MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-III.431.1.6.2016 Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Hostel ul. Heleny Modrzejewskiej 48 w Tarnowie przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: Teresę Łochmańczyk - inspektora wojewódzkiego oraz Elżbietę Nowak starszego inspektora wojewódzkiego. Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia znak: WP-III.0030.28.2016 z 28 kwietnia 2016 roku, które wydał z upoważnienia Wojewody Małopolskiego Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. W trakcie kontroli informacji udzielali osoba kierująca oraz pracownicy jednostki. Zakres kontroli obejmował sposób realizacji przez Dom standardu świadczonych usług na rzecz mieszkańców, kwalifikacje kadry, realizację rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Okres objęty kontrolą obejmował 2015 rok i 2016 rok do dnia kontroli. Czynności kontrolne w jednostce przeprowadzono w dniach: 25 kwietnia 2016 r. oraz 16 maja 2016 r. Oznaczenie kontrolowanej jednostki: Dom Pomocy Społecznej Hostel ul. Heleny Modrzejewskiej 48, 33-100 Tarnów telefon: 14 625 07 15 fax: 14 625 07 15 Miasto Tarnów Typ Domu: dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej: Magdalena Drożdż Podstawa prawna kontroli - art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.), - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964), - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. poz. 250). Skróty i oznaczenia używane w protokole: - DPS, Dom Dom Pomocy Społecznej Hostel ul. Heleny Modrzejewskiej 48, 33-100 Tarnów, - ustawa, ustawa o pomocy społecznej art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), - rozporządzenie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964), 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 12 39 21 591 * fax 12 39 21 424 http://www.malopolska.uw.gov.pl
- rozporządzenie w sprawie zajęć rehabilitacji rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. poz. 250), - standard standard usług świadczonych przez Dom na rzecz mieszkańców, określony w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej, - mieszkaniec mieszkaniec DPS, - plan, IPW indywidualny plan wsparcia mieszkańca domu, - Zespół, ZTO zespół terapeutyczno-opiekuńczy. Ustalenia ogólne Dom prowadzony jest przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnowie, z siedzibą ul. Ostrogskich 5b, 33-100 Tarnów. Dom wpisany jest do prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego rejestru domów pomocy społecznej (pozycja 81), na podstawie zezwolenia wydanego przez Wojewodę Małopolskiego (decyzja znak: PS.III.9013-19-08 z 31 grudnia 2008 roku, zmieniona w części dotyczącej liczby miejsc decyzją Nr 6/2010 znak: PS.III.9013-9-10 z 30.04. 2010 r.). Dom posiada regulamin organizacyjny. Inspektorzy prowadzący kontrolę ustalili: regulamin został zatwierdzony uchwałą Nr 24/2013 Zarządu Stowarzyszenia Dom działa na podstawie Statutu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Mieszkańcy Zgodnie z zezwoleniem Dom jest przeznaczony dla 17 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Informacje o mieszkańcach aktualne na dzień: 2016-03-17 Liczba mieszkańców DPS: 16 Liczba mieszkańców w DPS przyjętych na podstawie decyzji administracyjnych: 16 Liczba mieszkańców faktycznie przebywających w domu: 16 Liczba nieobecnych mieszkańców: 0 Liczba faktycznie obecnych mieszkańców nie opuszczających łóżek lub opuszczających łóżka tylko w ramach rehabilitacji: 1 Strukturę wiekową mieszkańców obrazuje poniższe zestawienie: od 19 do 40 lat 8osób, od 41 do 60 lat 4osoby, od 61 do 74 lat 4osoby. średnia wieku mieszkańców to 44 lata. Sytuacja prawna mieszkańców: - całkowicie ubezwłasnowolnieni 11 osób, z tego dla 3 osób funkcję opiekuna