Skąd mamy i na co wydajemy Twoje pieniądze czyli budżet GMINY HALINÓW na 2010 rok Budżet to plan finansowy dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Każda firma, instytucja publiczna oraz gospodarstwo domowe ma swój budżet na podstawie, którego planuje wydatki. Celem opracowania budżetu jest racjonalne dysponowanie posiadanymi środkami finansowymi. W niniejszej broszurze w dużym skrócie staramy się przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy w oparciu o budżet gminy Halinów na 2010 rok. Budżet gminy uchwalany i zmieniany jest przez Radę Miejską na wniosek Burmistrza Halinowa. W uchwale budżetowej gminy zapisane są dochody i przychody oraz wydatki i rozchody gminy Halinów oraz przychody i wydatki zakładu budżetowego na dany rok kalendarzowy. Na budżet gminy składają się: - DOCHODY- czyli środki, które zamierzamy pozyskać, w roku 2010 w gminie Halinów zaplanowano dochody w kwocie 31 265 175,29zł, - WYDATKI - czyli środki, które przeznaczone są na bieżące utrzymanie i inwestycje, w roku 2010 plan wydatków gminy Halinów to kwota 36 194 902,11zł, wydatki są finansowane dochodami własnymi i przychodami, - PRZYCHODY- są to nadwyżki środków z lat ubiegłych oraz kredyty i pożyczki, które zmuszeni jesteśmy zaciągnąć aby zrealizować wydatki inwestycyjne, na które brak jest pokrycia w dochodach własnych, - ROZCHODY - wydatki związane ze spłatą zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek. Jak tworzony jest budżet gminy? W gospodarstwie domowym wszyscy domownicy mają wpływ na wydatki i dochody. Również o wydatkach i dochodach gminy może decydować każdy mieszkaniec. Wiemy w jaki sposób kształtujemy dochody - wpłacając do gminnej kasy należne podatki i opłaty. A wydatki? Na wydatki gminy również może mieć wpływ każdy z nas. WNIOSKI DO BUDŻETU MOGĄ SKŁADAĆ: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY, RADNI GMINY, RADY SOŁECKIE WSI ORAZ REPREZENTANCI SPOŁECZNYCH KOMITETÓW. WNIOSKI TAKIE MOŻNA SKŁADAĆ DO 20 WRZEŚNIA KAŻDEGO ROKU W BIURZE PODAWCZYM URZĘDU. Niniejszy materiał został opracowany na podstawie uchwały budżetowej na 2010 rok oraz jej zmian dokonanych do dnia 20 września 2010r. Cała uchwała budżetowa wraz ze zmianami dostępna jest na stronie www.bip.halinow.pl oraz w Urzędzie Miejskim (pok. nr 31). BUDŻET 2010 DOCHODY 31 265 175,29 zł WYDATKI 36 194 902,11 zł + + PRZYCHODY 6 623 017,82 zł ROZCHODY 1 693 291 zł = = = = 37 888 193,11 zł 37 888 193,11 zł
Dochody, czyli skąd bierzemy pieniądze. 1. Subwencja oświatowa 9 258 203 zł 2. Udziały w podatku dochodowym 9 125 889 zł od osób fizycznych (PIT) - 8 742 999 zł od osób prawnych ( CIT) - 392 890 zł Subwencję otrzymujemy z Ministerstwa Finansów na realizację zadań z zakresu oświaty. Niekoniecznie musimy jednak wydać ją na to zadanie. Tak mogłoby być gdyby subwencji wystarczało na realizację tego zadania. Z budżetu Gminy na to zadanie dokładamy 2,98 mln zł. 36,94 % podatku dochodowego (PIT) pobieranego od mieszkańców gminy przekazuje Ministerstwo Finansów oraz 6,71 % podatku dochodowego (CIT) wpłacanego przez firmy i zakłady prowadzące działalność gospodarczą na terenie gminy, Urząd Skarbowy wpłaca do budżetu naszej gminy* Więcej na ten temat na stronie 8 3. Podatki i opłaty lokalne 6 439 410 zł podatek od nieruchomości 4 774 500 zł podatek rolny, leśny 184 000 zł podatek od środków transportu 150 000 zł opłata targowa 30 000 zł podatek od spadków i darowizn -120 000 zł podatek od czynności cywilnoprawnych 801 710 zł różne opłaty 70 000 zł odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 44 200zł podatek płacony w formie karty podatkowej - 55 000 zł opłata skarbowa - 60 000 zł opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 