Strona 1 z 11 Załącznik nr 14 do SIWZ 100/2016/N/Tarnowskie Góry INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. Adres siedziby: ul. Pyskowicka 47-51, 42-612 Tarnowskie Góry NIP: 645-25-01-353 REGON: 241512940 PKD: 8610Z Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem: 1. Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A., ul. Opolska 21, 42-612 Tarnowskie Góry I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Wartość w zł Łączna wysokość obrotów 51 819 504,52 Wartość kontraktu z NFZ kontrakt na 2016 rok 49 399 354,58 Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ Badania laboratoryjne za 2015 r. Dostawa krwi i jej składników za 2014 r. biopsja cieńkoigłowej pod kontrolą USG za 2015 r. Rezonans magnetyczny za 2015 r. wykonanie usługi medycznej w zakresie wykonania hemodializy pacjentów ostrych za 2015 r. w sprawie realizacji procedur po ekspozycji na zakaŝenie czynnikami biologicznymi za 2015 r. badania toksykologiczne, telefoniczne konsultacje toksykologiczne za 2015 r. EMG za 2015 r kontynuowanie leczenia w zakresie toksykologii klinicznej za 2015 r. wykonanie zabiegów pozaustrojowego podtrzymywania funkcji wątroby za 2015 r. udzielanie świadczeń medycznych w zakresie : Wartość obrotu w zł 68 10 388 937 zł 120 71 033,65 zł 5 382 zł 2 085,68 zł 13 821,4 zł 7 25
Strona 2 z 11 badania cytomofologiczne, badania cytochemiczne oraz badania immunofenotypowe szpiku za 2015 r. Scyntygrafia za 2015 r. zapewnienie pełnej opieki medycznej nad pacjentem pediatrycznym wymagającym zabezpieczenia nefrologicznego za 2015 r ocena preparatów cytologicznych w ramach Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy za 2015 r. Liczba Pracownicy ogółem 569 126 (w tym 9 osób Lekarze ogółem posiada równieŝ kontrakt) Lekarze kontraktowi 25 Pielęgniarki ogółem 221+40 Lecznictwo otwarte Lecznictwo zamknięte Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów 74 844 porad 15272 przyjęć Oddział Liczba lekarzy kontraktowych Liczba łóŝek Oddział Chirurgii 2 50 Oddział Otolaryngologii 2 15 Oddział Urologii 3 15 Oddział Neurologii 4 26 Oddział Chemioterapii 2 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Oddział Neonatologii Oddział Ginekologiczno- PołoŜniczy wraz z Oddziałem Chirurgii 1 8 1+1 umowa ( dyŝury medyczne firma Medical) 1 umowa ( dyŝury medyczne firma Medical) RTG 2 0 Oddział Pediatrii 1 35 Szpitalny Oddział Ratunkowy 1 umowa ( dyŝury medyczne firma 4 25 60
Strona 3 z 11 Medical) Poradnia Urologiczna 1 0 Poradnia Endokrynologiczna 1 0 Poradnia Medycyny Pracy 1 0 Poradnia Kardiologiczna 1 0 Sposób organizacji opieki lekarskiej podczas dyŝurów: Opiekę lekarską podczas dyŝurów pełnią lekarze w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia oraz umów kontraktowych. OCENA RYZYKA ZAKAśEŃ SZPITALNYCH TAK NIE 1 W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. ZakaŜeń Szpitalnych 2 W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakaŝenia szpitalne wszystkie 3 wybiórczo Liczba stwierdzanych rocznie zakaŝeń szpitalnych: 188 krwiopochodnych 0 (wzw B, wzw C, hiv) gronkowca 6 innych 182 4 Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepidu zakaŝenia szpitalne/choroby zakaźne wszystkie krwiopochodne 5 Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię 6 W podmiocie leczniczym uŝywane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze 7 Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji 8 Testy uŝywane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: wskaźniki fizyczne wydruk komputerowy testy Bowie-Dicka testy paskowe testy zintegrowane testy biologiczne 9 UŜywane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji 10 Inne opakowania uŝywane do sterylizacji puszki kontenerowe rękawy papierowo foliowe inne 11 Do mycia rąk uŝywane jest mydło w: dozownikach
Strona 4 z 11 kostkach 12 Do dezynfekcji rąk uŝywany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach 13 Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy systematycznie 14 W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania mycia i dezynfekcji rąk w czasie pobierania krwi przy wykonywaniu iniekcji podczas dezynfekcji podczas sterylizacji ze sprzętem endoskopowym z zuŝytym sprzętem jednorazowym ze skaŝonym mat. biologicznym 15 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane 16 MoŜliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie 17 Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów półautomatyczną automatyczną sterylizator 18 Cały personel naraŝony na zakaŝenie WZW jest zaszczepiony przeciwko Ŝółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym) Zakres świadczonych usług medycznych Lecznictwo zamknięte Poradnie specjalistyczne Podstawowa Opieka Zdrowotna Zakład rehabilitacji Fizykoterapia Diagnostyka specjalistyczna Apteka szpitalna Transport chorych Zakres świadczonych usług pozamedycznych Prowadzenie parkingu strzeŝonego (odpłatnego) Usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych Wynajem pomieszczeń