prawnego pełnią członkowie rodziny (w tym dla jednej osoby równocześnie pracownik Domu), dla 8 osób pracownicy Domu. W Domu nie ma osób częściowo ubezwłasnowolnionych. Usługi zaspokajające potrzeby bytowe, budynki i pomieszczenia Dom Pomocy Społecznej usytuowany jest w trzykondygnacyjnym budynku, zlokalizowanym w osiedlu domków jednorodzinnych. Otoczenie obiektu pozbawione jest barier architektonicznych, zagospodarowany i ogrodzony teren umożliwia mieszkańcom wypoczynek i rekreację na zewnątrz. Budynek nie jest wyposażony w windę, ani też w żadne inne urządzenia umożliwiające osobom niepełnosprawnym dostęp na wyższe kondygnacje. Zgodnie z wyjaśnieniami Pani Dyrektor aktualnie w DPS mieszka jedna osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, która 2
zajmuje pokój mieszkalny na parterze budynku. Przepis 6 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej określa, iż w domach pomocy społecznej mieszczących się w budynkach wielokondygnacyjnych, w przypadku placówki przeznaczonej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, zaleca się wyposażenie obiektu w windę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jednakże mając na uwadze mieszkańców, którzy z upływem czasu staną się osobami o obniżonej sprawności fizycznej należy podjąć skuteczne działania zmierzające do wyposażenia budynku w windę. Inspektorzy prowadzący kontrolę ustalili: Stowarzyszenie czyni starania o uzyskanie dofinansowania z PFRON do montażu i zakupu windy. Plan windy jest w trakcie opracowywania. Budynek jest wyposażony w system przyzywowo-alarmowy. Budynek jest wyposażony w system alarmu przeciwpożarowego. Dom dysponuje następującą liczbą pokojów mieszkalnych: 11, z tego: pokoje jednoosobowe 6 (o powierzchni od 9 m 2 do 10,40 m 2 ), pokoje dwuosobowe 4 (o powierzchni od 12 m 2 do 17,50 m 2 ), pokój trzyosobowy 1 (o powierzchni 26,90 m 2 ). Pokój mieszkalny jednoosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niż 9 m 2. Pokój mieszkalny wieloosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niż 6 m 2. Pokój mieszkalny wieloosobowy w przypadku osób poruszających się samodzielnie jest przeznaczony dla nie więcej niż trzech osób. W Domu nie ma pokojów czteroosobowych. Każdy pokój jest wyposażony w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla każdego mieszkańca domu oraz odpowiednią do liczby osób mieszkających w pokoju liczbę wyprowadzeń elektrycznych. Inspektorzy prowadzący kontrolę ustalili, iż część wyposażenia pokoi stanowi własność prywatną mieszkańców. Pokoje są urządzone indywidualnie. Pomieszczenia mieszkalne domu są czyste, sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie, estetyczne i wolne od nieprzyjemnych zapachów. Wszyscy mieszkańcy są umieszczeni na podstawie decyzji. Dom oferuje następujące dodatkowe pomieszczenia: Pokój dziennego pobytu TAK Kuchenka pomocnicza TAK Gabinet medycznej pomocy doraźnej TAK Jadalnia TAK Pomieszczenie do terapii i rehabilitacji TAK Palarnia NIE Pomieszczenie do prania i suszenia TAK Pokój gościnny TAK Kaplica NIE Dom nie posiada kaplicy, natomiast w odległości od Domu (ok. 10 minut pieszo) znajduje się Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie, w której mieszkańcy uczestniczą w mszach św. i nabożeństwach. W domu znajdują się następujące pomieszczenia sanitarne: Liczba łazienek przeznaczonych do dyspozycji mieszkańców w budynku: 4 liczba mieszkańców przypadających na jedną łazienkę: 4 Liczba toalet przeznaczonych do dyspozycji mieszkańców w budynku: 6 Liczba mieszkańców przypadających na jedną toaletę: 2,67 Liczba łazienek dostosowanych w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych: 1 Liczba toalet dostosowanych w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych: 1 Liczba łazienek zapewnia możliwość korzystania z każdej przez nie więcej niż pięć osób. Liczba toalet zapewnia możliwość korzystania z każdej przez nie więcej niż cztery osoby. 3
