekty sportowe 3.50 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.50 Rozdział 92695 Pozostała działalność 1.60 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.60 Zadania zlecone Dochody budżetu zwiększyć o kwotę: 10.000.00 Dział 852 Pomoc społeczna 10.000.00 Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10.00 0920 pozostałe odsetki 5.00 0970 wpływy z różnych dochodów 5.00 Wydatki budżetu zwiększyć o kwotę: 10.000.00 Dział 852 Pomoc społeczna 10.000.00 Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10.00 2910 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5.00 4580 pozostałe odsetki 5.00 Zadania powierzone Dochody budżetu zwiększyć o kwotę: 41.76 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 41.76 Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 41,76 0920 pozostałe odsetki 41,76
Wydatki budżetu zwiększyć o kwotę: 41,76 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 41.76 Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 41,76 4300 zakup usług pozostałych 41,76 Zadania własne Dochody budżetu Zmniejszenia budżetu zmniejszyć o kwotę: 61.155.04 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 61.155.04 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 61.155,04 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 61.155,04 Wydatki budżetu Zadania własne Przeniesienia budżetowe zmniejszyć o kwotę: 1.000.526.00 Dział 600 Transport i łączność 149.035.00 Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 120.835,00 4300 zakup usług pozostałych 120.835,00 Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne 28.20 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28.20 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 60.000.00 Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 60.000.00 4260 zakup energii 60.00 Dział 710 Działalność usługowa 3.000.00 Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 3.000.00 4300 zakup usług pozostałych 3.00 Dział 750 Administracja publiczna 3.000.00 Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.00 4300 zakup usług pozostałych 3.00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 4270 zakup usług remontowych 4280 zakup usług zdrowotnych Dział 757 Obsługa dłuau oubliczneao Rozdział 75702 Obsłuqa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Dział Oświata i wychowanie Rozdział 01 Szkoły podstawowe 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4260 zakup energii 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rozdział 03 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4260 zakup energii Rozdział 04 Przedszkola 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczna 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne Rozdział 10 Gimnazja 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4260 zakup energii 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dział Oświata i wychowanie Rozdział 01 Szkoły podstawowe Rozdział 03 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Rozdział 04 Przedszkola Rozdział 10 Gimnazia (Gminny Zarząd Oświaty) 6.856.00 6.856,00 1.856,00 5.00 20.000.00 20.00 20.00 505.542.00 111.304,00 46.00 18.796,00 30.00 16.508,00 8.31 2.71 5.60 192.97 105.00 74.00 2.00 11.97 192.958,00 46.00 8.723,00 127.609,00 45 10.176,00 69.840.00 33.635,00 33.635,00 85 85 13.766,00 13.766,00 21.589,00 21.589,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85305 Żłobki 2580 dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85401 Świetlice szkolne 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Rozdział 85419 O rewalidacyjno - wychowawcze 4110 składki na ubezpieczenia społeczne Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85401 Świetlice szkolne Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Rozdział 85419 O rewalidacyjno - wychowawcze (Gminny Zarząd Oświaty) 139.657.00 139.657,00 29.00 110.00 657,00 27.487.00 11.957,00 10.44 1.517,00 1.53 1.53 14.00 12.00 2.00 2.494.00 1.78 1.78 8 8 634,00 634,00 Dział 851 Ochrona zdrowia 13.615.00 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 13.615,00 4300 zakup usług pozostałych 13.615,00 (Biuro Polityki Spotecznej) zwiększyć o kwotę: 1.000.526.00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70095 Pozostała działalność 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy qmin (miast i miast na prawach powiatu) 4210 zakup materiałów i wyposażenia 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 60.000.00 60.00 60.00 26.000.00 26.00 23.00 3.00 6.856.00 6.856,00 6.856,00 Dział Oświata i wychowanie 660.766.00 Rozdział 01 Szkoły podstawowe 211.922,00 43.022,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 93.20 4120 składki na Fundusz Pracy 5.70
4270 zakup usług remontowych Rozdział 03 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 70.00 10.00 Rozdział 04 Przedszkola 10.00 83.337.00 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5.00 46.837,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 10.50 4120 składki na Fundusz Pracy 1.00 4270 zakup usług remontowych 20.00 Rozdział 10 Gimnazja 350.507.00 306.057,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 35.00 4120 składki na Fundusz Pracy 9.00 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 5 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 40 Rozdział 48 Stołówki szkolne i przedszkolne 5.000.00 5.00 Dział Oświata i wychowanie 8.400.00 Rozdział 01 Szkoły podstawowe 8.40 8.40 (Szkolą Podstawowa Nr 1) Dział Oświata i wychowanie 4.800.00 Rozdział 01 Szkoły podstawowe 4.80 4.80 (Szkoła Podstawowa Nr 3) Dział Oświata i wychowanie Rozdział 01 Szkoły podstawowe (Szkolą Podstawowa Nr 5) 5.700.00 5.70 5.70 Dział Oświata i wychowanie 7.300.00 Rozdział 01 Szkoły podstawowe 7.300.00 7.30 (Szkoła Podstawowa Nr 10) Dział Oświata i wychowanie 6.244.40 Rozdział 01 Szkoły podstawowe 2.955,51 2.955,51 Rozdział 10 Szkoły podstawowe 3.288.89 3.288,89 (Zespół Szkół Sportowych) Dział Oświata i wychowanie 3.750.00 Rozdział 01 Szkoły podstawowe 1.60 1.60 Rozdział 04 Przedszkola 2.15 2.15 (Zespół Szkolno - Przedszkolny w Białej Nyskiej)
Dział Oświata i wychowanie 1.600.00 Rozdział 01 Szkoły podstawowe 1.600.00 1.60 (Zespół Szkolno - Przedszkolny w Goświnowicach) Dział Oświata i wychowanie 3.75 Rozdział 01 Szkoły podstawowe 3.272,27 3.272,27 Rozdział 04 Przedszkola 477,73 477,73 (Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kopernikach) Dział Oświata i wychowanie 3.750.00 Rozdział 01 Szkoły podstawowe 3.492,00 3.492,00 Rozdział 04 Przedszkola 258.00 258,00 (Zespół Szkolno - Przedszkolny w Niwnicy) Dział Oświata i wychowanie 1.600.00 Rozdział 04 Przedszkola 1.60 1.60 (Przedszkole Nr 1) Dział Oświata i wychowanie 3.600.00 Rozdział 04 Przedszkola 3.600.00 3.60 (Przedszkole Nr 5) Dział Oświata i wychowanie 1.600.00 Rozdział 04 Przedszkola 1.60 1.60 (Przedszkole Nr 6) Dział Oświata i wychowanie 1.600.00 Rozdział 04 Przedszkola 1.600.00 1.60 (Przedszkole Nr 8) Dział Oświata i wychowanie 1.600.00 Rozdział 04 Przedszkola 1.600.00 1.60 (Przedszkole Nr 9) Dział Oświata i wychowanie 3.600.00 Rozdział 04 Przedszkola 3.60 3.60 (Przedszkole Nr 10) Dział Oświata i wychowanie 1.600.00 Rozdział 04 Przedszkola 1.60 1.60 (Przedszkole Nr 12)