Strona 5 z 11 Podmiot leczniczy przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione posiada laboratorium diagnostyczne posiada laboratorium mikrobiologiczne posiada pracownię histopatologiczną posiada tomograf komputerowy (TK) prowadzi działalność dydaktyczną prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarskich itp. Posiadane certyfikaty Certyfikat ISO 9001 - dla POZ II. UBEZPIECZENIA MIENIA ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOśAROWE Gaśnice (obiekty przy ul. Pyskowickiej, ul. Opolskiej) hydranty wewnętrzne (obiekty przy ul. Pyskowickiej, ul. Opolskiej) hydranty zewnętrzne (obiekty przy ul. Pyskowickiej) Inne: Wydzielenia przeciwpoŝarowe (drzwi przeciwpoŝarowe) (obiekty przy ul. Pyskowickiej) OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI (ul. Pyskowicka, ul. Opolska) Minimalne odległości między budynkami 3 m Budynki stoją na posesji ogrodzonej Posesja jest oświetlona Konstrukcja budynków: materiały niepalne, materiały mieszane (Obiekty przy ul. Opolskiej 21 materiały mieszane) Budynki nie są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. Ściany działowe wykonane są z: materiałów niepalnych Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z: materiałów niepalnych Ogniomury. Wysokość ogniomuru ponad najwyŝszym dachem 0,6 m. Grubość ogniomuru największa 0,55 m najmniejsza 0,45 m
Strona 6 z 11 (Obiekty przy ul. Opolskiej 21 NIE) Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne OCENA OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ (ul. Pyskowicka, ul. Opolska) Odległość od najbliŝszej jednostki straŝy poŝarnej 5 km (Obiekty przy ul. Opolskiej 21 2 km) Czas dojazdu jednostek straŝy poŝarnej 5 min (Obiekty przy ul. Opolskiej 21 3 min) Istnieje moŝliwość dojazdu jednostek straŝy poŝarnej o kaŝdej porze roku Oznakowane są: drogi poŝarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizacje sprzętu ppoŝ. (Obiekty przy ul. Opolskiej 21 drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizacje sprzętu ppoŝ.) Budynki są wyposaŝone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami (Obiekty przy ul. Opolskiej 21) Istnieje regulamin ppoŝ. Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek poŝaru i prowadzenia akcji gaśniczej Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoŝ. Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego Na terenie zakładu znajdują się zbiorniki z wodą (Obiekty przy ul. Opolskiej 21 NIE) Woda do gaszenia poŝaru dostarczana jest przy uŝyciu pomp (Obiekty przy ul. Opolskiej 21 NIE) Źródła dostarczenia wody: sieć miejska PWiK INFORMACJE DODATKOWE TAK NIE 1 Wykazane w SIWZ lokalizacje znajdują się na terenie zalewowym 2 Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. wystąpiła powódź 3 W odniesieniu do obiektów posiadających w swej konstrukcji elementy drewniane instalacja elektryczna prowadzona jest w niepalnych peszlach 4 W odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy drewniane elementy te zostały zaimpregnowane ognioochronnie (impregnacja wykonana przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty)
Strona 7 z 11 5 Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpoŝarowej, w szczególności: Ustawą z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpoŝarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U z 2010 r. Nr 109 poz. 719) 6 Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8.07.2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z moŝliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) 7 Obiekty budowlane są uŝytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) 8 Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeŝeń warunkujących ich uŝytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: przydatności do uŝytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; sprzętu przeciwpoŝarowego; instalacji elektrycznej i odgromowej; instalacji gazowej; przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); instalacji gazów medycznych; instalacji wodociągowej przeciwpoŝarowej; instalacji ciśnieniowych; urządzeń dźwigowych. PrzewaŜająca działalność podmiotu leczniczego objęta jest podatkiem VAT w stawce: zwolnione. Mienie podmiotu leczniczego ujmowane jest wg Klasyfikacji Środków Trwałych: uwzględniając podatek VAT.