150 000 zł 4. Środki z innych źródeł 2 102 019,90 zł wpłaty mieszkańców na inwestycje (oświetlenie drogowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków) - 146 550,00zł nadwyżka środków obrotowych Zakładu Komunalnego - 33 970 zł Fundusze Unijne - PO KL- 193 777,00 zł Fundusze Unijne - EFFR - Internet bezprzewodowy- 1 095 660,20 zł Fundusze Unijne Fundusz Spójności - 115 550,70zł Fundusze Unijne - PROW - Zakup sprzętu komputerowego dla GCI- 4 500zł, Pozostałe dochody - 512 012,00zł 5. Dotacje 3 683 693,39 zł na zadania pomocy społecznej - 3 092 560 zł na zadania administracji publicznej i rządowej - 84 748 zł pomoc materialna dla uczniów ( wyprawka, stypendia socjalne) - 25 924 zł zwrot kosztów kształcenia młodocianych - 8 028,39zł spis rolny - 15 379 zł aktualizacja list wyborców - 2 097 zł wybory Prezydenta RP- 23 147 zł zwrot akcyzy w paliwie dla rolników - 5 722 zł usuwanie skutków podtopień i powodzi- 18 088 zł na drogi - 75 000 zł budowa boiska Orlik 2012-333 000 zł 6. Pozostałe dochody 173 860 zł szkoły podstawowe 8 100 zł przedszkola 138 000 zł gimnazja 2 500 zł centrum informacji 250 zł miejski ośrodek pomocy społecznej 25 010 zł Dotacje otrzymujemy od Wojewody, Marszałka, z Ministerstwa Sportu z funduszy celowych, przeznaczamy te środki na k d i 7. Dochody z majątku gminy 482 100 zł sprzedaż mienia gminnego - 61 000zł opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, najem i dzierżawę 320 900 zł odsetki od środków na rachunkach bankowych - 100 200 zł 2
Wydatki czyli, jak wydajemy pieniądze. 1. Edukacja, oświata, wychowanie 12 339 612,39zł szkoły podstawowe - 6 558 993zł gimnazja - 2 937 895 zł przedszkola - 1 517 522 zł inne formy wychowania przedszkolnego - 12 860zł oddziały przedszkolne przy szkołach - 503 412 zł dowożenie uczniów do szkół - 382 373 zł pozostała działalność, komisje egzaminacyjne - 74 998,39 zł dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 53 896 zł świetlice szkolne -167 102 zł pomoc materialna dla uczniów - 30 924 zł projekty unijne w ramach POKL- 99 637zł ( realizacja przez GCI i Urząd Miejski) 2. Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i ochrona środowiska 4 223 977 zł budowa kanalizacji sanitarnej 1 101 163 zł oświetlenie ulic, placów i dróg - 782 550 zł oczyszczanie miasta i wsi - 426 200 zł utrzymanie zieleni 120 000 zł wyłapywanie bezdomnych zwierząt, schroniska dla zwierząt - 136 000 zł zakłady gospodarki komunalnej (dotacja dla Zakładu Komunalnego) -100 000zł gospodarka mieszkaniowa i gruntowa 1 313 928 zł rozwój przedsiębiorczości 11 067 zł ochrona atmosfery i klimatu- 29 000zł pozostała działalność 204 069 zł 3. Pomoc społeczna 4 014 870 zł świadczenia społeczne 2 682 510 zł utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 481 660 zł zasiłki stałe i pomoc w naturze- 359 500zł, usługi opiekuńcze 53 800 zł pozostała działalność społeczna 394 050 zł projekty unijne w ramach POKL- 43 350zł ( realizuje GCI) 4. Administracja publiczna 5 037 726,71 zł utrzymanie Urzędu Miejskiego 3 627 314 zł budowa e-urzędu ( projekt unijny) 989 741,71 zł Rada Miejska 106 800 zł Starostwo Powiatowe - pomoc finansowa 85 000 zł Urząd Wojewódzki (USC) 84 748 zł promocja gminy 82 000 zł urzędy centralne 2 097 zł wybory Prezydenta RP- 23 147 zł pozostała działalność 21 500zł spis rolny- 15 379zł 5. Transport i łączność 5 147 009,40 zł lokalny transport zbiorowy 274 000 zł drogi publiczne wojewódzkie -224 670 zł drogi publiczne powiatowe 229 280 zł drogi publiczne gminne 3 094 300 zł Internet bezprzewodowy 1 324 759,40 zł 3
