CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LEGIONOWO ZA 2010 ROK DOCHODY I PRZYCHODY składają się z: 1.dochodów na zadania własne 2.dochodów na zadania zlecone 3.dochodów na zadania powierzone 4.przychodów 203 441 254,27 zł 140.144.793,71 zł 8.539.585,48 zł 101.456,82 zł 54.655.418,26 zł Dochody w kwocie 148.785.836,01 zł zrealizowane zostały w 100,13 % planu. 1. Źródłami dochodów własnych są: 1) dochody majątkowe w łącznej kwocie 22.651.422,14 zł zrealizowane w 99,98 % planu, w tym: a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2.692.136,93 zł objęły: wykup lokali komunalnych 526.676,80 zł, raty z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych przy ul.grzybowej 9.697,23 zł, raty z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych przy ul.gen.b.roi 1.220.353,08 zł, sprzedaż działek 935. 409, 82 zł, b) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 18. 463.631,11 zł -zrealizowane w 100 % planu,w tym: dotacja pochodząca ze środków Unii Europejskiej na zadanie Integracja komunikacyjnoprzestrzenna miasta Legionowo poprzez modernizację Al. Sybiraków - 1. 291. 435,93 zł, dotacja ze środków z Unii Europejskiej na zadanie Poprawa oferty kulturalnej poprzez modernizację placówek Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie -217. 866,96 zł, dotacja pochodząca ze środków Unii Europejskiej na zadanie Modernizacja budynków Muzeum Historycznego -175. 985,49 zł, dotacja pochodząca ze środków Unii Europejskiej na zadanie Budowa regionalnego centrum sportu i aktywnej rekreacji wraz z zintegrowanym systemem ścieżek rowerowych w Legionowie -16.778.342,73 zł, c) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.032.637,10 zł zrealizowane w 99,17 % planu, w tym: dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na projekt i przebudowę ul.kolejowej (odcinek od ul.wszyńskiego do Al.Legionów) 575.156,00 zł, dotacja z Gminy Jabłonna na dofinansowanie projektu przebudowy ul.listopadowej 17.639,16 zł, dotacja na realizację programu Radosna szkoła - 106.841,94 zł, 1
dotacja na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 na Stadionie Miejskim 333.000,00 zł, 2) dochody bieżące 117.493.371,57 zł zrealizowane w 100,22 %, w tym: a) wpływy z podatków i opłat 29.994.431,63 zł, w tym w szczególności: podatek od nieruchomości 11.901.299,36 zł zrealizowany w 99,96 % planu, podatek od środków transportowych 10.620.698,36 zł - zrealizowany w 98,71 % planu, podatek od czynności cywilnoprawnych - 3.346.849,75 zł zrealizowany w 101,67 % planu, podatek od spadków i darowizn - 881.317,91 zł zrealizowany w 100,15 % planu, opłata skarbowa - 886. 805,20 zł zrealizowana w 98,53 % planu, wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 821.002,94 zł zrealizowane w 100,07 % planu, opłata targowa - 1.248.258,00 zł zrealizowana w 97,90 % planu; b) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3.281.927,83 zł zrealizowane w 99,15 % planu; c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.266.703,35 zł zrealizowane w 101,19 % planu; d) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 47.106.112,83 zł; e) subwencje i dotacje celowe 26.948.078,07 zł, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej - 24.393.975 zł, dotacje celowe na realizację zadań własnych 2.334.821,07 zł /bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, oświata i wychowanie, pomoc społeczna, edukacyjna opieka wychowawcza/, w tym na realizację projektu: Radosna szkoła 47.999,00 zł, dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 109.905,37 zł /bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, pomoc społeczna/, w tym dotacja na realizację projektu: Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej Razem bezpieczniej 99.905,37 zł, dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego 95.996,62 zł /bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/, w tym dotacja na realizację projektu: Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej Razem bezpieczniej 10.000,00 zł, f) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 711.423,56 zł,w tym: 2
środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu pn. Profesjonalna administracja i lokalne organizacje pozarządowe wyższa jakość życia mieszkańców - 458.786,20 zł, dotacja ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania Aktywność drogą do sukcesu - 252.637,36 zł; g) pozostałe dochody własne 8.184.694,30 zł. Dochody własne zostały zrealizowane w ogólnej kwocie 140.144.793,71 zł i stanowią 94,19 % dochodów ogółem. Realizację dochodów własnych Gminy Legionowo w 2010 roku przedstawia Załącznik nr 1. Informację dotyczącą działań podjętych w 2010 roku w celu windykacji należności Gminy Legionowo stanowi Załącznik nr 2. 2. Dochody na zadania zlecone w kwocie 8.539.585,48 zł stanowią 5,74 % dochodów ogółem. Obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami, w tym: a) zadania z zakresu administracji publicznej 222.772,00 zł, b) zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców 15.835,56 zł, c) zadania zlecone z zakresu kontroli i ochrony prawa-8.496,00 zł, d) zadania zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku 90.353,90 zł, e) zadania zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w 2010 roku 64.337,09 zł, f) zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 1.000,00 zł, g) zadania z zakresu pomocy społecznej 8.130.035,93 zł, h) zadania z zakresu ochrony zdrowia 6.755,00 zł. 3. Dochody na zadania powierzone zostały zrealizowane w ogólnej kwocie 101.456,82 zł i stanowią 0,07 % dochodów ogółem. Obejmują: a) dotacje celowe otrzymane z gminy Serock, Nieporęt, Wieliszew, Jabłonna na pokrycie kosztów utrzymania uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkoli publicznych 101.456,82 zł. 4. Przychody w kwocie 54.655.418,26 zł z tytułu: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych-50.000.000,00 zł przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych-1.500.000,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym-300.000,00 zł, 3
innych rozliczeń krajowych /wolne środki pieniężne/ - 2.855.418,26 zł. 5. Deficyt budżetu w wysokości 47.037.878,00 zł został sfinansowany przychodami z tytułu: zaciągniętej pożyczki na - rozbudowę hydroforni Piaski wraz z zaopatrzeniem w wodę budynków przy ul. Piaskowej w Legionowie 300. 000,00 zł, emisji obligacji komunalnych w wysokości 46.737.878 zł. Łączna kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec roku budżetowego wynosi 61.011.851,47 zł, co stanowi 41,01% dochodów wykonanych, przy dopuszczalnym wskaźniku 60%. Wydatki na obsługę długu w wysokości 781.120,95 zł oraz rozchody w kwocie 4.481.479,87 zł stanowią 3,54 %, przy dopuszczalnym wskaźniku 15%. W 2010 roku została zaciągnięta pożyczka na rozbudowę hydroforni Piaski wraz z zaopatrzeniem w wodę budynków przy ul. Piaskowej w Legionowie. 4
WYDATKI I ROZCHODY 200.305.193,88 zł składają się z: 1. wydatków na zadania własne 183.929.724,71 zł 2. wydatków na zadania zlecone 8.539.585,48 zł 3. wydatków na zadania powierzone 3.354.403,82 zł 4. rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz udzielonych pożyczek. 4.481.479,87 zł Wydatki w kwocie 195.823.714,01 zł zostały zrealizowane w 98,77 % w stosunku do planu. Wydatki budżetowe zostały podzielone w następujący sposób: L.p Rodzaj wydatku Plan Wykonanie % wykonania 1 Wydatki bieżące 118.961.861 zł 117.031.122,34 zł 98,38% 2 Wydatki majątkowe 79.298.463 zł 78.792.591,67 zł 99,36% Szczegółowe zestawienie dochodów, przychodów i wydatków, rozchodów w układzie: plan na początek roku, plan na koniec roku, wykonanie, saldo, procent wykonania, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem : - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, - wydatków bieżących, - dotacji, - wydatków majątkowych, - świadczeń na rzecz osób fizycznych, przedstawia Załącznik Nr 3. Wydatki bieżące obejmują zadania wykonywane bezpośrednio przez Urząd Miasta oraz podległe jednostki organizacyjne. Szczegółowy zakres wydatków remontowych ujętych w budżecie przedstawia Załącznik Nr 4. Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne, skierowane na powiększenie majątku gminy i służące jej rozwojowi wyniosły 78.792.591,67 zł, co stanowi 40,24 % wydatków ogółem. Szczegółowy zakres wykonania wydatków przedstawia Załącznik Nr 5. Struktura wydatków budżetu Gminy (zadań własnych, zleconych i powierzonych) przedstawia się następująco: 1. Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00% 2. Dz.020 Leśnictwo 0,01% 3. Dz.600 Transport i łączność 9,78% 4. Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa 4,91% 5
5. Dz.710 Działalność usługowa 0,03% 6. Dz.750 Administracja publiczna 7,33% 7. Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 0,08% 8. Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,78% 9. Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 0,06% nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10. Dz.757 Obsługa długu publicznego 0,40% 11. Dz.758 Różne rozliczenia 0,16% 12. Dz.801 Oświata i wychowanie 39,79% Dz.803 Szkolnictwo wyższe 0,00% 13. Dz.851 Ochrona zdrowia 0,52 % 14. Dz.852 Pomoc społeczna 8,16% 15. Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2,72 % 16. Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1,02% 17. Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6,96% 18. Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,65% 19. Dz.926 Kultura fizyczna i sport 12,64% Do najważniejszych wykonanych wydatków zalicza się wydatki na: 1. Transport i łączność w wysokości 19.156.474,01 zł związane z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg, utwardzeniem i budową dróg oraz przebudową dróg powiatowych, gminnych i lokalnych. W ramach wydatków bieżących 5.596.426,09 zł wykonano w szczególności: usługi w zakresie remontów i modernizacji dróg /szczegółowy zakres remontów zawiera załącznik nr 4/, remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg gminnych, remonty chodników, profilowanie dróg gruntowych gminnych, wykonanie kompletnych studni chłonnych, wykonanie zbiorników parowolno-chłonnych odbierających wody opadowe, żwirowanie dróg gruntowych gminnych, umieszczanie i konserwacja znaków drogowych pionowych i poziomych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonanie wycinki obumarłych drzew, dofinansowano lokalny transport zbiorowy 3.206.686,00 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 13.560.047,92 zł, szczegółowy ich wykaz zawiera załącznik nr 5. 2. Oświatę i wychowanie przeznaczone na utrzymanie publicznych jednostek oświatowych oraz dofinansowanie niepublicznych jednostek oświatowych. 6
Ogółem wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 77.923.222,84 zł, w tym: 49.353.762,55 zł wydatki bieżące na utrzymanie placówek oświatowych /63,34% wydatków/, 971.240,51 wydatki na remonty /1,25 % wydatków/, 27.551.958,78 zł wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne /35,42 % wydatków/, zrealizowane w 14 placówkach oświatowych, 46.261,00 zł dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola specjalnego /0,06 % wydatków/ Cześć oświatowa subwencji ogólnej pokrywa jedynie 31,36 % wydatków na oświatę i wychowanie. Środki na pokrycie wydatków na oświatę i wychowanie pochodziły z następujących źródeł Przedszkola Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Szkoły Podstawowe Gimnazja Licea ogólnokształcące Razem Subwencja oświatowa /szkoły publiczne/ Subwencja oświatowa /szkoły niepubliczne/ Dotacje celowe Wpływy z innych gmin /szkoły niepubliczne/ Wpłaty rodziców/ wpłaty pracowników 451.671-13.198.395,00 6.937.051,00 1.444.096,00 22.031.213,00 - - 926.670,00 1.436.092,00-2.362.762,00 - - 47.999,00 - - 47.999,00 443.735,73 70.885,50 - - - 514.621,23 2.513.873,04 38.849,20 2.552.722,24 27.509.317,47 Jednostkowy koszt utrzymania jednego ucznia w placówkach oświatowych publicznych Szkoły podstawowe Odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Wydatki z remontami i zakupami inwestycyjnymi Przeciętna liczba uczniów Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia 17.726.584,72 3091 477,9 771.814,06 233 276,04 Przedszkola 14.452.672,59 1521 791,84 Gimnazja 10.167.272,68 1695 499,86 Licea ogólnokształcące 1.770.482,56 293 503,55 7
