WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW Tabela Nr 2a Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 341 817,00 5 617,98 347 434,98 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 341 817,00 5 617,98 347 434,98 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 341 817,00 5 617,98 347 434,98 Budowa wodociągu ul. Łoniewskiego w Kajetanach 72 000,00 0,00 72 000,00 Dochody własne jst 72 000,00 0,00 72 000,00 Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej 254 017,00 0,00 254 017,00 Dochody własne jst 254 017,00 0,00 254 017,00 Rozbudowa SUW Bieliny 7 200,00 5 617,98 12 817,98 Dochody własne jst 7 200,00 5 617,98 12 817,98 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w m. Kajetany ul. Czarny Las, Wolica ul. Św. Piotra i Pawła, Młochów ul. Pawia 8 600,00 0,00 8 600,00 Dochody własne jst 8 600,00 0,00 8 600,00 600 Transport i łączność 2 973 425,11 32 428,63 3 005 853,74 60016 Drogi publiczne gminne 2 362 880,11 401,17 2 363 281,28 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 362 880,11 401,17 2 363 281,28 Budowa chodnika ul. Błońska Nadarzyn 620 100,60 0,00 620 100,60 Dochody własne jst 620 100,60 0,00 620 100,60 Budowa chodnika wzdłuż ulicy Komorowskiej w m. Strzeniówka 0,00 30 000,00 30 000,00 Dochody własne jst 0,00 30 000,00 30 000,00 Budowa nakładki bitumicznej w Starej Wsi ul. Jemiołowa 42 874,92 0,00 42 874,92 Dochody własne jst 42 874,92 0,00 42 874,92 Budowa nawierzchni z kostki brukowej w ul.majowej w Ruścu 14 548,44 0,00 14 548,44 Dochody własne jst 14 548,44 0,00 14 548,44 Budowa ścieżek rowerowych Dokumentacja projektowa chodnika przy ul. Brzozowej w Walendowie 21 025,00 0,00 21 025,00 Strona 1 z 9
Dochody własne jst 21 025,00 0,00 21 025,00 Dokumentacja projektowa drogi na dz. 94 w Kajetanach 40 000,00 0,00 40 000,00 Dochody własne jst 40 000,00 0,00 40 000,00 Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Jemiołowej w Starej Wsi 8 700,00 0,00 8 700,00 Dochody własne jst 8 700,00 0,00 8 700,00 Dokumentacja projektowo kosztorysowa budowy czterech dróg gminnych i przebudowy dwóch skrzyżowań dróg w formie rond kompaktowych 21 819,24 0,00 21 819,24 Dochody własne jst 21 819,24 0,00 21 819,24 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy chodnika przy ul. Komorowskiej w Strzeniówce 0,00 7 970,40 7 970,40 Dochody własne jst 0,00 7 970,40 7 970,40 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa nakładki bitumicznej ul. Sowia i ul. Aksamitna w Wolicy 15 000,00 0,00 15 000,00 Dochody własne jst 15 000,00 0,00 15 000,00 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. Leśnej w Nadarzynie Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. Żwirowej w Ruścu 0,00 17 000,00 17 000,00 Dochody własne jst 0,00 17 000,00 17 000,00 Przebudowa drogi - budowa chodnika ul. Brzozowa w Walendowie 200 000,00 10 000,00 210 000,00 Dochody własne jst 200 000,00 10 000,00 210 000,00 Przebudowa drogi - budowa nawierzchni z betonu asfaltowego w ul. Krakowiańskiej i Rekreacyjnej w Rozalinie 22 029,60 0,00 22 029,60 Dochody własne jst 22 029,60 0,00 22 029,60 Przebudowa drogi w Gminie Nadarzyn w miejscowości Strzeniówka ul. Tujowa 40 010,04 0,00 40 010,04 Dochody własne jst 40 010,04 0,00 40 010,04 Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego - budowa chodnika i oświetlenia ulicznego ul. Niezapominajki w Nadarzynie 14 685,24 0,00 14 685,24 Dochody własne jst 14 685,24 0,00 14 685,24 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z budową nakładki bitumicznej ul. Porzeczkowa w Strzeniówce 289 352,03 0,00 289 352,03 Dochody własne jst 289 352,03 0,00 289 352,03 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z budową nakładki bitumicznej w m. Urzut ul. Wiklinowa 231 395,00 0,00 231 395,00 Dochody własne jst 231 395,00 0,00 231 395,00 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z budową nakładki bitumicznej w Szamotach ul. Przepiórki 160 340,00 0,00 160 340,00 Strona 2 z 9
