Objaśnienia do budżetu na 2009 rok w zakresie wydatków remontowych Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Na remonty dróg publicznych w miastach na prawach powiatu zaplanowana została w budżecie na 2009 rok kwota 946.000 zł. W ramach tej kwoty Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni w Olsztynie (MZDMiZ) planuje wykonanie zadań, wytypowanych wg konieczności, która nie stanowi katalogu zadań zamkniętych i przedstawia się w sposób następujący: I II Rozdział 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU Remonty bieżące jezdni, chodników i placów Odnowa nawierzchni ulic Paragraf 4270 Zakup usług remontowych Wydatki finansowane z budżetu Miasta 1 Odnowa nawierzchni ulicy Warszawskiej kontynuacja 2 Odnowa nawierzchni ulicy Armii Krajowej kontynuacja 3 Odnowa nawierzchni ulicy Bałtyckiej na odcinku : Sowia-Sokola kontynuacja III 1 Odnowa nawierzchni chodników Odnowa nawierzchni chodnika ul. Sielskiej wraz ze ścieżką rowerową (dc. od Novotelu do Schumana II etap 2 Odnowa nawierzchni chodnika ul. Bałtyckiej od Porannej do Sokolej kontynuacja IV Remont sygnalizacji świetlnych (z dostosowaniem do Centrum Sterowania Ruchem "Cester") 1 Remont sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Obrońców Tobruku i Iwaszkiewicza Rozdział 60016 Drogi gminne Wartość zadań remontowych dróg gminnych, niezbędnych do wykonania w 2008 roku oszacowana została na kwotę 5.02000 zł. W ramach tej kwoty Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni w Olsztynie (MZDMiZ) planuje wykonanie odnowy nawierzchni ulic i chodników, remont zatok autobusowych i postojowych wg poniższego zestawienia: I Remonty bieżące jezdni, chodników i placów Rozdział 60016 DROGI GMINNE Paragraf 4270 Zakup usług remontowych Wydatki finansowane z budżetu miasta 1
II Odnowa nawierzchni jezdni 1 Remont nawierzchni ul. Stare Miasto ( przy Ratuszu) - kontynuacja Odnowa nawierzchni jezdni Placu Jedności Słowiańskiej (Wysoka Brama) Odnowa nawierzchni jezdni ul. Bpa I. Krasickiego - kontynuacja Odnowa nawierzchni jezdni ul. M. Wańkowicza- kontynuacja 5. Odnowa nawierzchni jezdni ul. Dworcowej - kontynuacja 6. Odnowa nawierzchni jezdni ul. Elbląskiej - kontynuacja III Odnowa nawierzchni chodników 1 Odnowa nawierzchni chodnika na Pl. Jed. Słowiańskiej Odnowa nawierzchni chodnika ul. M. Wańkowicza - kontynuacja Odnowa nawierzchni chodnika ul. M. Kopernika - kontynuacja IV. Remonty schodów terenowych 1 Remont schodów terenowych pomiędzy ulicami E. Turowskiego i F. Barcza II etap kontynuacja V. Remont sygnalizacji świetlnych (z dostosowaniem do Centrum Sterowania Ruchem "Cester") 1. Remont sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bpa T. Wilczyńskiego i Bpa I. Krasickiego VI Remont obiektów mostowych 1 Remonty obiektów mostowych ( Smętka, Elektrownia Nowowiejskiego )- dokumentacja 2 Remont mostu przez Łynę ul. F. Szrajbera - dokumentacja Zwiększenie proponowanych nakładów wynika z rzeczywistego wzrostu cen usług remontowych w budownictwie drogowym przy zachowaniu niezbędnego zakresu rzeczowego remontów. W szczególności niezbędne jest wykonanie remontu mostu przez Łynę w ciągu ul. S. Pieniężnego, rozpoczęcie jest jednak uwarunkowane wykonaniem przebudowy ul. T. Kościuszki. Remonty pozostałych obiektów mostowych są zadaniami rozpoczętymi i konieczność ich remontu wynika z dokonanych przeglądów okresowych. Rozdział 60095 Pozostała działalność Zadanie dotyczy wydatków na remont i konserwację wiat na przystankach autobusowych zadanie ciągłe, kontynuowane. Zaplanowana kwota na 2009 rok wynosi 268.000 zł. Wzrost nakładów na powyższe zadania o 9% wynika z zaokrąglenia do pełnych tysięcy złotych. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) W 2009 roku planuje się przeznaczyć na remont Ratusza kwotę 1.550.000 zł. Środki przeznacza się na wykonanie remontu: - ścian zewnętrznych przy USC 2
