Strona 2 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 53 550 085,66 0,00 0,00 0,00 14 636 740,05 0,00 0,00 0,00 38 913 345,61 0,00 0,00 0,00 27 288 527,78 0,00 0,00 0,00 69 628,05 0,00 0,00 0,00 31 108,00 0,00 0,00 0,00 5 702,05 0,00 0,00 0,00 32 818,00 0,00 0,00 0,00 27 218 899,73
L.p. Nazwa i cel Strona 3 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do 1.1.2.1 Centrum Komunikacyjne w Legionowie - budowa - usprawnienie różnych form komunikacji lokalnej i regionalnej poprzez poprawę jakości i funkcjonalności infrastruktury transportowej miasta 2012 2016 38 350 046,58 24 000 000,00 3 484 174,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.2 Centrum Komunikacyjne w Legionowie - projekt - usprawnienie różnych form komunikacji lokalnej i regionalnej poprzez poprawę jakości i funkcjonalności infrastruktury transportowej miasta 2007 2015 2 228 627,50 331 256,00 1.1.2.3 Programowanie rozwoju obszaru metropolitarnego Warszawy - PROM - wykonanie dokumentacji technicznej dla ścieżek rowerowych i parkingów - wsparcie funkcjonowania Obszaru Metropolitarnego Warszawy (OMW), zgodnie z polityką rozwoju kraju i województwa mazowieckiego, w tym wzmocnienie współpracy pomiędzy jst wchodzącymi w skład OMW 2013 2015 251 501,00 251 501,00 1.1.2.4 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 2011 2015 37 335,56 19 484,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 0,00 0,00 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 57 185 288,22 19 170 071,00 9 806 802,00 9 264 079,00 113 986,00 70 818,00 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 33 382 076,54 10 887 856,00 7 585 587,00 3 563 719,00 113 986,00 70 818,00
Strona 4 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 26 636 739,92 0,00 0,00 0,00 330 641,00 0,00 0,00 0,00 251 501,00 0,00 0,00 0,00 17,81 0,00 0,00 0,00 26 261 557,88 0,00 0,00 0,00 14 567 112,00
L.p. Nazwa i cel Strona 5 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do 1.3.1.1 Audit odnowienia oraz wykonanie dwóch auditów nadzoru w okresie ważności certyfikatu zintegrowanego systemu zarządzania wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 i wymagań kryteriów SPZK - wyryfikacja spełnienia wymagań stawianych systemowi zarządzania przez normy PN-EN ISO 9001:2009 i wymagań kryteriów SPZK 2015 2017 32 000,00 12 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 1.3.1.2 Centrum Komunikacyjne w Legionowie - opłaty za czynsz na rzecz PKP S.A. z tytułu dzierżawy nieruchomości - umożliwienie budowy budynku Centrum Komunikacyjnego w Legionowie 2011 2019 515 273,80 73 124,00 75 653,00 78 273,00 80 986,00 36 818,00 1.3.1.3 Demontaż, naprawa oraz przechowanie dekoracji świątecznej. Montaż oraz konserwacja zamontowanej dekoracji świątecznej na terenie miasta. - zapewnienie wielokrotnego wykorzystania istniejącej dekoracji świątecznej 2014 2016 142 679,99 71 340,00 7 50 1.3.1.4 Dopłaty do cen biletów ze znizką za przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego, których organizatorem jest Miasto Stołeczne Warszawa - promowanie publicznego transportu zbiorowego 2015 2016 931 000,00 531 000,00 400 00 1.3.1.5 Dowóz uczniów niepełnosprawnych - spełnienie obowiązku ustawowego wynikającego z art.17 ust.3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2013 2016 251 959,94 133 092,00 104 40 1.3.1.6 Konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego - poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy poprzez utrzymanie oświetlenia ulic i parków w pełnej sprawności technicznej 2014 2017 804 418,56 213 072,00 213 072,00 142 048,00 0,00 0,00 1.3.1.7 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie - utrzymanie czystości i porządku w Gminie 2013 2017 25 561 984,00 6 390 496,00 6 490 496,00 3 245 248,00 0,00 0,00
Strona 6 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 931 000,00 0,00 0,00 0,00 159 254,00 0,00 0,00 0,00 12 980 992,00