Dochody własne jst 160 340,00 0,00 160 340,00 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przebudową nakładki bitumicznej ul. Łoniewskiego w m. Kajetany 621 000,00-64 569,23 556 430,77 Dochody własne jst 621 000,00-64 569,23 556 430,77 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 610 545,00 32 027,46 642 572,46 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Projekt: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Projekt: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 518 963,25 27 223,34 546 186,59 Projekt: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 518 963,25 27 223,34 546 186,59 Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p 518 963,25 27 223,34 546 186,59 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 91 581,75 4 804,12 96 385,87 Projekt: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 91 581,75 4 804,12 96 385,87 Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p 91 581,75 4 804,12 96 385,87 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 292 269,97 0,00 1 292 269,97 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 292 269,97 0,00 1 292 269,97 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 292 269,97 0,00 1 292 269,97 Wykup działek na potrzeby infranstruktury gminnej 1 292 269,97 0,00 1 292 269,97 Dochody własne jst 1 292 269,97 0,00 1 292 269,97 750 Administracja publiczna 914 736,51 0,00 914 736,51 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 908 904,84 0,00 908 904,84 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 532 904,84 0,00 532 904,84 Budowa budynku Urzędu Gminy 426 640,44 0,00 426 640,44 Dochody własne jst 426 640,44 0,00 426 640,44 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy świetlicy w Parolach 20 000,00 0,00 20 000,00 Dochody własne jst 20 000,00 0,00 20 000,00 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa i rozbudowa budynku świetlicy w Urzucie 15 264,40 0,00 15 264,40 Strona 3 z 9
Dochody własne jst 15 264,40 0,00 15 264,40 Dokumentacja projetowo-kosztorysowa rozbudowy i przebudowy budynku świetlicy w m. Urzut 3 000,00 0,00 3 000,00 Dochody własne jst 3 000,00 0,00 3 000,00 Modernizacja montoringu na Pl. Poniatowskiego w Nadarzynie 68 000,00 0,00 68 000,00 Dochody własne jst 68 000,00 0,00 68 000,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75 000,00 0,00 75 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p 25 000,00 0,00 25 000,00 Przebudowa budynku świetlicy w Urzucie Rozbudowa i nadbudowa wraz z adaptacją pomieszczeń na świetlicę gminną w Rozalinie 50 000,00 0,00 50 000,00 Dochody własne jst 50 000,00 0,00 50 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 253 000,00 0,00 253 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 Dochody własne jst 65 000,00 0,00 65 000,00 Przebudowa budynku świetlicy w Urzucie Rozbudowa i nadbudowa wraz z adaptacją pomieszczeń na świetlicę gminną w Rozalinie 188 000,00 0,00 188 000,00 Dochody własne jst 188 000,00 0,00 188 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 48 000,00 0,00 48 000,00 Zakup kalkulatowa poborcy 4 000,00 0,00 4 000,00 Dochody własne jst 4 000,00 0,00 4 000,00 Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i sprzętu audio 44 000,00 0,00 44 000,00 Dochody własne jst 44 000,00 0,00 44 000,00 75095 Pozostała działalność 5 831,67 0,00 5 831,67 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 831,67 0,00 5 831,67 Strona 4 z 9
