Uchwała Nr VI-47/2007 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 marc 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2007 rok Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.dz.u. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z poźn. zm.) oraz art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. 249 poz.2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje: 1 Wprowadza się do budżetu Gminy Wołomin zatwierdzonego Uchwałą Nr III - 181/06 z dnia 18 grudnia 2006 roku następujące zmiany: Zmniejsza się plan dochodów o kwotę: Dział 756 rozdz.75621 0010 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - Podatek dochodowy od osób fizycznych 368.943 zł 368.943 zł Zwiększa się plan dochodów o kwotę: Dział 600 rozdz.60014 0970 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wpływy z różnych dochodów Dział 756 rozdz.75618 0410 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Dział 758 rozdz.75801 2920 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - Subwencje ogólne z budżetu państwa Dział 758 rozdz.75831 2920 Różne rozliczenia - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - Subwencje ogólne z budżetu państwa Dział 852 rozdz. 85213 2010 Pomoc społeczna - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zadanie zlecone) Dział 852 rozdz. 85214 2010 Pomoc społeczna - Zasiłki i pomoc w naturze oraz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zadanie zlecone) 647.076 zł 88.267 zł 30.209 zł 410.055 zł 10.412 zł 9.000 zł 50.000 zł
Dział 852 rozdz. 85214 2030 Pomoc społeczna - Zasiłki i pomoc w naturze oraz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dział 852 rozdz. 85219 2030 Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy społecznej - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dział 852 rozdz. 85228 2010 Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zadanie zlecone) Dział 854 rozdz. 85415 2888 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Dział 854 rozdz. 85415 2889 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 12.000 zł 5.400 zł 9.000 zł 15.422 zł 7.311 zł Zmniejsza się plan wydatków o kwotę: Dział 750 rozdz.75011 4040 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie - Dodatkowe wynagrodzenie roczne (zadanie zlecone) Dział 750 rozdz.75023 4040 Administracja publiczna Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) - Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dział 801 rozdz. 80101 4210 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Zakup materiałów i wyposażenia Dział 851 rozdz. 85154 2560 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Dział 852 rozdz. 85212 4040 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne (zadanie zlecone) Dział 852 rozdz. 85219 4040 Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy społecznej - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 163.638 zł 1.294 zł 31.617 zł 3.500 zł 124.000 zł 1.103 zł 2.124 zł Zwiększa się plan wydatków o kwotę: 441.771 zł Dział 600 rozdz. 60014 6300 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 170.000 zł Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dział 750 rozdz.75011 4010 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie - 1.294 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadanie zlecone) Dział 750 rozdz.75023 4010 Administracja publiczna Urzędy gmin(miast i miast 31.617 zł
na prawach powiatu) - Wynagrodzenia osobowe pracowników Dział 801 rozdz. 80101 4420 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 3.500 zł Podróże służbowe zagraniczne Dział 851 rozdz. 85153 4300 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomani Zakup 4.000 zł usług pozostałych Dział 851 rozdz. 85154 4010 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 54.100 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników Dział 851 rozdz. 85154 4040 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5.157 zł Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dział 851 rozdz. 85154 4110 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 10.807 zł Składki na ubezpieczenia społeczne Dział 851 rozdz. 85154 4120 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.552 zł Składki na Fundusz Pracy Dział 851 rozdz. 85154 4170 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 9.500 zł Wynagrodzenia bezosobowe Dział 851 rozdz. 85154 4210 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.700 zł Zakup materiałów i wyposażenia Dział 851 rozdz. 85154 4260 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4.400 zł Zakup energii Dział 851 rozdz. 85154 4300 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 30.455 zł Zakup usług pozostałych Dział 851 rozdz. 85154 4350 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 169 zł Zakup usług dostępu do sieci Internet Dział 851 rozdz. 85154 4370 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 850 zł Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Dział 851 rozdz. 85154 4440 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.210 zł Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dział 851 rozdz. 85154 4740 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 100 zł Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Dział 852 rozdz. 85212 4210 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka 916 zł alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zakup materiałów i wyposażenia (zadanie zlecone) Dział 852 rozdz. 85212 4440 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka 187 zł alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zadanie zlecone) Dział 852 rozdz. 85213 4130 Pomoc społeczna - Składki na ubezpieczenie 9.000 zł zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie zlecone) Dział 852 rozdz. 85214 3110 Pomoc społeczna - Zasiłki i pomoc w naturze oraz 50.000 zł Świadczenia społeczne (zadanie zlecone) Dział 852 rozdz. 85214 3110 Pomoc społeczna - Zasiłki i pomoc w naturze oraz Świadczenia społeczne 12.000 zł Dział 852 rozdz. 85219 4210 Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy społecznej - 1.747 zł Zakup materiałów i wyposażenia Dział 852 rozdz. 85219 4440 Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy społecznej - 377 zł Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dział 852 rozdz. 85219 4700 Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy społecznej - 5.400 zł Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dział 852 rozdz. 85228 4300 Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i 9.000 zł