6. Kultura fizyczna i sport 988 750zł budowa boiska wielofunkcyjnego Orlik w Halinowie - 933 000zł boisko w Michałowie - 50 000 zł dotacja dla Stowarzyszenia Rozwijamy talenty - 5 000zł pozostała działalność - 10 750zł 8. Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo 2 316 413,61 zł budowa i wykupy wodociągów - 1 420 000 zł wydatki unijne w ramach PROW ( modernizacja świetlicy, budowa placu zabaw, budowa boiska wielofunkcyjnego w Długiej Szlacheckiej oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w Cisiu) - 879 848,61zł izby rolnicze (2% uzyskanego wpływu z podatku rolnego) 3 260 zł zwrot akcyzy w paliwie dla rolników- 5 722zł leśnictwo - 7 583zł 7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 867 000 zł Biblioteka Publiczna 200 000 zł Dom Kultury w Halinowie - 316 000 zł Dom Kultury w Okuniewie i filia w Michałowie 320 000 zł Ochrona zabytków (dotacja dla Parafii w Okuniewie) - 30 000zł pozostała działalność 1 000 zł 9. Rezerwy (rezerwa Burmistrza, na inwestycje) 79 265 zł 10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 108 288 zł dofinansowanie Policji 6 500 zł ochotnicze straże pożarne 73 050 zł zarządzanie kryzysowe 10 650 zł usuwanie klęsk żywiołowych - 18 088zł 11. Pozostałe wydatki 381 300 zł wydatki związane z poborem podatków - 61 300 zł obsługa długu publicznego - 320 000 zł 12. Gminne Centrum Informacji w Halinowie 341 190 zł koszty utrzymania GCI- 297 000 zł program unijny POKL- 44 190zł 13. Działalność usługowa - 130 500 zł plany zagospodarowania przestrzennego - 110 500 zł prace geodezyjne i kartograficzne - 20 000 zł 14. Ochrona zdrowia 189 000 zł zwalczanie narkomanii 1 800 zł przeciwdziałanie alkoholizmowi 148 200 zł lecznictwo ambulatoryjne 39 000 zł 4
Wykres 2. przedstawia procentowy udział poszczególnych wydatków w budżecie gminy. Dużą grupę stanowią wydatki na oświatę oraz wydatki inwestycyjne. W 2003 roku wydatki na oświatę i administrację stanowiły 70 % wszystkich wydatków. W 2010 roku te wydatki to 34 %. Udział wydatków na oświatę i administrację w budżecie gminy od kilku lat utrzymuje prawie na tym samym poziomie. Kanalizacja 46 % WYDATKI INWESTYCJNE W 2010r. 5% Inne 5% 22% 16% 6% Wodociągi Drogi e Urząd Internet bezprzewodowy 5
INWESTYCJE ZAPLANOWANE DO REALIZACJI W 2010 ROKU Dokończenie przebudowy stacji uzdatniania wody w Mrowiskach - 402 000 Wykupy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów - 138 000 Projekt i budowa ul. Kościuszki (od ul. Piłsudskiego do ul. Okuniewskiej), budowa ul. Szkolnej oraz budowa chodnika przy ul. Piłsudskiego (od ul. Spółdzielczej do ul. Jana Pawła II) w Halinowie 430 000 Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, stanowiących działkę nr ew.41 w m. Wielgolas Duchnowski 112 075 Pomoc dla Województwa Mazowieckiego: budowa chodnika w Brzezinach 109 600; budowa obwodnicy Okuniewa 115 000 Pomoc dla Powiatu Mińskiego: budowa chodnika w przy ul. Okuniewskiej w Halinowie (od ul. Bema do ul.3-go Maja 100 000; wykonanie dokumentacji projektowej na nakładkę asfaltową, chodnik i odwodnienie na odcinku Konik Nowy - Józefin - Długa Kościelna 53 680, wydatki dot. budowy ul. Jana Pawła II w Halinowie 55 000 Pomoc dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację dwóch projektów unijnych 16 497 Pomoc dla gminy Wilków (odbudowa drogi zniszczonej podczas powodzi) 20 000 Zakup wiaty przystankowej oraz wykonanie zatoki przystankowej przy ul. Rynek w Okuniewie 25 000 Budowa 2 wiat przystankowych w Długiej Szlacheckiej 7 000 Budowa zatoki autobusowej w Brzezinach 60 000 Wykupy gruntów - 250 000 Zakupy inwestycyjne - Urząd Miejski w Halinowie - 15 000 Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie - 25 000 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS w Halinowie w ramach Moje boisko-orlik 2012-933 000 