ZARZĄDZENIE NR 19/0050/2012 WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w związku z art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy na rok 2012, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4. 2. Budżet po zmianach wynosi: 1) po stronie dochodów 12.839.642,00 zł, w tym zadania zlecone 2.113.839,04 zł, 2) po stronie wydatków 13.215.304,00 zł, w tym zadania zlecone 2.113.839,04 zł. 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy Stary Lubotyń Ireneusz Gumkowski Strona 1
DOCHODY : Rozdz. 80195 Uzasadnienie 2030. - środki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianym pracowników w 2011 r. zgodnie z umową 161/2012 pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Stary Lubotyń Rozdz. 85213 2010. - zwiększenia dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy nr FIN-I.3111.123.2012.852 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne Rozdz. 85216 2030. - zwiększenia dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy nr FIN-I.3111.127.2012.852 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych Rozdz. 85295 2010. - zwiększenia dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy nr FIN-I.3111.133.2012.852 "Pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne" zadanie zlecone kwota 4.200 zł Wydatki Rozdz. 80101 4010. - zmniejszono środki szkoła Sulęcin 4.800 zł 4040. - zmniejszono środki szkoła Filia Podbiele 850 zł 4110. - zwiększono środki szkoła Sulęcin 4.800 zł 4210. - zmniejszono środki szkoła Filia Podbiele 300 zł 4300. - zwiększono środki szkoła Filia Podbiele 1.150 zł Rozdz. 80104 4010. - zmniejszono środki szkoła Sulęcin 2.700 zł 4040. - zwiększono środki szkoła Filia Podbiele 850 zł 4110. - zwiększono środki szkoła Sulęcin 2.700 zł 4210. - zwiększono środki szkoła Filia Podbiele 300 zł 4300. - zmniejszono środki szkoła Filia Podbiele 1.150 zł Rozdz. 80195 4300. - środki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianym pracowników w 2011 r. zgodnie z umową 161/2012 pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Stary Lubotyń Rozdz. 85213 4130. - zwiększenia dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy nr FIN-I.3111.123.2012.852 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne Rozdz. 85216 Strona 2
2030. -zwiększenia dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy nr FIN-I.3111.127.2012.852 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych Rozdz. 85295 3110. - zwiększenia dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy nr FIN-I.3111.54.2012.852 "Pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne" zadanie zlecone kwota 4.200 zł Strona 3
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/0050/2012 Wójta Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 września 2012 r. Dochody budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 256 484,00 0,04 256 484,04 01095 Pozostała działalność 256 484,00 0,04 256 484,04 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 256 484,00 0,04 256 484,04 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 300 500,00 0,00 300 500,00 40002 Dostarczanie wody 300 500,00 0,00 300 500,00 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 200,00 700,00 0830 Wpływy z usług 300 000,00-200,00 299 800,00 801 Oświata i wychowanie 0,00 5 580,96 5 580,96 80195 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 5 580,96 5 580,96 852 Pomoc społeczna 67 900,00 10 100,00 78 000,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2 700,00 700,00 3 400,00 Strona 1
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 700,00 700,00 3 400,00 85216 Zasiłki stałe 47 000,00 5 200,00 52 200,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 47 000,00 5 200,00 52 200,00 85295 Pozostała działalność 18 200,00 4 200,00 22 400,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 18 200,00 4 200,00 22 400,00 Razem: 624 884,00 15 681,00 640 565,00 Strona 2
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/0050/2012 Wójta Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 września 2012 r. Wydatki budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 251 455,00 0,04 251 455,04 01095 Pozostała działalność 251 455,00 0,04 251 455,04 4430 Różne opłaty i składki 251 455,00 0,04 251 455,04 600 Transport i łączność 142 000,00 0,00 142 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 142 000,00 0,00 142 000,00 4270 Zakup usług remontowych 42 000,00-42 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 42 000,00 142 000,00 801 Oświata i wychowanie 2 260 756,00 5 580,96 2 266 336,96 80101 Szkoły podstawowe 1 880 709,00 0,00 1 880 709,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 296 705,00-4 800,00 1 291 905,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 108 886,00-850,00 108 036,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 243 828,00 4 800,00 248 628,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 192 390,00-300,00 192 090,00 4300 Zakup usług pozostałych 38 900,00 1 150,00 40 050,00 Strona 1
80104 Przedszkola 302 847,00 0,00 302 847,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 226 531,00-2 700,00 223 831,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 385,00 850,00 18 235,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 361,00 2 700,00 42 061,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 120,00 300,00 14 420,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 450,00-1 150,00 4 300,00 80110 Gimnazja 66 800,00 2 000,00 68 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 2 000,00 62 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000,00-500,00 4 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 200,00 700,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 300,00 300,00 1 600,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10 400,00-2 000,00 8 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 400,00-2 000,00 8 400,00 80195 Pozostała działalność 0,00 5 580,96 5 580,96 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 5 580,96 5 580,96 852 Pomoc społeczna 213 900,00 10 100,00 224 000,00 85202 Domy pomocy społecznej 40 000,00-2 000,00 38 000,00 3110 Świadczenia społeczne 40 000,00-2 000,00 38 000,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 8 300,00 700,00 9 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 300,00 700,00 9 000,00 85216 Zasiłki stałe 61 000,00 5 200,00 66 200,00 3110 Świadczenia społeczne 61 000,00 5 200,00 66 200,00 Strona 2
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 700,00 2 000,00 5 700,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 2 500,00 5 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00-500,00 200,00 85295 Pozostała działalność 100 900,00 4 200,00 105 100,00 3110 Świadczenia społeczne 100 900,00 4 200,00 105 100,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 77 853,00 0,00 77 853,00 85395 Pozostała działalność 77 853,00 0,00 77 853,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 366,00 4 222,00 25 588,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 830,00 768,00 4 598,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00-5 000,00 4 000,00 4307 Zakup usług pozostałych 43 657,00 10,00 43 667,00 Razem: 2 945 964,00 15 681,00 2 961 645,00 Strona 3
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19/0050/2012 Wójta Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 września 2012 r. Dochody zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 256 484,00 0,04 256 484,04 01095 Pozostała działalność 256 484,00 0,04 256 484,04 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 256 484,00 0,04 256 484,04 852 Pomoc społeczna 20 900,00 4 900,00 25 800,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2 700,00 700,00 3 400,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 700,00 700,00 3 400,00 85295 Pozostała działalność 18 200,00 4 200,00 22 400,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 18 200,00 4 200,00 22 400,00 Razem: 277 384,00 4 900,04 282 284,04 Strona 1
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 19/0050/2012 Wójta Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 września 2012 r. Wydatki zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 251 455,00 0,04 251 455,04 01095 Pozostała działalność 251 455,00 0,04 251 455,04 4430 Różne opłaty i składki 251 455,00 0,04 251 455,04 852 Pomoc społeczna 20 900,00 4 900,00 25 800,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2 700,00 700,00 3 400,00 3110 Świadczenia społeczne 2 700,00-2 700,00 0,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0,00 3 400,00 3 400,00 85295 Pozostała działalność 18 200,00 4 200,00 22 400,00 3110 Świadczenia społeczne 18 200,00 4 200,00 22 400,00 Razem: 272 355,00 4 900,04 277 255,04 Strona 1