GMINA PRZESMYKI W 2011 ROKU
Położenie Gminy północny-wschód od miasta powiatowego Siedlce, na wschodnich peryferiach woj. mazowieckiego.
Powierzchnia Gminy 11.723 ha w tym: użytki rolne 8.771 ha, lasy i gr. leśne 2.260 ha
Stan ludności Gminy Na 31 grudnia 2011r. - 3644 osoby (1.815 mężczyzn, 1.829 kobiet, ok. 31 os/1 km 2 ). Liczba ludności maleje systematycznie, w ciągu 2011 roku zmalała o 11 osób.
Gmina wiejska o rolniczym charakterze Główne źródło utrzymania ludności to praca w rolnictwie. Poza sektorem rolniczym i publicznym mieszkańcy gminy zajmują się drobnymi usługami dla ludności.
Zaewidencjonowane podmioty gospodarcze Na koniec 2011r. w CEIDG było zarejestrowanych 66 podmiotów gospodarczych. W ciągu roku zarejestrowano 5 nowych podmiotów, 12 zawiesiło swoją działalność, a dla 26 wydano decyzje wykreślające (14 z urzędu, 12 na wniosek).
Organ stanowiący Rada Gminy Przesmyki Lipiński Zenon Przewodniczący Rady Michalak Krzysztof Wiceprzewodniczący Rady Czapski Radosław Michałowski Krzysztof Dąbrowski Jan Olędzki Adam Jastrzębski Bogdan Przesmycki Paweł Kamiński Waldemar Radziwonka Krzysztof Konstantynowicz Andrzej Rzewuski Sylwester Lewczuk Aleksander Twarowski Andrzej Łęczycka Grażyna
Organ wykonawczy Wójt Gminy Andrzej Skolimowski
Aparat wykonawczy Wójta Urząd Gminy w Przesmykach Zatrudnienie - 22 osoby na 16,425 etatach, w tym 15 osób na stanowiskach urzędniczych. Dla 1 osoby bezrobotnej z terenu Gminy zorganizowano roboty publiczne, 5 uczniom umożliwiono odbycie praktyk. Na 31 grudnia 2011r
Jednostki organizacyjne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przesmykach Zatrudnienie 6 osób na 4,65 etatach Zespół Obsługi Szkół w Przesmykach Zatrudnienie - 5 osób na 3,15 etatach Na 31 grudnia 2011r
Jednostki organizacyjne Zespół Szkół w Przesmykach (199*) Publiczne Gimnazjum (65*) Szkoła Podstawowa (134*) Zatrudnienie 26 osób, na 24,39 etatach, w tym 16 nauczycieli na 15,39 etatach. *liczba uczniów Na 31 grudnia 2011r
Jednostki organizacyjne Zespół Szkół w Łysowie (167*) Publiczne Gimnazjum (59*) Szkoła Podstawowa (77*) Przedszkole (31*) Zatrudnienie - 23 osoby, na 22,37 etatach, w tym 16 nauczycieli na 15 etatach. *liczba uczniów Na 31 grudnia 2011r
Jednostki organizacyjne Przedszkole w Przesmykach (44*) Zatrudnienie - 7 osób, na 5,34 etatach, w tym 4 nauczycieli na 3,09 etatach. *liczba uczniów Na 31 grudnia 2011r
Instytucje kultury Gminny Ośrodek Kultury Zatrudnienie - 5 osób na 2,56 etatach Gminna Biblioteka Publiczna Zatrudnienie - 2 osoby na 1,06 etatach Na 31 grudnia 2011r
Wykonanie budżetu DOCHODY OGÓŁEM WYDATKI OGÓŁEM % wyk. Plan (po zm.) Wykonanie Plan (po zm.) Wykonanie % wyk. 14.879.177,94 14.543.987,43 97,75 17.056.295,94 16.333.232,40 95,76
Struktura dochodów budżetowych Rodzaj dochodów Wykonanie dochodów zł % Bieżące 8.420.584,08 57,90 Majątkowe 6.123.403,35 42,10 Ogółem 14.543.987,43 100,00
Dochody wg działów Dział Nazwa działu Plan (po zm.) (zł) Wykonanie (zł) Wskaźnik (%) 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 543 422,94 1 567 999,91 101,59 600 Transport i łączność 683 325,00 683 323,01 100,00 750 Administracja publiczna 99 856,00 107 111,52 107,27 751 754 756 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 17 341,00 17 339,96 99,99 5 300,00 5 300,00 100,00 1 562 054,00 1 591 819,01 101,91
