Druk nr 858 Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2017 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów miasta Opola na 2017 rok o kwotę 10.042.916 zł, Dochody gminy o kwotę 8.501.894 zł, Dochody bieżące: Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75495 Pozostała działalność 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80195 Pozostała działalność 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych + 1.705.786 zł + 73.800 zł + 73.800 zł + 69.700 zł + 4.100 zł + 1.633.658 zł + 1.633.658 zł + 1.471.971 zł + 161.687 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Rozdział 85395 Pozostała działalność - 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych - 78.442 zł Id: 846C5A7F-3DEF-4431-9C9A-E890FF78D9FD. Projekt Strona 1
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach Dochody majątkowe: Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80195 Pozostała działalność 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody + 78.442 zł - 1.672 zł - 1.672 zł - 1.672 zł + 6.796.108 zł + 5.775.867 zł + 5.775.867 zł + 5.775.867 zł + 141.850 zł + 141.850 zł + 127.834 zł + 14.016 zł + 845.830 zł + 845.830 zł + 845.830 zł + 32.561 zł Id: 846C5A7F-3DEF-4431-9C9A-E890FF78D9FD. Projekt Strona 2
Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach + 32.561 zł + 32.561 zł Dochody powiatu o kwotę 1.541.022 zł, Dochody bieżące: Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80195 Pozostała działalność 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych Dochody majątkowe : Dział 801 Oświata i wychowanie + 1.533.022 zł + 1.533.022 zł + 1.533.022 zł + 1.448.808 zł + 84.214 zł + 8.000 z ł + 8.000 zł Rozdział 80195 Pozostała działalność 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych + 8.000 zł + 7.560 zł + 440 zł 2. Zwiększa się plan wydatków miasta Opola na 2017 rok o kwotę 10.042.916 zł, Dział 600 Transport i łączność + 2.489.188 zł Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) + 2.914.188 zł - Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej + 3.500.000 zł + 3.500.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek + 3.500.000 zł Id: 846C5A7F-3DEF-4431-9C9A-E890FF78D9FD. Projekt Strona 3
- Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko + 19.188 zł + 19.188 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 19.188 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 19.188 zł - Wykonanie projektu II części ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ulicy Ojca Edwarda Frankiewicza lewa strona od ul. Przeskok do ul. Kredytowej + 25.000 zł + 25.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek + 25.000 zł - Remonty i bieżące utrzymanie dróg - 670.000 zł - 670.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 670.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych - 670.000 zł - Remont chodnika ul. Budowlanych + 40.000 zł + 40.000 zł - remonty + 40.000 zł 4270 Zakup usług remontowych + 40.000 zł Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - 415.000 zł - Remonty i bieżące utrzymanie dróg - 525.000 zł - 525.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 525.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych - 500.000 zł 4430 Różne opłaty i składki - 25.000 zł - Remont chodnika na ul. Prudnickiej + 55.000 zł + 55.000 zł - remonty + 55.000 zł 4270 Zakup usług remontowych + 55.000 zł - Remont chodnika na ul. Św. Anny - opracowanie dokumentacji + 16.000 zł + 16.000 zł - remonty + 16.000 zł 4270 Zakup usług remontowych + 16.000 zł - Wykonanie projektu przebudowy chodnika na odcinku 100 m ul. Józefa Buhla od nr 17 do ul. Jana Augustyna (strona lewa) kierując się od ul. Rudzkiego + 17.000 zł + 17.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek + 17.000 zł Id: 846C5A7F-3DEF-4431-9C9A-E890FF78D9FD. Projekt Strona 4
- Wykonanie projektu przebudowy chodnika na odcinku 100 m ul. Rudzkiego kierując się od ul. Oświęcimskiej 1 + 22.000 zł + 22.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek + 22.000 zł Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne - 10.000 zł - Remonty i bieżące utrzymanie dróg - 10.000 zł - 10.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 10.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych - 10.000 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa + 86.346 zł Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej + 86.346 zł - Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami + 86.346 zł + 86.346 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 86.346 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 86.346 zł Dział 750 Administracja publiczna + 31.800 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 113.200 zł - - 113.200 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 113.200 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 94.616 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 16.265 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy - 2.319 zł Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - - - - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 160.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych - 160.000 zł - dotacje na zadania bieżące + 160.000 zł 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom + 100.000 zł 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom + 60.000 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność + 145.000 zł - + 125.000 zł Id: 846C5A7F-3DEF-4431-9C9A-E890FF78D9FD. Projekt Strona 5