Dział 854 rozdz. 85415 3248 Dział 854 rozdz. 85415 3249 specjalistyczne usługi opiekuńcze - Zakup usług pozostałych (zadanie zlecone) Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów 15.422 zł 7.311 zł 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie /-/ Andrzej Żelezik Uzasadnienie do Uchwały w sprawie zmian w budżecie
Gminy Wołomin na 2007rok /dot. Dz. 600,750, 756, 758, 801,851, 852/ Dz. 600, 756, 758 Zmniejszenie w budżecie Gminy Wołomin na 2007 rok po stronie dochodów o kwotę 368.943 zł (udział w podatku dochodowym od osób fizycznych) w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3 4820-3/2007 z dnia 12 lutego 2007 roku dotyczącego informacji o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenie w budżecie Gminy Wołomin na 2007 rok po stronie dochodów: kwota 410.055 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów n Nr ST3 4820-3/2007 z dnia 12 lutego 2007 roku w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwota 10.412 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów n Nr ST3 4820-3/2007 z dnia 12 lutego 2007 roku w związku ze zwiększeniem części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin. Zwiększenie środków w planie dochodów w związku ze zwrotem przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego niewykorzystanej pomocy finansowej z 2006 roku na dofinansowanie budowy dróg i chodników powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Wołomin 88.267 zł. oraz zwiększenie wpływów z opłaty skarbowej 30.209 zł. Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację porozumień ze Starostwem Powiatu Wołomińskiego 170.000 zł. Dz. 750 Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Referatu Organizacji Urzędu i Kadr nr ROK.0114-5/07 z dnia 19 marca 2007 roku z przeznaczeniem na wynagrodzenia w związku ze zwiększeniem etatów w 2007 roku 32.911 zł Dz. 801 Wprowadzenie do budżetu Gminy po stronie dochodów i wydatków kwoty 22.733 zł wg pisma Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli nr ZEAS/br/3016/5/07 z dnia 09 marca 2007 roku oraz Umowy Nr Z/2.14/II/2.2/2307/06/U/113/06 z dnia 31 października 2006 roku o dofinansowanie Projektu Z/2.14/II/2.2/2307/06 Stypendia szansą na rozwój młodzieży wiejskiej ze szkół wołomińskich w ramach Priorytetu 2 wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach zawartą pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Wołomin. W ramach tej umowy Instytucja Wdrażająca przyznała Gminie Wołomin na realizację Projektu dofinansowanie w formie dotacji, w kwocie 56.833 zł. Dofinansowanie jest przekazywane transzami na podstawie wniosku o płatność składanego przez Beneficjenta. Uchwałą Nr XLV 97/2006 Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2006 roku wprowadzono Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w roku szkolnym 2006/2007. Do realizacji programu stypendialnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.2 :Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, ustalono w formie regulaminu zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin Przeniesienie środków w planie wydatków wg pisma Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli: nr ZEAS/br/3016/4/07 z dnia 07 lutego 2007 roku z przeznaczeniem na wyjazd służbowy do Anglii w ramach Programu Unii Europejskiej Sokrates Comenius Ręka w rękę ze środowiskiem zgodnie z umową Nr 06/SPC/06-0015/C2-3.500 zł Dz.851 Przeniesienie środków z budżetu Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zgodnie z pismem Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nr OPRPA 0114/20/2007 z dnia 16 marca 2007
roku w związku z przedłużeniem działalności jednostki OPiRPA do 31 maja 2007 roku 124.000 zł Dz. 852 Wprowadzenie do budżetu Gminy po stronie dochodów i wydatków kwoty 85.400 zł zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN I/301/3011/14/2007 z dnia 21 lutego 2007 roku i Ośrodka Pomocy Społecznej Nr OPS/0717/174/07 z dnia 14 marca 2007 roku w związku z informacją o kwotach dotacji celowych i kwotach dochodów wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2007 i ujętych w układzie wykonawczym budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2007 określonych na podstawie decyzji nr 3/2007 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 lutego 2007 roku z przeznaczeniem na: rozdz. 85213 - opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, rozdz. 85214 - wypłatę zasiłków celowych, stałych i okresowych rozdz. 85219 - szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Przeniesienie środków w planie wydatków w związku z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr OPS/0717/173/07 z dnia 14 marca 2007 roku. Zmiany spowodowane są zmniejszeniem wydatków przeznaczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w stosunku do planowanej wysokości wydatków, w związku ze zwolnieniami lekarskimi pracowników w IV kwartale 2006 roku. Oszczędności zostaną przeznaczone na zakup nowych biurek i krzeseł dla pracowników oraz na naliczenie odpisu na zakładowy fundusz socjalny na każdego pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach, uwzględniając podwyższone przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2006 roku 3.227 zł