Zarządzenie Nr 74/SG/16 Burmistrza Skarszew z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi na 2016 rok. Na podstawie art. 249 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: 1. Zmienia się Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi na 2016 rok DOCHODY, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia. 2. Zmienia się Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi na 2016 rok WYDATKI, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia. 3. Zmienia się Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie podlegających przekazaniu do budżetu państwa na 2016 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do zarządzenia. 1
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. BURMISTRZ JACEK PAULI 2
ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2016 ROK - DOCHODY Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 74/SG/16 Burmistrza Skarszew z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 750 Administracja publiczna 160 000,00 75011 Urzędy wojewódzkie 160 000,00 160 000,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 710,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 710,00 2 710,00 852 Pomoc społeczna 6 161 330,00 85203 Ośrodki wsparcia 473 748,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 473 748,00 5 600 000,00 3
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 5 600 000,00 27 000,00 27 000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 3 692,00 3 692,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 5 220,00 5 220,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13 330,00 13 330,00 85295 Pozostała działalność 38 340,00 38 340,00 Razem: 6 324 040,00 4
ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2016 ROK - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 74/SG/16 Burmistrza Skarszew z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 750 Administracja publiczna 160 000,00 75011 Urzędy wojewódzkie 160 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 124 170,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 090,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 740,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 710,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 710,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 258,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 37,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 915,00 852 Pomoc społeczna 6 161 330,00 85203 Ośrodki wsparcia 473 748,00 5
85212 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 473 748,00 5 600 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 660,00 3110 Świadczenia społeczne 5 026 440,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 116 600,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 950,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 361 790,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 600,00 4260 Zakup energii 11 250,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 750,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 900,00 4410 Podróże służbowe krajowe 130,00 4430 Różne opłaty i składki 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 020,00 4580 Pozostałe odsetki 560,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 550,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 27 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 27 000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 3 692,00 3110 Świadczenia społeczne 3 620,00 6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 5 220,00 3110 Świadczenia społeczne 5 220,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13 330,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 330,00 85295 Pozostała działalność 38 340,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 060,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 4270 Zakup usług remontowych 14 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 130,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 Razem: 6 324 040,00 7
ZMIANA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2016 ROK Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 74/SG/16 Burmistrza Skarszew z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi na 2016 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota 750 Administracja publiczna 3.000,00 75011 Urzędy wojewódzkie 3.000,00 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (realizowane przez gminę jako 0690 Wpływy z różnych opłat) w tym dochody gminy: 150,00 3.000,00 852 Pomoc społeczna 137.815,00 85203 Ośrodki wsparcia 15.266,00 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (realizowane przez gminę jako 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych) w tym dochody gminy: 763,00 85212 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 15.266,00 120.991,00 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (realizowane przez gminę jako 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego) w tym: - dochody gminy (20 %) 24.198,00 - dodatkowe dochody gminy wynikające z windykacji zaległości przeznaczone częściowo na realizację zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego 25.802,00 Suma dochodów gminnych 50.000,00 120.991,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.558,00 8
2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (realizowane przez gminę jako 0830 - Wpływy z usług) w tym dochody gminy: 78,00 1.558,00 O g ó ł e m W tym dochody gminy: 50.991,00 140.815,00 9
UZASADNIENIE Na podstawie zawiadomienia Wojewody Pomorskiego Nr FB- I.3111.53.2016.MSz z dnia 24.03.2016 roku w budżecie gminy na 2016 r. skorygowano (zmniejszono bądź zwiększono) plan dotacji i wydatków na realizację zadań zleconych oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi. Zmian dokonano w zakresie wynikającym z Decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 11/2016 z dnia 23 marca 2016 roku. 10