L.p. Nazwa i cel Strona 7 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do 1.3.1.8 Opłaty za czynsz na rzecz PKP S.A. z tytułu najmu gruntu na realizację budowy ścieżki rowerowej - umożliwienie budowy ścieżek rowerowych 2014 2019 171 073,17 30 000,00 31 000,00 32 000,00 33 000,00 34 000,00 1.3.1.9 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta dla działki o nr ewid. 115/3 i 139 z obr. ewid. nr 69 - realizacja zadań własnych wynikających z art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2013 2015 12 300,00 3 69 0,00 1.3.1.10 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta na podstawie Uchwały nr XXXVI/488/2013 Rady Miasta z dnia 30.10.2013 r. - Olszankowa/Suwalna - realizacja zadań własnych wynikających z art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2014 2015 34 440,00 34 44 0,00 1.3.1.11 Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta na podstawie Uchwały nr XIV/189/2003 Rady Miasta z dnia 19.11.2003 r. - realizacja zadań własnych wynikających z art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2008 2015 48 600,00 24 30 0,00 1.3.1.12 Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej w zakresie zakupu energii elektrycznej oraz przeprowadzenia działań optymalizacyjnych parametrów dystrybucji energii elektrycznej w oparciu o formułę Grupy Zakupowej - osiągnięcie niższej ceny w wyniku zakupu grupowego 2014 2015 67 650,00 33 825,00
Strona 8 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań
L.p. Nazwa i cel Strona 9 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do 1.3.1.13 Przyjmowanie do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej - opieka nad bezdomnymi zwierzętami 2014 2017 415 680,00 169 180,00 170 500,00 43 600,00 0,00 0,00 1.3.1.14 Sporządzenie projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej " na podstawie Uchwały nr V/39/2011 Rady Miasta z dnia 23.02.2011 r. - realizacja zadań własnych wynikających z art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2012 2015 38 869,00 19 435,00 1.3.1.15 Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Miejskiej - zapewnienie niezbędnej ilości energii elektrycznej dla funkcjonowania oswietlenia dróg oraz obiektów będących w zarządze gminy 2014 2015 1 034 779,39 600 00 0,00 1.3.1.16 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z zarządzaniem/administrowaniem drogami i terenami publicznymi - zabezpieczenie roszczeń odszkodowawczych mieszkańców 2014 2016 33 750,00 15 000,00 15 00 1.3.1.17 Umowa użyczenia gruntu wynikajaca z umowy partnerstwa nr 3/09 z dnia 3 czerwca 2009 r. - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta 2014 2017 23 500,37 8 042,00 7 000,00 2 500,00 0,00 0,00 1.3.1.18 Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej - opieka nad bezdomnymi zwierzętami 2014 2017 88 182,80 35 820,00 35 966,00 10 050,00 0,00 0,00 1.3.1.19 Wysyłka kampanii SMS do mieszkańców oraz udostępnienie aplikacji na urządzenia mobilne - informowanie mieszkańców o wydarzeniach, przekazywanie komunikatów o charakterze ostrzegawczym, bieżący kontakt z mieszkańcami 2015 2016 50 000,00 25 000,00 25 00
Strona 10 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 341 405,00 0,00 0,00 0,00 72 461,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
L.p. Nazwa i cel Strona 11 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do 1.3.1.20 Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Miejskiej - zapewnienie niezbędnej ilości energii elektrycznej dla funkcjonowania oświetlenia dróg oraz obiektów będących w zarządzie gminy 2014 2015 910 787,51 550 00 0,00 1.3.1.21 Zastępstwo procesowe - reprezentowanie Gminy przed wszystkimi instancjami postępowania sądowego oraz odzyskanie przez Gminę podatku VAT od właściwego organu podatkowego 2013 2015 615 000,00 615 00 0,00 1.3.1.22 Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie przejezdności dróg w okresie zimowym i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym 2014 2015 1 100 599,72 1 050 00 0,00 1.3.1.23 Zorganizowanie całodobowej opieki dla 11 kobiet w starszym wieku z terenu Gminy - zapewnienie całodobowej opieki kobietom w starszym wieku, samotnym i schorowanym, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu 2014 2015 497 548,29 250 00 0,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 23 803 211,68 8 282 215,00 2 221 215,00 5 700 360,00 0,00 0,00 1.3.2.1 Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych - usprawnienie odpływu wód opadowych z terenu miasta 2008 2016 5 246 646,51 0,00 980 00 1.3.2.2 Projekt budynku wielorodzinnego z częścią usługową na Osiedlu Piaski - sprzedaż mieszkań w trybie przetargu 2014 2015 101 460,00 99 00 0,00 1.3.2.3 Projekt i budowa basenu na Osiedlu Piaski - rozbudowa bazy sportoworekreacyjnej 2014 2015 2 018 255,32 2 000 00 0,00 1.3.2.4 Projekt i budowa czwartego budynku socjalnego przy ul.pow - stworzenie warunków mieszkaniowych dla mieszkańców Gminy o niskich dochodach 2014 2016 5 249 999,99 4 460 000,00 706 215,00 0,00 0,00 0,00