Budowa boiska w Michałowie - 50 000 Projekt i adaptacja pomieszczeń zamiejscowego oddziału przedszkolnego w Halinowie 110 000 Budowa wjazdu i chodnika do Szkoły Podstawowej w Cisiu 12 033 Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym w Długiej Kościelnej - 118 000 Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w Hipolitowie 692 023 Projekt i budowa oświetlenia na terenie gminy, w tym: na istniejących słupach: Budziska: ul. Nadrzeczna i ul. Krucza, Długa Kościelna ul. Asnyka i ul. Magnolii, Halinów ul. Graniczna, Michałów: Bankówka i droga w kierunku Chobotu, droga Mrowiska-Chobot, Wielgolas Brzeziński: ul. Skrajna i okolice dworca PKP, Krzewina, projekt: Michałów droga Nr 637 242 550 Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Komunalnego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów - 100 000 Budowa parkingu i urządzenie skweru na terenie byłego targowiska w Halinowie ( ul.bema) 150 000 Rozbudowa placów zabaw w: Józefinie, Deśnie i Długiej Kościelnej 34 569 Opracowanie studium wykonalności dla projektu dot. budowy solarów - 29 000 Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 35 234 Remonty i modernizacja nawierzchni dróg: Cisie: ul. Skrajna, Halinów: ul. Północna, Hipolitów: ul. Jaworowa, Zagórze: doga 39, Długa Szlachecka: Żelazna ( od ul.wiosennej do ul.wyszyńskiego), Długa Kościelna: ul. Piękna; Wielgolas Duchnowski droga nr 41 723 624,62 Inwestycje współfinansowane ze środków unijnych w ramach PROW: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 918 000 Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej, budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego i placu zabaw w Długiej Szlacheckiej oraz budowa boiska sportowego w Cisie - 879 848,61 Zakup sprzętu komputerowego dla Gminnego Centrum Informacji w Halinowie 40 000 Inwestycje współfinansowane ze środków unijnych w ramach POIG: Budowa bezprzewodowej sieci dostępu do Internetu - projekt "Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo" mieszkańców" gminy Halinów" 1 212 416 Rozwój e-usług i budowa e-urzędu w Gminie Halinów 914 489,71 Inwestycje współfinansowane ze środków unijnych w ramach POIŚ: Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie (projekt realizowany wspólnie z miastem Sulejówek) 253 140 W 2010 roku na wydatki inwestycyjne zostanie przeznaczone 8 663 155,32 zł 6
INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2009 ROKU Budowa kanalizacji sanitarnej w: Hipolitowie, Długiej Kościelnej (ul. Północna i dopływ do oczyszczalni ścieków, Halinów ( ul.3-go Maja) ( dł 5 411m ) 2 088 760 zł Budowa sieci wodociągowej w: Michałowie, Długa Kościelna: ul. Pułaskiego, spinka ul. Polnej i Powstania Stycz., spinka w ul. Chojniak i ul. Leśnej, Długa Szlachecka ul. Osiedlowa, Hipolitów: spinka przy ul. Warszawskiej (dł. 3 370 mb) - 294 190 Budowa ul. Piłsudskiego w Halinowie na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Okuniewskiej 729 058 Budowa ul. Jasnej w Józefinie - 242 139 Budowa chodnika dla pieszych w Długiej Kościelnej 44 211 Budowa nawierzchni dróg stanowiących podbudowę pod przyszłą nawierzchnię bitumiczną: Halinów ulica Pułaskiego, Długa Szlachecka: ul. Żelazna, Kazimierów: ul. Różana, Hipolitów: ul. Leśna, Grabina: ul. Zgody, Cisie ul. Dworcowa, Wielgolas Duchnowski 789 343 Budowa nawierzchni dróg w destrukcie - droga Kazimierów-Mrowiska - 108 563 Budowa oświetlenia drogowego w Chobocie, Okuniewie ul. Poligonowa, Grabina, Długa Szlachecka ul. Żelazna, Cisie ul. Skrajna (59 punkty świetlne) 161 267 Budowa bezprzewodowego Internetu dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gm. Halinów 1 136 768,60zł, w tym wydatki inwestycyjne - 979 100,00 zł W 