Dochody wg działów Dział Nazwa działu Plan (po zm.) (zł) Wykonanie (zł) Wskaźnik (%) 758 Różne rozliczenia 4 580 733,00 4 580 733,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 4 287 482,00 4 227 177,13 98,59 852 Pomoc społeczna 1 449 646,00 1 451 238,50 100,11 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85 408,00 85 404,31 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 44 563,00 41 821,00 93,85 900 921 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 183 118,00 159 720,08 87,22 336 929,00 25 000,00 7,42 Razem 14 879 177,94 14 543 987,43 97,75
Udział procentowy w wiodących działach 4,70 7,74 9,98 10,78 10,94 29,06 31,50 Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Dochody od o.p. od o.f. Rolnictwo i łowiectwo Pomoc społeczna Transport i łączność Pozostałe działy
Dochody wg źródeł ich pochodzenia Rodzaj dochodów zł % Dochody własne 1 737 871,96 11,95 udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 472 824,37 3,25 dochody z tytułu podatków samorządowych 1 076 543,04 7,40 pozostałe dochody własne 188 504,55 1,30 Dotacje celowe 2 837 063,48 19,51 na zadania z zakresu adm. Rządowej 1 673 720,83 11,51 na zadania własne 475 019,64 3,27 na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. Rządowej i między jst 688 323,01 4,73 Środki bezzwrotne z UE 5 388 318,99 37,05 na zadania bieżące 106 110,23 0,73 na zadania inwestycyjne 5 282 208,76 36,32 Subwencja ogólna 4 580 733,00 31,50 część oświatowa 2 658 881,00 18,28 część wyrównawcza 1 921 852,00 13,22 DOCHODY OGÓŁEM 14 543 987,43 100,00
Struktura dochodów wg źródeł ich pochodzenia 31,49 11,95 19,51 Dochody własne Dotacje celowe 37,05 Środki bezzwrotne z UE Subwencja ogólna
Struktura wydatków budżetowych Rodzaj wydatków Wykonanie wydatków zł % Bieżące 8.030.679,64 49,17 Majątkowe 8.302.552,76 50,83 Ogółem 16.333.232,40 100,00
Wydatki wg działów Dział Nazwa działu Plan (po zm.) (zł) Wykonanie (zł) Wskaźnik (%) 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 057 614,94 2 047 691,43 99,52 050 Rybołówstwo i rybactwo 1 100,00 0,00 0,00 150 Przetwórstwo przemysłowe 25 440,00 12 000,00 47,17 600 Transport i łączność 1 180 925,00 1 148 707,96 97,27 750 Administracja publiczna 1 439 127,00 1 366 676,63 94,97 751 754 756 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 17 341,00 17 339,96 99,99 69 820,00 46 204,97 66,18 40 000,00 39 464,34 98,66
Wydatki wg działów Dział Nazwa działu Plan (po zm.) (zł) Wykonanie (zł) Wskaźnik (%) 757 Obsługa długu publicznego 415 929,00 100 769,05 24,23 758 Różne rozliczenia 31 500,00 5 512,65 17,50 801 Oświata i wychowanie 8 550 842,00 8 403 400,86 98,28 851 Ochrona zdrowia 28 600,00 23 101,23 80,77 852 Pomoc społeczna 1 707 312,00 1 683 460,00 98,60 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85 408,00 85 404,31 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 150 508,00 142 129,47 94,43 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 842 030,00 805 693,85 95,68 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 407 819,00 401 428,17 98,43 926 Kultura fizyczna i sport 4 980,00 4 247,52 85,29 Razem 17 056 295,94 16 333 232,40 95,76
Udział procentowy w wiodących działach 7,03 10,31 Oświata i wychowanie Rolnictwo i łowiectwo 8,37 10,30 51,45 Pomoc społeczna Administracja publiczna 12,54 Transport i łączność Pozostałe działy