Strona 12 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 11 694 445,88 0,00 0,00 0,00 980 000,00 0,00 0,00 0,00 907,50 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 757 551,14
L.p. Nazwa i cel Strona 13 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do 1.3.2.5 Projekt i budowa Parku Zdrowia - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej 2013 2015 2 574 171,46 100 00 0,00 1.3.2.6 Projekt i budowa ul.t.wardenckiego /odc.od ul.jana Pawła I do ul.projektowanej/ - 2014 2015 243 776,00 230 00 0,00 1.3.2.7 Projekt i przebudowa Al.Róż /odc.od Al.Legionów do ul.orzechowej/ - 2012 2017 311 890,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 1.3.2.8 Projekt i przebudowa drogi wewnętrznej do ul.olszankowej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta 2010 2017 308 898,68 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 1.3.2.9 Projekt i przebudowa skrzyżowania Al.Róż z Al.Legionów - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta 2014 2017 500 005,00 3 500,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 1.3.2.10 Projekt i przebudowa ul.barskiej - 2009 2017 254 990,97 0,00 0,00 225 000,00 0,00 0,00 1.3.2.11 Projekt i przebudowa ul.brzozowej - 2010 2017 768 670,00 0,00 0,00 740 000,00 0,00 0,00 1.3.2.12 Projekt i przebudowa ul.gdańskiej i ul.piastowskiej - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta 2014 2015 324 999,50 285 215,00 1.3.2.13 Projekt i przebudowa ul.gen.broni T.Buka wraz z chodnikiem /odc.od ul.zegrzyńskiej do jednostki wojskowej/ - 2009 2017 537 162,45 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 1.3.2.14 Projekt i przebudowa ul.h.sienkiewicza /odcinek od ul.rynek do ul.k.wielkiego/ - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta 2006 2017 785 444,25 0,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00
Strona 14 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 99 998,81 0,00 0,00 0,00 227 413,43 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 453 500,00 0,00 0,00 0,00 225 000,00 0,00 0,00 0,00 740 000,00 0,00 0,00 0,00 285 215,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00
L.p. Nazwa i cel Strona 15 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do 1.3.2.15 Projekt i przebudowa ul.j.kozietulskiego - 2010 2017 488 670,00 0,00 0,00 460 000,00 0,00 0,00 1.3.2.16 Projekt i przebudowa ul.jodłowej - 2010 2017 280 980,00 0,00 0,00 270 000,00 0,00 0,00 1.3.2.17 Projekt i przebudowa ul.ks.j.i.skorupki /odc.od ul.s.batorego do ul.t.kościuszki/ - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta 2011 2016 462 546,00 0,00 450 00 1.3.2.18 Projekt i przebudowa ul.l.lisa Kuli - 2010 2017 450 000,00 0,00 0,00 425 000,00 0,00 0,00 1.3.2.19 Projekt i przebudowa ul.m.langiewicza - 2008 2017 456 720,00 0,00 0,00 425 000,00 0,00 0,00 1.3.2.20 Projekt i przebudowa ul.morwowej - 2009 2017 478 060,00 0,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 1.3.2.21 Projekt i przebudowa ul.myśliwskiej - 2010 2017 250 000,00 0,00 0,00 235 360,00 0,00 0,00 1.3.2.22 Projekt i przebudowa ul.prymasowskiej - 2010 2015 295 591,00 214 50 0,00 1.3.2.23 Projekt i przebudowa ul.s.moniuszki /odc.od ul.gen.j.chłopickiego do ul.prymasowskiej/ - rozbudowa i modernizacja układu drogowo-ulicznego miasta 2010 2017 231 590,00 0,00 0,00 220 000,00 0,00 0,00 1.3.2.24 Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie - poprawa warunków lokalowych dla przedszkola specjalnego 2015 2016 625 000,00 540 000,00 85 00 1.3.2.25 Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Centrum Administracyjno-Informacyjnym - polepszenie warunków pracy 2014 2015 557 684,55 350 00 0,00
Strona 16 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 460 000,00 0,00 0,00 0,00 270 000,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 425 000,00 0,00 0,00 0,00 425 000,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 235 360,00 0,00 0,00 0,00 214 500,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 625 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00