Ocena zasobów pomocy społecznej

PMOPS Powiat miejski Szczecin Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy M. Szczecin Autorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy współpracy Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin

SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 4 Inne rodzaje pomocy i świadczeń 9 5 Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia 11 6 Potrzeby finansowe na zwiększenie zasobu instytucjonalnego 12 7 Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej 15 7.1 Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej 16 7.2 Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej 17 8 Koszty zasobu instytucjonalnego 17 9 Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej 18 10 Aktywność projektowo-programowa 19 11 Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia 20 12 Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej 21 12.1 KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH 21 12.2 KOSZTY 23 12.3 OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA 23 12.4 POWODY PRZYZNANIA POMOCY 25 12.5 POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ 25 12.6 POMOC W FORMIE USŁUG 27 12.7 POMOC INSTYTUCJONALNA 28 12.8 ODMOWY POMOCY I WSPARCIA (tylko w zakresie zagadnień związanych z pomocą społeczną) 29 12.9 BUDŻET POLITYKI SPOŁECZNEJ 30 13 Wnioski końcowe 31 2

1. Wprowadzenie Ocena zasobów pomocy społecznej za 2012 r. sporządzona została zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej art. 16a i art. 19 jako zadanie obligatoryjne gminy i powiatu. Zawiera analizę lokalnej sytuacji demograficznej i społecznej, przedstawia dane ilościowe i jakościowe osób oraz rodzin korzystające z pomocy, w tym z pomocy instytucjonalnej. 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE PROGNOZA* Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 410 245 409 596 409 211 409 211 409 211 KOBIETY Ogółem 2 214 806 214 746 214 610 214 610 214 610 Wiek 0-17 3 31 389 31 049 30 832 30 832 30 832 Wiek produkcyjny 4 129 549 127 808 126 889 126 889 126 889 Wiek emerytalny 5 53 868 55 889 56 889 56 889 56 889 MĘŻCZYŹNI Ogółem 6 195 439 194 850 194 601 194 601 194 601 Wiek 0-17 7 33 111 32 566 32 407 32 407 32 407 Wiek produkcyjny 8 139 163 138 262 137 620 137 620 137 620 Wiek emerytalny 9 23 165 24 022 24 574 24 574 24 574 RYNEK PRACY Bezrobotni ogółem 10 16 500 16 942 19 143 19 000 18 500 Bezrobotni długotrwale ogółem 11 6 223 8 112 9 614 9 500 9 250 Bezrobotni ogółem z prawem do zasiłku 12 2 165 2 064 2 219 2 280 2 220 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA Liczba mieszkań w zasobie gminy 13 21 808 21 086 20 527 20 527 20 527 Liczba wniosków złożonych na mieszkanie z zasobów gminy 14 14 328 15 951 4 900 4 900 4 900 Liczba mieszkań socjalnych (lokali) 15 850 982 1 107 1 107 1 107 Liczba wniosków złożonych na mieszkanie socjalne Liczba żłobków (żłobki, kluby dziecięce, dzienny opiekun) Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w żłobku (żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun) 16 2 972 3 422 2 293 2 293 2 293 17 7 8 9 11 12 18 580 902 866 720 650 Liczba przedszkoli 19 75 78 81 81 81 Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w przedszkolu wg. złożonych wniosków 20 0 0 0 0 0 Liczba szkół podstawowych 21 67 67 66 66 66 Liczba szkół gimnazjalnych 22 59 58 62 62 62 Liczba szkół ponadgimnazjalnych 23 79 79 72 72 72 liczba szkół przygotowujących do zawodu 24 47 48 43 43 43 3

WYSZCZEGÓLNIENIE PROGNOZA* Dwa lata po ocenie Liczba świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży 25 0 0 0 0 0 Liczba bibliotek publicznych 26 36 36 36 36 36 Liczba domów kultury 27 3 3 3 3 3 Liczba obiektów sportowych 28 0 0 0 0 0 Liczba boisk przyszkolnych 29 266 286 297 297 297 Liczba podstawowych zespołów opieki zdrowotnej 30 0 0 0 0 0 Liczba szpitali 31 8 8 8 8 8 Liczba ośrodków dla cudzoziemców, ubiegających się o status uchodźcy 32 0 0 0 0 0 * Wielkość prognozy nie dotyczy wartości przyrost lub spadku 3. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia DANE O KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY i WSPARCIA (w całym okresie sprawozdawczym) WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY i WSPARCIA Liczba osób 1 23 398 24 714 23 718 24 350 osoby długotrwale korzystające 2 6 366 8 719 9 062 9 245 Liczba rodzin 3 14 055 13 061 12 485 13 000 Liczba osób w rodzinach 4 26 393 25 045 22 272 23 000 OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE Liczba osób 5 15 668 16 481 14 779 15 000 osoby długotrwale korzystające 6 4 509 5 952 6 463 6 000 Liczba rodzin 7 12 488 12 793 11 448 11 500 Liczba osób w rodzinach 8 23 137 24 464 20 594 21 000 OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE Liczba osób ogółem 9 10 650 11 740 10 440 10 500 Liczba rodzin 10 10 486 11 298 10 219 10 300 Liczba osób w rodzinach 11 19 557 21 742 18 679 19 000 OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE Liczba osób ogółem 12 4 994 6 481 5 951 6 000 Liczba rodzin 13 3 777 4 936 4 496 4 550 Liczba osób w rodzinach 14 8 669 10 983 10 080 10 150 OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY Liczba rodzin 15 12 488 12 793 11 448 11 500 Liczba osób w rodzinach 16 23 137 24 464 20 594 21 000 POWODY UDZIELENIA POMOCY I WSPARCIA UBÓSTWO Liczba rodzin 17 7 423 7 383 7 146 7 100 4

WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie Liczba osób w rodzinach 18 13 556 13 600 12 810 12 780 BEZROBOCIE Liczba rodzin 19 5 245 5 474 5 745 5 800 Liczba osób w rodzinach 20 10 843 11 545 11 704 11 750 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ Liczba rodzin 21 3 795 3 740 3 677 3 700 Liczba osób w rodzinach 22 5 619 5 586 5 372 5 550 DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA Liczba rodzin 23 2 910 3 114 3 057 3 200 Liczba osób w rodzinach 24 4 247 4 570 4 400 4 650 BEZRADNOŚĆ (PROBLEMY) Liczba rodzin 25 1 508 1 508 1 402 1 500 Liczba osób w rodzinach 26 4 373 4 329 3 988 4 300 ALKOHOLIZM Liczba rodzin 27 252 257 248 250 Liczba osób w rodzinach 28 384 371 342 345 NARKOMANIA Liczba rodzin 29 43 47 49 50 Liczba osób w rodzinach 30 60 65 62 65 POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA Liczba rodzin 31 421 444 471 480 W TYM: WIELODZIETNOŚĆ Liczba rodzin 32 162 166 170 175 BEZDOMNOŚĆ Liczba rodzin 33 1 465 1 467 1 347 1 500 Liczba osób w rodzinach 34 1 858 1 843 1 632 1 800 OPUSZCZENIE ZAKŁADU KARNEGO Liczba rodzin 35 323 338 322 330 Liczba osób w rodzinach 36 407 444 409 420 ZDARZENIA LOSOWE Liczba rodzin 37 142 137 138 140 Liczba osób w rodzinach 38 296 288 268 275 KLĘSKI ŻYWIOŁOWE I EKOLOGICZNE Liczba osób 39 2 2 0 0 SIEROCTWO Liczba rodzin 40 9 8 9 10 Liczba osób w rodzinach 41 12 11 17 20 PRZEMOC W RODZINIE - OFIARY PRZEMOCY Liczba rodzin 42 39 45 53 55 Liczba osób w rodzinach 43 103 131 143 150 PRZEMOC W RODZINIE - SPRAWCY PRZEMOCY 5

WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie Liczba osób 44 0 0 0 0 OCHRONA OFIAR HANDLU LUDŹMI Liczba osób 45 0 0 4 10 WYBRANE KATEGORIE OSÓB, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY I WSPARCIA KOBIETY WIEK 0-17 Liczba osób 46 3 443 3 719 3 372 3 500 osoby długotrwale korzystające 47 842 1 112 1 192 1 200 WIEK PRODUKCYJNY Liczba osób 48 6 370 6 694 6 462 6 500 osoby długotrwale korzystające 49 2 019 2 537 2 674 2 750 WIEK EMERYTALNY Liczba osób 50 1 784 1 973 1 986 2 050 osoby długotrwale korzystające 51 347 1 121 929 965 MĘŻCZYŹNI WIEK 0-17 Liczba osób 52 3 622 3 816 3 497 3 600 osoby długotrwale korzystające 53 930 1 196 1 236 1 250 WIEK PRODUKCYJNY Liczba osób 54 7 605 7 846 7 718 8 000 osoby długotrwale korzystające 55 2 062 2 502 2 755 2 800 WIEK EMERYTALNY Liczba osób 56 574 666 683 700 osoby długotrwale korzystające 57 166 251 276 280 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ ZASIŁEK STAŁY Liczba osób 58 2 926 2 925 2 808 2 900 Liczba świadczeń 59 28 113 28 835 28 167 29 000 Kwota świadczeń w złotych 60 10 285 966 10 553 215 10 737 170 11 165 000 Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących Liczba osób 61 2 602 2 635 2 498 2 500 Liczba świadczeń 62 25 293 25 972 25 277 25 300 Kwota świadczeń w złotych 63 9 702 419 9 943 600 10 063 784 10 120 000 Zasiłek stały dla osoby w rodzinie Liczba osób 64 368 327 344 400 Liczba świadczeń 65 2 820 2 863 2 890 3 700 Kwota świadczeń w złotych 66 583 547 609 615 673 386 1 045 000 ZASIŁEK OKRESOWY Liczba osób 67 5 976 6 014 6 027 6 200 Liczba świadczeń 68 30 114 35 012 35 429 36 456 6

WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie Kwota świadczeń w złotych 69 6 473 178 7 813 165 8 024 782 8 384 880 Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia Liczba osób 70 3 955 4 359 4 479 4 550 Liczba świadczeń 71 17 328 23 080 24 554 25 000 Kwota świadczeń w złotych 72 4 544 885 6 104 066 6 478 150 6 800 000 Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby Liczba osób 73 655 579 547 600 Liczba świadczeń 74 2 239 1 982 2 049 2 200 Kwota świadczeń w złotych 75 515 517 468 547 451 433 500 000 Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności Liczba osób 76 1 270 1 141 1 035 1 100 Liczba świadczeń 77 7 343 7 427 6 622 7 000 Kwota świadczeń w złotych 78 631 672 649 155 578 601 600 000 Zasiłek okresowy z tytułu możliwości utrzymania świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego Liczba osób 79 20 13 18 25 Liczba świadczeń 80 40 27 41 50 Kwota świadczeń w złotych 81 11 084 4 256 9 400 12 000 ZASIŁEK CELOWY OGÓŁEM Liczba osób 82 9 095 9 283 9 157 9 300 Kwota świadczeń w złotych 83 8 289 584 8 508 494 7 818 594 8 000 000 ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ POSIŁEK Liczba osób 84 3 924 5 034 4 705 5 000 Liczba świadczeń 85 501 390 785 825 709 505 750 000 Kwota świadczeń w złotych 86 2 121 659 3 710 564 3 558 537 3 900 000 W TYM: DLA DZIECI Liczba osób 87 2 887 3 550 3 248 3 500 Liczba świadczeń 88 381 794 485 336 417 498 450 500 Kwota świadczeń w złotych 89 1 439 087 1 940 474 1 803 974 2 027 250 SCHRONIENIE Liczba osób 90 0 0 0 0 Liczba świadczeń 91 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 92 0 0 0 0 UBRANIE Liczba osób 93 0 0 0 0 Liczba świadczeń 94 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 95 0 0 0 0 SPRAWIENIE POGRZEBU Liczba osób 96 98 55 109 100 Liczba świadczeń 97 98 55 109 100 7

WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie Kwota świadczeń w złotych 98 214 484 79 753 201 615 185 000 ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba osób 99 851 642 638 640 Liczba świadczeń 100 8 366 6 587 7 128 7 200 Kwota świadczeń w złotych 101 14 819 582 11 478 519 12 630 987 12 800 000 USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ USŁUGI OPIEKUŃCZE OGÓŁEM Liczba osób 102 1 232 1 383 1 288 1 300 Liczba świadczeń 103 366 434 430 831 425 655 430 000 Kwota świadczeń w złotych 104 3 170 249 3 789 447 3 833 979 3 870 000 W TYM: SPECJALISTYCZNE Liczba osób 105 0 0 0 140 Liczba świadczeń 106 0 0 0 46 656 Kwota świadczeń w złotych 107 0 0 0 816 480 SPECJALISTYCZNE USŁUGI DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Liczba osób 108 37 41 47 50 Liczba świadczeń 109 16 684 12 485 12 030 12 750 Kwota świadczeń w złotych 110 176 483 215 290 222 945 235 875 PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE Liczba rodzin 111 533 561 657 700 Liczba osób w rodzinach 112 985 1 043 1 164 1 400 PRACA SOCJALNA Liczba rodzin 113 10 899 4 372 5 439 6 000 Liczba osób w rodzinach 114 20 874 7 764 9 278 10 200 INTERWENCJA KRYZYSOWA Liczba rodzin 115 5 473 8 113 150 Liczba osób w rodzinach 116 5 482 19 196 260 KONTRAKT SOCJALNY Liczba osób ogółem z zawartym kontraktem liczba osób z kontraktem w Klubie Integracji Społecznej 117 2 730 184 58 200 118 0 0 43 45 INDYWIDUALNE PROGRAMY POMOCY INDYWIDUALNY PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI Liczba osób 119 22 59 56 60 INDYWIDUALNY PROGRAM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO (Centrum Integracji Społecznej) Liczba osób 120 169 168 174 159 INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA Liczba osób 121 183 200 PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Liczba osób korzystających z usług 122 13 23 29 30 INDYWIDUALNY PROGRAM INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW 8

WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie Liczba osób korzystających z usług 123 0 0 2 1 WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA RODZINY SPOKREWNIONE Z DZIECKIEM Liczba rodzin 124 495 500 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 125 598 600 RODZINY ZASTĘPCZE NIEZAWODOWE Liczba rodzin 126 145 150 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 127 171 180 RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE Liczba rodzin 128 15 15 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 129 134 135 RODZINNY DOM DZIECKA Liczba rodzin 130 12 12 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 131 85 85 USAMODZIELNIENIE PEŁNOLETNIE OSOBY OPUSZCZAJĄCE RODZINY ZASTĘPCZE Liczba świadczeń 132 1 500 1 549 1 588 1 600 W TYM: POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE Liczba świadczeń 133 15 33 31 35 POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI Liczba świadczeń 134 1 485 1 515 1 508 1 510 PEŁNOLETNIE OSOBY OPUSZCZAJĄCE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE Liczba świadczeń 135 597 541 101 100 W TYM: POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE Liczba świadczeń 136 23 15 2 5 POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI Liczba świadczeń 137 558 512 98 100 PEŁNOLETNIE OSOBY OPUSZCZAJĄCE INSTYTUCJE O KTÓRYCH MOWA W ART. 88 UST.1 USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba osób 138 22 16 12 15 W TYM: POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIELNIENIE Liczba osób 139 2 7 2 5 POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI Liczba osób 140 22 16 11 10 4. Inne rodzaje pomocy i świadczeń 9

INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie ZASIŁKI RODZINNE I DODATKI DO ZASIŁKÓW RODZINNYCH Liczba rodzin 1 8 367 7 878 7 138 6 481 Kwota świadczeń w złotych 2 25 749 816 23 677 772 21 501 425 20 745 870 ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE Liczba świadczeń 3 7 566 10 769 14 114 15 229 Kwota świadczeń w złotych 4 3 922 027 5 583 183 7 314 646 7 871 322 ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY Liczba świadczeń 5 92 240 93 746 94 476 94 320 Kwota świadczeń w złotych 6 14 112 720 14 343 138 14 454 828 14 430 102 JEDNORAZOWY DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Liczba świadczeń 7 1 123 985 783 840 Kwota świadczeń w złotych 8 1 123 000 985 000 783 000 840 000 JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Liczba świadczeń 9 3 958 3 735 3 604 3 072 Kwota świadczeń w złotych 10 3 958 000 3 735 000 3 604 000 3 072 000 Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka ze środków własnych gminy (art.22a ustawy o świadczeniach rodzinnych) Liczba świadczeń 11 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 12 0 0 0 0 ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Liczba rodzin 13 2 324 2 482 2 444 2 413 Kwota świadczeń w złotych 14 13 649 824 14 707 345 15 497 811 15 431 226 DODATKI MIESZKANIOWE Liczba osób 15 12 899 11 760 10 993 11 610 Kwota świadczeń w złotych 16 14 001 584 13 498 205 13 466 916 13 489 355 OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Liczba osób 17 3 057 3 417 3 369 3 491 Kwota świadczeń w złotych 18 1 108 000 1 247 000 1 376 455 1 440 072 OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Liczba osób 19 541 725 882 912 Kwota świadczeń w złotych 20 833 778 1 167 473 1 455 503 1 566 018 ŚWIADCZENIE INTEGRACYJNE (CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ) Liczba osób 21 169 168 174 159 Kwota świadczeń w złotych 22 239 000 472 000 461 470 521 000 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH Liczba osób ogółem 23 116 90 Kwota świadczeń w złotych 24 157 000 244 000 120 376 332 640 STYPENDIA SOCJALNE DLA UCZNIÓW I ZASIŁKI SZKOLNE Liczba osób 25 2 589 2 516 2 632 3 000 10

WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie Kwota świadczeń w złotych 26 2 044 210 2 421 060 3 064 180 4 000 000 5. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA WYSZCZEGÓLNIENIE Potrzeby Dwa lata po ocenie DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba placówek 1 3 3 3 4 5 Liczba miejsc 2 541 541 541 641 701 Liczba osób korzystających 3 592 642 638 750 765 OŚRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM Liczba placówek 4 16 17 17 17 17 Liczba miejsc 5 803 873 905 905 905 Liczba osób korzystających 6 909 1 059 1 709 1 700 1 700 W TYM: ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Liczba placówek 7 3 4 4 2 2 Liczba miejsc 8 128 153 158 158 158 Liczba osób korzystających 9 112 161 192 200 200 DZIENNE DOMY POMOCY Liczba placówek 10 2 2 2 3 3 Liczba miejsc 11 105 115 115 135 135 Liczba osób korzystających 12 93 131 146 170 170 NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA I DOMY DLA OSÓB BEZDOMNYCH Liczba placówek 13 9 9 9 9 9 Liczba miejsc 14 510 545 572 545 585 Liczba osób korzystających 15 645 693 1 300 660 700 KLUBY SAMOPOMOCY Liczba placówek 16 0 0 0 0 0 Liczba miejsc 17 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 18 0 0 0 0 0 RODZINNE DOMY POMOCY Liczba placówek 19 0 0 0 0 0 Liczba miejsc 20 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 21 0 0 0 0 0 MIESZKANIA CHRONIONE OGÓŁEM Liczba placówek 22 5 5 6 7 9 Liczba miejsc 23 29 32 38 45 70 Liczba osób korzystających 24 21 39 56 65 90 11

WYSZCZEGÓLNIENIE Potrzeby Dwa lata po ocenie OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM Liczba placówek 25 3 3 3 3 3 Liczba miejsc 26 0 20 15 15 15 Liczba osób korzystających 27 6 290 5 938 4 667 4 500 4 500 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA Liczba placówek 28 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 29 0 0 0 0 0 DZIENNE PLACÓWKI WSPARCIA Liczba placówek 30 33 33 33 33 35 Liczba miejsc 31 1 083 1 081 1 270 1 100 1 100 Liczba osób korzystających 32 1 377 1 323 1 350 1 200 1 200 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE OGÓŁEM Liczba placówek 33 47 47 14 18 17 Liczba miejsc 34 1 443 1 441 281 227 227 Liczba osób korzystających 35 2 004 1 893 277 270 270 PLACÓWKI TYPU RODZINNEGO Liczba placówek 36 12 12 12 5 5 Liczba miejsc 37 84 84 84 35 35 Liczba osób korzystających 38 90 94 80 40 40 CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Liczba placówek 39 2 2 2 2 2 Liczba uczestników zajęć 40 169 168 174 159 160 KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Liczba placówek 41 0 0 1 1 1 Liczba uczestników zajęć 42 0 0 43 43 43 WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ Liczba placówek 43 2 2 2 2 2 Liczba uczestników zajęć 44 135 135 135 135 135 ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Liczba placówek 45 0 0 0 1 1 Liczba uczestników zajęć 46 0 0 0 25 25 INNE INSTYTUCJE POMOCY I WSPARCIA Potrzeby Rodzaj instytucji Wyszczególnienie Dwa lata po ocenie 6. Potrzeby finansowe na zwiększenie zasobu instytucjonalnego POTRZEBY FINANSOWE NA ZWIĘKSZENIE ZASOBU INSTYTUCJONALNEGO 12