3. Pomoc społeczną w wysokości 15.969.752,19 zł. W dziale tym realizowane zadania dotyczą: domu pomocy społecznej 488.198,22 zł, dotacja dla Zgromadzenia Sióstr Dusz Czyśćcowych Domu Pomocy Społecznej im. Wandy Olędzkiej z przeznaczeniem na zorganizowanie całodobowej opieki dla 11 kobiet w starszym wieku 183.200,00 zł, ośrodków wsparcia 512.665,74 zł, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8.128.870,36 zł, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 91.166,70 zł, zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.593.036,98 zł, dodatków mieszkaniowych - 774.876,83 zł, zasiłków stałych 809. 277,06 zł, ośrodka pomocy społecznej 2.129.839,14 zł, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - 564.588,41 zł, pozostałej działalności 694.032,75 zł. W okresie sprawozdawczym sfinansowano: zasiłki okresowe na kwotę 280.644,00 zł dla 206 osób, organizację 6 pogrzebów na kwotę 15.421,21 zł, obiady w szkołach dla 521 dzieci na kwotę 241.751,00 zł, posiłki dla 907 osób na kwotę 335.374,23 zł, zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 2 osób na kwotę 18.000,00 zł, paczki świąteczne żywnościowe 527 dla dzieci na kwotę 28.726,77 zł, zasiłki celowe specjalne dla 51 osób na kwotę 33.748,00 zł, inne zadania: zakup żywności, opału, leków, odzieży, przyborów szkolnych, sprzętu rehabilitacyjnego i gospodarstwa domowego, organizację wypoczynku letniego i zimowego, wyjazdów sanatoryjno - rehabilitacyjnych oraz pomoc dla osób po opuszczeniu zakładów karnych na kwotę 763.041,00 zł. Z dodatków mieszkaniowych w 2010 roku skorzystało 587 osób. Świadczeniami objęto osoby zamieszkujące w zasobach mieszkaniowych spółdzielczych - 311 osób, komunalnych 241 osób i innych 35 osób. Wypłacono 5.067 świadczeń, średni dodatek mieszkaniowy wyniósł 152,93 zł. W 2010 roku z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystało 126 osób, 108 z nich to osoby samotne, pozostałe 18 to osoby posiadające rodziny. 8
W ramach realizacji rządowego programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania wydano kwotę 859.140,96 zł. Gmina otrzymała z rezerwy celowej budżetu państwa kwotę 408.206,00 zł, ze środków Gminy na ten cel przeznaczono kwotę 450.934,96 zł. W ramach programu z pomocy skorzystało między innymi 521 dzieci. Wydano ogółem 63.245 obiadów, koszt przygotowania posiłku wyniósł 3,83 zł /produkty spożywcze/. 4. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Żłobek Miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka /z zakupami inwestycyjnymi/ w Żłobku w 2010 roku wyniósł 1.299,48 zł, biorąc przeciętną liczbę dzieci w roku 110. W okresie od stycznia do sierpnia uczęszczało 90 dzieci a od października (w związku z rozbudową budynku Żłobka Miejskiego) 140 dzieci. Z budżetu gminy wydano na utrzymanie Żłobka Miejskiego kwotę 1.715.311,63 zł. Dotacja Gminy do utrzymania 1 dziecka (bez wyżywienia) wyniosła 1.090,81 zł. 5. Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska obejmujące zadania z zakresu: 1. gospodarki ściekowej i ochrony wód 4.232.460,99 zł, wydatki majątkowe stanowią kwotę 4.162.350,30 zł, obejmują projekty techniczne i budowę wodociągów oraz sieci kanalizacyjnych. Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 5, 2. gospodarki odpadami 500.000,00 zł, dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na obsługę Systemu Gospodarki Odpadami, 3. oczyszczania miasta 3.038.237,85 zł, 4. utrzymania zieleni w mieście 294.404,70 zł, 5. wydatków na schroniska dla zwierząt 36.220,00 zł, 6. oświetlenia ulic, placów i dróg 1.624.459,05 zł, w tym wydatki majątkowe 347.018,74 zł, 7. dotacji dla Komunalnego Zakładu Budżetowego, w tym: - dotacja przedmiotowa na remonty i konserwację budynków komunalnych - 300.000,00 zł, - dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych 599.668,14 zł, 8. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 1.226.456,71 zł, 9. pozostała działalność 1.768.341,13 zł. 6. Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz kulturę fizyczną i sport. Przekazano dotacje dla instytucji kultury: Miejski Ośrodek Kultury 1.785.000,00 zł, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 1.159.899,62 zł, Muzeum Historyczne 3.085.335,42 zł. Kwotę 705.000,00 zł wydano na organizację imprez kulturalnych, okolicznościowych i patriotycznych na terenie Gminy. 9