- taras -wieża zegarowa - taras - merówka - remont pomieszczeń - roboty sanitarne i elektryczne - adaptacja pomieszczeń piwnicy - remont instalacji wody zimnej w budynku Urzędu Miasta Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80195 Pozostała działalność Zakres rzeczowy zadań remontowych zgłoszonych przez jednostki oświaty i wychowania opiewa na kwotę 9.000.000 zł. Zakres remontów w poszczególnych jednostkach, zaplanowanych do realizacji w 2009 roku jest katalogiem otwartym i może podlegać modyfikacji, w zależności od zaistniałej sytuacji w danej jednostce i przedstawia się jak poniżej. NAZWA PLACÓWKI I ZAKRES RZECZOWY PLANOWANYCH REMONTÓW W 2009 ROKU SZKOŁY PODSTAWOWE 1. SP 1 remont sal i korytarzy demontaż boazerii na I i II p. SP 2 remont szatni, remont dachu -opracowanie dokumentacji SP 3 wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej i w budynku, zadaszenie nad wejściem do budynku SP 6 remont instalacji elektrycznj, remont dachu nad małą salą gimnastyczną. 5. SP 10 wymiana ogrodzenia i zagospodarowanie terenu przy ul. Barczewskiego 6. 7. SP 13 wymiana stolarki okiennej, remont posadzek na parterze i II p. Remont sanitariatów, malowanie korytarzy oraz remont wejścia głównego do budynku SP 15 remont sali gimnastycznej, wymiana okien na korytarzach, klatkach schodowych, salach dydaktycznych 8. SP 18 - remont dachu, części elewacji budynku, wymiana okien 9. SP 19 - remont instalacji elektrycznej (dokumentacja) w sali gimnastycznej, roboty malarskie remont posadzek 10. SP 22 - remont bloku żywieniowego, 11. 1 SP 29 - wykonanie drenażu wokół starego budynku, wyłaz dachowy, oddzielenie steopu piwnic, wyłącznik główny ppoż, przebudowa przyłącza gazowego, naprawa elewacji SP 30 - remont 2 małych sal gimnastycznych, wymiana okien i drzwi wewnętrznych, remont elewacji opaski, nawierzchni placu, ogrodzenia, wymiana zaworów i rur c.o remont sanitariatów w budynku szkoły 1 SP 33 - usunięcie eternitu z krawędzi dachu i śmietnika 1 SP 34 - remont sali gimnastycznej (wymiana posadzek, malowanie pomieszczeń), wymiana okien GIMNAZJA 1. GM 5 remont elewacji budynku i wnętrz, cyklinowanie i lakierowanie parkietu sali gimnastycznej 3
oraz zakup materiałów malarskich do malowania bloku zywieniowego, wykonanie projektu budowlano wykonawczego na remont boiska wraz z ogrodzeniem GM 6 - remont sanitariatów w budynku szkoły 5. GM 7 - przebudowa bloku sportowego (przetarg i realizacja) GM 12 remot szatni, komina, posadzki korytarzy (naprawa parkietów), demontaż boazeri na I i II piętrze, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej. GM 13 malowanie korytarzy, sal dydaktycznych i sali gimnastycznej po zaciekach, remont wentylacji w kuchni 1. I LO - wymiana stolarki okiennej II etap LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE III LO remont sali gimnastycznej ul. Jagiellońska V LO - remont sanitariatów przy sali gimnastycznej - malowanie sal lekcyjnych, remont boiska do piłki ręcznej VI LO ( SZKOŁA ) - adaptacja byłej kotłowni na sale gimnastyczną - wymiana stolarki okiennej (dokończenie) - wymiana parkietu,wymiana instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej - wymiana posadzek w salach - wymiana poziomów wody i c.o ( dokończenie)/ VI LO (INTERNAT) - wymiana pokrycia dachu - wymiana stolarki okiennej - modernizacja sal mieszkalnych (kontynuacja) termoizolacja budynku, - wymiana poziomów wody i c.o (dokończenie) - izolacja ścian (fundament) 5. ZSO 1 -remont trybuny część II, parkingu, drogi dojazdowej i ogrodzenia, 6. ZSO 2 - remont szatni z sanitariatami 7. ZSO 3 remont średniej sali gimnastycznej, wymiana posadzek 8. ZSO 4 remont instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej 9. ZSO 5 kontynuacja prac remontowych 1. SZKOŁY ZAWODOWE ZS Samochodowych.-wymiana instalacji elektrycznej w szatni i sanitariatach, wymiana okien i drzwi budynków warsztatów szkolnych, Budynek szkoły: remont sanitariatów i sali gimanstycznej, wymiana orynnowania, przebudowa klatek schodowych (system oddymiania ciągów ewakuacyjnych) ZS Elektronicznych T - INTERNAT: remont sanitariatów i sal, SZKOŁA: remont sal dydaktycznych i schodów zewnętrznych ZS Mechaniczno-Energetycznych remont posadzek, wymiana okien, 5. 6. ZS Ekonomicznych -Szkoła i internat: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont posadzek ZS Budowlanych opracowanie dokumentacji bloku żywieniowego oraz dokumentacji dostosującej budynek internatu do wymogów ppoż. Remont dachu sali gimnastycznej, łącznika i internatu ZS Ekonomiczno-Handlowych -remont sali gimnastycznej, wymiana okien, remont łazienek u zupełnienie o ciepłą wode użytkową. PRZEDSZKOLA 4
1. PM 1 remont kuchni PM 2 -remont bloku żywieniowego, malowanie korytarza I piętra, sal dydaktycznych, remont sanitariatów, izolacja fundamentów PM 3 -wykonanie izolacji fundamentów i opaski wokół budynku PM 4 malowanie sal dydaktycznych i pozostałych pomieszczeń 5. PM 10 - wymiana stolarki okiennej, modernizacja łazienki, cyklinowanie i lakierowanie parkietów 6. PM 12 remont korytarza na I piętrze w tym demontaż boazerii 7. PM 13 ouszenie budynku i remont piwnic 8. PM 14 kontynuacja remontu łazienek, wymiana okien 9. PM 15 - remont bloku żywieniowego, wymiana pozostałych okien, malowanie klatek schodowych 10. PM 17 rwymiana brawy wjazdowej z furtką, wymiana chodników 11. PM 19 - remont węzła ciepłowniczego oraz instalacji c.o 1 PM 20 - remont sanitariatów dla dzieci, instalacja elektryczna 1 PM 23 - remont sanitariatów dla dzieci 1 15. PM 24 -remont saniatariatów dzieci i personelu, separator tłuszczu, instalacja Wod Kan w piwnicach, remont ogrodzenia PM 29 remont poosadzek, malowanie sal i korytarzy, remont schodów zewnętrznych,tarasu i chodnika oraz remont jednej łazienki 16. PM 32 wymiana stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, remont łazienek 17. PM 36 remont instalacji Wod Kan i elektrycznej 18. PM 37 remont sanitariatów, wymiana okien 19. PM 38 remont parkeitu w salach dydaktycznych i na holu, remont ogrodzenia, chodników i placu 20. PM 39 wymiana pozostałych okien 21. PM 40 wymiana stolarki okiennej Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85295 Pozostała działalność Zakres rzeczowy zadań remontowych w domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia, punktach pomocy społecznej opiewa na kwotę 1.050.000 zł. Zakres remontów w poszczególnych placówkach przedstawia poniższe zestawienie. NAZWA PLACÓWKI I ZAKRES PLANOWANEGO REMONTU W 2009 ROKU 1. DDPS NASZA CHATA ul. Mickiewicza 17/1 remont pomieszczeń budynku DDPS NASZ DOM, ul. Bałtycka 81 - remont pomieszczeń budynku DDPS, ul. Emilii Plater 13 - wymiana pokrycia dachowego budynku Budynek MOPS ul. Piłsudskiego 62A - adaptacja pomieszczeń dla potrzeb MOPS 5
