ZARZĄDZENIE NR 22/14 WÓJTA GMINY GNOJNO. z dnia 26 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/14 WÓJTA GMINY GNOJNO z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gnojno za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Gnojno zarządza, co następuje: 1. Przedstawia się Radzie Gminy Gnojno: 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gnojno za 2013 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia; 2) informację o stanie mienia komunalnego gminy, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia; 3) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2013, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia; 4) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego SP ZOZ za 2013 rok, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. WÓJT inż. Jolanta Stachowicz Strona 1

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/14 Wójta Gminy Gnojno z dnia 26 marca 2014 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gnojno za 2013 rok I. Informacje ogólne Budżet gminy na 2013 rok został uchwalony przez Radę Gminy Gnojno w dniu 31 stycznia 2013 roku. Plan określał dochody w wysokości 16.559.446,00 zł oraz wydatki w wysokości 17.619.446,00 zł. W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany - przez Radę Gminy oraz przez Wójta na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy oraz upoważnienia ustawowego. W wyniku dokonanych w ciągu 2013 r. zmian: - plan dochodów na dzień 31.12.2013 r. wynosił 16.666.370,09 zł, - plan wydatków na dzień 31.12.2013 r. wynosił 18.006.479,09 zł. Dochody za 2013 rok wykonano w kwocie 15.971.503,63 zł, wydatki wykonano w kwocie 17.235.551,62 zł. II. Dochody ogółem (szczegółowe zestawienie dochodów w podziale na działy, rozdziały i paragrafy zawiera tabela nr 1) Budżet Gminy Gnojno po stronie dochodów wynosił: plan 16.666.370,09 zł, wykonanie za 2013 r. - 15.971.503,63 zł. Dochody za 2013 rok zostały wykonane w 95,83% z tego: - dochody własne - plan 4.723.726,55 zł, wykonanie za 2013 rok 4.107.343,77 zł, co stanowi 86,95%. Dochody własne gminy stanowią po stronie planu 28,34% ogólnego budżetu, a po stronie wykonania za 2013 rok 25,72%. Wykonanie dochodów z tytułu należności podatkowych w stosunku do planu kształtują się następująco: podatek od nieruchomości - 99,71%, podatek rolny - 97,93%, podatek leśny - 90,37%, podatek od środków transportowych - 93,13%, podatek od czynności cywilnoprawnych - 53,79%, podatek od spadków i darowizn - 27,34%. udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych - 96,35%, podatek dochodowy od osób prawnych - 151,31%; - subwencje ogólne - plan 6.824.398,00 zł, wykonanie za 2013 rok 6.824.398,00,00 zł, co stanowi 100,00% planu; - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone - plan 2.442.309,31 zł, wykonanie za 2013 rok 2.387.437,53 zł, co stanowi 97,75 %. Gmina otrzymała dotacje na zadania zlecone związane z: Zadanie Plan Wykonanie Realizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 297.667,31 297.667,31 Zadania dotyczących administracji publicznej 52.398,00 52.398,00 Aktualizacja spisu wyborców 802,00 802,00 Zadania z zakresu pomocy społecznej 2.091.442,00 2.036.570,22 Razem: 2.442.309,31 2.387.437,53 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne - plan 1.477.638,78 zł, wykonanie za 2013 rok 1.473.791,32 zł, co stanowi 99,74%. Dotacje na zadania własne dotyczą realizacji zadań z zakresu opieki społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz na realizację zadań inwestycyjnych; - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień Strona 2

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł (100%); - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan 8.700,00 zł, wykonanie za 2013 rok 100,00%; - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - planowano 1.177.597,45 zł, wykonanie 1.157.833,01 zł, z tego: Zadanie Plan po zmianach Wykonanie Przebudowa budynku OSP w Gnojnie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku, celem utworzenia punktu informacji turystycznej i świetlicy wiejskiej 202.456,00 202.456,00 Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Gnojno 33.430,44 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego- Budynek Szkoły Podstawowej w Raczycach 595.797,00 581.504,45 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego- Budynek OSP w Gnojnie 112.536,00 110.744,94 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego- Budynek Urzędu Gminy w Gnojnie 105.037,00 105.037,00 Aktywizacja bezrobotnych w Gminie Gnojno -szansą na znalezienie pracy 128.880,00 124.660,18 Razem: 1.177.597,45 1.157.833,01 Dochody bieżące planowano na poziomie 13.726.280,09 zł, wykonano w wysokości 13.368.124,44 zł, co stanowi 97,39%. Dochody majątkowe według planu po zmianach zamknęły się w kwocie 2.940.090,00 zł, wykonanie ich kształtuje się na poziomie 2.603.379,19 zł, co stanowi 88,55%. Ogólnie dochody w stosunku do planu zostały wykonane w 95,83%. III. Wydatki ogółem (szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy zawiera tabela nr 2) Po stronie wydatków plan budżetu gminy wynosił 18.006.479,09 zł, wykonanie za 2013 rok wynosi 17.235.551,62 zł, co stanowi 95,72 %, z tego: W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wykorzystano kwotę 149.611,22 zł na: dokumentację do projektu kanalizacji 9.452,50 zł, dokumentację na przydomowe oczyszczalnie ścieków 40.221,00 zł, zakup rur kanalizacyjnych 11.747,63 zł, zakup pompy na ujęcie wody 15.990,00 zł, dokumentację projektową wodociągu Wola Bokrzycka-Gorzakiew 25.775,00 zł, zwrot podatku VAT od dofinansowania wodociągu w Jarząbkach 19.254,68 zł, odsetki od zwróconego podatku VAT 1.647,00 zł, wydatki z funduszu sołeckiego (Gnojno) 25.523,41 zł; - rozdział 01030 - Izby rolnicze - wykorzystano kwotę 12.085,85 zł; - rozdział 01095 - Pozostała działalność - wykorzystano kwotę 298.823,31zł, w tym: zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej - 291.830,70 zł, opłata bankowa i pocztowa - 353,36 zł, papier i inne materiały biurowe - 506,25 zł, dodatki i składki za obsługę wypłat - 4.977,00 zł, badanie gleb - 1.156,00 zł; wydatków w zakresie podatku akcyzowego dokonano w ramach otrzymanych środków z tytułu dotacji na zadania zlecone z Strona 3