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 125.000 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia + 125.000 zł - Przebudowa budynku przy ul. Damrota 1 - opracowanie dokumentacji + 20.000 zł + 20.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek + 20.000 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa + 22.200 zł Rozdział 75412 Pozostała działalność + 6.000 zł - Sfinansowanie zakupu umundurowania koszarowego dla strażaków oraz członków MDP dla OSP w Opolu Gosławicach - dotacja + 6.000 zł + 6.000 zł - dotacje na zadania bieżące + 6.000 zł 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom + 6.000 zł Rozdział 75495 Pozostała działalność + 16.200 zł - Bezpieczne pogranicze - współpraca jednostek ratowniczych - - - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 82.000 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 22.000 zł 4220 Zakup środków żywności - 2.200 zł 4300 Zakup usług pozostałych - 55.400 zł 4430 Różne opłaty i składki - 2.400 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp + 82.000 zł 4097 Honoraria + 170 zł 4099 Honoraria + 30 zł 4177 Wynagrodzenia bezosobowe + 1.955 zł 4179 Wynagrodzenia bezosobowe + 345 zł 4217 Zakup materiałów i wyposażenia + 16.150 zł 4219 Zakup materiałów i wyposażenia + 2.850 zł 4227 Zakup środków żywności + 1.785 zł 4229 Zakup środków żywności + 315 zł 4307 Zakup usług pozostałych + 47.685 zł 4309 Zakup usług pozostałych + 8.415 zł 4437 Różne opłaty i składki + 1.955 zł 4439 Różne opłaty i składki + 345 zł - Sfinansowanie zakup sprzętu ogrodniczego na rzecz OSP w Opolu - Gosławicach - dotacja + 6.900 zł + 6.900 zł - dotacje na zadania bieżące + 6.900 zł 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub + 6.900 zł Id: 846C5A7F-3DEF-4431-9C9A-E890FF78D9FD. Projekt Strona 6
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Sfinansowanie renowacji i konserwacji sztandaru OSP w Opolu - Gosławicach - dotacja + 5.000 zł + 5.000 zł - dotacje na zadania bieżące + 5.000 zł 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom + 5.000 zł - Sfinansowanie zabudowy meblowej wiszącej do kuchni budynku OSP w Opolu Gosławicach wraz z szybami ochraniającymi ściany - dotacja + 4.300 zł + 4.300 zł - dotacje na zadania bieżące + 4.300 zł 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom + 4.300 zł Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe + 3.380.530 zł + 36.000 zł - PSP nr 25 - wymiana stolarki okiennej + 10.000 zł + 10.000 zł - remonty + 10.000 zł 4270 Zakup usług remontowych + 10.000 zł - Wymiana nawierzchni przy wejściu do PSP nr 25 w Opolu + 14.000 zł + 14.000 zł - remonty + 14.000 zł 4270 Zakup usług remontowych + 14.000 zł - PSP nr 25 - wymiana zaworów termostatycznych + 12.000 zł + 12.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 12.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 12.000 zł Rozdział 80104 Przedszkola + 28.000 zł - Remont bloku kuchennego w Publicznym Przedszkolu nr 30 "Gosławickie Słoneczko" + 24.000 zł + 24.000 zł - remonty + 24.000 zł 4270 Zakup usług remontowych + 24.000 zł Id: 846C5A7F-3DEF-4431-9C9A-E890FF78D9FD. Projekt Strona 7
- PP nr 30 - zakup i montaż żagla przeciwsłonecznego + 4.000 zł + 4.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 4.000 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia + 4.000 zł Rozdział 80130 Szkoły zawodowe - 20.000 zł - Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe - dotacje - 20.000 zł - 20.000 zł - dotacje na zadania bieżące - 20.000 zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 20.000 zł Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe + 20.000 zł - Kwalifikacyjne kursy zawodowe - dotacje + 20.000 zł + 20.000 zł - dotacje na zadania bieżące + 20.000 zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty + 20.000 zł Rozdział 80195 Pozostała działalność + 3.316.530 zł - Odkrywcy Sekretów Nauki AO Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp + 497.124 zł + 497.124 zł + 497.124 zł 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników + 147.828 zł 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników + 17.901 zł 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne + 14.949 zł 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne + 1.810 zł 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne + 27.177 zł 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne + 3.290 zł 4127 Składki na Fundusz Pracy + 3.877 zł 4129 Składki na Fundusz Pracy + 474 zł 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek + 300.828 zł 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek + 36.422 zł 4307 Zakup usług pozostałych - 51.229 zł 4309 Zakup usług pozostałych - 6.203 zł - Odkrywcy Sekretów Nauki AO Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek + 40.850 zł + 40.850 zł + 36.438 zł + 4.412 zł Id: 846C5A7F-3DEF-4431-9C9A-E890FF78D9FD. Projekt Strona 8
- Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp + 378.304 zł + 378.304 zł + 378.304 zł 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników + 155.139 zł 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników + 15.935 zł 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne + 14.912 zł 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne + 1.806 zł 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne + 27.093 zł 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne + 2.811 zł 4127 Składki na Fundusz Pracy + 3.879 zł 4129 Składki na Fundusz Pracy + 393 zł 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek + 149.213 zł 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek + 15.482 zł 4307 Zakup usług pozostałych - 7.456 zł 4309 Zakup usług pozostałych - 903 zł - Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek + 30.850 zł + 30.850 zł + 27.949 zł + 2.901 zł - Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp + 391.258 zł + 391.258 zł + 391.258 zł 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników + 113.974 zł 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników + 11.828 zł 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne + 14.912 zł 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne + 1.806 zł 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne + 20.313 zł 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne + 2.046 zł 4127 Składki na Fundusz Pracy + 2.885 zł 4129 Składki na Fundusz Pracy + 309 zł 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek + 299.414 zł 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek + 31.786 zł 4307 Zakup usług pozostałych - 97.547 zł 4309 Zakup usług pozostałych - 10.468 zł - Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej + 28.800 zł + 28.800 zł Id: 846C5A7F-3DEF-4431-9C9A-E890FF78D9FD. Projekt Strona 9
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek + 26.026 zł + 2.774 zł - Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp + 366.972 zł + 366.972 zł + 366.972 zł 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników + 109.483 zł 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników + 11.376 zł 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne + 14.986 zł 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne + 1.814 zł 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne + 19.495 zł 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne + 2.047 zł 4127 Składki na Fundusz Pracy + 2.784 zł 4129 Składki na Fundusz Pracy + 293 zł 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek + 285.935 zł 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek + 30.015 zł 4307 Zakup usług pozostałych - 100.537 zł 4309 Zakup usług pozostałych - 10.719 zł - Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek + 41.350 zł + 41.350 zł + 37.421 zł + 3.929 zł - Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1 + 1.533.022 zł + 1.533.022 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp + 1.533.022 zł 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników + 79.370 zł 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników + 4.630 zł 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne + 13.229 zł 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne + 771 zł 4127 Składki na Fundusz Pracy + 1.890 zł 4129 Składki na Fundusz Pracy + 110 zł 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek + 289.429 zł 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek + 16.880 zł 4307 Zakup usług pozostałych + 1.064.624 zł 4309 Zakup usług pozostałych + 62.089 zł - Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1 + 8.000 zł + 8.000 zł 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek + 7.559 zł Id: 846C5A7F-3DEF-4431-9C9A-E890FF78D9FD. Projekt Strona 10
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek + 441 zł - Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2 - - - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp - 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników + 113.059 zł 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników + 7.409 zł 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne + 1.142 zł 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne + 74 zł 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne + 20.137 zł 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne + 1.320 zł 4127 Składki na Fundusz Pracy + 2.887 zł 4129 Składki na Fundusz Pracy + 190 zł 4217 Zakup materiałów i wyposażenia + 42.233 zł 4219 Zakup materiałów i wyposażenia + 2.767 zł 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek + 122.004 zł 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek + 7.996 zł 4307 Zakup usług pozostałych - 301.196 zł 4309 Zakup usług pozostałych - 20.022 zł - Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2 - - 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek + 1 zł 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek - 1 zł Dział 851 Ochrona zdrowia - Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej - - Realizacja programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych - - - dotacje na zadania bieżące - 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę - 180.000 zł 2780 Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej + 180.000 zł - Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) - - - dotacje na zadania bieżące - 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - 110.000 zł Id: 846C5A7F-3DEF-4431-9C9A-E890FF78D9FD. Projekt Strona 11
