Zarz^dzenie Nr 39/2016 Wojta Gminy Minsk Mazowiecki z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budzecie gminy na 2016 rok Na podstawie art 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz U z 2013 poz 885 z pozn zm) postanawia si^ co nast^puje: 1 1Zwi^kszyc dochody budzetu gminy Minsk Mazowiecki na 2016 rok o kwot^ 70 28036 zl w zwi^zku ze zwi^kszeniem dotacji celowej na realizacj^ zadan zleconych z zakresu administracji rz4dowej 2Plan dochodow budzetu na 2016 rok po zmianach ogolem wynosi 48 666 94136zi wtym: a/ dochody biez^ce47 541 19036 zl b/ dochody maj^tkowe1 125 75100 zl zgodnie z zal^cznikiem nr 1 do niniejszego zarz^dzenia 2 1Zwi^kszyc wydatki budzetu gminy Minsk Mazowiecki na 2016 rok o kwot^ 70 28036 zi narealizacj^ zadan zleconych z zakresu administracji rz^dowej gminy 2Wprowadzic zmiany polegaj^ce na przeniesieniu planu wydatkow pomi^dzy paragrafami w ramach tego samego dzialu w zakresie wydatkow biez^cych 3Plan wydatkow budzetu na 2016 po zmianach ogolem wynosi 51 436 94136 zl wtym: a/ wydatki biez^ce41 503 70020 zl b/wydatki maj^tkowe9 933 24116 zl zgodnie z zal^cznikiem nr 2 do niniejszego zarz^dzenia 3 1Zwi^kszyc dochody i wydatki zwi^zane z realizacj^ zadan z zakresu administracji rz^dowej o kwot^ 70 28036 zl w zwi^zku ze zwi^kszeniem dotacji celowej na realizacj^ zadan biez^cych z zakresu administracji rz^dowej zgodnie z zal^cznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszego zarz^dzenia 2Plan dochodow i wydatk6w zwi^zanych z realizacj^ zadan z zakresu administracji rz^dowej po zmianach wynosi 10 095 06836 zl Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia 4 ski
Zat^cznik Nr 1 do Zarzqdzenia nr 39/2016 Wojta Gmii^z dnia 27 kwietnia 2016 roku Zmiany w planie dochodbw budzetu gminy na 2016 rok Dziat Rozdziat l'': oio " TreSc Przed zmiana RoiniSfii^v^S^o"'*5;"^"*?1* ii^a f:* * 01095 ^* > ' - i ^ 2010 85213 2010 Pozostala dziatalnosb : Dotacje celowe otrzymane z budzetu patistwa na realizacj^ zadab biez^cych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiejzkom gmin zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc spoteczna ^^^^r^t- ':; ' Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby pobierajace niekt6re ^wiadczenia z pomocy spotecznej niektdre ^wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zaj^ciach w centrum integracji spotecznej Dotacje celowe otrzymane z budzetu paiistwa na realizacj^ zadan biezqcych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadaii zleconych gminie (zwiazkom gmin zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: """ " Po zmianie 1 57611100 1 70 10 333i;00 148 "*-'*;!f":5;- 16449fl;3i "" : 10 334 9010b 26 50 1 48 27 98 1 70 1 48 3 18 48 596 66100 70 28036 48 666 94136
