ZARZĄDZENIE NR 221.2017 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. 1) ), art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm. 2) ) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje: 1. Zwiększa się planowane dochody i wydatki bieżące budżetu miasta o kwotę 800.471,-zł jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, naczelnikowi Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych oraz naczelnikowi Wydziału Świadczeń Rodzinnych. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. PREZYDENT MIASTA (-) mgr inż. Janusz Kubicki 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579. 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 i 2260.
załącznik do zarządzenia nr 221.2017 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 24 lutego 2017 r. Zmiana Dział Rozdział Treść k.o. DOCHODY WYDATKI 1 2 3 4 5 6 7 GMINA - WŁASNE 852 Pomoc społeczna 67 800 67 800 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. -19 200-19 200 WO -19 200 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne WO -19 200 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 54 000 54 000 WO 54 000 3110 Świadczenia społeczne WO 54 000 85216 Zasiłki stałe 5 000 5 000 WO 5 000 3110 Świadczenia społeczne WO 5 000 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 28 000 28 000 WO 28 000 3110 Świadczenia społeczne WO 28 000 GMINA - POROZUMIENIA Z JST 851 Ochrona zdrowia 5 520 5 520 85158 Izby wytrzeźwień 5 520 5 520 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego WO 5 520 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 5 520 POWIAT - WŁASNE 852 Pomoc społeczna -71 340-71 340 85202 Domy pomocy społecznej -71 340-71 340 2130 bieżących zadań własnych powiatu WO -71 340 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 6 600 4260 Zakup energii WO -77 940 2
1 2 3 4 5 6 7 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 32 861 32 861 85395 Pozostała działalność 32 861 32 861 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych WO 32 861 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 22 861 4300 Zakup usług pozostałych WO 10 000 GMINA - ZLECONE 750 Administracja publiczna -19 839-19 839 75011 Urzędy wojewódzkie -19 839-19 839 DF -19 839 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników DF -19 839 852 Pomoc społeczna 110 161 110 161 85203 Ośrodki wsparcia 116 611 116 611 WO 116 611 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WO 500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO 3 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WO 524 4120 Składki na Fundusz Pracy WO 74 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 35 824 4270 Zakup usług remontowych WO 46 000 4300 Zakup usług pozostałych WO 25 640 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych WO 1 049 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej WO 4 000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -6 450-6 450 WO -6 450 4170 Wynagrodzenia bezosobowe WO -6 450 855 Rodzina 668 108 668 108 85501 Świadczenie wychowawcze 791 000 791 000 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ŚR 791 000 3110 Świadczenia społeczne ŚR 779 135 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników DF 11 865 3
1 2 3 4 5 6 7 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -123 000-123 000 ŚR -123 000 3110 Świadczenia społeczne ŚR -119 310 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ŚR -3 690 85503 Karta Dużej Rodziny 108 108 WO 108 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 108 POWIAT - ZLECONE 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -500-500 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności -500-500 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat WO -500 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WO -500 855 Rodzina 7 700 7 700 85508 Rodziny zastępcze 7 700 7 700 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci WO 7 700 3110 Świadczenia społeczne WO 7 623 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 77 Razem 800 471 800 471 4
U Z A S A D N I E N I E Zwiększenia budżetu miasta na rok 2017 po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 800.471,-zł, dokonuje się w związku z: 1) otrzymaniem od Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego ostatecznych kwot dotacji celowych z budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2017, z tego: a) zmniejsza się dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 19.200,-zł (WO), przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne, b) zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 54.000,-zł (WO), z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, c) zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 5.000,-zł (WO), z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, d) zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 28.000,-zł (WO), z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania, e) zmniejsza się dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatu o kwotę 71.340,-zł (WO), przeznaczoną na dofinansowanie bieżącej działalności miejskich domów pomocy społecznej, f) zmniejsza się dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 19.839,-zł (DF), przeznaczoną na realizację części zadań Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, g) zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 116.611,-zł (WO), z przeznaczeniem na utrzymanie miejskich ośrodków wsparcia, h) zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 791.000,-zł (DF,ŚR), z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, i) zmniejsza się dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 123.000,-zł (ŚR), przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, j) zmniejsza się dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 6.450,-zł (WO), przeznaczoną na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, 5
k) zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 7.700,-zł (WO), z przeznaczeniem na działalność rodzin zastępczych, l) zmniejsza się dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami o kwotę 500,-zł (WO), przeznaczoną na pokrycie kosztów działalności Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności; 2) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. zwiększającym dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 32.861,-zł (WO), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 3) umowami zawartymi z Gminą Gubin i Gminą Żary zwiększającymi dotację celową z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5.520,-zł (WO), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Izby Wytrzeźwień; 4) decyzją Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2017 r. zwiększającą dotację celową z budżetu państwa na realizację innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 108,-zł (WO), z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. 6