Dział Oświata i wychowanie 1.600.00 Rozdział 04 Przedszkola 1.600.00 1.60 (Przedszkole Nr 14) Dział Oświata i wychowanie 4.884.00 Rozdział 10 Gimnazja 4.884,00 4.884,00 (Gimnazjum Nr 1) Dział Oświata i wychowanie 4.800.00 Rozdział 10 Gimnazja. 4.800.00 4.80 (Gimnazjum Nr 2) Dział 851 Ochrona zdrowia 13.615.00 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 13.615,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 786,00 4120 składki na Fundusz Pracy 74,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 6.14 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.95 4300 zakup usług pozostałych 2.665,00 (Ośrodek Pomocy Społecznej) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 11.920.00 Rozdział 85401 Świetlice szkolne 9.600.00 8.00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1.50 4120 składki na Fundusz Pracy 10 Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2.320.00 1.92 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 35 4120 składki na Fundusz Pracy 5 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 555.60 Rozdział 85401 Świetlice szkolne 555,60 555,60 (Zespół Szkół Sportowych) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 28.20 Rozdział 92109 Domy i o kultury, świetlice i kluby 28.20 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28.20 Dział 926 Kultura fizyczna 120.835.00 Rozdział 92601 Obiekty sportowe 20.080.00 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 20.08 Rozdział 92604 Instytucie kultury fizycznej 100.755,00 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 100.755,00
Środki do dyspozycji Rad Sołeckich Zwiększenia budżetu Zadania własne Dochody budżetu zwiększyć o kwotę: 16.224.00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16.224.00 Rozdział 92109 Domy i o kultury, świetlice i kluby 16.224.00 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8.111,00 0970 wpływy z różnych dochodów 8.113,00 Wydatki budżetu zwiększyć o kwotę: 16.224,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90095 Pozostała działalność 4260 zakup energii Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109 Domy i o kultury, świetlice i kluby 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4260 zakup energii 150.00 150.00 15 16.074.00 16.074,00 12.60 3.474,00 Przeniesienia budżetowe Wydatki budżetu zmniejszyć o kwotę: 11.309,47 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.300.00 Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 35 4210 zakup materiałów i wyposażenia 35 Rozdział 90095 Pozostała działalność 1.95 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.50 4300 zakup usług pozostałych 15 4430 różne opłaty i składki 30
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweao Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych 4090 honoraria Rozdział 92109 Domv i o kultury, świetlice i kluby 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział 92601 Obiekty sportowe 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozdział 92695 Pozostała działalność 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych 4430 różne opłaty i składki 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.952.00 1.712,00 412,00 1.00 10 20 2.24 30 1.79 15 5.057.47 2.930,52 2.930,52 2.126,95 23 10 10 1.696,95 zwiększyć o kwotę: 11.309.47 Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75075Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4170 wynagrodzenia bezosobowe Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4210 zakup materiałów i wyposażenia Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109 Domy i o kultury, świetlice i kluby 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4260 zakup energii 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział 92601 Obiekty sportowe 4300 zakup usług pozostałych 500.00 50 50 1.692.00 112,00 112,00 1.58 1.58 6.186.95 6.186,95 1.696,95 25 4.24 2.930.52 2.930,52 2.930,52 SKARBNIK! MIASTA wyr in LisoH L up. B U / Aleksan Z-ca