zakresu administracji rządowej. W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - rozdział 40002 - Dostarczanie wody - wykorzystano kwotę 210.592,46 zł, w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 119.921,48 zł, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 3.533,36 zł, materiały biurowe 290,01 zł, materiały hydrauliczne potrzebne do usuwania awarii wodociągowych 12.498,69 zł, zakup tableta 2.600,00 zł, zakup licencji programu komputerowego 4.674,00 zł, energię elektryczną 42.117,88 zł, badania wody 4.480,38 zł, wdrożenie programu komputerowego 2.219,66 zł, opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska 16.057,00 zł, odpis na FŚS 2.200,00 zł. W dziale 600 - Transport i łączność - rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - udzielona dotacja dla Powiatu w wysokości 40.000,00 zł; - rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - wykorzystano kwotę 766.428,75 zł na: zakup kamienia 34.382,62 zł, materiały budowlane na barierki 1.727,30 zł, odśnieżanie 3.418,79 zł, zakup palisady 209,10 zł, zakup rur odwadniających 2.084,95 zł, zakup paliwa do kosy, piły i wibratora 458,51 zł, zakup piasku 634,93 zł, zakup paliwa do koparki 23.347,21 zł, znaki drogowe 5.334,51 zł, zakup części do koparki 2.255,60 zł, kręgi betonowe 4.194,30 zł, remont starego odcinka drogi Gnojno-Poręba 9.100,00 zł, ekspertyza opadów atmosferycznych 2.706,00 zł, przegląd koparki 5.111,06 zł, remont koparki 4.511,39 zł, usługi równiarką 4.428,00 zł, usługi transportowe 8.793,91 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego 6.517,61 zł, ubezpieczenie koparki 1.810,00 zł, usługi wykonywane w ramach funduszy sołeckich w miejscowościach: Poręba 7.976,34 zł, Glinka 10.129,13 zł, Gnojno 711,56 zł, Wola Bokrzycka 9.356,33 zł, Zagrody 8.693,94 zł, Zofiówka 5.201,42 zł, Zawada 3.862,90 zł, Wólka Bosowska 4.499,75 zł, Wola Zofiowska 748,85 zł, Płośnia 7.267,43 zł, Maciejowie 3.090,88 zł, Kostera 9.259,73 zł, Janowice Raczyckie 1.998,70 zł, Bugaj 8.844,40 zł, Pożogi 8.163,03 zł, Rzeszutki 6.746,98 zł, Janowice Poduszowskie 2.999,42 zł, Gorzakiew 4.899,79 zł, Raczyce 9.578,65 zł; przebudowę dróg: Gnojno-Poręba 357.794,45 zł, Wola Bokrzycka 75.094,67 zł, Zagrody 39.068,06 zł, Glinka 59.416,55 zł; - rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne - wykorzystano kwotę 253.003,28 zł, w tym: przebudowa drogi Falki 188.842,48 zł, Wólka Bosowska 56.866,47 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Falki 7.294,33 zł; - rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wykorzystano kwotę 1.283.515,98 zł, w tym na: przebudowę dróg: Jarząbki-Raczyce-Januszowice-Zagrody 798.440,24 zł, Grabki Małe 107.221,22 zł, Raczyce-Ruda 358.518,12 zł, Skadla-Wola Zofiowska 3.500,00 zł, wydatki w ramach funduszy sołeckich: Januszowie 5.000,00 zł, Grabki Małe 836,40 zł, Jarząbki 10.000,00 zł; - rozdział 60095 - Pozostałą działalność - wykorzystano kwotę 174.307,00 zł na wykonanie przystanków i witaczy na terenie Gminy Gnojno. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykorzystano kwotę 71.988,21zł, z tego: opłaty za księgi wieczyste 560,00 zł, decyzje o warunkach zabudowy 8.395,00 zł, ogłoszenia w prasie 7.857,23 zł, wycena nieruchomości 6.924,90 zł, odbitki map geodezyjnych 3.922,66 zł, zakup ogrodzenia do Skadli 8.843,70 zł, zakup płyt ażurowych 1.727,60 zł, energia elektryczna 2.999,03 zł, przegląd kominów 216,00 zł, wykonanie ogrodzenia w Skadli 3.296,00 zł, podział działek 5.100,00 zł, operat wodno-prawny Janowice Poduszowskie 4.054,00 zł, inwentaryzacja 2.706,00 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego - Skadla 11.032,00 zł, Januszowie 1.854,09zł, Grabki Małe 2.500,00 zł. W dziale 720 - Informatyka - rozdział 72095 - Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 42.954,06 zł na rozbudowę infrastruktury informatycznej - wydatek realizowany w ramach inwestycji e-świętokrzyskie. W dziale 750 - Administracja publiczna - rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie - kwotę 52.398,00 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 42.398,00 zł, remont i wyposażenie 10.000,00 zł; wydatków dokonano w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej; Strona 4