utworzonego przez jednostkę 2780 Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej + 110.000 zł - Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia - 242.000 zł - 242.000 zł - dotacje na zadania bieżące - 242.000 zł 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę - 202.000 zł 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - 40.000 zł - Realizacja programów polityki zdrowotnej + 242.000 zł + 242.000 zł - dotacje na zadania bieżące + 242.000 zł 2780 Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej + 242.000 zł - BO zdrowie jest najważniejsze - 50.000 zł - 50.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 50.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych - 50.000 zł - Realizacja programu wczesnej diagnostyki obrazowej u dzieci pn. BO zdrowie jest najważniejsze + 50.000 zł + 50.000 zł - dotacje na zadania bieżące + 50.000 zł 2780 Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej + 50.000 zł Dział 852 Pomoc społeczna + 152.600 zł Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia + 30.000 zł - Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" - wydatki bieżące + 30.000 zł + 30.000 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone + 26.400 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników + 22.000 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne + 3.860 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy + 540 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 3.600 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia + 3.600 zł Id: 846C5A7F-3DEF-4431-9C9A-E890FF78D9FD. Projekt Strona 12
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej + 122.600 zł - Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym - wydatki bieżące + 122.600 zł + 122.600 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 122.600 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 122.600 zł Rozdział 85295 Pozostała działalność - - - - dotacje na zadania bieżące - 200 zł 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 200 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 200 zł 4580 Pozostałe odsetki + 200 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej + 20.000 zł Rozdział 85395 Pozostała działalność + 20.000 zł - Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej + 20.000 zł + 20.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek + 20.000 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach + 2.884.717 zł + 1.325.654 zł - Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni - 3.042.000 zł - 3.042.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 3.042.000 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 145.650 zł 4260 Zakup energii - 5.000 zł 4270 Zakup usług remontowych - 50.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych - 2.821.350 zł 4430 Różne opłaty i składki - 20.000 zł - Urządzanie i utrzymanie parków i zieleńców + 2.202.654 zł + 2.202.654 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 2.202.654 zł 4190 Nagrody konkursowe + 2.500 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia + 145.950 zł 4260 Zakup energii + 5.000 zł 4270 Zakup usług remontowych + 50.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 1.975.004 zł 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, + 4.200 zł Id: 846C5A7F-3DEF-4431-9C9A-E890FF78D9FD. Projekt Strona 13
analiz i opinii 4430 Różne opłaty i składki + 20.000 zł - Pielęgnacja terenów zieleni + 1.965.000 zł + 1.965.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 1.965.000 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia + 10.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 1.930.000 zł 4430 Różne opłaty i składki + 25.000 zł - Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność Miasta Opola, nie posiadających zarządcy + 200.000 zł + 200.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 200.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 200.000 zł Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu + 2.025.063 zł - Wykonanie przyłączenia komunalnych budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach programu KAWKA II + 2.025.063 zł + 2.025.063 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek + 2.025.063 zł Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej + 114.200 zł - Miejski Zarząd Dróg - wydatki bieżące + 114.200 zł + 114.200 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone + 113.200 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników + 94.616 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne + 16.265 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy + 2.319 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 1.000 zł 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej + 1.000 zł Rozdział 90095 Pozostała działalność - 580.200 zł - Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju - 8.000 zł - 8.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 8.000 zł 4190 Nagrody konkursowe - 2.500 zł 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - 300 zł 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 4.200 zł 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.000 zł Id: 846C5A7F-3DEF-4431-9C9A-E890FF78D9FD. Projekt Strona 14
- Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność Miasta Opola, nie posiadających zarządcy - 200.000 zł - 200.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 200.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych - 200.000 zł - Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic - 372.200 zł - 372.200 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek - 372.200 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + 180.000 zł Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami + 10.000 zł - Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic + 10.000 zł + 10.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek + 10.000 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność + 170.000 zł - Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej + 90.000 zł + 90.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek + 90.000 zł - Wyposażenie świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej + 80.000 zł + 80.000 zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek + 80.000 zł Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne - Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu + 566.065 zł + 566.065 zł + 566.065 zł + 9.099 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp + 9.099 zł 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.538 zł 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 385 zł 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - 265 zł 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - 66 zł 4127 Składki na Fundusz Pracy - 38 zł Id: 846C5A7F-3DEF-4431-9C9A-E890FF78D9FD. Projekt Strona 15
4129 Składki na Fundusz Pracy - 10 zł 4307 Zakup usług pozostałych + 7.414 zł 4309 Zakup usług pozostałych + 3.987 zł + 556.966 zł 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek + 418.353 zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek + 138.613 zł Dział 926 Kultura fizyczna + 229.470 zł Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej + 229.700 zł - Sztuczne lodowisko na Stawku Barlickiego + 229.700 zł + 229.700 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone + 12.850 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne + 1.880 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy + 270 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników + 10.700 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 216.850 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia + 4.000 zł 4260 Zakup energii + 63.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 149.850 zł Rozdział 92695 Pozostała działalność - 230 zł - Modernizacja skweru sportowo-rekreacyjnego w kwadracie Piotrkowska-Koszalińska-Sieradzka-Piotrkowska - 230 zł - 230 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek - 230 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Id: 846C5A7F-3DEF-4431-9C9A-E890FF78D9FD. Projekt Strona 16
Uzasadnienie Przedłożony projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 r. wynika z konieczności wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu następujących środków finansowych: w kwocie 1.541.022 zł, stanowiących dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa do realizacji projektu pn. Kształcenie zawodowe na rynku pracy 1. w kwocie 537.974 zł, stanowiących dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa do realizacji projektu pn. Odkrywcy Sekretów Nauki AO Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej. w kwocie 409.154 zł, stanowiących dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa do realizacji projektu pn. Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar I Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej. w kwocie 420.058 zł, stanowiących dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa do realizacji projektu pn. Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar II Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej. w kwocie 408.322 zł, stanowiących dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa do realizacji projektu pn. Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar III Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej. w kwocie 845.830 zł, stanowiących dofinansowanie z Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. w ramach dotacji przyznanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn. Wykonanie przyłączenia komunalnych budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach programu KAWKA II. Dodatkowo na realizację zadania proponuje się przeznaczyć kwotę 1.179.233 zł stanowiącą wkład własny gminy Opole do realizacji zadania. Środki na ten cel proponuje się przeznaczyć ze zwiększenia planu dochodów budżetu stanowiących dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej do realizacji projektu pn. Czysta komunikacja publiczna zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu etap I. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji poszczególnych robót przez wykonawcę zadania pn. Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu zaistniała konieczność dokonania następujących zmian: zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 30.889 zł, dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 1.672 zł, a dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 32.561 zł, zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 566.065 zł, wydatki bieżące kwota 9.099 zł i wydatki majątkowe kwota 556.966 zł. Środki na realizację ww. zadania w wysokości 535.176 zł proponuje się przeznaczyć ze zwiększenia planu dochodów budżetu stanowiących dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej do realizacji projektu pn. Czysta komunikacja publiczna zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu etap I. Id: 846C5A7F-3DEF-4431-9C9A-E890FF78D9FD. Projekt Strona 17