Jedna łazienka z toaletą znajdujące sie na parterze Domu są przystosowane dla osób niepełnosprawnych Z wyjaśnień złożonych w toku kontroli wynika, że w Domu nie przebywają osoby palące, dlatego placówka nie oferuje palarni. Wyżywienie i organizacja posiłków Liczba osób wymagających karmienia: 3 Liczba zapewnianych posiłków dziennie: 3 Godzina rozpoczęcia śniadania: 6 30 Godzina zakończenia śniadania: 8 30 Godzina rozpoczęcia obiadu: 13 30 Godzina zakończenia obiadu: 15 30 Godzina rozpoczęcia kolacji: 18 30 Godzina zakończenia kolacji: 20 30 Obiady przywożone są przez firmę cateringową i porcjowane natomiast śniadania i kolacje przygotowywane są na miejscu. Mieszkańcom domu zapewnia się 3 główne posiłki dziennie oraz dodatkowy w formie drugiego śniadania. Dom zapewnia możliwość otrzymania posiłku dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza. W dniach przeprowadzania kontroli mieszkańcy otrzymywali następujące diety: lekkostrawną -1 osoba, cukrzycową - 2 osoby. Dla każdego z posiłków czas wydawania wynosi 2 godziny. Ostatni posiłek jest podawany nie wcześniej niż o godz. 18-ej. Podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje są dostępne przez całą dobę. Mieszkaniec może spożywać posiłki w pokoju mieszkalnym. W razie potrzeby mieszkaniec jest karmiony. Zapewnienie odzieży i obuwia oraz pomoc w utrzymaniu czystości Mieszkańcom domu zapewnia się pomoc w utrzymaniu higieny osobistej: osoby z zespołuterapeutycznego pomagają mniej sprawnym mieszkańcom podczas toalety, przy zmianie odzieży, porządkach w pokojach mieszkalnych. Mimo, iż wszyscy mieszkańcy są w stanie zapewnić sobie środki czystości oraz środki higieniczne DPS raz na trzy miesiące dla każdego mieszkańca kupuje: szczoteczki do zębów, mydło, gąbkę do mycia ciała, pastę do zębów. Ręczniki zmienia się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na tydzień. Pościel zmienia się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Usługi opiekuńcze i wspomagające Terapia zajęciowa jest prowadzona w następujących dniach i godzinach: 10-12 Liczba mieszkańców biorących udział w terapii zajęciowej: 15 Liczba mieszkańców domu, którzy usamodzielnili się od początku roku poprzedzającego kontrolę: 1 Liczba mieszkańców domu, którzy podjęli pracę od początku roku poprzedzającego kontrolę: 1 W domu pomocy społecznej jest prowadzona terapia zajęciowa: - ergoterapia polegająca na wykonywaniu prac domowych, - muzykoterapia czyli wykorzystywanie muzyki do leczenia jak i do stymulacji poprzez słuchanie utworów, gry na instrumentach muzycznych, śpiew, - biblioterapia, podczas której mieszkaniec słucha czytanych przez terapeutę fragmentów poezji, książek, prasy, - kinezyterapia, 4
- organizowane są zajęcia ruchowe, gry i zabawy, - silvoterapia czyli obcowanie z przyrodą, spacery po lesie, prace w ogrodzie szczególnie ważne dla osób przemieszczających się na wózkach inwalidzkich gdzie mogą być obserwatorami pielęgnacji ogrodu znajdującego się wokół DPS. Terapia prowadzona jest na świetlicy, w jadalni oraz na zewnątrz. W domu dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie terapia zajęciowa jest organizowana również w warsztatach terapii zajęciowej. Pięciu mieszkańców DPS uczęszcza na zajęcia Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez PSOUU Koło w Tarnowie przy ul Ostrogskich 5b. W Domu prowadzona jest praca socjalna. Praca socjalna prowadzona jest przez 1 pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach 0,5 etatu. W okresie objętym kontrolą zakres świadczonej pracy socjalnej obejmował zadania związane z załatwianiem