- rozdział 75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych - kwotę 1.690,80 zł wykorzystano na opłatę komorniczą od wystawionych tytułów egzekucyjnych; - rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - kwotę 63.685,02 zł wykorzystano na: wypłatę diet radnym 51.850,00 zł, ryczałt przewodniczącego rady 9.600,00 zł, artykuły spożywcze 1.999,02 zł, przepisy prawne 236,00 zł; - rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - kwotę 2.210.470,32 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 1.460.755,07 zł, zatrudnienie informatyka 12.000,00 zł, wynagrodzenia kierowcy autobusu 2.160,48 zł, wynagrodzenia palaczy 14.464,40 zł, świadczenia wobec pracowników 1.500,00 zł, zakup środków czystości 4.784,34 zł, zakup materiałów biurowych 19.873,44 zł, zakup części do kserokopiarki i akcesoriów komputerowych 2.155,15 zł, zakup przepisów prawnych i czasopism 9.078,71 zł, zakup druków 3.577,46 zł, odzież ochronna 1.756,30 zł, zakup części do volkswagena 1.435,00 zł, zakup narzędzi i wyposażenia urzędu 10.890,34 zł, zakup rusztowania 847,68 zł, materiały budowlane i hydrauliczne 6.834,49 zł, paliwo do piły spalinowej 1.853,22 zł, artykuły spożywcze 2.297,60 zł, zakup wiązanek okolicznościowych 1.940,50 zł, zakup programów komputerowych 6.523,92 zł, części do skody 2.108,00 zł, zakup gazu 681,98 zł, zakup paliwa do samochodu osobowego 10.511,62 zł, zakup paliwa do volkswagena 5.698,57 zł, zakup opału (ekogroszek i miał) 53.008,12 zł, zakup zniczy 323,50 zł, zakup drzewek 5.799,66 zł, wymiana daszków przy budynku urzędu 6.765,00 zł, remont garażu 15.000,01 zł, remont chodnika przy UG 14.243,45 zł, wymiana okien w piwnicach 925,50 zł, wymiana opon w samochodzie skoda i volkswagen 687,24 zł, opłata rejestracyjna samochodów 425,00 zł, dzierżawa gruntów nadleśnictwo 321,02 zł, energia elektryczna 16.859,88 zł, woda i ścieki 3.201,55 zł, usługa oprawy ksiąg USC 1.413,90 zł, badania okresowe pracowników 2.100,00 zł, usługi BHP 2.190,00 zł, usługi radcy prawnego 34.809,00 zł, opłaty parkingowe 140,00 zł, opłata za przesyłki skredytowane 26.638,29 zł, ogłoszenia w prasie 319,80 zł, usługi kominiarskie i przegląd gaśnic 1.080,18 zł, serwis programów komputerowych 18.353,55 zł, monitoring systemu alarmowego 861,00 zł, przeglądy kserokopiarki 1.230,00 zł, remont centrali telefonicznej 1.599,00 zł, opracowanie kontroli zarządczej 3.000,00 zł, interpelacje Izby Skarbowej 224,00 zł, odbiór odpadów komunalnych 1.152,00 zł, obsługa bankowa 1.236,00 zł, remont maszyn biurowych 590,00 zł, wpis do rejestru euro-renoma 492,00 zł, suszenie tarcicy 622,87 zł, wykonanie szyldów 4.500,00 zł, abonament BIP i Internet 3.916,80 zł, rozmowy telefoniczne - telefony komórkowe 9.033,65 zł, rozmowy telefoniczne - telefony stacjonarne 4.460,73 zł, wypłata delegacji 2.874,60 zł, składka członkowska - Białe Ługi 9.125,61 zł, składka członkowska - Świętokrzyski Karp 4.666,00 zł, składka na Świętokrzyski Związek Miast i Gmin 1.500,00 zł, ubezpieczenia majątkowe 9.502,01 zł, opłata szkoleń 6.216,72 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 29.122,61 zł, termomodernizacja budynku UG 326.211,80 zł; - rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wykorzystano kwotę 72.086,02 zł, w tym: promocja w prasie 9.540,24 zł, artykuły spożywcze i posiłki na dożynki powiatowe 17.416,33 zł, obchody rocznicy Raczycanek 2.853,74 zł, koszulki i kubki promocyjne 5.263,32 zł, materiały biurowe i plakaty 3.059,41 zł, stroje na otwarcie boiska 1.614,32 zł, zakup tarcicy na podłogę 3.659,25 zł, zakup książek i albumów 2.057,50 zł, zakup kwiatów 229,46 zł, zakup zastawy stołowej 1.375,45 zł, ogłoszenia w prasie 738,00 zł, bilety na występ zespołu pieśni i tańca Śląsk 3.024,00 zł, wynajem samochodu z podnośnikiem 790,00 zł, wynajem koni na dożynki 2.800,00 zł, oprawa muzyczna i scenariusz dożynek powiatowych 17.665,00 zł; - rozdział 75095 - Pozostała działalność - kwotę 292.722,95 zł wykorzystano na: wypłatę diet sołtysom za udział w obradach sesji 25.200,00 zł, prowizja sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych 46.457,95 zł, podatek od nieruchomości 173.606,00 zł, podatek leśny 104,00 zł, zmiana studium zagospodarowania przestrzennego 47.355,00 zł (niewygasające wydatki). W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - kwotę 802,00 zł wykorzystano na aktualizację spisu wyborców; wydatków dokonano w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Strona 5

- rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji - kwotę 2.700,00 zł przekazano do KPP w Busku-Zdroju jako wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji; - rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - przekazano kwotę 2.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Straży; - rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - kwotę 526.599,46 zł wykorzystano na: wypłatę ryczałtów kierowcom OSP oraz pochodne od wynagrodzeń 16.107,76 zł, akcje ratownicze 1.555,00 zł, zakup paliwa 1.690,62 zł, artykuły spożywcze 465,00 zł, części do samochodów 74,00 zł, zakup węgla (OSP Balice) 1.400,80 zł, zakup drzwi (OSP Gorzakiew) 7.845,69 zł, ubrania ochronne 7.012,52 zł, materiały hydrauliczne 168,50 zł, nagrody 202,81 zł, energia elektryczna 5.087,81 zł, badanie techniczne pojazdów 557,00 zł, woda 492,91 zł, ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków 3.610,00 zł, badania lekarskie strażaków 1.280,00 zł, zakup holmatro 8.000,00 zł, przegląd holmatro 553,50 zł, seminarium 1.476,00 zł, termomodernizacja budynku OSP Gnojno 139.707,65 zł, przebudowa i zagospodarowanie terenu przy OSP Gnojno 327.311,89 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego (Gorzakiew) 2.000,00 zł; - rozdział 75495 - Pozostała działalność - wykorzystano kwotę 14.193,47 zł jako realizacja wydatków w ramach funduszy sołeckich - sołectwo Gorzakiew 3.606,95 zł, Janowice Poduszowskie 6.536,54 zł, Wólka Bosowska 4.049,98 zł. W dziale 757 - Obsługa długu publicznego - rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - kwotę 334.812,10 zł wykorzystano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. W dziale 801 - Oświata i wychowanie - rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - kwotę 3.878.430,46 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 2.337.805,61 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 124.307,22 zł, opał 115.930,18 zł, zakup wyposażenia 14.042,19 zł, zakup artykułów biurowych i prenumerata czasopism 8.282,35 zł, zakup artykułów remontowych, gospodarczych 23.897,11 zł, zakup środków czystości 9.304,42 zł, zakup pozostałych materiałów 1.746,58 zł, zakup pomocy naukowych 21.634,79 zł, koszt energii elektrycznej 29.804,55 zł, opłata za wodę 2.783,67 zł, badania okresowe 2.480,00 zł, malowanie w SP Raczyce 20.277,46 zł, operat wodno-prawny SP Raczyce 2.091,00 zł, inne usługi remontowe 1.837,00 zł, usługi BHP 7.620,00 zł, wywóz nieczystości 3.502,10 zł, przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu p.poż. 6.680,34 zł, prowizja za prowadzenie rachunku 1.044,50 zł, opłata za wywóz ścieków 821,34 zł, przegląd budowlany 2.214,00 zł, dozór techniczny 632,00 zł, pozostałe opłaty 3.617,83 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska 770,00 zł, opłata za Internet 3.242,42 zł, opłata za telefony 3.533,68 zł, wypłata delegacji służbowych 2.180,40 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków 4.124,05 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 152.832,00 zł, szkolenie pracowników 514,00 zł, wymiana instalacji CO w budynku Filii w Balicach 33.829,00 zł, utwardzenie ciągu pieszego wraz z przebudową schodów 14.999,86 zł, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Raczycach 776.111,48 zł, plac zabaw Balice 991,50 zł, utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Gnojnie 136.579,83 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Balice 6.366,00 zł; - rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - kwotę 253.307,51 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 200.636,25 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 15.362,52 zł, opał 19.781,95 zł, zakup materiałów do remontów 425,34 zł, prowizja bankowa 55,50 zł, energia elektryczna 4.755,75 zł, usługi zdrowotne 360,00 zł, opłata za Internet 252,37 zł, opłaty za telefony 544,23 zł, delegacje 449,60 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 10.684,00 zł; - rozdział 80104 - Przedszkola - kwotę 67.838,83 zł wydatkowano na: wkład własny - Przyjazne Przedszkole - 59.986,40 zł, koszty uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkoli w obcych gminach 7.852,43 zł; - rozdział 80110 - Gimnazja - kwotę 1.568.365,71 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 1.210.606,85 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 65.148,12 zł, opał 161.524,04 zł, zakup artykułów biurowych 3.891,73 zł, prenumerata 2.485,37 zł, zakup artykułów gospodarczych i środków czystości 10.164,40 zł, zakup artykułów do remontu 8.197,70 zł, zakup wyposażenia 7.247,89 zł, usługi remontowe 4.992,00 zł, zakup usług zdrowotnych 653,50 zł, energia Strona 6

elektryczna 17.914,36 zł, woda 2.407,32 zł, ścieki 1.421,49 zł, usługi BHP 1.920,00 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne 939,39 zł, Internet 1.619,87 zł, wywóz nieczystości 486,00 zł, opłata bankowa 505,00 zł, ochrona mienia 3.104,52 zł, przeglądy techniczne i przeglądy p.poż. 3.491,99 zł, wypłata delegacji służbowych 2.400,59 zł, pomoce naukowe 2.293,18 zł, szkolenia pracowników 274,00 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków 3.739,37 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 49.086,00 zł, pozostałe opłaty 1.851,03 zł; - rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - kwotę 205.228,75zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 14.707,28 zł, zakup paliwa 8.991,13 zł, części do remontu 418,97 zł, zakup pozostałych materiałów 1.968,39 zł, konserwacja i naprawy autobusu 1.129,62 zł, przeglądy techniczne 199,00 zł, prowizja bankowa 28,50 zł, ubezpieczenie autobusu 1.100,00 zł, dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkoły 16.130,93 zł, bilety miesięczne PKS 160.240,61 zł, pozostałe opłaty 314,32 zł; - rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - kwotę 284.005,40 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 263.794,09 zł, zakup materiałów biurowych i czasopism 10.957,62 zł, przeglądy techniczne sprzętu biurowego 147,60 zł, badania pracowników 430,00 zł, opłaty bankowe 128,50 zł, usługi pozostałe 1.063,34zł, Internet 263,88 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne 768,02 zł, wypłata delegacji służbowych 347,20 zł, ubezpieczenie komputerów 24,15 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 5.656,00 zł, szkolenia pracowników 425,00 zł; - rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wykorzystano kwotę 3.815,00 zł; - rozdział 80148 - Stołówki szkolne - kwotę 139.816,63 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 122.684,00 zł, zakup środków czystości 4.844,17 zł, zakup materiałów remontowych 247,50 zł, zakup materiałów gospodarczych 463,60 zł, energia elektryczna 2.311,43 zł, zakup gazu 2.883,01 zł, woda 603,72 zł, usługi remontowe stołówki 950,40 zł, zakup usług zdrowotnych 360,00 zł, prowizja bankowa 32,00 zł, usługi pozostałe 60,80 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.376,00 zł; - rozdział 80195 - Pozostała działalność - wykorzystano kwotę 600,00 zł na realizację zadań z zakresu funduszu sołeckiego - Zawada. W dziale 851 - Ochrona zdrowia - rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne - 70.595,84 zł przeznaczono na: zakup rur kanalizacyjnych i materiałów budowlanych 1.106,15 zł, remont Ośrodka Zdrowia w Balicach 29.653,66 zł, udzielona dotacja dla SPZOZ w kwocie 30.305,98 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Balice 9.530,05 zł; - rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - wykorzystano kwotę 333,00 zł na zakup ulotek; - rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - kwotę 53.066,24 zł wykorzystano na: wynagrodzenie konsultanta do spraw uzależnień oraz diety komisji przeciwdziałania alkoholizmowi 19.388,00 zł, nagrody za udział w konkursie 500,77 zł, zakup kamizelek i światełek odblaskowych 1.439,60 zł, zakup mebli 768,57 zł, artykuły spożywcze 499,60 zł, dofinansowanie choinek szkolnych 5.772,94 zł, zakup czasopism i książek i ulotek tematycznych 4.832,56 zł, opłata sądowa 1.116,00 zł, dopłata do kolonii i obozu 4.747,70 zł, spektakle profilaktyczne i warsztaty 11.210,00 zł, wyjazdy dzieci na basen 1.762,00 zł, oprawa muzyczna 950,00 zł, wypłata delegacji 78,50 zł. W dziale 852 - Pomoc społeczna - rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - kwotę 43.415,98 zł przeznaczono na pokrycie wydatków za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej; - rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej - kwotę 158.621,96 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu osób w DPS; - rozdział 85206 - Wspieranie rodziny wykorzystano 14.154,54 zł, z tego kwotę 13.154,54 zł przeznaczono na umowę-zlecenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny, za kwotę 50,00 zł pokryto badania profilaktyczne, za kwotę 98,40 zł opłacono delegacje, zakup materiałów biurowych 601,60 zł, Strona 7