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 5 831,67 0,00 5 831,67 Dochody własne jst 5 831,67 0,00 5 831,67 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 248 700,00-2 764,00 245 936,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 248 700,00-2 764,00 245 936,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 239 520,00-10 000,00 229 520,00 Projekt i budowa dwóch garaży przy OSP w Młochowie 239 520,00-10 000,00 229 520,00 Dochody własne jst 239 520,00-10 000,00 229 520,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 180,00 7 236,00 16 416,00 Zakup aparatu tlenowego dla OSP Młochów 9 180,00 0,00 9 180,00 Dochody własne jst 9 180,00 0,00 9 180,00 Zakup defibrylatora dla OSP Młochów 0,00 7 236,00 7 236,00 Dochody własne jst 0,00 7 236,00 7 236,00 801 Oświata i wychowanie 14 618 281,50 0,00 14 618 281,50 80101 Szkoły podstawowe 14 618 281,50 0,00 14 618 281,50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 488 281,50-5 000,00 14 483 281,50 Dokumentacja projektowa i budowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z halą sportową na działce 647 w miejscowości Rusiec Gmina Nadarzyn oraz zagospodarowanie terenu 14 111 615,10 0,00 14 111 615,10 Dochody własne jst 12 691 615,10 0,00 12 691 615,10 Kredyty i pożyczki 1 420 000,00 0,00 1 420 000,00 Dokumentacja projektowa i budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ruścu Kredyty i pożyczki Kompleksowe rozwiązanie problemów termomodernizacji placówek oświatowych - dokumentacja Modernizacja kotłowni w SP Wola Krakowiańska - dostawa i montaż pieca 26 666,40 0,00 26 666,40 Dochody własne jst 26 666,40 0,00 26 666,40 Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Ruścu 350 000,00-5 000,00 345 000,00 Strona 5 z 9
Dochody własne jst 350 000,00-5 000,00 345 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 130 000,00 5 000,00 135 000,00 Zakup wyposażenia Szkoły Podstawowej w Ruścu 130 000,00 5 000,00 135 000,00 Dochody własne jst 130 000,00 5 000,00 135 000,00 80104 Przedszkola 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 407 311,00-117 311,00 290 000,00 85305 Żłobki 407 311,00-117 311,00 290 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 407 311,00-117 311,00 290 000,00 Adaptacja pomieszczeń byłej Szkoły Podstawowej w Ruścu na cele żłobka czterooddziałowego 407 311,00-117 311,00 290 000,00 Dochody własne jst 407 311,00-117 311,00 290 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 137 202,30-8 779,01 4 128 423,29 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 159 935,86 16 950,00 3 176 885,86 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 730 628,90 16 950,00 2 747 578,90 Budowa kanalizacji dla wsi Szamoty i Kajetany 53 025,60 0,00 53 025,60 Dochody własne jst 53 025,60 0,00 53 025,60 Budowa kanalizacji sanitarnej w Nadarzynie ul. Fiołkowa i Malwy 125 000,00 0,00 125 000,00 Dochody własne jst 25 000,00 0,00 25 000,00 Kredyty i pożyczki 100 000,00 0,00 100 000,00 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami na ul. Osiedlowej, ul. Sezamkowej i ul. Kwitnacej w Ruścu oraz w m. Młochów-Żabieniec 345 000,00 0,00 345 000,00 Dochody własne jst 345 000,00 0,00 345 000,00 Strona 6 z 9
Budowa kanalizacji w Strzeniówce 126 923,04 0,00 126 923,04 Dochody własne jst 126 923,04 0,00 126 923,04 Budowa kanalizacji w ul. Wiosennej i Liliowej w Nadarzynie 255 000,00 0,00 255 000,00 Dochody własne jst 53 000,00 0,00 53 000,00 Kredyty i pożyczki 202 000,00 0,00 202 000,00 Budowa kanalizacji w Wolicy II etap 39 919,50 0,00 39 919,50 Dochody własne jst 39 919,50 0,00 39 919,50 Budowa kolektora tłocznego Stara Wieś - Nadarzyn 838 000,00 0,00 838 000,00 Dochody własne jst 62 503,00 0,00 62 503,00 Kredyty i pożyczki 775 497,00 0,00 775 497,00 Budowa kolektora tłocznego w Starej Wsi w ul. Jemiołowej 10 696,56 0,00 10 696,56 Dochody własne jst 10 696,56 0,00 10 696,56 Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami w ul. Majowej w Ruścu 14 887,20 0,00 14 887,20 Dochody własne jst 14 887,20 0,00 14 887,20 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy kanalizacji sanitarnej w m. Rusiec - II etap Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy kanalizacji ul. Szyszkowa i ul. Żółwińska w Nadarzynie Dokumentacja projektowo-kosztorysowa opracowania projektu budowlanego budowy kanalizacji sanitarnej w m. Siestrzeń Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadnia pn.: Kanalizacja sanitarna w ulicy Tęczowej i Relaksowej w miejscowości Wolica. 