2009 roku łącznie na wydatki inwestycyjne zostało przeznaczone 5 857 340,10 zł Projekty współfinansowane ze środków unijnych, realizowane w 2010roku: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Halinów poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej - 986 615,33 Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej, budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Długa Szlachecka oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Cisie - 885 428,61 Rozwój e-usług i budowa e-urzędu w Gminie Halinów - 999 501,71 Zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego dla Gminnego Centrum Informacji w Halinowie - 30 536,62 Być profesjonalistą w każdej sytuacji - szkolenia dla strażaków OSP z Gminy Halinów - 49 886,48 mali Wielcy Mistrzowie - 49 750,00 Międzypokoleniowa aktywna integracja mieszkańców gminy Halinów - 49 950,00 Internet nasze okno na świat - 44 190,00 Budowa kanalizacji w Okuniewie - 253 140,00 Wartość pozyskanego dofinansowania 3 095 858,60 zł Wnioski o dofinansowanie projektów ze środków unijnych złożone w 2010roku: Halinowska Akademia Seniora - 49 960,00 zł Dobre zdrowie i witalność w "jesieni życia" - 49 790,00 zł Szansa dla Przedszkolaka - 1 880 330,00 zł Szkoła szansą na sukces - 913 550,00 zł Akademia ruchy drogowego - 49 955,00 zł Mieszkańcy Halinowa atrakcyjni na rynku pracy - 50 000,00 zł Specjalistyczne Szkolenia dla strażaków OSP z Gminy Halinów - 47 750,00 zł Strażak OSP z Gminy Halinów wykwalifikowanym kierowcą - 50 000,00 zł Centrum Aktywności Młodzieży w Halinowie - 47 490,00 zł Akademia Młodego Artysty - Młodzi Kreatywni - 50 000,00 zł Gramy wspólnie z Mistrzami - 50 000,00 zł Piknik na Zdrowie w Halinowie - 34 814,24 zł Budowa kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 w Halinowie - 907 300,00 zł Wartość złożonych wniosków 4 180 939,24 zł 7
Apel Szanowni Państwo, Jak można było przeczytać w naszym informatorze budżetowym największe dochody gminy to udziały w podatkach PIT, które do urzędu skarbowego płaci większość mieszkańców. Wystarczy wspomnieć, że ok. 37% naszych podatków za pośrednictwem ministerstwa finansów trafia z powrotem do gminy. To są pieniądze, za które wiele można zrobić a potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury są duże. Zwracam się z prośbą do osób, którzy mieszkają na terenie naszej gminy, by meldowały się w domach, w których mieszkają, bądź też w formularzu NIP-3 lub NIP-1 wskazywali gminę Halinów jako miejsce zamieszkania, wtedy część ich podatku dochodowego zasili gminną kasę. Szacujemy, że mieszka u nas około tysiąc osób, których dochody zasilają budżety innych gmin, dlatego do nich szczególnie kieruję mój apel. Należy zaznaczyć, że zgłoszenie nowego miejsca zamieszkania nie wiąże się z żadnymi niedogodnościami, nie wymaga zmiany zameldowania, wymiany dokumentów. Jedyną zmianą będzie zmiana urzędu skarbowego. WAŻNE!!! Żeby Państwa podatki trafiły do budżetu Gminy Halinów wystarczy wypełnić formularz NIP-3 lub NIP-1 (dla osób prowadzących działalność gospodarczą) zaznaczyć w nim Gminę Halinów jako miejsce zamieszkania, z datą najpóźniej 31.12.2010. (Zaznaczenie daty późniejszej będzie skutkowało przekazaniem do budżetu naszej Gminy udziału w podatku dopiero od roku 2012). Formularz należy dostarczyć do Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim. Następnie w formularzu PIT należy już wpisywać jako miejsce zamieszkania Gminę Halinów. Wzory formularzy NIP-1 i NIP-3 znajdą Państwo na stronie www.halinow.pl URZĄD MIEJSKI w HALINOWIE 05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1 tel. 22 783 60 20, fax. 22 783 61 07 e-mail: halinow@halinow.pl www.halinow.pl www.bip.halinow.pl 8