5. ZPOW ul. Pstrowskiego 5A - remont elewacji i termoizolacja ścian osłonowych budynku 6. Punkty Pomocy Społecznej - remonty (malowanie odnawiające PPS) 7. Ośrodek Wsparcia dla Matki - remont mieszkania autonomicznego z Małoletnim Dzieckiem przy ul. Kościuszki 14 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85395 Pozostała działalność Do realizacji wyłoniono zadania na kwotę 600.000 zł. Zakres remontów w poszczególnych placówkach przedstawia poniższe zestawienie. 1. NAZWA PLACÓWKI I ZAKRES PLANOWANEGO REMONTU W 2009 ROKU Żłobek Miejski Nr 4 ul Wyspiańskiego 2 - remont bloku żywieniowego Żłobek Miejski Nr 5 ul. Mochnackiego 37 - remont placów i dojazdów do budynków Żłobek Miejski Nr 8 - remont tarasu widokowego budynku ul. Wyszyńskiego 16. Żłobek Miejski Nr 13 -ul. Malewskiego 8 - wymiana stolarki okiennej Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85495 Pozostała działalność Zakres rzeczowy zadania remontowego, do realizacji w 2009 roku w obiekcie edukacyjnej opieki wychowawczej, opiewa na kwotę 900.000 zł. 1. NAZWA PLACÓWKI I ZAKRES PLANOWANEGO REMONTU W 2009 ROKU Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 1 - przystosowanie obiektu pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych (wejście, sanitariaty) Specjany Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących przy ul. Grzegorzewskiej - remont instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń, remont placu Pałac Mlodzieży wymiana stoarki okiennej oraz posadzek Specjany Ośrodek Szkolno Wychowawczy ul. Piłsudskiego przyłącze wody do budynku mieszkalnego Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6
Spośród wszystkich potrzeb remontowych w zakresie zieleni, do realizacji w 2008 roku wyłoniono zadania na łączną kwotę 650.000 zł. Zakres remontów przedstawia poniższe zestawienie 1 Park Podzamcze - remont schodów kontynuacja 2 Place zabaw - remont urządzeń kontynuacja 3 Remont fontann - kontynuacja Rozdział 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH Paragraf 4270 Zakup usług remontowych Wydatki finansowane z budżetu miasta 4 Park J. Kusocińskiego - remont nawierzchni i schodów kontynuacja 5 ul. E. Turowskiego - zabezpieczenie skarpy II etap kontynuacja 6 Park Jar I - remont schodów - kontynuacja 7 Park Jar II remont schodów i nawierzchni 8 Plac Jedności Słowiańskiej remont zieleńca Zaplanowane zadania remontowe wynikają z rzeczywistych potrzeb w tym zakresie. Zadanie polegające na remoncie zieleńca na Placu Jedności Słowiańskiej, w przypadku nie przyznania wnioskowanych nakładów, będzie musiało być realizowane w cyklu dwuletnim. Pielęgnacja krzewów, utrzymanie kwietników, nasadzenie i wymiana roślin na terenie miasta, utrzymanie eksploatacja fontann, utrzymanie pomników i rzeźb oraz inne wydatki związane z utrzymaniem zieleni. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg W ramach zaplanowanej kwoty 480.000 zł. planuje się wykonanie: 1. Malowanie słupów oświetleniowych przy Alei. Niepodległości Wymiana szaf oświetleniowych na terenie Olsztyna (kontynuacja) Rozdział 90095 Pozostała działalność Na remonty i utrzymanie urządzeń komunalnych, tj. konserwacja sieci deszczowych, przepompowni ścieków, rowów melioracyjnych i piaskowników ujęto w projekcie budżetu na 2009 rok kwotę 1.889.250 zł. Ponadto w ramach zaplanowanych środków ujęto nieprzewidziane awarie w/w urządzeń W ramach rozdziału planuje się również remont pomieszczeń w budynku MZDMiZ po wyprowadzeniu się pracowników Strefy Płatnego Parkowania do nowo przydzielonych pomieszczeń. Na ten cel zaplanowano kwotę 100.000 zł. 7