0,00 16 950,00 16 950,00 Dochody własne jst 0,00 16 950,00 16 950,00 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nadarzynie 312 177,00 0,00 312 177,00 Dochody własne jst 312 177,00 0,00 312 177,00 Wykonanie projektów budowy kanalizacji w miejscowościach: Rozalin, Kostowiec, Urzut, Wola Krakowiańska, Krakowiany, Stara Wieś 200 000,00 0,00 200 000,00 Dochody własne jst 200 000,00 0,00 200 000,00 Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Łoniewskiego w m. Kajetany 410 000,00 0,00 410 000,00 Dochody własne jst 410 000,00 0,00 410 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 429 306,96 0,00 429 306,96 Strona 7 z 9
Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Wolicy 429 306,96 0,00 429 306,96 Dochody własne jst 429 306,96 0,00 429 306,96 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 977 266,44-25 729,01 951 537,43 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 977 266,44-25 729,01 951 537,43 Budowa punktów oświetleniowych ulicznych 851 642,44 0,00 851 642,44 Dochody własne jst 851 642,44 0,00 851 642,44 Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego 125 624,00-25 729,01 99 894,99 Dochody własne jst 125 624,00-25 729,01 99 894,99 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 980 000,00-43 072,48 936 927,52 92195 Pozostała działalność 980 000,00-43 072,48 936 927,52 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 980 000,00-58 747,48 921 252,52 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa renowacji zabytkowego pałacu i oficyny w Młochowie Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz wykonaniem zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Lipowej w Nadarzynie 980 000,00-58 747,48 921 252,52 Dochody własne jst 980 000,00-58 747,48 921 252,52 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 15 675,00 15 675,00 Zakup rury załadunkowej do liści 0,00 15 675,00 15 675,00 Dochody własne jst 0,00 15 675,00 15 675,00 926 Kultura fizyczna 380 000,00 0,00 380 000,00 92601 Obiekty sportowe 330 000,00 0,00 330 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 227 500,00 0,00 227 500,00 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Nadarzyn w m.: Kostowiec/Rozalin, Młochów, Nadarzyn, Rusiec, Stara Wieś, Strzeniówka, Szamoty/Kajetany, Wola Krakowiańska, Wolica oraz pl. zabaw w Straej Wsi. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Nadarzyn w m.: Kostowiec/Rozalin, Młochów, Nadarzyn, Rusiec, Strzeniówka, Szamoty/Kajetany, Wola Krakowiańska. 227 500,00 0,00 227 500,00 Dochody własne jst 227 500,00 0,00 227 500,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 0,00 25 000,00 Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Starej Wsi 25 000,00 0,00 25 000,00 Strona 8 z 9
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p 25 000,00 0,00 25 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 77 500,00 0,00 77 500,00 Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Starej Wsi 77 500,00 0,00 77 500,00 Dochody własne jst 77 500,00 0,00 77 500,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 50 000,00 0,00 50 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 0,00 50 000,00 Budowa boiska do siatkówki plażowej 50 000,00 0,00 50 000,00 Dochody własne jst 50 000,00 0,00 50 000,00 Razem 26 293 743,39-133 879,88 26 159 863,51 Strona 9 z 9