Ponadto w planie dochodów budżetu dokonuje się przesunięcia środków finansowych w kwocie 78.442 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej (z 2057 na 2059) w ramach projektu pn. Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Opolu". W planie wydatków budżetu zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w kwocie 4.135.488 zł na realizację następujących zadań: Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej kwota 3.500.000 zł. W związku z aplikacją miasta Opola o dofinansowanie zadania ze środków rezerwy subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury i Budownictwa zachodzi konieczność zabezpieczenia wkładu własnego na tym zadaniu. Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko kwota 19.188 zł. w rozdziale 75095 Pozostała działalność kwota 125.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie Centrum Usług Wspólnych oraz stanowisk pracowników Urzędu Miasta Opola w związku ze zmianami organizacyjnymi. Przebudowa budynku przy ul. Damrota 1 opracowanie dokumentacji kwota 20.000 zł, która stanowi niewykorzystane środki z 2016 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolu "Magnolia" wydatki bieżące kwota 30.000 zł. W związku z utworzeniem przy Środowiskowym Domu Samopomocy Magnolia Klubu Seniora zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na jego funkcjonowanie. Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym wydatki bieżące kwota 122.600 zł. W związku z podwyższeniem odpłatności za opiekę medyczną zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na ten cel. Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej kwota 20.000 zł, która stanowi niewykorzystane środki z 2016 r. Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej kwota 59.000 zł. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 441.000 zł. W związku z tym, iż wartość zamówienia przekracza zarezerwowaną w budżecie kwotę zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków. Dawne Opole rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic kwota 10.000 zł. Kwota ta stanowi niewykorzystane środki z 2016 r. w zakresie wydatków niekwalifikowalnych projektu. Sztuczne lodowisko na Stawku Barlickiego kwota 229.700 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na kontynuowanie działania sztucznego lodowiska do końca lutego br. Środki na realizację ww. zadań proponuje się przeznaczyć ze: zwiększenia o kwotę 73.800 zł planu dochodów budżetu stanowiących dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa do realizacji projektu pn. Bezpieczne pogranicze współpraca jednostek ratowniczych. W związku z tym, że w planie wydatków budżetu na 2017 r. zabezpieczono w pełni wydatki na ww. projekcie zachodzi możliwość przeznaczenia ww. kwoty na inny cel. zwiększenia o kwotę 4.061.458 zł planu dochodów budżetu stanowiących dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej do realizacji projektu pn. Czysta komunikacja publiczna zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu etap I. zmniejszenia o kwotę 230 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Modernizacja skweru sportowo-rekreacyjnego w kwadracie Piotrkowska-Koszalińska-Sieradzka Id: 846C5A7F-3DEF-4431-9C9A-E890FF78D9FD. Projekt Strona 18
-Piotrkowska. Kwota ta zaplanowana była na uiszczenie opłaty przyłączeniowej. W związku z tym, iż opłata ta została zapłacona w 2016 r. zachodzi możliwość przeznaczenia ww. kwoty na inny cel. W planie wydatków budżetu dokonuje się przesunięcia środków między poszczególnymi pozycjami: przesunięcie środków w kwocie 372.200 zł z zadania pn. Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic na realizację następujących zadań: o Remont chodnika ul. Budowlanych kwota 40.000 zł, o Remont chodnika na ul. Prudnickiej kwota 55.000 zł, o Remont chodnika na ul. Św. Anny opracowanie dokumentacji kwota 16.000 zł, o Wykonanie projektu II części ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ulicy Ojca Edwarda Frankiewicza lewa strona od ul. Przeskok do ul. Kredytowej kwota 25.000 zł, o Wykonanie projektu przebudowy chodnika na odcinku 100 m ul. Józefa Buhla od nr 17 do ul. Jana Augustyna (strona lewa) kierując się od ul. Rudzkiego kwota 17.000 zł, o Wykonanie projektu przebudowy chodnika na odcinku 100 m ul. Rudzkiego kierując się od ul. Oświęcimskiej 1 kwota 22.000 zł, o Sfinansowanie zakupu umundurowania koszarowego dla strażaków oraz członków MDP dla OSP w Opolu Gosławicach dotacja kwota 6.000 zł, o Sfinansowanie zakup sprzętu ogrodniczego na rzecz OSP w Opolu Gosławicach dotacja kwota 6.900 zł, o