Budżet Województwa Lubuskiego 2013r. Plan na 2014r.
Departament Finansów Dochody Stan na 1 stycznia 2013r. 507,7 mln zł Stan na 30 września 2013r. 715,3 mln zł Plan na 2014r. 459,2 mln zł
Departament Finansów Wydatki Stan na 1 stycznia 2013r. 502,4 mln zł Stan na 30 września 2013r. 723,5 mln zł Plan na 2014r. 453,5 mln zł
Departament Finansów Rezerwa ogólna Stan na 1 stycznia 2013r. 695 tys. zł Stan na 30 września 2013r. 443 tys. zł Plan na 2014r. 500 tys. zł
Departament Finansów Rezerwa celowa Stan na 1 stycznia 2013r. 7,9 mln zł Stan na 30 września 2013r. 1,4 mln zł Plan na 2014r. 950 tys. zł
Departament Finansów Deficyt Stan na 1 stycznia 2013r. 0 zł Stan na 30 września 2013r. 8,2 mln zł Plan na 2014r. 0 zł
Departament Finansów Nadwyżka Stan na 1 stycznia 2013r. 5,3 mln zł Stan na 30 września 2013r. 0 zł Plan na 2014r. 5,6 mln zł
Departament Finansów Planowany kredyt do zaciągnięcia Stan na 1 stycznia 2013r. 0 zł Stan na 30 września 2013r. 0 zł Plan na 2014r. 0 zł
Departament Finansów Poręczenia Stan na 1 stycznia 2013r. 6,9 mln zł Stan na 30 września 2013r. 1,9 mln zł Plan na 2014r. 3,3 mln zł
Departament Finansów Obsługa zadłużenia Stan na 1 stycznia 2013r. 10,5 mln zł Stan na 30 września 2013r. 11 mln zł Plan na 2014r. 9,7 mln zł
Administracja Publiczna Dział 750 - Administracja publiczna 01.01.2013r. 01.09.2013r. 2014r. 64,1 mln zł 67,7 mln zł 66,8 mln zł Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie 01.01.2013r. 01.09.2013r. 2014r. 30,7 mln zł 31,2 mln zł 30 mln zł Wydatki majątkowe "0 01.01.2013r. 01.09.2013r. 2014r. 2,4 mln zł 2,1 mln zł 858 tys. zł
Departament Finansów Dochody z PIT Wykonanie 2010r. 18,4 mln zł Wykonanie 2011r. 20,6 mln zł Wykonanie 2012r. 22,1 mln zł Przewidywane wykonanie 2013r. 24,1 mln zł
Departament Finansów Dochody z CIT Wykonanie 2010r. 63,6 mln zł Wykonanie 2011r. 71,1 mln zł Wykonanie 2012r. 63,9 mln zł Przewidywane wykonanie 2013r. 71 mln zł
DEPARTAMENTY
Biuro Sejmiku Budżet 2013r. Plan na 2013r. Stan na 30 września 2013r. 1,06 mln zł 1,1 mln zł Plan budżetowy na 2014r. 1 mln zł Plan 2013r./2014r. 95%
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Budżet 2013r. Plan na 2013r. Stan na 30 września 2013r. 6,6 mln zł 6,6 mln zł Plan budżetowy na 2014r. 6,4 mln zł Plan 2013r./2014r. 97%
Realizacja zadań w 2013r. Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa : Schemat I - 6 wniosków - Schemat II - 34 wnioski - Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 7,7 mln zł 39,3 mln zł Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - 165 wniosków: Odnowa i rozwój wsi - 221 wnioski:
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Planowane zadania w 2014r. Jeden nabór wniosków na działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowanie rolnictwa i leśnictwa tzw. małe retencje Nabory przez LEADERA, poprzez 10 Lokalnych Grup Działania województwa lubuskiego Jeden nabór na działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowanie rolnictwa i leśnictwa
Departament Administracyjno - Gospodarczy Budżet 2013r. Plan na 2013r. Stan na 30 września 2013r. 30,6 mln zł 32,5 mln zł Plan budżetowy na 2014r. 33,1 mln zł Plan 2013r./2014r. 108%
Departament Administracyjno - Gospodarczy Najważniejsze zadania 2013r. - 2014r. Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze realizowany w ramach LRPO 5,1 mln zł Planowane wydatki na rok 2013 1,7 mln zł Planowane wydatki na rok 2014 3,3 mln zł Modernizacja pomieszczeń biurowych, korytarzy, schodów oraz klatek schodowych wewnętrznych i zewnętrznych oraz modernizacja systemu wentylacji w UMWL w Zielonej Górze 2,5 mln zł Planowane wydatki na rok 2013 1,7 mln zł Planowane wydatki na rok 2014 746,5 tys. zł
Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Budżet 2013r. Plan na 2013r. Stan na 30 września 2013r. 25,6 mln zł 24,6 mln zł Plan budżetowy na 2014r. 29,7 mln zł Plan 2013r./2014r. 116%
Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Stan wdrażania LRPO na dzień 12.11.2013r. Liczba podpisanych umów/decyzji o dofinansowanie 878 Kontraktacja środków w ramach Programu 1,8 mld zł Realizacja płatności na rzecz Beneficjentów 1,6 mld zł Certyfikacja środków: 2 mld zł
Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Konkursy ogłoszone w 2013 roku: 5 konkursów 81,4 mln zł W tym roku ogłoszone zostaną jeszcze 3 konkursy 36,5 mln zł SUMA 117,9 mln zł
Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Planowane konkursy w 2014r. Działanie 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego 7 mln zł Poddziałanie 4.2.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej 28,5 mln zł Działanie 2.3 Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych 1 mln zł SUMA 36,5 mln zł
Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Przykładowe inwestycje dofinansowane ze środków LRPO oddane do użytku w 2013r.: Budowa obejścia m. Nowy Kisielin łączącego drogi woj. nr 279 i 282 Całkowita wartość projektu: 39,8 mln zł Kwota dofinansowania: 32,7 mln zł Modernizacja linii kolejowej nr 358 Zbąszynek Gubin na odcinku Zbąszynek Czerwieńsk wraz z budową łącznicy Pomorsko Przylep omijającej stację Czerwieńsk, etap I Całkowita wartość projektu: 73,2 mln zł Kwota dofinansowania: 35,7 mln zł Budowa strażnicy na potrzeby jednostki ratownictwa pożarowego i ekologicznego w Nowej Soli Całkowita wartość projektu: 9,1 mln zł Kwota dofinansowania: 2,9 mln zł
Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Przykładowe inwestycje dofinansowane ze środków LRPO oddane do użytku w 2013r.: Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych (LOIiWA) w Kalsku Całkowita wartość projektu: 41,6 mln zł Kwota dofinansowania: 35,2 mln zł Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 PSP w Zielonej Górze" Całkowita wartość projektu: 5,7 mln zł Kwota dofinansowania: 3,1 mln zł "Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 PSP w Zielonej Górze - Etap II" Całkowita wartość projektu: 3,1 mln zł Kwota dofinansowania: 2,3 mln zł
Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Przykładowe inwestycje dofinansowane ze środków LRPO planowane w 2014r.: Park Naukowo - Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Całkowita wartość projektu: 60,4 mln zł Kwota dofinansowania: 50,9 mln zł Budowa Parku Technologii i Logistyki Przemysłu INTERIOR w Nowej Soli Całkowita wartość projektu: 24,9 mln zł Kwota dofinansowania: 9,9 mln zł Przebudowa drogi woj. nr 138 (relacji od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica) stanowiącej dojazd do węzła autostrady A-2 w m. Torzym Całkowita wartość projektu: 16,9 mln zł Kwota dofinansowania: 13,8 mln zł
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Budżet 2013r. Plan na 2013r. Stan na 30 września 2013r. 19,4 mln zł 21 mln zł Plan budżetowy na 2014r. 15,8 mln zł Plan 2013r./2014r. 82%
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Konkursy ogłaszane w 2013 r. w ramach POKL: Ogłoszono 17 konkursów Kwota alokacji na konkursy w 2013 r. ponad 70 mln zł Liczba podpisanych umów 1276 Wartość podpisanych umów 752 mln zł
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Konkursy ogłaszane w 2013 r. Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych. 7,6 mln zł Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. 22 mln zł Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 5,1 mln zł Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 5 mln zł Wsparcie ekonomii społecznej 3mln zł
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Konkursy planowane do ogłoszenia w 2014 r. Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 42 mln zł Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 523 tys. zł
Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Budżet 2013r. Plan na 2013r. Stan na 30 września 2013r. 115,9 mln zł 145,4 mln zł Plan budżetowy na 2014r. 87,1 mln zł Plan 2013r./2014r. 75%
Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Zadania realizowane w 2013 r. przez LZMiUW Inwestycje realizowane w ramach PROW 38,6 mln zł Inwestycje realizowane w ramach LRPO 1,1 mln zł Plan na 2014r. 85 mln zł
Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Zadania planowane w 2014 r. Kanał Głuchowski - Borkowski - Klenica etap II - regulacja wód z odbudową budowli hydrotechnicznych Odbudowa Prostego Odbudowa Kanału Kanału Pulsa III Gorzów - Jasiniec - modernizacja prawostronnego p.pow. wału rz. Warty Urad III - odbudowa - modernizacja przepompowni melioracyjnej Górzyca - Kostrzyn Zad. 1 - Górzyca Ługi Górzyckie - rozbudowa wału rzeki Odry, Górzyca - Kostrzyn Zad. 2 - Ługi Górzyckie - rozbudowa wału rzeki Odry Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego - Etap I Łącznie za kwotę: 84,9 mln zł
Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Budżet 2013r. Plan na 2013r. Stan na 30 września 2013r. 4 mln zł 4,4 mln zł Plan budżetowy na 2014r. 3,4 mln zł Plan 2013r./2014r. 84%
Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Budżet 2013 r. Zaplanowany dochód ze sprzedaży majątku województwa: 4,1 mln zł Stan na 14.11.2013r. Ze sprzedaży nieruchomości: 962 tys. zł Nieruchomości przekazane w formie aportu Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wlkp. spółka z o.o. położone w Gorzowie Wlkp. przy ul. F. Walczaka i ul. J. Dekerta 139,3 mln zł
Departament Infrastruktury i Komunikacji Budżet 2013r. Plan na 2013r. Stan na 30 września 2013r. 190,8 mln zł 223,3 mln zł Plan budżetowy na 2014r. 174 mln zł Plan 2013r./2014r. 91%
Departament Infrastruktury i Komunikacji Infrastruktura lotniskowa - 2013 r. Sieć elektroenergetyczna zasilająca oświetlenie nawigacyjne podświetlane znaki pionowe 733 tys. zł wkład własny i część dofinansowana z LRPO Budowa drogi patrolowej 833 tys. zł wkład własny i część dofinansowana z LRPO Budowa strażnicy lotniskowej służby ratowniczo gaśniczej 3,7 mln zł wkład własny i część dofinansowana z LRPO
Departament Infrastruktury i Komunikacji Infrastruktura lotniskowa - plan na 2014 r. Budowa hali kontroli przylotów wraz z wyposażeniem 200 tys. zł Remont/naprawa Płyty Postojowej Samolotów Nr 1 (PPS1) i Drogi Kołowania E 150 tys. zł Przygotowanie Planu Generalnego (PG) lotniska 250 tys. zł Zakupy inwestycyjne sprzętu i niezbędnego wyposażenia obiektów lotniskowych 1 mln zł
Departament Infrastruktury i Komunikacji Transport kolejowy - 2013r. Zakup 4 szynobusów o łącznej wartości: 47,6 mln zł dofinansowania z LRPO w wysokości 85% Plan na 2014r. Zakup 2 elektrycznych pojazdów szynowych o łącznej wartości: 42,8 mln zł dofinansowanie z POIiŚ wyniesie 70%
Departament Infrastruktury i Komunikacji Infrastruktura drogowa 2013r. dofinansowanie ze środków LRPO 46,8 mln zł dofinansowanie z budżetu województwa 7,6 mln zł Plan na 2014r. dofinansowanie ze środków LRPO 48,7 mln zł dofinansowanie z budżetu województwa 3 mln zł
Departament Infrastruktury i Komunikacji Infrastruktura drogowa Najważniejsze inwestycje: Budowa obwodnicy m. Nowy Kisielin oraz Stary Kisielin 2013r. 1,2 mln zł Budowa obwodnicy Nowej Soli Etap I 2013r. 2014r. 27 mln zł 7 mln zł Przebudowa i rozbudowa dróg dojazd do węzła autostrady A18 oraz drogi S3 2013r. 2014r. 38,8 mln zł 48,7 mln zł
Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Budżet 2013r. Plan na 2013r. Stan na 30 września 2013r. 2,2 mln zł 3 mln zł Plan budżetowy na 2014r. 3 mln zł Plan 2013r./2014r. 138%
Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Najważniejsze wydatki 2013 r. Lubuskie Centrum Innowacji 190 tys. zł Promocja Gospodarcza Województwa Lubuskiego 90 tys. zł współfinansowanego ze środków LRPO
Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Najważniejsze wydatki plan na 2014 r. Funkcjonowanie na terenie Województwa Lubuskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) 352 tys. zł Funkcjonowanie na terenie województwa lubuskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich 934 tys. zł Promocja gospodarcza Województwa Lubuskiego II edycja 114 tys. zł
Gabinet Zarządu Budżet 2013r. Plan na 2013r. Stan na 30 września 2013r. 2,3 mln zł 2,4 mln zł Plan budżetowy na 2014r. 2,1 mln zł Plan 2013r./2014r. 95%