PROJEKT Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Nvswzdnia 201* WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH ZE ZMIANĄ BUDŻETU GMINY NYSA NA 2014 ROK 1 Zadanie - lokalizacja Transport i łączność dział 600 Budowa dróg w mieście w tym: rozdział 6001 7 6050 Budżet 2014r. 700 00 w tym: 700 00 Poniesione wydatki 382 142,06 Korekta budżetu Lp- Zwiększenie Zmniejszenie 28 20 Budżet po korekcie 671 00 w tym: 671 80 Uwagi dotyczące zadania Zmniejszenie środków na zadaniu. 2 Administracja publiczna dział 750 Rozbudowa macierzy dyskowej rozdział 75023 6050 12300 3 00 126 00 Zwiększenie środków na zadaniu na dodatkowe karty komunikacyjne FC HBA z modułami SFP. 3 4 5 6 7 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dział 900 Wiata grillowa w Białej Nyskiej rozdział 90004 6050 Koncepcja pasów zieleni przyulicznych w sołectwie Niwnica rozdział 90004 6050 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dział 921 Budowa świetlicy wiejskiej w Kępnicy rozdział 921 09 6050 Wykonanie placu tanecznego z zadaszeniem przy Wiejskim Centrum Kultury w Kopernikach rozdział 921 09 6050 Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Podkamieniu rozdział 921 09 6050 14884,90 4 895,04 w tym: fundusz sołecki 2 395,04 2 50 24 469,57 w tym fundusz sołecki 20 469,57 4 00 14 80 4 799,41 23 672,67 1 00 1 00 28 20 2 50 4 24 15 884,90 5 895,04 w tym: fundusz sołecki 2 395,04 2 50 dotacja 1 00 28 20 26 969,57 w tym fundusz sołecki 20 469,57 Środki 4 00 dotacja 2 50 4 24 Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Nysie w wysokości 1 00 w ramach konkursu:.odnowa Wsi w powiecie nyskim Środki na realizację. Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Nysie w wysokości 1 00 w ramach konkursu:.odnowa Wsi w powiecie nyskim". Utworzenie nowego zadania - zapłata należności na rzecz Pana K. Polańskiego (sygn. akt l C 179/11 SR w Nysie). Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Nysie w wysokości 2 50 w ramach konkursu:.odnowa Wsi w powiecie nyskim". Środki na realizację zadania. Kultura fizyczna dział 926 8 Zagospodarowanie terenu przy pawilonie sportowym w sołectwie Goświnowice rozdział 92601 6050 32 20 w tym fundusz sołecki 22 922,25 9 277,75 20 883,92 1 50 33 70 w tym fundusz sołecki 22 922,25 9 277,75 dotacja 1 50 Środki na realizację II etapu. Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Nysie w wysokości 1 50 w ramach konkursu:.odnowa Wsi w powiecie nyskim*. 9 Zadaszenie placu spotkań przy wiacie grillowej w sołectwie Iława rozdział 92601 6050 13 925,34 w tym fundusz sołecki 9 925,34 4 00 13365,00 1 00 14 925,34 w tym fundusz sołecki 9 925,34 4 00 dotacja 1 00 Realizacja II etapu. Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Nysie w wysokości 1 00 w ramach konkursu:.odnowa Wsi w powiecie nyskim*.
10 11 Budowa wiaty grillowej w sołectwie Rusocin rozdział 92601 6050 Zadaszenie wiaty na boisku sportowym w sołectwie Koń radowa rozdział 92601 6050 7 128.62 2 930,52 7 128,62 1 00 2 930,52 8 128,62 w tym 7 128, 62 dotacja 1 00 Realizacja II etapu Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Nysie w wysokości 1 000.00 w rama- Konkursu:.Odnowa Wsi w powiecie nyskim". Rezygnacja z zadania. 12 Budowa fitness parku przy Alei Lompy w Nysie rozdział 92605 6050 50 00 12422,82 1000 40 00 Przesuniecie środków na.zagospodarowanie Plant Miejskich przy Alei Lompy w Nysie'. 13 Zagospodarowanie Plant Miejskich przy Alei Lompy w Nysie rozdział 92605 6050 10 00 1000 Utworzenie nowego zadania, na opracowanie koncepcji. 14 Zagospodarowanie placu sportowo rekreacyjnego przy ulicy Kasztanowej w Skorochowie rozdział 92695 6050 2 896,95 1 20 1 696,95 1 20 Zmniejszenie środków na zadaniu. 15 Zagospodarowanie placu sportowo rekreacyjnego w Morowie rozdział 92695 6050 15423,86 w tym fundusz sołecki 12423,86 3 00 1528 1 60 17 023,86 w tym fundusz sołecki 12 423,86 3 00 dotacja 1 60 Realizacja II etapu. Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Nysie w wysokości 1 60 w ramach konkursu:.odnowa Wsi w powiecie nyskim'. SKARB Z up. mgr i Z-ca BURMISTRZA Z-ca BURMISTRZA (5*4- mgrioź.pffl-wałach,