Sfinansowanie renowacji i konserwacji sztandaru OSP w Opolu Gosławicach dotacja kwota 5.000 zł, o Sfinansowanie zabudowy meblowej wiszącej do kuchni budynku OSP w Opolu Gosławicach wraz z szybami ochraniającymi ściany dotacja kwota 4.300 zł, o PSP nr 25 wymiana stolarki okiennej kwota 10.000 zł, o Wymiana nawierzchni przy wejściu do PSP nr 25 w Opolu kwota 14.000 zł, o PSP nr 25 wymiana zaworów termostatycznych kwota 12.000 zł, o Remont bloku kuchennego w Publicznym Przedszkolu nr 30 "Gosławickie Słoneczko" kwota 24.000 zł, o PP nr 30 zakup i montaż żagla przeciwsłonecznego kwota 4.000 zł, o Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej kwota 31.000 zł, o Wyposażenie świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej kwota 80.000 zł. przesunięcie środków w kwocie 82.000 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej (z z czwartą cyfrą 0 na z czwartą cyfrą 7 i 9 ) w ramach zadania pn. Bezpieczne pogranicze współpraca jednostek ratowniczych. Korekta na tym zadaniu związana jest z pozyskaniem dofinansowania do ww. projektu ze środków Programu Współpracy Terytorialnej INTERREG V-A Republika Czeska Polska. przesunięcie środków w kwocie 20.000 zł z zadania Niepubliczne i publiczne technika i szkoły zawodowe dotacje na zadanie pn. Kwalifikacyjne kursy zawodowe dotacje w związku ze zgłoszeniem przez uprawnioną jednostkę większej niż zakładano liczby uczestników, którzy zdali egzamin zawodowy. przesunięcie środków w kwocie 160.000 zł w ramach wydatków bieżących w rozdziale 75075 Promocja jednostek z 4300 Zakup usług pozostałych na 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (kwota 100.000 zł) i 2820 Id: 846C5A7F-3DEF-4431-9C9A-E890FF78D9FD. Projekt Strona 19
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (kwota 60.000 zł). przesunięcie środków w kwocie 113.200 zł z wydatków bieżących w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Dróg. Zmiana ta związana jest z przejęciem od 1 stycznia 2017 r. przez Miejski Zarząd Dróg zadań związanych z zielenią miejską i przeniesieniem dwóch pracowników Urzędu Miasta Opola do Miejskiego Zarządu Dróg. przesunięcie środków w kwocie 200 zł w ramach wydatków bieżących w rozdziale 85295 Pozostała działalność z 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na 4580 Pozostałe odsetki. przesunięcie środków w kwocie 180.000 zł w ramach zadania pn. Realizacja programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych z 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę na 2780 Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej. Zmiana ta związana jest z nowelizacją rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z dnia 30.12.2016 r., poz. 2294). przesunięcie środków w kwocie 110.000 zł w ramach zadania pn. Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) z 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę na 2780 Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej. Zmiana ta związana jest z nowelizacją rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z dnia 30.12.2016 r., poz. 2294). przesunięcie środków z następujących zadań: o Remonty i bieżące utrzymanie dróg w rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) kwota 670.000 zł, o Remonty i bieżące utrzymanie dróg w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne kwota 525.000 zł, o Remonty i bieżące utrzymanie dróg w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne kwota 10.000 zł, o Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni kwota 760.000 zł, na zadanie pn. Pielęgnacja terenów zieleni kwota 1.965.000 zł. przesunięcie środków z następujących zadań: o Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni kwota 2.195.654 zł, o Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju kwota 7.000 zł, na zadanie pn. Urządzanie i utrzymanie parków i zieleńców kwota 2.202.654 zł. przesunięcie środków w kwocie 1.000 zł z zadania pn. Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju na wydatki bieżące Miejskiego Zarządu Dróg z przeznaczeniem na szkolenia pracowników. Id: 846C5A7F-3DEF-4431-9C9A-E890FF78D9FD. Projekt Strona 20
przesunięcie środków w kwocie 86.346 zł z zadania pn. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni na zadanie pn. Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przeglądami, naprawami i konserwacjami miejskich placów zabaw. przesunięcie zadania pn. Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność Miasta Opola, nie posiadających zarządcy z rozdziału 90095 Pozostała działalność do rozdziału 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Ponadto dokonuje się zmiany nazwy następujących zadań w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej: Realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia na Realizacja programów polityki zdrowotnej. Dodatkowo dokonuje się zmiany paragrafów klasyfikacji budżetowej (z 2560 i 2830 na 2780) w związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z dnia 30.12.2016 r., poz. 2294). BO zdrowie jest najważniejsze na Realizacja programu wczesnej diagnostyki obrazowej u dzieci pn. BO zdrowie jest najważniejsze. Dodatkowo dokonuje się zmiany paragrafów klasyfikacji budżetowej (z 4300 na 2780). Id: 846C5A7F-3DEF-4431-9C9A-E890FF78D9FD. Projekt Strona 21