UCHWAŁA NR 730/2016 ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2017 r. Na podstawie art. 247 ust 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 1. Zarząd Powiatu Nowosądeckiego zatwierdza plan kontroli na 2017 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Nowosądeckiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Starosta Nowosądecki Marek Pławiak Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk Członek Zarządu Marian Ryba Członek Zarządu Franciszek Kantor Id: 9BA03AE6-73B1-434A-8F74-D6B594628A13. Uchwalony Strona 1
Plan kontroli na rok 2017. I. Plan kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Powiatu Nowosądeckiego na rok 2017. 1.1. Plan kontroli kompleksowych na rok 2017. Lp. Nazwa i adres kontrolowanej jednostki Temat kontroli (rodzaj, zakres i przedmiot) Wydział 1. Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju Gospodarka finansowa jednostki za lata 2016-2017 do dnia kontroli, wg zakresu kontroli kompleksowej. KA 2. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Starym Sączu Gospodarka finansowa jednostki za lata 2016-2017 do dnia kontroli, wg zakresu kontroli kompleksowej. KA 3. Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Tęgoborzy Gospodarka finansowa jednostki za lata 2016-2017 do dnia kontroli, wg zakresu kontroli kompleksowej. KA 4. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej Gospodarka finansowa jednostki za lata 2016-2017 do dnia kontroli, wg zakresu kontroli kompleksowej. KA 1.2. Plan kontroli problemowych na rok 2017 Lp. 1. Nazwa i adres kontrolowanej jednostki Temat kontroli (rodzaj, zakres i przedmiot) Wydział Dom Pomocy Społecznej w Muszynie Gospodarwoanie mieniem KA 2 Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach Gospodarwoanie mieniem KA 3 Dom Pomocy Społecznej Gospodarwoanie mieniem w Zbyszycach KA Id: 9BA03AE6-73B1-434A-8F74-D6B594628A13. Uchwalony Strona 2
II. Plan kontroli merytorycznych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowosądeckiego na rok 2017 Nazwa i adres Lp. Temat kontroli (rodzaj, zakres i przedmiot) Wydział kontrolowanej jednostki 1. 2 Ponadgimnazjalnych KRYNICA - ZDRÓJ Liceum Ogólnokształcące GRYBÓW Ogólno pojęte bezpieczeństwo, higiena pracy i nauki (pracownicy i uczniowie) ze szczególnym zwróceniem uwagi: ryzyko zawodowe pracowników, szkolenie bhp pracowników oraz przeszkolenia słuchaczy, uczestników kursu, badania profilaktyczne pracowników, warunki pracy i nauki w szkole (pracownicy, słuchacze, uczestnicy kursów), w tym; temperatura, oświetlenie, wyposażenie, przerwy między zajęciami dydaktycznymi, opieka zdrowotna nad uczniami. Ogólno pojęte bezpieczeństwo, higiena pracy i nauki (pracownicy i uczniowie) ze szczególnym zwróceniem uwagi: ryzyko zawodowe pracowników, szkolenie bhp pracowników oraz przeszkolenia uczniów, badania profilaktyczne pracowników, warunki pracy i nauki w placówce (pracownicy, uczniowie), w tym; temperatura,reulaminy, oświetlenie, wyposażenie pracowni, itp. wyposażenie ppoż., pierwsza pomoc BHP BHP 3 Wybrane szkoły podległe Powiatowi Nowosądeckiemu MARCINKOWICE i Placówek PIWNICZNA-ZDRÓJ Wypadkowość wśród uczniów za okres od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r; wypadkowość pracowników za okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia kontroli (IV kwartał 2017 r.), porównanie wypadkowości wśród uczniów do poprzedniego roku szkolnego. Szeroko pojęta profilaktyka powypadkowa ograniczająca lub eliminująca wypadkowość wśród uczniów oraz pracowników. Choroby zawodowe pracowników, dokumentacja, rejestr chorób zawodowych, zgłoszenie podejrzenia występowania choroby zawodowej, profilaktyka przeciwdziałania chorobom zawodowym. BHP Id: 9BA03AE6-73B1-434A-8F74-D6B594628A13. Uchwalony Strona 3