Gabinet Zarządu Promocja Województwa Lubuskiego w 2013r. Wydatki mające na celu działalność promocyjną województwa pod względem gospodarczym, kulturalnym i turystycznym 2,3 mln tys. zł Realizacja działań promocyjnych podczas,,dwl 457 tys. zł Promocja podczas targów i imprez winiarskich 29 tys. zł Promocja Podczas Festiwalu "Przystanek Woodstock" 200 tys. zł Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w ramach przeprowadzonych konkursów 329 tys. zł Organizacja i obsługa wyjazdu studyjnego dla dziennikarzy po,,lubuskim Szlaku Wina i Miodu 11 tys. zł Festiwal Muzyka w Raju 60 tys. zł Gorzów Jazz Celebrations 50 tys. zł KSSSE AZS PWSZ 60 tys. zł ZKŻ Stelmet Falubaz 69 tys. zł
Gabinet Zarządu Promocja Województwa Lubuskiego - plan na 2014r. Organizacja,,Dni Województwa Lubuskiego - 500 tys. zł Promocja Podczas Festiwalu "Przystanek Woodstock - 250 tys. zł Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w ramach przeprowadzonych konkursów i,,małych grantów - 300 tys. zł Realizacja zadań związanych z drukiem i kolportażem pisma samorządowego,,region - 100 tys. Zł Realizacja filmu promującego region wraz z emisją - 150 tys. zł Realizowanie kampanii promocji województwa lubuskiego poprzez sport 100 tys. zł
Departament Infrastruktury Społecznej Budżet 2013r. Plan na 2013r. Stan na 30 września 2013r. 69,9 mln zł 80,5 mln zł Plan budżetowy na 2014r. 72,3 mln zł Plan 2013r./2014r. 103%
Departament Infrastruktury Społecznej Zadania zrealizowane w 2013 r. Modernizacja dachu Medycznego Studium Zawodowego w Gorzowie Wlkp. 412 tys. zł Budowa boiska przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście 301 tys. zł w tym: z budżetu Województwa: 150.620 zł, MS -150.000 zł Program Boisk do Piłki Nożnej 581 tys. zł Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze 1,5 mln zł z budżetu Województwa Lubuskiego w 2013 r. - 240.331 zł
Departament Infrastruktury Społecznej Zadania zrealizowane w 2013 r. Rewitalizacja Teatru w Gorzowie Wlkp. II etap 1 mln zł w tym z budżetu Województwa Lubuskiego 912 tys. zł Remont Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp 733 tys. zł w tym z budżetu Województwa: 150 tys. zł Likwidacja barier w Muzeum Ziemi Lubuskiej 370 tys. zł w tym z budżetu Województwa: 179 tys. zł Wyposażenie Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli 147 tys. zł w tym z budżetu Województwa Lubuskiego 59 tys. zł
Departament Infrastruktury Społecznej Plan na 2014 r. Termomodernizacja budynku WUP w Zielonej Górze 464 tys. zł w tym z budżetu Województwa Lubuskiego 70 tys. zł Rewitalizacja Teatru w Gorzowie Wlkp. III etap 700 tys. zł Remont Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp., rewitalizacja Zagrody Młyńskiej w Bogdańcu z budżetu Województwa Lubuskiego zabezpieczono: 317 tys. zł wkład własny
Zadania inwestycyjne WOSiR 2013r.: Termomodernizacja hali tenisowej 500 tys. zł Transgraniczna Akademia Sportu 90 tys. zł e-drzonków 1,5 mln zł, LRPO 3,3 mln zł Kontynuacja w 2014r.: Transgraniczna Akademia Sportu 1,6 mln zł edrzonków 366 tys. zł, LRPO 818 tys. zł
Plan na 2014r.: Modernizacja obiektów pod katem zabezpieczenia p-poż. 490 tys. zł Inwestycje związane z infrastrukturą elektryczną 265 tys. zł Modernizacja Sali Szermierczej 200 tys. zł Modernizacja i adaptacja budynku Leśniczówki 280 tys. zł Zadania inwestycyjne WOSiR
Departament Ochrony Zdrowia Budżet 2013r. Plan na 2013r. Stan na 30 września 2013r. 8,1 mln zł 163,9 mln zł Plan budżetowy na 2014r. 11,1 mln zł Plan 2013r./2014r. 136%
Departament Ochrony Zdrowia Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze 2013r. 2014r. 955 tys. zł 1,5 mln zł Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny SP ZOZ w Świebodzinie 2013r 2014r. 92 tys. zł 600 tys. zł Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu 2013r 2014r. 92 tys. zł 600 tys. zł
Departament Ochrony Zdrowia SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu 2013r. 2014r. 673 tys. zł 1 mln zł SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze 2013r 2014r. 0 zł 250 tys. zł SP ZOZ "Medkol" w Zielonej Górze 2013r 2014r. 0 zł 280 tys. zł
Dziękuję za uwagę