oplata za szkolenia 250,00 zł; - rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - kwotę 2.015.971,59 zł wykorzystano na: wypłatę świadczeń rodzinnych 1.846.439,60 zł, funduszu alimentacyjnego 75.790,00 zł, składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od zasiłków 21.388,72 zł, dodatki za obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z pochodnymi 47.452,51 zł, zakup materiałów biurowych i druków 2.310,64 zł, licencja oprogramowania komputerowego obsługującego zasiłki rodzinne 1.359,15 zł, za delegacje 96,60 zł, opłata za szkolenia 698,00 zł, opłata za przesyłki pocztowe 537,25 zł, prowizja bankowa 2.720,00 zł opłata za telefon 383,97 zł, zakup sejfu 2.685,00 zł, opłata za Internet 131,94 zł, zakup telefonu 204,84 zł, opłata za paliwo do samochodu 300,00 zł (wyżej wymienionych wydatków dokonano w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone); w rozdziale tym dokonano również zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 10.781,09 zł oraz odsetek od zwróconych świadczeń w kwocie 2.692,28 zł; - rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wykorzystano kwotę 17.726,00 zł, z tego: zapłata składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej 10.022,00 zł oraz w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone zapłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 7.704,00 zł; - rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - kwotę 32.911,00 zł wykorzystano na: wypłatę zasiłków okresowych 12.911,00 zł, wypłatę zasiłków celowych w naturze i specjalnych celowych 20.000,00 zł; - rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - kwotę 1.834,88 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych; - rozdział 85216 - Zasiłki stałe - kwotę 124.617,00 zł wykorzystano na: wypłatę zasiłków stałych; - rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - kwotę 273.568,76 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 253.091,20 zł, zakup materiałów biurowych i druków 978,75 zł, zakup materiałów malarskich i budowlanych 674,65 zł, akcesoria do komputera i ksero 260,98 zł, prowizja bankowa 268,00 zł, opłata za przesyłki pocztowe 1.148,05 zł, opłata za przegląd ksero 295,20 zł, opłata za świadczenie usług bhp 1.800,00 zł, szkolenia 719,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.375,72 zł, delegacje 750,00 zł, opłata za usługę informatyczną 166,05 zł, ubezpieczenie mienia 47,20 zł, opłata za badania profilaktyczne i świadczenia 880,00 zł, opłata za usługę kontrola zarządcza 992,00 zł, opłata za Internet 131,94 zł, opłata za telefon 383,97 zł, zakup art. spożywczych 77,24 zł, opłata za paliwo do samochodu 768,81 zł, dotacja dla Gminy Chmielnik na obsługę informatyczną 5.760,00 zł; - rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę 19.440,00 zł wykorzystano na umowy zlecenia wraz z pochodnymi za wykonywane usługi opiekuńcze; - rozdział 85295 - Pozostała działalność kwotę 282.945,69 zł przeznaczono na dożywianie uczniów, w tym: zakup bułek i żywności 151.751,99 zł, dowóz posiłków do szkół 31.168,70 zł, posiłki dla osób potrzebujących w formie zasiłku celowego 49.117,60 zł, zakup materiałów czystościowych 3.157,50 zł, materiałów biurowych 768,00 zł, doposażenie stołówki 13.628,40 zł, usługi 22,50 zł, rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 25.600,00 zł, świadczenia pracowników społecznie użytecznych 7.731,00 zł. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - rozdział 85395 - Pozostała działalność - wykorzystano kwotę 184.170,06 zł, w tym w ramach realizacji projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich kwotę 176.300,46 zł, z tego: - Aktywizacja bezrobotnych w Gminie Gnojno - szansą na znalezienie pracy kwotę 143.487,41 zł wykorzystano na: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń nowo zatrudnionego pracownika socjalnego oraz dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla pracowników za obsługę projektu POKL Strona 8