Załącznik Nr 3 dituchwaly Nr.../.../ 1 4 Rady Miejskiej w Nysie z dnia... października 2014 r. Dotacje na zadania gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych Lp. Jednostka dotowana Dział Rozdz. Budżet na 2014 rok Przeznaczenie dotacji Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe 1 706 807,00 9 855,00 Budowa chodnika posesje 126-1 15 a Domaszkowice droga powiatowa 1 Powiat 758 75809 6620 731 044,00 Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych w Przełeku, Domaszkowicach, Radzikowicach, Hajdukach Nyskich, Kępnicy, w Nysie w Alei Wojska Polskiego i ul. Prudnickiej budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Rodziewiczówny w Nysie, budowa chodników w Goświnowicach i Złotoglowicach 288 00 Przebudowa drogi powiatowej ul. Szopena w Nysie 2 Województwo Opolskie 758 75809 2330 35 30 Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407 w miejscowości Wyszków Śląski 3 Gmina Pakoslowice 04 2310 42 30 Dotacja na dzieci będące mieszkańcami Gminy Nysa, a uczęszczające do Przedszkola w Nowakach prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkól Katolickich 4 Gmina Korfantów 04 2310 4 25 Dotacja na dzieci będące mieszkańcami Gminy Nysa, a uczęszczające do Niepudlicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym we Wlodarach 5 Gmina Łambinowice 04 2310 5 00 Dotacja na dzieci będące mieszkańcami Gminy Nysa, a uczęszczające do Przedszkola w Łambinowicach 6 Gmina Miasto Oława 04 2310 58,00 Dotacja na dzieci będące mieszkańcami Gminy Nysa, a uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola "Kredka" w Oławie 7 Biblioteki 921 92116 6220 25 00 Zakupy inwestycyjne 8 Nyski Dom Kultury 921 92109 2800 190 00 Organizacja Dni Nysy 9 10 Targowisko Miejskie Nyski Ośrodek Rekreacji 900 926 90017 92604 6210 6210 20 00 344 00 Wykonanie dodatkowego zadaszenia stanowisk handlowych przy stanowiskach handlowych do handlu ze stołów na zieleniaku Modernizacja budynku Recepcji, w tym jej wyposażenia i zasilania NN pola namiotowego - II etap Inwentaryzacja sieci wodno - kanalizacyjnej 12 00 przy Nyskim Ośrodku Rekreacji terenów Dotacje przedmiotowe 746 669,00 630 63003 2650 11 809,00 Parking przy Ośrodku w Skorochowie 99 828,00 Wieża Ciśnień 1 Nyski Ośrodek Rekreacji 926 926 92601 92604 2650 2650 99 00 Stadion Miejski 60 00 Sztuczne lodowisko 88 352,00 Orlik 25 83 Skatepark 162 80 Kąpielisko Miejskie 151 05 Kryta Pływalnia 48 00 Zapewnienie bezpieczeństwa nad wodą
1 2 3 Nyski Dom Kultury Biblioteki Biblioteki Razem dotacje jednostek sektora finansów publicznych Dotacje podmiotowe 921 921 921 92109 92116 92116 2480 2480 2480 3 342 984,00 1 965 00 Bieżąca działalność 1 352 984,00 Bieżąca działalność 25 00 dotacia na zadania biblioteki powiatowej 5 796 46 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacje celowe 2 272 604,95 1 organizacje pożytku publicznego wyłonione w konkursie 750 75095 70 00 5 00 Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w art.. 4 ust. 1 pkt. 1-32 ustawy o działlności pożytku publicznego Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów zagranicznych i współpracy między społeczeństwami 2 jednostki startujące w otwartym konkursie ofert 630 63003 30 00 10 00 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi - ratownictwo i ochrona osób nad wodą poprzez propagowanie bezpiecznych zachowań i form wypoczynku nad wodą Program współpracy z organizacjami pozarządowymi - upowszechnianie krajoznawstwa Ziemi Nyskiej szczególnie poprzez organizację rajdów rowerowych, organizację spływów kajakowych, organizacje rajdów pieszych po szlaku 3 Ochotnicza Straż Pożarna w Przełęku 754 75412 3 00 zakup sprzętu i