Strona 8 z 11 ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEśOWE 1.Budynki nie są uŝytkowane wyłącznie przez Ubezpieczającego. 2.Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są naleŝycie zabezpieczone. Stosowane zabezpieczenia Kraty lub Ŝaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze Alarm p/włamaniowy Alarm p/włamaniowy z monitoringiem Firma ochrony Stały dozór Lokalizacja w części pomieszczeń- Pyskowicka/Opolska W części pomieszczeń- Pyskowicka Pyskowicka HETMAN Sp. z o.o. Tak - Pyskowicka Sposób przechowywania wartości pienięŝnych Kasa pancerna nie przytwierdzona do podłoŝa Transport gotówki - Pyskowicka Ilość transportów gotówki w miesiącu, roku: 2 razy w miesiącu Rodzaj uŝywanego środka transportu: samochodem słuŝbowym Szpitala Rodzaj ochrony/ilość konwojentów: 0 Transport gotówki - Opolska Ilość transportów gotówki w miesiącu, roku: 5 razy w tygodniu Rodzaj uŝywanego środka transportu: samochód słuŝbowy Szpitala Rodzaj ochrony/ilość konwojentów: 0
Strona 9 z 11 INFORMACJA O SZKODOWOŚCI UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2011) Dane Liczba zgłoszonych roszczeń 7 w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania 5 w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania 2 Kwota wypłaconych odszkodowań 31 10 Kwota zregresowanych odszkodowań Kwota utworzonych rezerw Liczba roszczeń w toku 0 SZCZEGÓŁOWY OPIS ROSZCZEŃ Lp. 1. 2. 3. 4. Data zdarzenia: 22.08.2011r. Stan sprawy: zakończona, TU wypłaciło odszkodowanie w 2013r. Wysokość wypłaconego odszkodowania: 310 Wysokość utworzonej rezerwy: Data zdarzenia: 30.09.2011r. Stan sprawy: zakończona, TU wypłaciło odszkodowanie w 2012r. Wysokość wypłaconego odszkodowania: 28 00 Wysokość utworzonej rezerwy: Data zdarzenia: 14.11.2011r. Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło przyjęcia odpowiedzialności w 2014r. Wysokość wypłaconego odszkodowania: Wysokość utworzonej rezerwy: Data zdarzenia: 01.03.2012r.
Strona 10 z 11 5. 6. 7. Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło przyjęcia odpowiedzialności w 2015r. Wysokość wypłaconego odszkodowania: Wysokość utworzonej rezerwy: Data zdarzenia: 28.05.2012r. Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło przyjęcia odpowiedzialności w 2013r. Wysokość wypłaconego odszkodowania: Wysokość utworzonej rezerwy: Data zdarzenia: 04.11.2014r. Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło przyjęcia odpowiedzialności w 2016r. Wysokość wypłaconego odszkodowania: Wysokość utworzonej rezerwy: Data zdarzenia: 13.11.2014r. Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło przyjęcia odpowiedzialności w 2015r. Wysokość wypłaconego odszkodowania: Wysokość utworzonej rezerwy: UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2011) Liczba zgłoszonych roszczeń 1 w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania 1 w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania 0 Kwota wypłaconych odszkodowań Kwota utworzonych rezerw Liczba roszczeń w toku 0 Dane ZDARZENIA MEDYCZNE ZESTAWIENIE WNIOSKÓW O USTALENIA ZDARZENIA WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2013)
Strona 11 z 11 Liczba wniosków o ustalenie zdarzenia do złoŝonych do Komisji 0 w tym liczba wniosków zakończonych orzeczeniem zdarzenia 0 Kwota wypłaconych świadczeń Liczba wniosków w toku 0 Dane UBEZPIECZENIA MIENIA ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2013) Rok Rodzaj ubezpieczenia Liczba szkód 2014 2015 Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych Kwota wypłaconych odszkodowań Kwota utworzonych rezerw 1 3277,72 zł 4 43 278,96 zł UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE LICZBA ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2013): BRAK SZKÓD