Wydatki wg rodzajów wydatków Rodzaj wydatków zł % Wydatki majątkowe, w tym: 8 302 552,76 50,83 Inwestycyjne 8 302 552,76 50,83 Wydatki bieżące, w tym: 8 030 679,64 49,17 Dotacje 208 735,55 1,28 Wydatki na obsługę długu 100 769,05 0,62 WYDATKI OGÓŁEM 16 333 232,40 100,00
Struktura wydatków wg rodzajów 49,17% 50,83% Wydatki majątkowe Wydatki bieżące
Struktura wydatków inwestycyjnych 11,07% 20,48% 8,20% 0,31% Infrastruktura służąca edukacji 59,94% Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Przebudowa i modernizacja dróg Odnowa i rozwój wsi Pozostałe wydatki inwestycyjne
Struktura wydatków bieżących 1,25% 3,14% 17,23% 11,91% 44,44% Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Administracja publiczna Kultura 22,03% Obsługa długu publicznego Pozostałe
Wydatki inwestycyjne i dochody z tytułu podatków samorządowych DOCHODY OGÓŁEM 14 543 987,43 WYDATKI OGÓŁEM 16 333 232,40 Dochody z tytułu podatków samorządowych 1 076 543,04 Udział dochodów podatkowych w dochodach ogółem 7,40% Udział dochodów podatkowych w wydatkach ogółem 6,59% Wydatki inwestycyjne 8 302 552,76 Udział wydatków inwestycyjnych w dochodach ogółem 57,09% Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem 50,83%
Przychody i rozchody Przychody zł Rozchody zł Pożyczka na wyprzedzające finansowanie 1 323 290,04 Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie 1 038 570,04 Kredyt krajowy 1 764 303,00 Spłata kredytów 450 000,00 Pożyczka krajowa 276 952,00 Pożyczki Wolne środki 423 510,53 udzielone 17 375,96 Razem 3 788 055,57 Razem 1 505 946,00
Stan zadłużenia Wyszczególnienie zł BGK - kredyt 500 000,00 BOŚ - kredyt 400 000,00 BGK - pożyczka 284 720,00 WFOŚiGW - pożyczka 276 952,00 Pekao SA - kredyt 1 764 303,00 ZADŁUŻENIE OGÓŁEM 3 225 975,00 DOCHODY OGÓŁEM 14 543 987,43 Wskaźnik poziomu zadłużenia (limit ustawowy 60% dochodów) 22,18% WYDATKI OGÓŁEM 16 333 232,40 Zadłużenie do wydatków 19,75%
Przegląd dokonanych inwestycji Zadania realizowane przy współudziale środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podniesienie jakości kształcenia poprzez poprawę stanu i dostępności infrastruktury edukacyjnej sieci szkół w gminie Przesmyki Zakres robót: przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół w Przesmykach, termomodernizacja i przebudowa dachu budynku Zespołu Szkół w Łysowie, doposażenie obu szkół, boiska, tereny przyszkolne, ogrodzenie terenów szkolnych. Wartość ogółem 5.780.945,08zł, Dotacja UE - 4.833.194,41zł (planowane). Okres realizacji 2008-2012.
Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza - energia solarna energią przyszłości Realizacja w latach 2010-2014. Projekt obejmuje zakup i instalacja kolektorów słonecznych na 1396 budynkach mieszkalnych w gminach: Korczew, Paprotnia, Przesmyki i Repki Wartość ogółem 12 677 269,80zł (planowane), Dotacja UE 8 722 363,86zł (planowane)
Przegląd dokonanych inwestycji i działań Zadania realizowane przy współudziale środków w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Sanitacja Gminy Przesmyki poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków etap IV zadanie 2 Zakres prac: budowa 130 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie gminy dla właścicieli gospodarstw domowych, którzy zgłosili się do programu. Wartość ogółem 1.745.441,98zł, Dotacja UE 1.061.775,00zł Okres realizacji - 2010-2011.
Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łysów gminy Przesmyki Zakres robót: rozbudowa świetlicy, doposażenie: meble, stanowiska komputerowe, sprzęt sportowy. Wartość operacji - 557.685,09zł, dotacja UE - 303.496zł. Okres realizacji - 2010-2011
Modernizacja świetlic wiejskich i otaczającego je terenu we wsi Pniewski i Wólka Łysowska Zakres robót: termomodernizacja świetlic, chodniki, doposażenie: po 3 stanowiska komputerowe, meble, sprzęt sportowy; w Pniewiskach urządzenie placu zabaw. Wartość operacji - 510.528,66zł, dotacja UE - 311.244,00zł. Okres realizacji - 2010-2011
Festyn Dokopiny Ziemniaka Wartość ogółem 37 933,65 (planowane), Dotacja UE 25 000 zł (planowane). Okres realizacji wrzesień 2011
Warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Przesmyki Projekt obejmuje organizację i prowadzenie nauki tańca nowoczesnego dla grupy dzieci i młodzieży z gminy Przesmyki. Warsztaty zorganizowane przy Gminnym Ośrodku Kultury w Przesmykach. Wartość ogółem 26 085,06zł, Dotacja UE 17 375,96zł (planowane).
Przegląd dokonanych inwestycji Zadanie realizowane przy współudziale budżetu Państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
Przebudowa dróg publicznych w miejscowości Pniewiski Łączna długość 835,62 mb w tym: droga powiatowa 578 mb, droga gminna 257,62 mb. Wykonano chodniki o dł. 440 mb oraz 17 zjazdów z kostki brukowej o pow. 233 m2. Wartość inwestycji 735.519,28 zł, wysokość dofinansowania 607 084,00 zł, w tym z budżetu Państwa 357.084,00zł, Powiat Siedlecki 250.000,00zł, wkład własny Gminy Przesmyki 128 435,28zł. Ze środków własnych Przebudowa nawierzchni drogi lokalnej w miejscowości Pniewiski, gmina Przesmyki - łączna długość 175mb. Wartość inwestycji 70.752,80zł.
Pozostałe inwestycje Zadania realizowane przy współudziale Budżetu Województwa Mazowieckiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z Funduszu sołeckiego
Modernizacja drogi poprzez wzmocnienie istniejącej nawierzchni żwirem oraz poczwórne powierzchniowe utrwalenie kruszywem łamanym drogi gminnej Nr 3607/12W w Wólce Łysowskiej Łączna długość 1000 mb. Wykonano nawierzchnie żwirową a następnie poczwórne powierzchniowe utrwalenie kruszywem łamanym. Wartość inwestycji 138.923,50 zł., dotacja z Budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 58.000,00 zł.
Doposażenie OSP w Przesmykach Ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu OSP 2011 doposażono OSP w Przesmykach w maszt oświetleniowy oraz agregat prądotwórczy, o wartości 5.199,12zł; dotacja z Budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 5.000,00zł.
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest Wykonano demontaż 6564 m 2 pokryć dachowych budynków stanowiących własność osób fizycznych. Wartość zadania 60.022,08 zł, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 56 712,96 zł. Z programu skorzystało 30 mieszkańców usunięto 97,035 Mg wyrobów zawierających azbest eternit.
Fundusz sołecki Zrealizowano zadania zgodnie z wnioskami w każdym sołectwie. Dotyczyły one głównie remontów dróg (dostawa żwiru, praca równiarki, koparko-ładowarki, fadromy oraz zakup przepustów) oraz wyposażenie świetlic. Wyremontowano budynek wiejski w Tarkowie (wymiana dachu, stolarki okiennej i drzwiowej), w budynku wiejskim w Dąbrowie wykonano kominek. Kwota wydatkowana 189 873,44 zł.