W złotych WYSZCZEGÓLNIENIE Potrzeby Dwa lata po ocenie DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Wartość nakładów ogółem 1 18 961 111 18 961 111 22 000 000 2 16 006 921 16 161 111 19 359 000 Dotacje z budżetu państwa 3 2 954 190 2 800 000 2 650 000 OŚRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM Wartość nakładów ogółem 4 4 634 097 4 536 370 5 200 000 5 2 805 328 2 735 370 3 350 000 Dotacje z budżetu państwa 6 1 828 769 1 802 000 1 850 000 W TYM: ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Wartość nakładów ogółem 7 1 851 931 1 802 000 1 850 000 8 23 162 0 0 Dotacje z budżetu państwa 9 1 828 769 1 802 000 1 850 000 DZIENNE DOMY POMOCY Wartość nakładów ogółem 10 2 508 741 2 469 470 3 350 000 11 2 508 741 2 469 470 3 350 000 Dotacje z budżetu państwa 12 0 0 0 NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA I DOMY DLA OSÓB BEZDOMNYCH Wartość nakładów ogółem 13 1 606 746 2 013 000 2 050 000 14 1 260 000 1 663 000 1 700 000 Dotacje z budżetu państwa 15 350 000 350 000 350 000 KLUBY SAMOPOMOCY Wartość nakładów ogółem 16 0 0 0 17 0 0 0 Dotacje z budżetu państwa 18 0 0 0 RODZINNE DOMY POMOCY Wartość nakładów ogółem 19 0 0 0 20 0 0 0 Dotacje z budżetu państwa 21 0 0 0 MIESZKANIA CHRONIONE OGÓŁEM 13

WYSZCZEGÓLNIENIE Potrzeby Dwa lata po ocenie Wartość nakładów ogółem 22 306 797 321 054 371 928 23 306 797 321 054 371 928 Dotacje z budżetu państwa 24 0 0 0 OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM Wartość nakładów ogółem 25 0 0 0 26 0 0 0 Dotacje z budżetu państwa 27 0 0 0 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA Wartość nakładów ogółem 28 0 0 0 29 0 0 0 Dotacje z budżetu państwa 30 0 0 0 PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO Wartość nakładów ogółem 31 1 468 900 1 600 000 1 800 000 32 1 468 900 1 600 000 1 800 000 Dotacje z budżetu państwa 33 0 0 0 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE OGÓŁEM Wartość nakładów ogółem 34 12 257 226 12 080 000 12 080 000 35 12 164 210 12 000 000 12 000 000 Dotacje z budżetu państwa 36 93 016 80 000 80 000 PLACÓWKI TYPU RODZINNEGO Wartość nakładów ogółem 37 2 451 566 1 400 000 1 100 000 38 2 451 566 1 400 000 1 100 000 Dotacje z budżetu państwa 39 0 0 0 CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Wartość nakładów ogółem 40 1 655 840 1 455 640 1 455 640 41 467 290 383 160 383 160 Dotacje z budżetu państwa 42 480 050 480 000 480 000 KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Wartość nakładów ogółem 43 0 0 0 44 0 0 0 14

WYSZCZEGÓLNIENIE Potrzeby Dwa lata po ocenie Dotacje z budżetu państwa 45 0 0 0 WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWE Wartość nakładów ogółem 46 2 399 392 2 159 400 2 219 400 47 221 940 221 940 221 940 Dotacje z budżetu państwa 48 2 177 452 1 937 460 1 997 460 ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Wartość nakładów ogółem 49 0 0 0 50 0 0 0 Dotacje z budżetu państwa 51 0 0 0 INNE INSTYTUCJE POMOCY I WSPARCIA Potrzeby Rodzaj instytucji Wyszczególnienie Dwa lata po ocenie 7. Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie na realizację zadań w 2012 r. miał przyznanych 398 etatów, w tym w ramach poszczególnych budżetów: MOPR w szczecinie 285 etatów; Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 32,5 etatu; Gminy Miasto szczecin - Sekcja Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych - 18 etatów; projektu współrealizowanego ze środków EFS Biuro projektu "aktywna integracja w Szczecinie" - 19 etatów; Wspieranie Rodziny - 13 etatów; Systemu Pieczy Zastepczej - 10 etatów; Projektu resortowego Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy zastępczej na rok 2012 "asystent Rodziny" - 10 etatów; "aktywny samorząd" - 1 etat; projektu Pilotażowego wdrożenia pt. "szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych" realizowanego w ramach projektu "tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" - 7,75 etatu; projektu "nowa szansa - Wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" - 1,75 etatu. Projekt realizowany ze środków EFS "aktywnaintegracja w Szczecinie" został przedłużony do końca 2014 roku. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zobligowany jest po zakończeniu projektu do zatrudnienia w strukturach MOPR 13 pracowników socjalnych, zatrudnionych aktualnie przy realizacji projektu. Wiąże się to ze zwiększeniem, najpóźniej od 1 stycznia 2015 r., liczby etatów. W poniższej tabeli zostali wykazani wszyscy pracownicy zatrudnienie w MOPR w Szczecinie, niezależnie od źródeł finansowania, według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. Do pozostałych pracowników wliczono między innymi: pedagogów, psychologów, terapeutów, asystentów rodziny, koordynatorów pieczy zastępczej, kierowców Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych KADRA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, stan na 31 grudnia) WYSZCZEGÓLNIENIE Potrzeby Dwa lata po ocenie KADRA KIEROWNICZA Ogółem kadra kierownicza (dyrektor jednostki i jego zastępcy) 1 3 3 3 3 3 kobiety 2 3 3 3 3 3 15