bieżących spraw mieszkańców (np. pomoc w podtrzymywaniu kontaktów z rodziną) i urzędowych mieszkańców (kontakt z OPS, ZUS, US, sąd). Pracownik socjalny w okresie objętym kontrolą prowadził sprawy związane z zameldowaniem i uzyskaniem nowych dowodów osobistych (wymiana dowodów osobistych w okresie objętym kontrolą 5 sztuk), powiadomił o przybyciu mieszkańca organ wypłacający świadczenie oraz pomagał w uregulowaniu opieki prawnej, mającej na celu ustanowienia kuratorów lub opiekunów prawnych. Dom stymuluje nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktu ze społecznością lokalną. Organizuje spotkania integracyjne, w których uczestniczy zaproszona młodzież z Placówki Opiekuńczo Wychowawczej im. Janusza Korczaka w Tarnowie. Dom stymuluje nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktu z rodziną. Corocznie Dom organizuje spotkanie Wigilijne dla rodzin i opiekunów. Wcześniej wspólnie z mieszkańcami w ramach terapii przygotowywane są zaproszenia na tą uroczystość. Personel Domu pomaga mieszkańcom w utrzymaniu więzi z rodzinami poprzez kontakt telefoniczny, nakłanianie bliskich do odwiedzin. Rodziny zachęcane są również do zabierania mieszkańców na święta, uroczystości rodzinne. Dom zapewnia usługi polegające na podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu. Rehabilitację dla mieszkańców prowadzi fizjoterapeuta. Zajęcia odbywają się na świetlicy. Ćwiczenia dostosowane są do schorzeń występujących u mieszkańców. Wykonywane są również zajęcia z masażu klasycznego. Fizjoterapeuta organizuje marsze do pobliskiego lasku z kijkami do nordic walking. Dom podejmuje działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę jego możliwości. Dom pomaga usamodzielniającemu się mieszkańcowi domu w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, jeżeli mieszkaniec spełnia warunki do takiego usamodzielnienia. W 2015 roku jeden mieszkaniec opuścił placówkę i zamieszkał w mieszkaniu chronionym dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie. Ponadto przez 3 miesiące jeden mieszkaniec w 2015 roku pracował w Spółdzielni Socjalnej Dobrodziej, gdzie wykonywał ekologiczne podpałki. Przestrzeganie praw mieszkańców W bieżącym roku nie wpłynęła żadna skarga na działalność placówki. Mieszkańcy mają możliwość kontaktu z Dyrektorem w następujących terminach: poniedziałek, środa w godzinach od 12 do 14. Dni tygodnia i godziny, w których jest możliwy kontakt z Dyrektorem są podane do wiadomości w widocznym miejscu tj. na drzwiach do pomieszczenia biurowego. W Domu działa samorząd. Rada Mieszkańców wybierana jest raz na rok. 5
Mieszkańcy mogą zapoznać się z przepisami prawnymi dotyczącymi domów pomocy społecznej. Dom zapewnia przestrzeganie praw mieszkańców domu. Dom zapewnia informację o prawach mieszkańca domu. Usługi zapewniane przez Dom Mieszkańcy mogą korzystać w Domu z punktu bibliotecznego, usytuowanego w pomieszczeniu pełniącym funkcję jadalni. Mieszkańcy mają dostęp do czasopism (kupowany jest Tygodnik Galicyjski TEMI zawierający informacje lokalne, krajowe). Dom organizuje święta i uroczystości okazjonalne. Dom umożliwia udział w imprezach kulturalnych i turystycznych. Mieszkańcy mają możliwość kontaktu z kapłanem zgodnie z wyznaniem mieszkańca. Mieszkańcy mają możliwości uczestniczenia w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańca. Mieszkańcy Domu są wyznania rzymskokatolickiego i mają umożliwiony kontakt z kapłanem (raz w miesiącu możliwość spowiedzi, pierwszopiątkowej komunii). Dokumentacja mieszkańca i Indywidualne Plany Wsparcia Wszyscy mieszkańcy Domu mają opracowany indywidualny plan wsparcia mieszkańca. Indywidualne plany wsparcia mieszkańców domu zostały opracowywane z ich udziałem. Każdy z mieszkańców, dla których jest