Wrocław, dnia 3 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR LII/918/12 RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA. z dnia 28 grudnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 czerwca 2013 r. Poz. 3454 UCHWAŁA NR LII/918/12 RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 litera c i litera d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na 2013 w łącznej kwocie 145.269.179,00 zł z tego: I. Dochody bieżące w kwocie 134.225.479,00 zł w tym: - środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 kwota 43.500,00 zł. II. Dochody majątkowe w kwocie 11.043.700,00 zł w tym: - środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 kwota 3.952.000,00 zł jak w załączniku Nr 1. 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 151.777.239,00 zł I. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 128.859.623,00 zł jak w załączniku Nr 2 w tym: 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 103.140.174,00 zł z tego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe47.904.302,00 zł, jak w załączniku Nr 3, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 55.235.872,00 zł. 2. Wydatki na dotacje na zadania bieżące 10.293.336,00 zł z tego: - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 8.976.000,00 zł, - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.317.336,00 zł jak w załączniku Nr 4, 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.073.794,00 zł jak w załączniku Nr 5, 4. Wydatki na obsługę długu publicznego 5.302.819,00 zł w tym wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 1.686.622,00 zł jak w załączniku Nr 6, 5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej 49.500,00 złw tym: pochodne od wynagrodzeń kwota 19.500,00 zł jak w załączniku Nr 7a. II. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 22.917.616,00 zł z tego: 1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 22.917.616,00 złw tym: - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 kwota 5.792.720,00 zł, - rezerwa na zadania inwestycyjne w kwocie 1.149.896,00 zł jak w załączniku nr 7. 3. 1. 1 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6.508.060,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z prywatyzacji. 2 Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 14.900.000, 00 zł z tego: - prywatyzacja - sprzedaż akcji kwota 14.900.000,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 2 Poz. 3454 3. 3 Ustala się rozchody budżetu w wysokości 8.391.940,00 zł z tego: - spłaty pożyczek w wysokości 1.124.100,00 zł, - spłaty kredytów w wysokości 7.267.840,00 zł jak w załączniku nr 8. 4. Ustala się limit kredytu krótkoterminowego w wysokości 10.000.000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2013 roku. 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 1.283.454,00 zł. 2. 2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 022.797,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie: - wydatków bieżących kwota 872.901,00 zł a) dokształcanie nauczycieli 50.000,00 zł b) awanse zawodowe nauczycieli 94.327,00 zł c) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych 110.534,00 zł d) fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych 37.341,00 zł e) rezerwa na urlopy zdrowotne nauczycieli 195.699,00 zł f) rezerwa na zarządzanie kryzysowe 385.000,00 zł - wydatków inwestycyjnych kwota 1.149.896,00 zł. 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 9. 2. 2 Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani, zgodnie z załącznikiem nr 10. 6. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 11,11a,11b. 7. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni, zgodnie z załącznikiem Nr 12. 2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej do 1m 2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w kwocie 3.566.000,00 zł. 8. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki do dyspozycji rad sołeckich i osiedlowych w wysokości 159.256,00 zł, zgodnie z planem wydatków określonym jak w załączniku nr 13. 9. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 14. 10. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków: - polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - polegających na przeniesieniach między rozdziałami planu wydatków inwestycyjnych bez zmian zakresu rzeczowego zadań i bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz na wprowadzaniu zakupów inwestycyjnych do kwoty 15.000,00 zł 2. W zakresie wykonania budżetu na 2013 rok upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do: - zaciągnięcia w 2013 roku kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu którego zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 10.000.000,00 zł z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2013 roku. - lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 3. 3 Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do: - zaciągania w 2013 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i Gminy Bogatynia i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 6.000.000,00 zł. - przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których termin zapłaty upływa w roku następnym. 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 3 Poz. 3454 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Gminy i Miasta: P. Stefaniak

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 4 Poz. 3454

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 61 Poz. 3454 Załącznik nr 12 do uchwały Nr LII/918/12 Rady Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28 grudnia 2012 r.