Zrealizowany projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)
Szansa dla aktywnych - aktywizacja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Przesmyki Projekt systemowy, w ramach 8 kontraktów socjalnych zrealizowano: warsztaty umiejętności psychospołecznych, trening kluczowych kompetencji, warsztaty z zakresu aktywnych form poszukiwania pracy (doradztwo zawodowe), kursy zawodowe. Wartość ogółem 95.320,60zł, Dotacje UE 81.110,23zł
Przegląd wydarzeń i innych działań W dniach od 31 stycznia do 20 lutego 2011 r. przeprowadzono wybory do organów samorządu mieszkańców wsi na terenie Gminy Przesmyki. W 7 sołectwach wybrano nowych sołtysów: Kaliski Biarda Jacek, Kamianki Czabaje - Małgorzata Lipińska, Kamianki Nicki Selwiak Marcin, Lipiny Przesmycki Marek, Łysów Stefański Jerzy, Zaborów Bazyluk Tomasz, Zalesie Koryciński Józef. W związku ze zmianami przeniesiono sześć Publicznych Punktów Dostępu do Internetu.
Przegląd wydarzeń i innych działań W 2011 roku odbyły się 2 posiedzenia Zarządu Oddziału Gminnego OSP. Przeprowadzono zebrania sprawozdawczo-wyborcze w jednostkach OSP. Przeprowadzono Zjazd Oddziału Związku OSP RP w Przesmykach. Wyniki z zebrań oraz informacje o przebiegu zjazdu wprowadzono do programu System OSP. Na terenie gminy zanotowano 8 wyjazdów jednostek straży, w tym 5 do pożarów oraz 3 do innych zagrożeń (wypadki drogowe, usuwanie drzew z drogi).
Przegląd wydarzeń i innych działań W dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 (wg stanu na 31 marca 2011r.) został przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. 3 kwietnia 2011 r. odbyły się wybory do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Siedleckiego na IV kadencję, w wyborach wzięło udział 66 osób na 2047 uprawnionych do głosowania mieszkańcy z terenu całej Gminy. Zostali wybrani Marek Rozbicki i Jerzy Chaciński.
Przegląd wydarzeń i innych działań 9 października odbyły się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Frekwencja w Gminie wyniosła 43%, w powiecie 46%, w okręgu 47%, w kraju 49%. W wyborach do Sejmu ponad 44% wyborców naszej gminy głosowało na PSL, 40% na PIS, 5,8% na PO, 3,2% na SLD i 3,2% na RP. W wyborach do Senatu największą liczbę głosów otrzymał kandydat PSL Janina Ewa Orzełowska - 580, następny był kandydat PIS Waldemar Jerzy Kraska 474 głosy, a kandydat PO Marta Sosnowska - 152 głosy. 43%
Przegląd wydarzeń i innych działań 24 października Rada Gminy Przesmyki wybierała na kadencję 2012-2015: 2 ławników do Sadu Okręgowego w Siedlcach (Marek Czapski i Marek Soszyński) i 1 ławnika do Sadu Rejonowego w Siedlcach (Elżbieta Michalak). 21 listopada sprowadzono samochód do odśnieżania z jednostki Wojskowej w Zamościu. W listopadzie w Ośrodku Zdrowia w Przesmykach zamontowano Rejestrator usług medycznych w ramach projektu realizowanego przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach.
Przegląd wydarzeń i innych działań 22 listopada wykonano instalacje łącza internetowego pomiędzy budynkami Zespołu Szkół a świetlicą wiejską we wsi Łysów, polegającą na budowie mostu radiowego w systemie 5GHz opartego na sprzęcie Ubiquiti MIMO x2 5GHz 802.11a/n. (3 tys. brutto). Łącze to umożliwia przesył Internetu do sołtysa wsi Łysów.
Dziękuję za uwagę