opracowany indywidualny plan wsparcia, ma pracownika pierwszego kontaktu. Pracownik pierwszego kontaktu jest wybierany przez mieszkańca domu, w sytuacji gdy wybór ten jest możliwy ze względu na jego stan zdrowia i organizację pracy domu. Przed przyjęciem osoby do domu pracownik socjalny tego domu ustala jej aktualną sytuację w miejscu zamieszkania lub pobytu, która stanowi podstawę indywidualnego planu wsparcia po przyjęciu tej osoby do domu. Od początku roku kalendarzowego poprzedzającego rok kontroli przyjęto 1 mieszkańca, dla którego odstąpiono od wykonania wizyty. Z wyjaśnień złożonych przez Dyrektora Domu wynika, że znana była sytuacja osobista nowego mieszkańca, gdyż rodzice są wieloletnimi członkami Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo Koło w Tarnowie prowadzącego DPS Hostel. Rozliczenia finansowe z mieszkańcami 29 września 2015 r. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnowie, reprezentowane przez Urszulę Paszkowską Sekretarz Stowarzyszenia oraz Lucynę Cichoń - Przewodniczącą, założyło konto w BGŻ BNP PARIBAS. Osoby upoważnione do dysponowania w imieniu Posiadacza to Sekretarz, Przewodnicząca oraz dyrektor DPS. Mieszkańcy złożyli dyspozycje do organu rentowego celem wpłacania bezpośrednio na konto BGŻBNP Departament Operacji Płatniczych Należną kwotę 30% dochodu. Właścicielem konta jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnowie. Nazwa rachunku: RACHUNKI ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH. Z wyjaśnień złożonych przez Dyrektora Domu wynika, że cyt. na rachunku, na którym są przechowywane środki finansowe mieszkańców zostanie dopisana nazwa tj. Depozyty mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Hostel. Dla każdego z mieszkańców Domu prowadzona jest indywidualna analityka stanu konta. Dom zwraca opłaty za okres nieobecności mieszkańca nieprzekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym. Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidzianych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przeanalizowano wyrywkowo wybrane faktury za leki wystawione w miesiącach maj, lipiec, sierpień i wrzesień 2015 r. Na podstawie dokumentów księgowych 6
stwierdzono, że na fakturach rozpisane są rozliczenia kwoty do zapłaty w rozbiciu na kwotę do zapłaty powyżej limitu ceny, kwotę do zapłaty do wysokości limitu (do zapłaty przez DPS) oraz wartość do zapłaty przez pacjenta. Na fakturach zamieszczona jest również kwota refundacji przez NFZ. Faktura wystawiana jest zbiorczo, na rewersie faktury zamieszczona jest specyfikacja, z której wynika dla jakiego mieszkańca leki zakupiono oraz określono wysokość kwoty do pokrycia przez mieszkańca. Wysokość opłaty ryczałtowej i częściowej odpłatności do wysokości limitu ceny pokrywanej przez DPS, na skontrolowanych fakturach wynosiła: Faktura VAT nr 2784/2015 z 27 maja 2015 r. 63,66 zł Faktura VAT nr 3747/2015 z 16 lipca 2015 r. 159,98 zł Faktura VAT nr 4163/2015 z 12 sierpnia 2015 r. 74,50 zł Faktura VAT nr 4331/2015 z 21 sierpnia 2015 r. 169,06 zł Faktura VAT nr 4376/2015 z 25 sierpnia 2015 r. 5,35 zł Faktura VAT nr 4629/2015 z 10 września 2015 r. 33,45 zł Faktura VAT nr 4992/2015 z 28 września 2015 r. 54 zł Kadra Domu W zespole terapeutyczno-opiekuńczym jest zatrudniona następująca liczba pracowników: 11. Pracownicy wchodzących w skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego są zatrudnieni na następującej liczbie etatów: 9,75. Zgodnie z 6 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia określającym wymagany wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w domu dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie winien wynosić nie mniej niż 0,5 na jednego mieszkańca domu, Wymagana liczba etatów wynosi 8. Faktyczna liczba