7. Kulturę fizyczną i sport. Łączna kwota wydatków na kulturę fizyczną i sport wyniosła 24.743.108,50 zł, z czego 984.900,00 zł stanowiły dotacje dla organizacji kultury fizycznej z przeznaczeniem na propagowanie sportu wśród mieszkańców Legionowa, a kwotę 2.126.249,52 zł wydano na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym na wyposażenie hali widowiskowo sportowej Arena Legionowo - 229.447,93 zł. Rezerwa ogólna ustalona w kwocie 470.000,00 zł została rozdysponowana na następujące zadania: 1. zakup urządzenia kopertującego 25.000,00 zł, 2. projekt i budowę budynku Szkolno-Przedszkolnego na Osiedlu Sobieskiego 120.000,00 zł, 3. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 42.000,00 zł, 4. promocję miasta, w związku z uzyskaniem statusu ośrodka pobytowego dla jednej z drużyn występujących podczas EURO 2012 oraz na wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału Edukacji i Sportu i realizację imprez sportowych organizowanych bądź współorganizowanych przez Urząd Miasta 40.000,00 zł, 5. projekt i przebudowę ul. Plantowej 36.976,00 zł, 6. dotację podmiotową z budżetu dla przedszkoli niepublicznych w innych gminach 33.183,00 zł, 7. imprezy organizowane przez MOK 30.000,00 zł, 8. wydatki bieżące w jednostkach oświatowych, w tym na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane oraz na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 40.841,00 zł, 9. projekt i rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 1 102.000,00 zł. Rezerwa celowa na remonty placówek oświatowych ustalona w kwocie 166.500,00 zł została rozdysponowana na remonty w przedszkolach miejskich. Na koniec roku budżetowego zobowiązania wynosiły 61.742.760,09 zł. Powyższą kwotę stanowią zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 61.011.851,47 zł oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 730.908,62 zł z tytułu dostaw towarów i usług /Komunalny Zakład Budżetowy 730.700,67 zł, Przedszkole Miejskie nr 6 207,95 zł/. W roku 2010 pozyskano środki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, na następujące zadania: 1. Integracja komunikacyjno-przestrzenna miasta Legionowo poprzez modernizację Al.Sybiraków- 1. 291. 435,93 zł, 2. Poprawa oferty kulturalnej poprzez modernizację placówek Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie-217. 866,96 zł, 3. Modernizacja budynków Muzeum Historycznego-175. 985,49 zł, 4. Budowa regionalnego centrum sportu i aktywnej rekreacji wraz z zintegrowanym systemem ścieżek rowerowych w Legionowie-16.778.342,73 zł, 5. Profesjonalna administracja i lokalne organizacje pozarządowe wyższa jakość życia mieszkańców - 458.786,20 zł, 6. Aktywność drogą do sukcesu - 252.637,36 zł. 10
Załącznik nr 6 zawiera wykaz dotacji przekazanych fundacjom, stowarzyszeniom, jednostkom samorządu terytorialnego i innym osobom prawnym na realizację zadań. Załącznik nr 7 zawiera zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2010 rok. Załącznik nr 8 zawiera sprawozdanie z wykonania planu Miejskiego Ośrodka Kultury za 2010 rok. Załącznik nr 9 zawiera sprawozdanie z wykonania planu Muzeum Historycznego za 2010 rok. Załącznik nr 10 zawiera sprawozdanie z wykonania planu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2010 rok. Załącznik nr 11 zawiera zestawienie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2010 rok. Załącznik nr 12 zawiera informację o stanie mienia komunalnego, stan na 31 grudnia 2010 roku. 11