Zat^cznik Nr 2 do Zarz^dzenia nr 39/2016 W6jta Gmit^^ dnia 27 kwietnia 2016 r Zmiany w planie wydatkdw budzetu gminy na 2016 rok Dziat Rozdziat ^"?':': 01095 ' Pozostala dzialalno6 Przed zmiana : "" 8 00 68 80036 19296 19296 4120 Sktadki na Fundusz Pracy 2764 2764 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 000 1 12843 1 12843 4430 R6Zne optaty i skladki 67 45133 Transportitaczno6 Drogi publiczne gminne --- Zakup materialdw i wyposazenia 4300 Zakup uslug pozostalych Zakup energii 4270 Zakup uslug remontowych 80104 Przedszkola! ' 3999 49400 - ^^" -' -- 000 3 941 99400 ^ ; " ' -z - \i^ '"'':' " " '' ' "" v 19 656 53900 8 847 26100 -; '-; 76 80036 67 45133 ' ' "^ ^00 :t 3999 49400 3 941 99400-4 41500 57 51876 4 41500 858 65508 854 24008! Szkoly podstawowe ^ 4260 ^ ^- - 61 93376 0wia1a i wychowanie 80101 - ^ ; 801 " 'ooo 19 656 53900 ^ 8 847 26100 395 90-1 50 394 40 225 77600 1 50 227 27600 2 310 73700 - -60 : 2 31013700 Zakup materiatdw i wyposazenia 31 28700-60 30 68700 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 69 80 000 69 80 4300 Zakup uslug pozostalych 18 10 3 60 21 70 4410 PodrOZe sluzbowe krajowe 7 35-40 6 95 4700 Szkolenia pracownikdw niebodacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 41 46-3 20 38 26 1 242 70600 60000 1 243 30600 19 20 60 19 80 '"^;^ ^"'"'11 925 89100 r'"": *^^? ><^ '-^ > i 48 -" ''- ^ " **"* ii'927^710i 80146 80148 StolOwki szkolne i pizedszkolne ^*1bI "- - ' f:ts2 5 747 83800 Pozmianie Skladki na ubezpieczenia spdeczne 600 ;: r 5* 4110 60016 Tre^d RSsctwo'iiOwiectWo'^"""Sf**-^ '^f-":" ^f!*-:i'^i"'*"?*^'i' 86213 4130 Zakup materialdw i wyposazenia Pbmoespoteczna-'-'^1"- < " ' ^^> "^ 1*"!-y^J ' Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektpre Swiadczenia z pomocy spolecznej niektbre Swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zaj^ciach w centrum integracji spolecznej 33 50 1 48 34 98 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 33 50 1 48 34 98
fe^^- ' -'" -; 90015 i r- > 4f GosppdaB^a I^munalna i ochroha 6i^H^viska Q^wietlenie ulic plac^w i dr6g^ ^ 2 45-^100 A-- - : ' ' - V ' is^'^ijto^qo 1 268 94400 ^-;s^-^*^-^^p-e? ^ : 126894400 Zakup materia^ow i wyposa2enia 9 00 4 00 13 00 4270 Zakup ustug remontowych 60 00-4 00 56 00 Razem: 51 366 66100 70 28036 51436 94136 ^ BeSTia Strona 2
Zatqcznik Nr 3 do zarzqdzenia nr 39/2016 Wojta Gminf^ dnia 27 kwietnia 2016 roku Zmiany w planie dochoddw na realizacj^ zadari z zakresu administracji rz^dowej na 2016 rok Dzial I--01?-' Rozdziat - Rolhictwo i lowiectwo ' Y Jreit Przed zmiang ^ '- '"' - - Po zmiante i isy-- -g8800-36' ^- 852' 01095 Pozostaia dziaialno&d Dotacje celowe otrzymane z budzetu padstwa na realizacj^ zadad 2010 biez^cych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zada^ zleconych gminie (zwi^zkom gmin zwi^zkom powiatowo^minnym) ustawami ;*" > :Sy>^^(^^r Pomoc spofeczna -YE- ''"''^ ' ^ ^' ^^;<*":5M'yg32'62100 ^-^ ' ' 148 6880036 *' ' '"*"'" 9 934 10100 85213 ^ : i ': 2010 Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby pobieraj^ce niektbre Swiadczenia z pomocy spotecznej niektbre bwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczgce w zajpciach w centrum integracji spotecznej Dotacje celowe otrzymane z budzetu partstwa na realizacj^ zadari biez^cych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadab zleconych gminie (zwi^zkom gmin zwi^zkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 70 1 70 1 48 1 48 3 18 3 18 Razem: 10 024 78800 70 28036 10 095 06836 ski