etatów wynosi 9,75. Dom zatrudnia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w pełnym wymiarze czasu pracy na poziomie zgodnym z zapisem 6 ust. 2 pkt 3 lit. d rozporządzenia tj. na poziomie nie mniejszym niż 0,5 na jednego mieszkańca domu. Zgodnie z 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, który stanowi, iż warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest zatrudnianie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych na stu mieszkańców domu, wymagana liczba etatów pracowników socjalnych wynosi 0.32. Dom zatrudnia 1 pracownika socjalnego w ramach 0,5 etatu. Osoba kierująca Domem posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej. W domu powołany jest zespół terapeutyczno-opiekuńczy. Zespół terapeutyczno-opiekuńczy składa się w szczególności z pracowników domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców. Do podstawowych zadań zespołów terapeutyczno-opiekuńczych należy opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz wspólna realizacja tych planów z mieszkańcami. Pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego uczestniczą co najmniej raz na dwa lata w organizowanych przez dyrektora szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcem. Dom zapewnia kontakt z psychologiem, poprzez zatrudnienie osoby na ww. stanowisku w wymiarze 0,25 etatu. W Domu dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 56 pkt 3-5 ustawy organizowane są zajęcia rehabilitacji społecznej. Inspektorzy prowadzący kontrolę ustalili: podczas pierwszego dnia kontroli - 25 kwietnia br. nie prowadzono dokumentacji organizowanych zajęć, podczas kontroli prowadzonej 16 maja 2016 r. przedłożono dzienniki zajęć za okres styczeń 2016 r. do czerwiec 2016 r. Prowadzone zajęcia mają na celu poprawę 7
funkcjonowania społecznego, promowanie zdrowia psychicznego przez aktywizację fizyczną mieszkańców. Zakres programowy zajęć terapeutycznych obejmuje: a) trening funkcjonowania w codziennym życiu, b) trening umiejętności interpersonalnych, umiejętności rozwiązywania problemów, c) trening umiejętności spędzania czasu wolnego. Zakres programowy zajęć z psychologiem obejmuje: a) badanie psychologiczne, b) terapię psychologiczną, c) poradnictwo psychologiczne. Zakres programowy zajęć ruchowych obejmuje zajęcia sportowe, turystykę i rekreację. Zakres programowy zajęć przygotowujących do podjęcia zatrudnienia obejmuje terapię manualną, w tym w ramach warsztatów terapii zajęciowej, zajęcia informatyczne, pracę, w tym w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy. Zajęcia są prowadzone w wymiarze nie mniejszym niż 10 godzin tygodniowo. Rodzaj, zakres programowy oraz wymiar czasu zajęć są dostosowane do wieku, stanu zdrowia oraz niezbędnych potrzeb i możliwości mieszkańca domu. Rodzaj, zakres programowy oraz wymiar czasu zajęć są ustalane w indywidualnym planie wsparcia mieszkańca domu we współdziałaniu z pracownikami zespołu terapeutyczno-opiekuńczego oraz z mieszkańcem domu lub jego przedstawicielem ustawowym. Wskazany pracownik przez Dyrektora Domu ściśle współpracuje w zakresie realizacji zajęć z psychologiem oraz, w miarę możliwości, za zgodą mieszkańca domu lub jego przedstawiciela ustawowego, z lekarzem psychiatrą lub neurologiem sprawującymi specjalistyczną opiekę lekarską nad mieszkańcem domu. Zajęcia indywidualne i grupowe są dokumentowane w dziennikach zajęć prowadzonych przez pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Inspektorzy prowadzący kontrolę ustalili: dziennik prowadzony jest indywidualnie dla każdego mieszkańca, zawiera nazwę dni tygodnia, czas trwania zajęć, tematykę, imię i nazwisko prowadzącego, ocenę /absencja i jej przyczyny/, współpraca z terapeutą /aktywne lub bierne uczestnictwo/. Przykładowa