Strona 1 z 7 Załącznik nr 9 do SIWZ 123/2017/N/Bełchatów INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie Adres siedziby: ul. Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem: Zespół Opieki Szpitalnej 97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 123 Numer REGON zakładu leczniczego: 00030650300040 Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego 97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 123 Numer REGON zakładu leczniczego: 00030650300033 Zespół Opieki Pozaszpitalnej 97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 123 Numer REGON zakładu leczniczego: 00030650300026 I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Podmiot leczniczy ma kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia Łączna wysokość obrotów Działalność lecznicza Wartość w zł 118 257 399,52 zł (netto w 2016 r.) 116 184 486,41 zł Liczba Pracownicy ogółem 1293 Lekarze ogółem 106 Pielęgniarki ogółem 326
Strona 2 z 7 Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów Lecznictwo otwarte 43 736 Lecznictwo zamknięte 22 474 Oddziały Oddział anestezjologii i intensywnej terapii Oddział chirurgiczny ogólny Oddział chirurgiczny dla dzieci Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej Oddział chorób wewnętrznych I Oddział chorób wewnętrznych II Oddział dermatologiczny Oddział ginekologiczno-położniczy Oddział kardiologiczny Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynenckich Oddział nefrologiczny Oddział dializ Oddział neonatologiczny Oddział neurochirurgiczny Oddział neurologiczny pododdziałem udarowym Oddział obserwacyjno-zakaźny Oddział okulistyczny Oddział opieki paliatywno- hospicyjnej Oddział otorynolaryngologiczny Oddział pediatryczny Oddział psychiatryczny I A Oddział psychiatryczny I B Oddział psychiatryczny II Oddział psychiatryczny dzienny Oddział rehabilitacyjny z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej Oddział urologiczny Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu Szpitalny oddział ratunkowy Zakład Opiekuńczo leczniczy Liczba łóżek Liczba łóżek szpitalnych 769+ 25 łóżek w ZOL SOR 8 łóżek Liczba miejsc dla noworodków 20 + 4 inkubatory Liczba stanowisk w stacji dializ 20 stanowisk Liczba miejsc dziennych 20
Strona 3 z 7 OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH TAK NIE 1 W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych 2 W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne wszystkie wybiórczo 3 Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych krwiopochodnych 641 (wzw B, wzw C, hiv) gronkowca innych 4 Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepidu zakażenia szpitalne/choroby zakaźne wszystkie krwiopochodne 5 Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię 6 Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: wskaźniki fizyczne X wydruk komputerowy X testy Bowie-Dicka X testy paskowe testy zintegrowane testy biologiczne 7 Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji 8 Inne opakowania używane do sterylizacji puszki kontenerowe rękawy papierowo foliowe inne 9 Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom 10 W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania mycia i dezynfekcji rąk w czasie pobierania krwi przy wykonywaniu iniekcji podczas dezynfekcji podczas sterylizacji ze sprzętem endoskopowym z zużytym sprzętem jednorazowym
Strona 4 z 7 ze skażonym mat. biologicznym 11 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane 12 Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów półautomatyczną automatyczną sterylizator 13 Cały personel narażony na zakażenie WZW jest zaszczepiony przeciwko żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym) Zakres świadczonych usług medycznych Zapewnienie opieki zdrowotnej ludności zamieszkałej na obszarze działania w ramach opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej oraz świadczenie usług profilaktycznoleczniczych na rzecz pacjentów, działalność lecznicza w rodzaju świadczenia szpitalne, ambulatoryjne świadczenia zdrowotne stacja dializ, serologia i bank krwi, diagnostyka (obrazowa i endoskopowa), porady lekarskie, wizyty domowe, Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z lądowiskiem dla śmigłowców ratunkowych, transport chorych, konsultacje, poradnia, ambulatorium, medyczne laboratorium diagnostyczne, zakład rehabilitacji leczniczej, zakład opiekuńczo leczniczy, apteka szpitalna. Zakres świadczonych usług pozamedycznych Prowadzenie usług na rzecz innych placówek (aktualnie: badania laboratoryjne i diagnostyczne, medycyna pracy, sterylizacja), podnajem powierzchni / pomieszczeń (aktualny profil działalności najemców: szatnia, mała gastronomia, kiosk, parking, sklep spożywczy, sklep medyczny, kardiologia interwencyjna, ochrona, apteka ogólnodostępna, zakład fryzjerski, sprzątanie, biblioteka lekarska), wynajem powierzchni pod automaty (do napojów, odzieży ochronnej, telewizory). Usługi sterylizacji dla osób trzecich świadczone są wyłącznie w niewielkiej ilości (głównie mniejszych gabinetów lekarskich). Podmiot leczniczy korzysta z usług podwykonawców w zakresie: ochrony, sprzątania, obsługi parkingu, pralni, dystrybucji posiłków na oddziały szpitalne, transportu sanitarnego/medycznego oraz podwykonawców
Strona 5 z 7 medycznych (badania: histopatologiczne, patomorfologiczne, diagnostyczne, laboratoryjne, scyntygraficzne, genetyczne, mammograficzne, onkologiczne, RTG), wykonywania protez dentystycznych, oraz badań psychologicznych w ramach medycyny pracy. Są to umowy o stałej współpracy zawierane na okres od 1 roku do 3 lat. Podwykonawcy są zobowiązani do posiadania odpowiednio ochrony odpowiedzialności cywilnej. Posiadane certyfikaty certyfikat systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie leczenia szpitalnego w tym psychiatrii i rehabilitacji w warunkach stacjonarnych i ambulatoryjnych, ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego, podstawowej opieki zdrowotnej i stomatologii, opieki długoterminowej, diagnostyki w warunkach stacjonarnych i ambulatoryjnych, hemodializo terapii. certyfikat akredytacyjny nr 2014/31 w zakresie działalności Zespołu Opieki Szpitalnej, potwierdzający spełnienie szeregu wymogów służących podniesieniu jakości świadczonych usług medycznych i zapewniających bezpieczeństwo pacjentów INFORMACJA O SZKODOWOŚCI UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2012) Dane Liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania 9 Kwota wypłaconych odszkodowań 111 616 zł Liczba roszczeń w toku 4 Kwota utworzonych rezerw 242 000 zł SZCZEGÓŁOWY OPIS ROSZCZEŃ Z UTWORZONYMI REZERWAMI Lp. 1 Data zdarzenia Data zdarzenia: 2012 r. Przyczyna roszczenia (opis): zakażenie Stan sprawy: proces przeciwko ubezpieczycielowi, w likwidacji ubezpieczyciel nie widział podstaw do uznania odpowiedzialności szpitala za zdarzenie
Strona 6 z 7 Wysokość utworzonej rezerwy: 50 000 zł 2 3 4 Data zdarzenia: 2013 r.. Stan sprawy: postępowanie sądowe w toku Wysokość utworzonej rezerwy: 2 000 zł Data zdarzenia: 2015 r. Przyczyna roszczenia (opis): Proces sądowy; domniemane zaniedbanie w opiece i nadzorze pielęgniarskim personelu Oddziału Psychiatrycznego prowadzące do samobójstwa pacjentki na terenie szpitala. Na potrzeby niniejszego postępowania sporządzone zostały dwie opinie przez biegłego sądowego. Obie korzystne dla Szpitala. Zgodnie z ostatnią opinią sporządzoną dnia 2 czerwca 2017 r. przez biegłego sądowego z Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej brak przesłanek odpowiedzialności Szpitala za zdarzenie. Wysokość utworzonej rezerwy: 160 000 zł Data zdarzenia: 2015 r. Przyczyna roszczenia (opis): Proces sądowy przeciwko PZU S.A., poprzedzony decyzją ubezpieczyciela o odmowie uznania roszczenia z uwagi na brak odpowiedzialności szpitala. Zakażenie gronkowcem złocistym. Wysokość utworzonej rezerwy: 30 000 zł UBEZPIECZENIA MIENIA ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2014) Rok szkody Rodzaj ubezpieczenia przyczyna/rodzaj zdarzenia szkodowego Wypłacone odszkodowania Razem wypłaty uszkodzenia mechaniczne 6.723,30 zł 2014 Sprzęt elektroniczny uszkodzenia mechaniczne 16.045,72 zł 4.881,71 zł 16.200,00 zł 5.943,67 zł 58.101,10 kradzież z włamaniem 1.543,97 zł 2014 2.313,04 zł 2.552,29 zł 1.897,40 zł 2015 Sprzęt elektroniczny dewastacja (03.03.2015) 453,50 zł 8.178,96 zł
Strona 7 z 7 (07.07.2015) 36.952,74 zł uderzenie pojazdu 741,96 zł 1.985,04 zł 60.195,81 dewastacja (05.04.2015) 3.500,00 zł 2015 zalanie (09.06.2015) 4.118,17 zł zalanie/ awaria (04.07.015) 2.324,83 zł dewastacja(06.07.2015) 1.940,61 zł 2015 zalanie/ awaria 1.597,17 zł zalanie 1.409,82 zł 34.023,24 zł przepięcie 12.011,39 zł 49.041,62 2016 Sprzęt elektroniczny uszkodzenia mechaniczne 21.802,98 uszkodzenia mechaniczne 63.850,32 718,42 pożar 2.438,35 85.653,3 2016 zalanie 4.492,8 17.160,33 dewastacja 662,97 2017 5.139,00 930,65 przepięcie 2.778,2 deszcz nawalny 2.737,98 zalanie kradzież z włamaniem 2.516,53 21.551,37 1.226,51 6.729,34 5.795,07 510 2.035,64