Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t ( ogółem). Gmina Kamień Pomorski 2010 r. (w złotych) Dz. Rozdz. Wyszczególnienie DOCHODY zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych WYDATKI zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Administracja publiczna 162.300,00 162.300,00 11 Urzędy Wojewódzkie 162.300,00 162.300,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 162.300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 110.000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.000,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 20.500,00 4120 Składki na fundusz pracy 3.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10.000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 8.800,00 Pomoc społeczna 4.128.000,00 4.128.000,00 12 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.057.000,00 4.057.000,00 bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 4.057.000,00 3110 Świadczenia społeczne 3.808.000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 82.553,14 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.685,51 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 82.000,00 4120 Składki na fundusz pracy 2.186,35 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38.125,00 4300 Zakup usług pozostałych 12.000,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11.600,00 telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 1.599,87 4440 Odpis na Z.F.Ś.Socjal. 3.250,13 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 3.000,00 korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 13 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 9.000,00 9.000,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
2 bieżących z zakresu administracji. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 9.000,00 28 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9.000,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 62.000,00 62.000,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 62.000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42.206,57 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.761,10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.098,20 4120 Składki na fundusz pracy 1.434,13 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 4440 Odpis na ZFS. Socjal. 3.500,00 RAZEM BUDŻET 4.290.300 4.290.300 W załączeniu: Plany finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy ( zgodnie z zał. Nr 1)
3 Załącznik Nr 1 Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t Gminy Kamień Pomorski na 2010 r. z podziałem na jednostki organizacyjne gminy. (w złotych) DOCHODY WYDATKI zadania z zakresu zadania z zakresu Dz. Rozdz. administracji administracji Wyszczególnienie rządowej i innych rządowej i zadań zleconych innych zadań zleconych URZĄD MIEJSKI Administracja publiczna 162.300,00 162.300,00 11 Urzędy Wojewódzkie 162.300,00 162.300,00 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 162.300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 110.000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.000,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 20.500,00 4120 Składki na fundusz pracy 3.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10.000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 8.800,00 Pomoc społeczna 4.128.000,00 12 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.057.000,00 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 13 28 4.057.000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 9.000,00 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 9.000,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 62.000,00 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 62.000,00 Ogółem Urząd Miejski 4.290.300,00 162.300
4 1 2 3 4 5 6 12 13 28 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Pomoc społeczna 4.057.000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 4.057.000,00 społecznego 3110 Świadczenia społeczne 3.808.000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 82.553,14 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.685,51 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 82.000,00 4120 Składki na fundusz pracy 2.186,35 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38.125,00 4300 Zakup usług pozostałych 12.000,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11.600,00 telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 1.599,87 4440 Odpis na Z.F.Ś. Socjal. 3.250,13 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 3.000,00 korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 9.000,00 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9.000,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 62.000,00 opiekuńcze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42.206,57 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.761,10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.098,20 4120 Składki na fundusz pracy 1.434,13 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 4440 Odpis na ZFS. Socjal 3.500,00 Ogółem OPS 4.128.000,00 OGÓŁEM GMINA 4.290.300,00 4.290.300,00
5 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, KTÓRE STANOWIĄ DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA W 2010 ROKU ( W ZŁOTYCH) DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU DOCHODY ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5.000 11 Urzędy Wojewódzkie 5.000 0690 Wpływy z różnych opłat 5.000 POMOC SPOŁECZNA 3.000 28 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.000 0830 Wpływy z usług 3.000 OGÓŁEM: 8.000
6 Plan finansowy zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2010 r. (w złotych) Dz. Rozdział Wyszczególnienie Dochody Wydatki Plan na 2010r. 710 URZĄD MIEJSKI Działalność usługowa 22.000 22.000 71035 Cmentarze 22.000 22.000 2020 Dotacje celowe otrzymana z budżetu 22.000 państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.500 4300 Zakup usług pozostałych 15.000 OGÓŁEM URZĄD MIEJSKI 22.000 22.000
7 KOREKTA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, KTÓRE STANOWIĄ DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA W 2009 ROKU ( W ZŁOTYCH) DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU DOCHODY ADMINISTRACJA PUBLICZNA 28.000 11 Urzędy Wojewódzkie 28.000 0690 Wpływy z różnych opłat 28.000 POMOC SPOŁECZNA 22.000 12 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 20.000 0970 Wpływy z różnych dochodów 20.000 28 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.000 0830 Wpływy z usług 2.000 OGÓŁEM: 50.000