WYSZCZEGÓLNIENIE Potrzeby Dwa lata po ocenie Wykształcenie wyższe 3 3 3 3 3 3 kobiety 4 3 3 3 3 3 Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej 5 2 3 3 3 3 kobiety 6 2 3 3 3 3 PRACOWNICY SOCJALNI Ogółem 7 208 206 204 204 204 kobiety 8 193 190 190 190 W tym wybrane kategorie pracowników socjalnych: Wykształcenie wyższe 9 133 143 139 139 139 kobiety 10 132 128 128 128 Wykształcenie średnie 11 73 63 65 65 65 kobiety 12 61 62 62 62 Specjalizacja 1-ego stopnia w zawodzie 13 37 37 42 42 42 kobiety 14 35 40 40 40 Specjalizacja 2-ego stopnia w zawodzie 15 0 0 0 0 0 kobiety 16 0 0 0 0 0 Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej 17 11 11 14 14 14 kobiety 18 10 13 13 13 POZOSTALI PRACOWNICY: Ogółem 19 131 144 195 195 195 kobiety 20 95 159 159 159 W tym wybrane kategorie pozostałych pracowników Wykształcenie wyższe 21 90 148 148 148 kobiety 22 66 135 135 135 Wykształcenie średnie 23 41 34 34 34 kobiety 24 29 24 24 24 Inne 25 13 13 13 13 kobiety 26 0 0 0 0 7.1. Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej ZATRUDNIENIE POMOCNICZE W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, w ciągu danego roku) W osobach WYSZCZEGÓLNIENIE Potrzeby Dwa lata po ocenie Wolontariusze 1 0 0 12 12 12 Zatrudnienie subsydiowane (staże, roboty publiczne, prace interwencyjne i inne) 2 18 27 49 49 49 16

7.2. Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej ZESPOŁY PRACY SOCJALNEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W JEDNOSTCE POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, w ciągu danego roku) W osobach WYSZCZEGÓLNIENIE Potrzeby Dwa lata po ocenie Liczba osób ogółem w zespole 1 0 0 0 0 0 Pracownicy socjalni 2 0 0 0 0 0 Specjaliści zgodnie z art.110 ust.3 ustawy o pomocy społecznej 3 0 0 0 0 0 8. Koszty zasobu instytucjonalnego KOSZTY ZASOBU INSTYTUCJONALNEGO (zasób utworzony i finansowany przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, w tym także zasób zlecony do prowadzenia) W złotych WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza Dwa lata po ocenie Całkowity, roczny koszt prowadzenia i utrzymania 1 18 220 000 15 974 000 54 380 700 53 946 830 44 180 121 Z tego: Wydatki na inwestycje 2 2 398 000 10 000 1 704 971 3 431 967 4 860 000 Wydatki ogółem na wynagrodzenia z pochodnymi Wydatki ogółem na wynagrodzenia z pochodnymi finansowane z EFS 3 13 008 000 13 196 000 36 110 235 35 681 414 36 720 121 4 940 887 1 439 370 1 079 751 Pozostałe koszty utrzymania 5 2 814 000 2 768 000 16 565 494 14 833 449 2 600 000 ŚREDNI MIESIĘCZNY KOSZT NA 1 OSOBĘ KORZYSTAJĄCĄ LUB UCZESTNICZĄCĄ W ZAJĘCIACH Dom pomocy społecznej 6 2 873 3 059 2 920 2 920 3 000 Ośrodki wsparcia - ogółem 7 1 118 1 274 1 119 1 310 1 340 Środowiskowe domy pomocy 8 188 976 950 1 000 Dzienne domy pomocy 9 628 1 385 1 175 1 175 1 175 Noclegownie, schroniska i domy dla bezdomnych 10 232 227 252 301 320 Kluby samopomocy 11 0 0 0 0 0 Rodzinne domy pomocy 12 0 0 0 0 0 Mieszkania chronione 13 542 559 714 714 750 Ośrodki interwencji kryzysowej 14 0 0 0 0 0 Jednostki specjalistycznego poradnictwa 15 0 0 0 0 0 Placówki dziennego wsparcia 16 98 110 112 114 130 17

WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza Dwa lata po ocenie Placówki opiekuńczo - wychowawcze ogółem 17 3 650 3 750 4 275 4 400 4 400 Placówki typu rodzinnego 18 2 505 2 660 2 760 2 760 2 760 Centrum integracji społecznej 19 620 620 620 620 620 Klub integracji społecznej 20 0 0 0 0 0 Warsztat terapii zajęciowej 21 114 114 137 137 137 Zakład Aktywności Zawodowej 22 0 0 0 0 0 9. Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej ŚRODKI FINANSOWE NA WYDATKI W POMOCY SPOŁECZNEJ (zadania własne i zadania zlecone) W złotych WYSZCZEGÓLNIENIE Potrzeby Dwa lata po ocenie OGÓŁEM OGÓŁEM ( działy) 1 216 708 966 213 721 494 227 946 609 225 321 171 232 195 585 851 - OCHRONA ZDROWIA 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii 2 720 140 471 875 391 031 460 735 460 735 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3 8 575 000 9 435 000 8 192 746 8 047 065 8 047 065 852 - POMOC SPOŁECZNA 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - wydatki ogółem 4 19 426 135 17 499 247 14 656 985 15 848 500 15 848 500 85202 - Domy pomocy społecznej 5 24 448 000 24 818 000 25 436 202 26 496 847 28 500 000 85203 - Ośrodki Wsparcia 6 5 713 823 4 999 990 4 634 220 4 562 039 5 000 000 85204 - Rodziny zastępcze 7 8 297 000 8 139 000 12 391 885 13 400 000 14 400 000 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 85206 - Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające) 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 8 20 000 20 000 29 764 100 000 100 000 9 575 423 1 584 317 1 700 000 10 65 659 997 66 976 004 67 187 898 65 661 823 65 661 823 11 863 000 909 000 1 376 455 1 598 000 1 598 000 12 12 856 000 13 819 000 13 847 138 12 977 572 12 977 572 85215 - Dodatki mieszkaniowe 13 14 983 465 14 518 933 14 438 713 14 372 866 14 372 866 85216 - Zasiłki stałe 14 10 294 000 10 258 000 10 588 644 10 275 000 10 800 000 18

WYSZCZEGÓLNIENIE Potrzeby Dwa lata po ocenie 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 15 0 0 0 0 0 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej 16 18 220 000 15 974 000 17 500 629 15 752 058 15 752 058 85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17 181 882 265 578 292 702 499 126 499 126 18 3 657 603 4 111 000 4 657 410 4 200 000 4 700 000 85231- Pomoc dla cudoziemców 19 0 0 7 431 3 186 0 Wydatki na pomoc dla cudzoziemców w celu integracji ze środowiskiem (cudzoziemcy, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą) 20 0 0 7 431 3 186 0 85232 - Centra Integracji Społecznej 21 455 980 519 666 467 290 383 160 400 000 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 85295 - Pozostała działalność - klub integracji społecznej, - warsztat terapii zajęciowej, - prace społecznie użyteczne, - program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - wkład własny gminy 22 0 0 0 0 0 23 8 851 407 7 181 407 11 328 991 11 260 650 11 362 040 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85305 - Żłobki 24 7 716 562 7 582 688 8 555 259 8 241 971 9 000 000 85306 - Kluby dziecięce 25 0 0 0 0 0 85307 - Dzienni opiekunowie 26 0 0 0 0 0 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej 27 888 000 1 265 860 1 265 860 1 300 000 1 500 000 28 651 804 618 413 675 887 533 000 630 000 29 4 229 168 4 338 833 6 607 137 3 777 450 4 700 000 30 2 840 909 3 985 806 4 185 800 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 31 Inne - środki EFS na projekty Liczba projektów EFS 32 2 3 5 5 3 Łączna kwota środków EFS 33 1 910 000 2 907 360 3 345 840 3 702 769 3 136 875 10. Aktywność projektowo-programowa AKTYWNOŚĆ PROJEKTOWO-PROGRAMOWA (w całym okresie sprawozdawczym) WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE z EFS Ogółem liczba osób objętych projektami 1 143 242 428 883 19

WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie Biuro projektu "Aktywna integracja w Szczecinie" "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej" "Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Niepełnosprawnych" 2 143 242 305 760 3 0 0 43 43 4 0 0 80 80 WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie UDZIAŁ W KONKURSACH OGŁASZANYCH PRZEZ MPiPS Ogółem liczba osób objętych projektami 1 0 80 1 571 1 940 "Maluch" - rozwój opieki żłobkowej 2 0 80 80 200 "Aktywny samorząd" 3 0 0 56 200 "Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej" 1. Dziecko w rodzinie - szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego. 2. Asystent rodziny - 2 edycje. 3. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. 4. Wspaqrcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. 4 0 0 1 435 1 540 WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie UDZIAŁ W PROGRAMACH OSŁONOWYCH (nie wymienione wyżej) Ogółem liczba osób objętych projektami 1 0 0 460 550 "Szkoła dla Rodziców" program napisany i zrealizowany przez asystentów rodziny zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie "Lokalny Program Poszerzania Zróżnicowania i Unowocześniania Pomocy i Oparcia Społecznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zakresie Pomocy Bytowej, Mieszkaniowej, Stacjonarnej, Samopomocy Środowiskowej w gminie Miasto Szczecin na lata 2012-2015". 2 0 0 46 50 3 0 0 414 500 11. Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI - ZADANIA ZLECONE W OBSZARZE POMOCY I WSPARCIA (w całym okresie sprawozdawczym) 20

WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie ZLECENIA W TRYBIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO Liczba zleceń ogółem 1 175 186 174 174 Wartość zleceń w złotych 2 7 855 025 10 585 549 9 464 219 9 400 000 dotacje w złotoch 3 7 855 025 10 585 549 9 464 219 9 400 000 ZLECENIA W TRYBIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Liczba zleceń ogółem 4 0 0 0 0 Wartość zleceń w złotych 5 0 0 0 0 dotacje w złotych 6 0 0 0 0 WYBRANE USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ Usługi opiekuńcze Liczba zleceń 7 0 0 0 0 Wartość zleceń w złotych 8 0 0 0 0 Specjalistyczne usługi opiekuńcze Liczba zleceń 9 0 0 0 0 Wartość zleceń w złotych 10 0 0 0 0 Prowadzenie placówki pomocy społecznej Liczba zleceń 11 20 20 20 26 Wartość zleceń w złotych 12 3 268 849 3 688 260 3 660 643 4 560 000 12. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej 12.1. KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH Wskaźnik wykształcenia pracowników socjalnych rok 2009 2010 2011 2012 2013 potrzeby 2014 potrzeby liczba pracowników socjalnych posiadających wyższe wykształcenie liczba wszystkich pracowników socjalnych 1 0 133 143 139 139 139 2 194 208 206 204 204 204 3 0 64 69 68 68 68 4 X 0 108 99 100 100 Wskaźnik profesjonalizacji kadry rok 2009 2010 2011 2012 2013 potrzeby 2014 potrzeby liczba osób pełniących funkcje kierownicze i pracowników socjalnych posiadających specjalizację z organizacji z pomocy społecznej Liczba pozostałych osób zatrudnionych posiadających specjalizację z organizacji pomocy społecznej * 1 3 13 14 17 17 17 2 0 11 11 14 14 14 liczba wszystkich zatrudnionych osób 3 337 342 353 402 402 402 w1+w2 / w3 x 100% 4 1 7 7 8 8 8 21

rok 2009 2010 2011 2012 2013 potrzeby 2014 potrzeby 5 X 700 100 114 100 100 * nie ujęci w wierszu 1 Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych I rok 2009 2010 2011 2012 2013 potrzeby 2014 potrzeby liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację I st. w zawodzie liczba wszystkich pracowników socjalnych 1 0 37 37 42 42 42 2 194 208 206 204 204 204 3 0 18 18 21 21 21 4 X 0 100 117 100 100 Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych II rok 2009 2010 2011 2012 2013 potrzeby 2014 potrzeby liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację II st. w zawodzie liczba wszystkich pracowników socjalnych 1 0 0 0 0 0 0 2 194 208 206 204 204 204 3 0 0 0 0 0 0 4 X 0 0 0 0 0 Wskaźnik wolontariatu rok 2009 2010 2011 2012 2013 potrzeby 2014 potrzeby liczba wolontariuszy 1 0 0 0 12 12 12 liczba wszystkich pracowników 2 337 360 380 463 463 463 3 0 0 0 3 3 3 4 X 0 0 0 100 100 Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej I rok 2009 2010 2011 2012 2013 potrzeby / prognoza 2014 potrzeby / prognoza liczba pracowników socjalnych 1 194 208 206 204 204 204 liczba mieszkańców 2 406 307 410 245 409 596 409 211 409 211 409 211 w1 / w2 x 2000 3 0,95 1,01 1,01 1,00 1,00 1,00 22

rok 2009 2010 2011 2012 2013 potrzeby / prognoza 2014 potrzeby / prognoza 4 X 106 100 99 100 100 Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej II rok 2009 2010 2011 2012 2013 potrzeby / prognoza liczba pracowników socjalnych 1 194 208 206 204 204 liczba rodzin (w tym osób samotnie gospodarujących) objętych pracą socjalną w1 / w2 x 50 2 2 915 10 899 4 372 5 439 6 000 3 3,33 0,95 2,36 1,88 1,70 4 X 29 248 80 90 12.2. KOSZTY Wskaźnik wydatków na utrzymanie jednostki 2014 prognoza Całkowity roczny koszt prowadzenia i utrzymania jednostki w zł Wydatki na realizację zadań pomocy i integracji społecznej ogółem w zł bez względu na źródło finansowania OGÓŁEM z tablicy 8 1 15 057 000 18 220 000 15 974 000 54 380 700 53 946 830 44 180 121 2 158 115 000 216 708 966 213 721 494 227 946 609 225 321 171 232 195 585 3 10 8 7 24 24 19 4 X 80 88 343 100 79 12.3. OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA Wskaźnik deprywacji lokalnej liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie 1 23 104 23 137 24 464 20 594 21 000 liczba mieszkańców 2 406 307 410 245 409 596 409 211 409 211 liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie na każde 1000 mieszkańców w1 / w2 x 1000 3 56,86 56,40 59,73 50,33 51,32 4 X 99 106 84 102 Wskaźnik długotrwale korzystających z pomocy liczba osób długotrwale korzystających ze świadczeń 1 3 953 4 509 5 952 6 463 6 000 23