4 Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju 5 Liceum Ogólnokształcące w Grybowie 6 w Łącku 7 w Marcinkowicach 8 Zawodowych w Grybowie 9 Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu 10 11 Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Nowym Sączu ul. Waryńskiego 1 Powiatowy Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Muszynie ul. Piłsudskiego 85 Działalność organizacyjna szkoły Działalność organizacyjna placówki Realizacja programu rozwoju czytelnictwa Poprawność sporządzenia arkusza organizacyjnego szkoły Analiza danych SIO Analiza danych SIO Gospodarka nieruchomościami Gospodarka nieruchomościami I I I I I I GN GN 12 Liceum Ogólnokształcące w Grybowie ul. Rynek 4 Gospodarka nieruchomościami GN 13 w Marcinkowicach Marcinkowice 1 14 15 Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu 16 SPZOZ Szpital w Krynicy Zdroju Gospodarka nieruchomościami GN Id: 9BA03AE6-73B1-434A-8F74-D6B594628A13. Uchwalony Strona 4
17 18 19 20 21 22 23 24 ul. Kraszewskiego 142, 118 SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu ul. Śniadeckich 15 + Filia w Krynicy Zdroju ul. Kraszewskiego 118 PPPP w Nowym Sączu ul. Waryńskiego 1 Dom Pomocy Społecznej w Muszynie ul. Zielona 26 33-370 Muszyna Dom Pomocy Społecznej w Zbyszycach Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach i Placówek w Piwnicznej- Zdroju, Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Dom Dziecka w Klęczanach Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu 25 Zawodowych w Grybowie Id: 9BA03AE6-73B1-434A-8F74-D6B594628A13. Uchwalony Strona 5
26 27 28 29 30 31 32 33 34 ul. Armii Krajowej 19 Budynek po Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Starym Sączu w Marcinkowicach Liceum Ogólnokształcące w Grybowie Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu: ul. Daszyńskiego 15 ul. Batorego 27 ul. Krakowska 1 Internat Międzyszkolny w Starym Sączu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu Ponadgimnazjalnych w Nawojowej Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu ul. Strzelecka 1 w Łącku Id: 9BA03AE6-73B1-434A-8F74-D6B594628A13. Uchwalony Strona 6
35 36 37 38 Ponadgimnazjalnych w Tęgoborzy Ponadgimnazjalnych w Krynicy- Zdroju Powiatowy Szkół w Muszynie ul. Piłsudskiego 85 Muszyna Budynek po Zespole Szkół Zawodowych w Podegrodziu III.Plan kontroli prawidłowości wykorzystania przekazanej dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych w 2016 r. Lp. 1. 2 3 Nazwa i adres kontrolowanej jednostki Zasadnicza Szkoła Zawodowa Praktyk w Wielogłowach Zasadnicza Szkoła Zawodowa Praktyk w Chełmcu Zasadnicza Szkoła Zawodowa Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krynicy Zdroju Temat kontroli (rodzaj, zakres i przedmiot) 1. Zgodność zgłoszonych wniosków do uczniów. 1. Zgodność zgłoszonych wniosków do uczniów. 1. Zgodność zgłoszonych wniosków do uczniów. Wydział 4 Zasadnicza Szkoła 1. Zgodność zgłoszonych wniosków do Id: 9BA03AE6-73B1-434A-8F74-D6B594628A13. Uchwalony Strona 7
5 6 7 Zawodowa w Muszynie Złockiem Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej i Turystycznej Rogaś w Rytrze Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Niepublicznym Rehabilitacyjnym Punkcie Przedszkolnym Iskierka w Stróżach Powiatowa Biblioteka Publiczna dla Powiatu Nowosadeckiego w Starym Sączu uczniów. 1. Zgodność zgłoszonych wniosków do wychowanków. 1. Zgodność zgłoszonych wniosków do wychowanków. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej w 2016 r. na prowadzenie biblioteki IV. Plan kontroli w zakresie gospodarowania sprzętem użyczonym z Powiatowego Magazyny. Lp. Nazwa i adres kontrolowanej jednostki 1. Pożarna w Polnej 2 3 4 5 6 Pożarna w Białej Niżnej Pożarna Grybów Biała Pożarna w Stróżach Pożarna w Chodorowej Pożarna w Binczarowej Temat kontroli (rodzaj, zakres i przedmiot) Wydział Id: 9BA03AE6-73B1-434A-8F74-D6B594628A13. Uchwalony Strona 8
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Pożarna w Cieniawie Pożarna w Siołkowej Pożarna w Ptaszkowej Pożarna w Krużlowej Wyżnej Pożarna w Starej Wsi Pożarna we Florynce Pożarna w Kąclowej Pożarna w Krużlowej Niżnej Pożarna w Wawrzce Pożarna w Podegrodziu Pożarna w Olszance Pożarna w Podrzeczu Pożarna w Olszanie Pożarna w Długołęce Świerkli Pożarna w Brzeznej Litaczu 22 Id: 9BA03AE6-73B1-434A-8F74-D6B594628A13. Uchwalony Strona 9
Pożarna w Juraszowej 23 Pożarna w Stadłach 24 Pożarna w Gostwicy 25 Pożarna w Brzeznej 26 Pożarna w Buguszy 27 Pożarna w Mystkowie 28 Pożarna w Krużlowej Górnej 29 Pożarna w Mszalnicy Id: 9BA03AE6-73B1-434A-8F74-D6B594628A13. Uchwalony Strona 10