tematyka zajęć dla mieszkanki: Bożeny B. (trening funkcjonowania w życiu codziennym). Stosowano procedurę przyznawania nagród rzeczowych mieszkańcom Domu aktywnie uczestniczącym w zajęciach. Wniosek o przyznanie nagrody rzeczowej zawiera imię i nazwisko mieszkańca domu, imię i nazwisko osoby wnioskującej oraz propozycję nagrody rzeczowej wraz z uzasadnieniem. Dyrektor domu zatwierdza wniosek o przyznanie nagrody rzeczowej i określa jej wartości. Inspektorzy prowadzący kontrolę ustalili, że w 2016 roku przeznaczono kwotę 60 zł na nagrodę dla wyróżniającego się zaangażowaniem mieszkańca. Wybór i zakup nagrody rzeczowej jest dokonywany w uzgodnieniu z osobą nagradzaną. Inspektorzy prowadzący kontrolę ustalili: Mieszkaniec został nagrodzony słodyczami i doładowaniem telefonu komórkowego. W Domu nie opracowano regulaminu określającego kryteria i zasady nagradzania. Ostatnia kontrola Kontrola kompleksowa w DPS została przeprowadzona w dniach 27 maja i 6 czerwca 2013 roku. Data wydania zaleceń: 2013-07-03 Znak sprawy: WP-III.431.2.14.2013 Liczba zaleceń: 5 Zalecenie nr 1 zostało zrealizowane. Zalecenie brzmiało: Dostosowanie zapisów Regulaminu Organizacyjnego Niepublicznego Domu Pomocy Społecznej Hostel do obowiązujących przepisów prawa w terminie do 3 sierpnia 2013 r. Zespół inspektorów stwierdził co następuje: Został zmieniony zapis w Regulaminie Organizacyjnym Domu. 8
Zalecenie nr 2 zostało zrealizowane. Zalecenie brzmiało: Podjęcie działań zmierzających do wyposażenia budynku w windę. Zespół inspektorów stwierdził co następuje: działania mające na celu wyposażenie DPS w windę zostały podjęte. Mimo to nadal Dom w windę nie jest wyposażony ponieważ placówka nadal zbiera środki na pokrycie kosztów montażu windy. Zalecenie nr 3 zostało zrealizowane. Zalecenie brzmiało: Pokrywanie za leki mieszkańców opłat ryczałtowych i częściowej odpłatności do wysokości limitu ceny, przewidzianych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z przepisami art. 58 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej na bieżąco. Zespół inspektorów stwierdził co następuje: DPS pokrywa opłaty za leki dla mieszkańców na bieżąco Zalecenie nr 4 zostało zrealizowane. Zalecenie brzmiało: Odgrzybienie i odświeżenie ścian w łazience na najwyższej kondygnacji. Zespół inspektorów stwierdził co następuje: w łazienkach na najwyższej kondygnacji został wykonany remont i odświeżono ściany Zalecenie nr 5 zostało zrealizowane. Zalecenie brzmiało: Bez zbędnej zwłoki dokonywanie zwrotów poniesionej odpłatności za pobyt w placówce za nieobecność nieprzekraczającą 21 dni w roku kalendarzowym na bieżąco. Zespół inspektorów stwierdził co następuje: zwroty dokonywane są na bieżąco Protokół zawiera 9 ponumerowanych stron. Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli na temat zakresu i terminu przeprowadzonej inspekcji. Na tym protokół zakończono. Pouczenie Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 w związku z 16 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543z późn. zm. ) Dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zgodnie z 16 ust. 1 ww. rozporządzenia dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy. Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń / (wniesiono) zastrzeżenia. Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden otrzymuje dyrektor jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli Data otrzymania protokołu: 14.07.2016 Data i miejsce podpisania protokołu: 14.07.2016 Kraków Podpis Dyrektora kontrolowanej placówki: Podpisy inspektorów kontrolujących: Inspektor Wojewódzki DYREKTOR (-) mgr Teresa Łochmańczyk DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ HOSTEL Starszy inspektor wojewódzki Magdalena Drożdż (-) mgr Elżbieta Nowak 9