liczba osób, którym przyznano świadczenie procentowy udział osób długotrwale korzystających ze świadczeń w ogólnej liczbie świadczeniobiorców 2 14 818 15 668 16 481 14 779 15 000 3 27 29 36 44 40 4 X 107 124 122 91 Struktura osób, którym udzielono pomocy i wsparcia według grup wiekowych i płci rok 2010 2011 2012 2013 prognoza udział osób w wieku 0-17 lat 1 30 30 29 29 OGÓŁEM udział osób w wieku produkcyjnym 2 60 59 60 60 udział osób w wieku emerytalnym 3 10 11 11 11 udział osób w wieku 0-17 lat 4 15 15 14 14 KOBIETY udział osób w wieku produkcyjnym 5 27 27 27 27 udział osób w wieku emerytalnym 6 8 8 8 8 udział osób w wieku 0-17 lat 7 15 15 15 15 MĘŻCZYŹNI udział osób w wieku produkcyjnym 8 33 32 33 33 udział osób w wieku emerytalnym 9 2 3 3 3 Wskaźnik pomocy pieniężnej rok 2009 2010 2011 2012 liczba osób, którym przyznano świadczenie pieniężne liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM 1 14 818 10 650 11 740 10 440 2 14 818 15 668 16 481 14 779 3 100 68 71 71 4 X 68 104 100 24

Wskaźnik pomocy niepieniężnej rok 2009 2010 2011 2012 liczba osób, którym przyznano świadczenie niepieniężne liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM 1 251 4 994 6 481 5 951 2 14 818 15 668 16 481 14 779 3 2 32 39 40 4 X 1 600 122 103 12.4. POWODY PRZYZNANIA POMOCY Struktura rodzin, którym przyznano pomoc według powodów przyznania pomocy Ubóstwo Bezrobocie Niepełnosprawność długotrwała lub ciężka choroba bezradność Alkoholizm Narkomania potrzeba ochrony macierzyństwa 1 61 59 58 62 62 2 40 42 43 50 50 3 39 30 29 32 32 4 26 23 24 27 28 5 11 12 12 12 13 6 2 2 2 2 2 7 0 0 0 0 0 8 4 3 3 4 4 Wskaźnik pomocy z powodu bezdomności liczba osób objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności liczba rodzin, którym udzielono pomocy z powodu bezdomności liczba rodzin, którym przyznano świadczenie w2 / w3 x 100% 1 6 22 59 56 60 2 1 339 1 465 1 467 1 347 1 500 3 12 077 12 488 12 793 11 448 11 500 4 11 12 11 12 13 5 X 109 92 109 108 12.5. POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ Wskaźnik zasiłku stałego średnia wysokość zasiłku stałego dla osób samotnie gospodarujących 1 384 384 383 398 400 25

w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku stałego dla osoby w rodzinie w zł częstotliwość w miesiącach 2 10 10 10 10 10 3 210 207 213 233 282 4 8 8 9 8 9 Wskaźnik zasiłku okresowego średnia wysokość zasiłku okresowego w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu bezrobocia w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu długotrwałej choroby w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu niepełnosprawności w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu możliwości utrzymania uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego w zł częstotliwość w miesiącach 1 214 215 223 227 230 2 5 5 6 6 6 3 267 262 264 264 272 4 4 4 5 5 5 5 229 230 236 220 227 6 3 3 3 4 4 7 103 86 87 87 86 8 6 6 7 6 6 9 300 277 158 229 240 10 2 2 2 2 2 Wskaźnik zasiłku celowego średnia wysokość zasiłku celowego na osobę w roku w zł 1 691 911 917 854 860 Wskaźnik pomocy w celu integracji cudzoziemców liczba cudzoziemców / rodzin, które zawarły indywidualny program integracji KOSZTY w zł Wartość pomocy na 1 rodzinę w zł 1 3 0 0 2 1 2 96 571 0 0 7 431 3 186 3 32 190 0 0 3 716 3 186 26

w2 / w1 4 X 0 0 0 86 12.6. POMOC W FORMIE USŁUG Wskaźnik korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych liczba osób objęta pomocą w formie usług opiekuńczych w wieku 61-70 lat 1 0 0 0 0 0 Liczba mieszkańców w wieku 61-70 lat 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 X 0 0 0 0 liczba osób objęta pomocą w formie usług opiekuńczych w wieku 71-80 lat 1 0 0 0 0 0 Liczba mieszkańców w wieku 71-80 lat 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 X 0 0 0 0 liczba osób objęta pomocą w formie usług opiekuńczych w wieku 81 lat i więcej Liczba mieszkańców w wieku 81 lat i więcej 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 X 0 0 0 0 Wskaźnik kontraktu socjalnego liczba osób z zawartym kontraktem socjalnym * liczba osób, którym przyznano świadczenie 1 4 620 2 730 184 58 200 2 14 818 15 668 16 481 14 779 15 000 3 31 17 1 0 1 4 X 55 6 0 0 27

* dotyczy osób, które podpisały kontrakt (nie wliczając członków ich rodzin, którzy również mogą być beneficjentami kontraktu) Wskaźnik interwencji kryzysowej rok 2010 2011 2012 2013 prognoza liczba rodzin objęta pomocą w formie interwencji kryzysowej liczba rodzin, którym udzielono pomocy 1 5 473 8 113 150 2 14 055 13 061 12 485 13 000 3 39 0 1 1 4 X 0 0 100 Wskaźnik reintegracji społeczno-zawodowej liczba osób z indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego i osób z kontraktami socjalnym w KIS liczba rodzin którym udzielono pomocy z powodu bezrobocia 1 0 169 168 217 204 2 0 5 245 5 474 5 745 5 800 3 0 3 3 4 4 4 X 0 100 133 100 12.7. POMOC INSTYTUCJONALNA Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w domach pomocy społecznej liczba osób umieszczonych w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym liczba osób oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym (w1x100)/(w1+w2) 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 X 0 0 0 0 Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w środowiskowych domach samopomocy liczba osób umieszczonych w środowiskowych domach samopomocy liczba osób oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym 1 105 112 161 192 200 2 0 254 513 563 600 3 100 31 24 25 25 28