55.675,91 zł, wypłacono zasiłki celowe w ramach projektu POKL (wkład własny) 11.400,00 zł, prowizja bankowa 46,50 zł, opłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby biorące udział w projekcie 714,15 zł, delegacje 391,14 zł, zakup materiałów biurowych i tonerów 4.169,03 zł, zakup środków czystości 699,64 zł, zakup materiałów promocyjno-informacyjnych 1.935,00 zł, zakup usług za przeszkolenie na kursie 55.000,00 zł, zakup usług za przeprowadzenie zajęć z doradztwa psychologicznego 1.920,00 zł, zakup usług za przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego 1.800,00 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracownika zatrudnionego w projekcie 1.093,93 zł, zakup aparatu Nikon 1.589,53 zł, zakup Flipcharta (tablicy interaktywnej) 738,00 zł, opłata za usługę cateringową 2.114,58 zł, zakup art. spożywczych 1.700,00 zł, zakup usług w zakresie ustawy PZP 2.000,00 zł, zakup ogłoszeń prasowych 500,00 zł, - Indywidualizacja Nauczania - wykorzystano kwotę 32.813,05zł, w tym na: prowadzenie zajęć z dziećmi ze specyficznymi trudnościami 31.505,50 zł, materiały szkolne 1.303,05 zł, prowadzenie rachunku bankowego 4,50 zł. W ramach rozdziału 85395 dokonano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla wychowawców w przedszkolach i koordynatora i asystenta projektu zakończonego i rozliczonego pn. Akademia Przedszkolaka w kwocie 7.869,60 zł. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - kwotę 63.418,60 zł przeznaczono na: stypendia 41.509,60 zł, zasiłki losowe 1.284,00 zł, wyprawkę szkolną 20.625,00 zł. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wykorzystano kwotę 43.463,44 zł na: wynagrodzenia i pochodne 23.136,74 zł, zakup materiałów hydraulicznych i elektrycznych 2.897,08 zł, zakup wapna 936,00 zł, zakup energii elektrycznej 14.575,54 zł, wywóz osadu 1.918,08 zł; - rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - wykorzystano kwotę 84.437,45zł, w tym: zakup programu komputerowego 3.444,00 zł, odbiór odpadów komunalnych 79.812,00 zł, wdrożenie programu komputerowego 1.181,45 zł; - rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - wykorzystano kwotę 18.289,26 zł, w tym: zakup kosiarki 15.949,00 zł, wydatki w ramach funduszy sołeckich Falki 2.197,94 zł, Wólka Bosowska 142,32 zł; - rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wykorzystano kwotę 1.387,44 zł na obsługę projektu budowy instalacji solarnych; - rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt - wydatkowano kwotę 884,80 zł na usługi weterynaryjne; - rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - kwotę 231.031,75 zł wykorzystano na: zakup materiałów elektrycznych i lamp oświetleniowych 19.353,76 zł, energię elektryczną 149.284,68 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego 8.500,69 zł, wynajem samochodu z podnośnikiem 2.075,00 zł, przygotowanie dokumentacji na przetarg 9.840,00 zł, rozbudowa oświetlenia ulicznego 16.209,50 zł, projekty rozbudowy oświetlenia ulicznego 4.757,00 zł, wydatki w ramach funduszy sołeckich w miejscowościach: Jarząbki 2.100,00 zł, Raczyce 1.353,00 zł, Grabki Małe 3.690,00 zł, Ruda 2.500,00 zł, Maciejowie 3.368,12 zł, Wola Zofiowska 8.000,00 zł; - rozdział 90019 -Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykorzystano kwotę 16.091,48 zł, którą przeznaczono na: monitoring składowiska odpadów komunalnych 2.755,20 zł, usługi spycharką 11.491,28 zł, szkolenia 1.845,00 zł; - rozdział 90095 - Pozostała działalność - kwotę 10.890,00 zł wykorzystano na opracowanie programu usuwania azbestu na terenie Gminy Gnojno. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wykorzystano kwotę 35.752,95 zł, z tego: energia elektryczna 2.353,71 zł, woda 107,14 zł, zakup węgla Dom Ludowy Janowice Raczyckie 188,60 zł, odbiór odpadów komunalnych świetlica Raczyce 119,00 zł, remont w Domu Ludowym 10.604,50 zł, wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego sołectwo Raczyce 3.000,00 zł, projekty i kosztorysy przebudowy świetlicy w Raczycach i Domu Ludowego w Janowicach Raczyckich 19.380,00 zł; Strona 9

- rozdział 92116 Biblioteki - kwotę 139.794,20 zł stanowi dotacja dla samorządowej instytucji kultury; - rozdział 92195 - Pozostała działalność - wykorzystano kwotę 16.359,15 zł, w tym: mapy geodezyjne 31,22 zł, zakup materiałów budowlanych 269,66 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectw: Raczyce 1.000,60 zł, Grabki Małe 1.338,93 zł, Ruda 5.658,74 zł, Jarząbki 3.000,00 zł, Zawada 5.060,00 zł. W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport - rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - kwotę 1.500,01 zł wykorzystano na: zwrot kosztów przejazdów na zawody sportowe 200,01 zł, prowadzenie zajęć sportowych 1.300,00 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 13.433.338,09 zł, wykonanie kształtuje się na poziomie 12.792.846,50 zł, co stanowi 95,23%. Wydatki majątkowe - plan 4.573.141,00 zł, wykonanie 4.442.705,12 zł, tj. 97,15%. IV. Wydatki realizowane w ramach projektów finansowanych z udziałem środków z UE przebiegały zgodnie z planem i złożonymi wnioskami o płatność. Plan wydatków współfinansowanych ze środków zagranicznych zamknął się kwotą 1.991.978,45 zł, wykonanie 1.964.291,31 zł, tj. 98,61%. Zestawienie wydatków współfinansowanych ze środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dział/rozdział WYDATKI BIEŻĄCE 853 - Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 85395 - Pozostała działalność 853 - Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 85395 - Pozostała działalność Zadanie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach na koniec 2013 r. Wykonanie % wykonani a 5/4 1 2 3 4 5 6 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego WYDATKI MAJĄTKOWE Aktywizacja bezrobotnych w Gminie Gnojno - szansą na znalezienie pracy 144.000,00 144.000,00 143.487,41 99,64 Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Gnojno 32.891,45 32.891,45 32.812,55 99,76 Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego -Gmina Gnojno 0,00 4.745,00 1.387,44 29,24 RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE 176.891,45 181.636,45 177.687,40 97,83 Zakup i ustawienie wiat 600 - Transport i łączność przystankowych i witaczy 60095 - Pozostała przy drogach powiatowej działalność i wojewódzkiej 167.306,00 174.307,00 174.307,00 100,00 720 - Informatyka e-świętokrzyskie Budowa 84.968,00 Strona 10