Zal cznik Nr 4 do zarz^dzenia nr 39/2016 Wojta Gmir: dnia 27 kwietnia 2016 roku Zmiany w planie wydatk6w na realizacj^ zadart z zakresu administracji rz^dowej na 2016 rok Dziat Rozdzial '4fM^^^-y Z! " 01095 :4 Pozostala dzialalnose^ ^ ' ;rfm^ _ f- -> ^ > x: ; _ Po zmianie 6880036 ^-ii-l: - ;^00 4110 Skiadki na ubezpieczenia spoteczne 19296 19296 4120 Sktadki na Fundusz Pracy 2764 2764 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 12843 1 12843 4430 R6Zne optaty i skladki 67 45133 67 45133 jf~ja f j - - ; TreSe Przed zmian^ RolnictwoitovSctwb"""^^";"*!:';'/"''1^*'":;y~xf :-- * -_ ' '**S1J;['* 'ivf^;!; ood Pomoc spoleczna 85213 ; 4130 -"I^- ^":; " ;"]-" - '<-^ - _ > - ^ 9fMioi^of 9 932 62100 Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby pobieraj^ce niektdre ^wiadczenia z potnocy spotecznej niekt6re ^wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz^ce w zaj^ciach w centrum integracji spotecznej 1 70 Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne 1 70 1 48 318 iooj 10 024 788001 70 28036 10 095 06836 ;* -j-1 48 3 18 1* : i d
UZASADNIENIE do Zarz^dzenia nr 39/2016 Wojta Gminy Minsk Mazowiecki z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budzecie gminy na 2016 rok Zalqcznik Nr 1 Zmiany w planie dochodow budzetowych dokonano na podstawie: 1/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 25 z dnia 15 kwietnia 2016 r zwi^kszaj^cej o 1 480 zl dotacj^ celow^ dla gminy z przeznaczeniem na realizacj^ zadah z zakresu pomocy spolecznej; 2/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 43 z dnia 25 kwietnia 2016 r zwi?kszaj^cej o zl dotacj^ celow^ dla gminy z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap^dowego Zal^cznikNr2 Zmiany wprowadzone w wydatkach budzetowych polegaj^ na przeniesieniu planu wydatkow pomi^dzy paragrafami w ramach dzialu i dotycz^ korekty klasyfikacji budzetowej paragrafow w celu dostosowania planow do potrzeb wynikaj^cych z realizacji zadah budzetowych jak rowniez dostosowania planu wydatkow do wysokosci dotacji wynikajqcej z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 25/2016 i Nr 43/2016 Dotyczy to nast^puj^cych zadah: -dzial 010 - dokonano zwi^kszenia planu wydatkow o zl z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap^dowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej oraz na koszty administracyjne zwi^zane z jego zwrotem; -dzial 600 - dokonano korekty paragrafow wydatkow w dziale 600 rozdzial 60016 realizowanych w ramach funduszu soleckiego Solectwa Osiny-KolJanow poprzez przeniesienie planu wydatkow wkwocie 4 415 zl zparagrafu naparagraf 4300; -dzial 801 - dokonano przeniesienia planu wydatkow na realizacje zadah wlasnych w ramach dzialu na wniosek dyrektorow szkol w Stojadlach i Hucie Mihskiej oraz Przedszkola Publicznego w Nowych Osinach; -dzial 852 - dokonano zwi^kszenia planu wydatkow o 1 480 zl na realizacj^ zadah z zakresu administracji rz^dowej z przeznaczeniem na oplacenie skladek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobieraj^ce niektore swiadczenia z pomocy spolecznej; -dzial 900 - dokonano przeniesienia kwoty 4 000 zl z paragrafu 4270 na paragraf z przeznaczeniem na zakup materialow do modemizacji oswietlenia ulicznego ki