umundurowania 4 Ochotnicza Straż Pożarna w Niwnicy 754 75412 12 061,20 zakup sprzętu i umundurowania 5 Ochotnicza Straż Pożarna w Kępnicy 754 75412 6 856,00 zakup sprzętu i umundurowania 6 Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi SR i ÓW Domaszkowice 01 470,25 7 Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka z oddziałem Przedszkolnym Stowarzyszenie "Nasza Lipowa" 01 841,50 Wyposażenie szkól podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 8 Publiczna Szkoła Podstawowa SRW Przelęk 01 321,75 9 Zespół Szkolno - Przedszkolny Przedszkole Prywatne "Smerf - Nysa 01 2830 1 064,25 10 jednostki startujące w otwartym konkursie ofert 851 85154 2830 601 35 160 00 Zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
11 ednostki startujące w otwartym konkursie ofert 851 85195 2830 40 00 Opieka paliatywna 70 00 Usługi pielęgniarskie 12 ednostki startujące w otwartym konkursie ofert 852 85295 2830 30 00 30 00 Prowadzenie noclegowni 13 900 90002 6230 30 00 dofinansowanie na usuwanie azbestu 14 900 90005 6230 50 00 modernizacja ogrzewania 15 16 Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Opolu dla Kola Pszeczelarzy w Nysie Okręg Polskiego związku Wędkarskiego z ziedzibą w Opolu 900 900 90080 90008 6230 6230 2 70 20 00 dotacja do usług weterynaryjnych członkom koła pszczelarzy w Nysie dofinansowanie zarybiania, odbudowy struktury ichtiofauny Jezior Nyskiego 17 Kolo Łowieckie "Łoś" Bytom 900 90008 6230 2 50 dofinansowanie zakupu bażantów 18 organizacje pozarządowe realizujące program pożytku publicznego 921 92105 10 00 Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 60 00 Upowszechnianie kultury i sztuki 2 00 Wspópraca międzynarodowa w zakresie kultury 19 jednostki startujące w otwartym konkursie ofert 921 92105 2830 20 00 Wspieranie przedsięwzięć promujących ideę odnowy wsi Wspieranie przedsięwzięć promujących ideę odnowy wsi 8 00 Upowszechnianie kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych 40 00 Prowadzenie współzawodnictwa sportowego w szkołach podstawowych i gimnazjalnych 20 organizacje pozarządowe realizujące program pożytku publicznego 926 92605 17 00 10 00 Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Nysa Organizacja i przeprowadzenie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Nysa 5 00 Organizacja aktywności fizycznej dla osób starszych 21 organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone w zakresie kultury fizycznej i sportu 926 92605 330 00 Projekt służący rozwojowi sportu na terenie Gminy Nysa w różnych dyscyplinach sportowych 22 Dom Samopomocy 852 85203 2830 594 44 Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Dotacje podmiotowe 2 701 169,00 1 Zespól Szkolno - Przedszkolny Niepubliczna Szkoła Podstawowa - Nysa 01 2540 476 75 2 Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi SR i ÓW Domaszkowice 01 2590 282 20 3 Publiczna Szkoła Podstawowa - SRW Przelęk 01 2590 221 75 4 5 Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka z oddziałem Przedszkolnym Stowarzyszenie "Nasza Lipowa" Zespół Szkolno - Przedszkolny Przedszkole Prywatne "Smerf ' - Nysa 01 04 2590 2540 242 85 Bieżąca działalność placówek 216 607,00
6 Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi SR i ÓW Domaszkowice 04 2590 195 239,00 7 Publiczna Szkoła Podstawowa SRW Przełęk 04 2590 91 338,00 8 Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka z oddziałem Przedszkolnym Stowarzyszenie "Nasza Lipowa" 04 2590 208 915,00 9 Diecezjalne Gmimnazjum w Nysie 10 2540 716 52 10 F. H. U Meteo "Żłobek Świat Malucha" 853 85305 2580 49 00 Bieżąca działalność placówek Rażeni dotacje spoza jednostek sektora finansów publicznych 4 973 773,95 RAZEM DOTACJE 10 770 233,95 Z up. BUIWSTRZA Aleksander/ SKARBHiKll mgr inz.'ff MlASTA 17 folurfo^ - Litoń