(w1x100)/(w1+w2) 4 X 31 77 104 100 Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w mieszkaniach chronionych liczba osób umieszczonych w mieszkaniu chronionym liczba osób oczekujących na umieszczenie w mieszkaniu chronionym (w1x100)/(w1+w2) 1 17 21 39 56 65 2 0 0 0 0 0 3 100 100 100 100 100 4 X 100 100 100 100 Wskaźnik wykorzystania miejsc noclegowych dla osób bezdomnych liczba osób korzystających z pomocy z powodu bezdomności liczba miejsc pobytu w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych liczba osób przypadająca na 1 miejsce noclegowe w1 / w2 1 1 790 1 858 1 843 1 632 1 800 2 515 510 545 572 545 3 3 4 3 3 3 4 X 133 75 100 100 12.8. ODMOWY POMOCY I WSPARCIA (tylko w zakresie zagadnień związanych z pomocą społeczną) Wskaźnik odmów liczba decyzji odmownych 1 1 760 3 403 1 765 2 416 2 500 liczba decyzji przyznających zasiłek / usługę w1/(w1+w2) x 100% 2 63 767 76 700 73 987 70 797 71 000 3 3 4 2 3 3 4 X 133 50 150 100 Wskaźnik odmów z powodu nie spełnienia kryterium dochodowego liczba decyzji odmownych z powodu nie spełnienia kryterium dochodowego 1 230 225 247 263 270 liczba decyzji odmownych 2 1 760 3 403 1 765 2 416 2 500 3 13 7 14 11 11 29

4 X 54 200 79 100 Wskaźnik odmów z powodu braku środków liczba decyzji odmownych z powodu braku środków 1 620 2 198 423 582 580 liczba decyzji odmownych 2 1 760 3 403 1 765 2 416 2 500 3 35 65 24 24 23 4 X 186 37 100 96 12.9. BUDŻET POLITYKI SPOŁECZNEJ Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 Potrzeby 2014 Potrzeby Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Ogółem wydatki 172 342 798 100 216 708 966 100 213 721 494 100 227 946 609 100 225 321 171 100 232 195 585 100 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii 0 0 720 140 0 471 875 0 391 031 0 460 735 0 460 735 0 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze 6 565 000 4 8 575 000 4 9 435 000 4 8 192 746 4 8 047 065 4 8 047 065 3 17 564 000 10 19 426 135 9 17 499 247 8 14 656 985 6 15 848 500 7 15 848 500 7 85202 - Domy pomocy społecznej 24 299 000 14 24 448 000 11 24 818 000 12 25 436 202 11 26 496 847 12 28 500 000 12 85203 - Ośrodki Wsparcia 6 326 000 4 5 713 823 3 4 999 990 2 4 634 220 2 4 562 039 2 5 000 000 2 85204 - Rodziny zastępcze 8 240 000 5 8 297 000 4 8 139 000 4 12 391 885 5 13 400 000 6 14 400 000 6 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 85206 - Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające) 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 17 000 0 20 000 0 20 000 0 29 764 0 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 575 423 0 1 584 317 1 1 700 000 1 42 479 000 25 65 659 997 30 66 976 004 31 67 187 898 29 65 661 823 29 65 661 823 28 836 000 0 863 000 0 909 000 0 1 376 455 1 1 598 000 1 1 598 000 1 19 782 000 11 12 856 000 6 13 819 000 6 13 847 138 6 12 977 572 6 12 977 572 6 85215 - Dodatki mieszkaniowe 13 374 000 8 14 983 465 7 14 518 933 7 14 438 713 6 14 372 866 6 14 372 866 6 85216 - Zasiłki stałe 9 831 798 6 10 294 000 5 10 258 000 5 10 588 644 5 10 275 000 5 10 800 000 5 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej 15 057 000 9 18 220 000 8 15 974 000 7 17 500 629 8 15 752 058 7 15 752 058 7 30

Wyszczególnienie 85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2009 2010 2011 2012 2013 Potrzeby 2014 Potrzeby Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* 199 000 0 181 882 0 265 578 0 292 702 0 499 126 0 499 126 0 3 436 000 2 3 657 603 2 4 111 000 2 4 657 410 2 4 200 000 2 4 700 000 2 85231 - Pomoc dla cudzoziemców 0 0 0 0 0 0 7 431 0 3 186 0 0 0 85232 - Centra Integracji Społecznej 0 0 455 980 0 519 666 0 467 290 0 383 160 0 400 000 0 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 85295 - Pozostała działalność - klub integracji społecznej, - warsztat terapii zajęciowej, - prace społecznie użyteczne, - program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - wkład własny gminy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 688 000 2 8 851 407 4 7 181 407 3 11 328 991 5 11 260 650 5 11 362 040 5 85305 - Żłobki 0 0 7 716 562 4 7 582 688 4 8 555 259 4 8 241 971 4 9 000 000 4 85306 - Kluby dziecięce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85307 - Dzienni opiekunowie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej 1 649 000 1 888 000 0 1 265 860 1 1 265 860 1 1 300 000 1 1 500 000 1 0 0 651 804 0 618 413 0 675 887 0 533 000 0 630 000 0 0 0 4 229 168 2 4 338 833 2 6 607 137 3 3 777 450 2 4 700 000 2 0 0 0 0 0 0 2 840 909 1 3 985 806 2 4 185 800 2 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * procentowy udział w wydatkach ogółem 13. Wnioski końcowe Ocena zasobów pomocy społecznej przedstawia informacje za lata 2010, 2011 i 2012 pozwala na prognozowanie potrzeb na lata kolejne. Na tej podstawie w celu zwiększenia efektywności działań w zakresie pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Szczecina w kolejnych latach zachodzi konieczność: 1) kontynuowania działań rozwijających spójny system pomocy rodzinie w oparciu o ścisłą współprace z instytucjami i organizacjami pozarządowymi; 2) doskonalenia działań w zakresie wspierania rodziny poprzez rozwój poradnictwa specjalistycznego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb; 3) poszerzania współpracy w zakresie aktywizacji zawodowej mieszkańców miasta; 4) rozwijania ofert dziennych i popołudniowych form opieki nad dziećmi, zwłaszcza z rodzin korzystających ze wsparcia MOPR w Szczecinie, objętych indywidualnym planem pracy socjalnej; 5) dostosowania placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego do potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, nie wymagającej korzystania z ośrodków wsparcia; 6) zwiększenia liczby miejsc w placówkach całodobowej i długoterminowej opieki nad osobami starszymi i przewlekle somatycznie chorymi; 7) rozszerzenia czasowych form opieki całodobowej dla osób starszych i niepełnosprawnych; 8) rozszerzenia oferty pomocy MOPR w Szczecinie o formy specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób starszych i somatycznie chorych, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności; 9) promowania, wsparcia i rozwoju rodzicielstwa zastępczego; 10) rozwoju wolontariatu w zakresie wsparcia rodzin z dziećmi, osób starszych i niepełnosprawnych; 11) rozwoju mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego dla osób starszych, niepełnosprawnych, rodzin zagrożonych bezdomnością, usamodzielnianych wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze; 12) systematycznego podnoszenia kompetencji kadr pomocy społecznej; 13) dostosowania poziomu zatrudnienia pracowników socjalnych do wymogów wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 14) wdrażania nowych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób i rodzin; 15) poprawy warunków lokalowych Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Śródmieście; 16) integrowania systemów informatycznych instytucji działających w obszarze polityki społecznej miasta. 31