72095 - Pozostała działalność 720 - Informatyka 72095 - Pozostała działalność 750 - Administracja publiczna 75023 - Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu 754 - Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne 754 - Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne 801 - Oświata i wychowanie 80101- Szkoły podstawowe 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego Systemu Informacji Przestrzennej e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 248.403,00 42.971,00 42.954,06 99,96 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego - Budynek Urzędu Gminy w Gnojnie 325.401,00 330.000,00 326.211,83 98,85 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego -Budynek OSP w Gnojnie 147.986,00 145.000,00 139.707,65 96,35 Przebudowa budynku OSP w Gnojnie zraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku, celem utworzenia punktu informacji turystycznej i świetlicy wiejskiej 454.023,00 328.000,00 327.311,89 99,79 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego -Budynek Szkoły Podstawowej w Raczycach 760.064,00 790.064,00 776.111,48 98,23 Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminie Gnojno 100.00 0,00 RAZAM WYDATKI BIEŻĄCE 2.288.151,0 0 1.810.342,00 1.786.603,9 1 98,69 RAZEM 2.465.042,4 5 1.991.978,45 1.964.291,3 1 98,61 Plan wydatków w podziale na poszczególne zadania zawarte w uchwale budżetowej oraz w przedsięwzięciach zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej uległ zmianie, ponieważ w ciągu roku dokonano korekt uwzględniając wartości poprzetargowe. Pierwotny plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 uofp kształtował się na poziomie 2.465.042,45 zł, natomiast na koniec 2013 roku plan ten został zmniejszony do kwoty 1.991.978,45 zł. V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gnojno - w 2013 roku wykonano dokumentację, realizacja zadania przewidziana jest na 2014 rok. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Bokrzycka i Gorzakiew na terenie Gminy Gnojno - realizację zadania przesunięto na 2014 rok. Strona 11

Budowa drogi gminnej położonej na działkach ewidencyjnych 1182 i 1204 w miejscowości Gnojno -wykonano projekt, realizacja nastąpi w 2014roku. Przebudowa drogi na działkach geodezyjnych nr 243 i 247 Skadla-Wola Zofiowska od km 0+000 do km 0+525 wraz z przepustem w ciągu tej drogi w km 0+144 - wykonano dokumentację, realizacja nastąpi w 2014 roku. Przebudowa drogi gminnej nr 323017T - Płośnia przez wieś od km 0+418 do km 0+899, od km 0+899 do km 2+397 - wykonano dokumentację, realizacja w 2014 roku. e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST, e- Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - zadanie częściowo zrealizowane - dostarczono część sprzętu komputerowego, dalsza realizacja w następnym roku. Zadania dotyczące termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego -Budynek Szkoły Podstawowej w Raczycach, budynek OSP w Gnojnie i Budynek Urzędu Gminy w Gnojnie - realizacja inwestycji przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem prac; zadania zakończono i częściowo rozliczono. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Raczycach celem utworzenia Centrum Aktywności Lokalnej -wykonano projekt, realizacja 2014 rok. Przebudowa budynku Domu Ludowego w Janowicach Raczyckich wraz z rewitalizacją terenu wokół budynku - wykonano projekt, realizacja w 2014 roku. Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminie Gnojno - realizacja projektu nastąpi w latach 2014-2015; dotychczas wyłoniono w drodze przetargu Instytucję zarządzającą projektem. Projekt Indywidualizacja nauczania w 2013 roku realizowany był zgodnie z harmonogramem; rozliczenie całkowite projektu nastąpiło w lipcu 2013 r. VI. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień zostały zrealizowane w zakresie zleconym i w ramach otrzymanych na ten cel dotacji. Realizacja wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach szczegółowo została opisana powyżej. Zestawienie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji publicznej Dział/rozdział Zadanie Plan Wykonanie 010 - Rolnictwo i łowiectwo 01095 - Pozostała działalność 750 - Administracja publiczna 75011- Urzędy wojewódzkie 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 852 - Pomoc społeczna 85212 - Świadczenia rodzinne, % wykonania Realizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 297.667,31 297.667,31 100,00 Zadania dotyczących administracji publicznej 52.398,00 52.398,00 100,00 Aktualizacja spisu wyborców 802,00 802,00 100,00 Zadania z zakresu pomocy społecznej 2.056.752,00 2.002.498,22 98,36 Strona 12

świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 852-Pomoc społeczna 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 852 - Pomoc społeczna 85295 - Pozostała działalność Zadania z zakresu pomocy społecznej 7.704,00 7.704,00 100,00 Zadania z zakresu pomocy społecznej 26.986,00 26.368,00 97,71 Razem: 2.442.309,31 2.287.437,53 97,75 Realizacja wydatków w wyżej wymienionych działach i rozdziałach następowała w miarę otrzymywania środków przeznaczonych na zadania zlecone gminie. VII. Dotacje udzielone z budżetu Plan dotacji kształtował się na poziomie 285.747,00 zł, wykonanie 275.846,58 zł, co stanowi 96,54%. VIII. Wynik budżetu Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami w kwocie 15.971.503,63 zł a zrealizowanymi wydatkami w kwocie 17.235.551,62 zł stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.264.047,99 zł. IX. Przychody i rozchody budżetu W 2013 roku zaplanowano przychody w kwocie 1.710.981,22 zł pochodzące z kredytów w kwocie 1.430.872,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 280.109,22 zł. Rozchody zaplanowano w kwocie 370.872,00 zł, zrealizowano je w 100,00% - związane były ze spłatą zaciągniętych wcześniej kredytów. X. Należności Należności według stanu na 31.12.2013 r. wynoszą 372.739,40 zł, z tego: 1) niewymagalne - 36.810,84 zł, w tym: a) z tytułu udziału w PIT i należności z urzędów skarbowych 34.137,30 zł, b) dostawy towarów i usług(woda i śmieci) 2.673,54 zł; 2) wymagalne - 246.645,63 zł, z tego: a) z tytułu podatków 94.621,05 zł, w tym: od nieruchomości 18.046,36 zł, rolnego 22.961,28 zł, leśnego 2.838,41 zł, podatku od środków transportowych 27.141,30 zł, podatków zniesionych 23.633,70 zł, b) z tytułu wypłaty funduszu alimentacyjnego 124.688,80 zł w części należnej gminie, c) należności z tytułu czynszów 14.361,80 zł, d) należności za wodę 8.513,98 zł, e) należności za odpady 4.460,00 zł; 3) gotówka zdeponowana w banku na rachunkach JST - 89.282,93 zł. Za lata ubiegłe oraz na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Na zaległości podatkowe w 2013 roku zostały wystawione upomnienia: - na łączne zobowiązania pieniężne od osób fizycznych w ilości 341 sztuk na kwotę 31.442,00 zł, - na podatek od nieruchomości osób prawnych 9 sztuk na kwotę 35.624,00 zł, - na podatek od środków transportowych 27szt. na kwotę 38.615,00 zł. Część zaległości została wyegzekwowana, natomiast na zaległości, które nie zostały zapłacone Strona 13

wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji do Urzędów Skarbowych. Na podatek rolny, leśny i od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 229 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 25.051,00 zł, na podatek od nieruchomości osób prawnych w ilości 2 szt. na kwotę 9.116,00 zł, na podatek od środków transportowych 18 szt. tytułów na łączną kwotę 27.367,00 zł. W 2013 roku Urzędy Skarbowe dokonały egzekucji łącznego zobowiązania pieniężnego w kwocie 6.144,00 zł, podatku od nieruchomości osób prawnych 9.116,00 zł, a w podatku od środków transportowych 14.208,00 zł. Wykaz zaległości w podatkach według podziału na sołectwa i rodzaje podatków zawiera tabela nr 3. XI. Zobowiązania Zobowiązania Gminy Gnojno na dzień 31.12.2013 roku tytułem zaciągniętych kredytów wynoszą 8.229.044,00 zł. Na dzień 31.12.2013 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Koszty z tytuły odsetek od zaciągniętych kredytów w 2013 roku wyniosły 334.812,10 zł. Strona 14

Tabela nr 1. Dochody gminy w 2013 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie za 2013 r. % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 660,86 305 291,86 99,23 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9 893,55 7 588,55 76,70 0690 Wpływy z różnych opłat 9 693,00 7 588,55 78,29 0920 Pozostałe odsetki 200,55 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 297 767,31 297 703,31 99,98 0740 Wpływy z dywidend 100,00 36,00 36,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 297 667,31 297 667,31 100,00 020 Leśnictwo 2 336,00 2 078,48 88,98 02001 Gospodarka leśna 2 336,00 2 078,48 88,98 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 336,00 2 078,48 88,98 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 373 200,00 277 049,13 74,24 40002 Dostarczanie wody 373 200,00 277 049,13 74,24 0830 Wpływy z usług 373 100,00 276 812,00 74,19 0920 Pozostałe odsetki 100,00 237,13 237,13 600 Transport i łączność 480,00 23 835,56 4 965,74 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 480,00 23 835,56 4 965,74 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 480,00 479,56 99,91 0970 Wpływy z różnych dochodów 23 356,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 131 644,00 127 451,82 96,82 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 131 644,00 127 451,82 96,82 0,00 0,00 Strona 15

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 0470 nieruchomości 1 844,00 1 838,57 99,71 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 27 400,00 26 863,20 98,04 0830 Wpływy z usług 102 000,00 98 630,38 96,70 0920 Pozostałe odsetki 400,00 119,67 29,92 750 Administracja publiczna 108 145,00 102 393,45 94,68 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 52 398,00 52 398,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 52 398,00 52 398,00 100,00 (związkom gmin) ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 27 617,00 21 865,45 79,17 0830 Wpływy z usług 7 400,00 2 155,27 29,13 0920 Pozostałe odsetki 7 000,00 6 562,28 93,75 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 217,00 13 147,90 99,48 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 28 130,00 28 130,00 100,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 16 130,00 16 130,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego 12 000,00 12 000,00 100,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa 802,00 802,00 100,00 0,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 802,00 802,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 802,00 802,00 100,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 2 880 914,00 2 757 878,18 95,73 poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 00 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie 0350 karty podatkowej 1 00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 590 213,00 573 197,12 97,12 jednostek organizacyjnych Strona 16

0310 Podatek od nieruchomości 561 763,00 546 829,00 97,34 0320 Podatek rolny 3 274,00 3 078,00 94,01 0330 Podatek leśny 18 661,00 17 079,00 91,52 0340 Podatek od środków transportowych 5 615,00 5 516,00 98,24 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 900,00 695,12 77,24 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat 867 070,00 823 538,83 94,98 lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 223 315,00 235 969,00 105,67 0320 Podatek rolny 424 083,00 415 434,75 97,96 0330 Podatek leśny 47 011,00 42 271,69 89,92 0340 Podatek od środków transportowych 103 211,00 95 837,30 92,86 0360 Podatek od spadków i darowizn 8 000,00 2 187,00 27,34 0430 Wpływy z opłaty targowej 500,00 93,00 18,60 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 47 950,00 25 790,00 53,79 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 13 000,00 5 956,09 45,82 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 174 212,00 155 490,61 89,25 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 12 860,00 10 821,00 84,14 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 48 670,00 47 416,25 97,42 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 112 632,00 97 218,00 86,31 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 35,36 70,72 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 248 419,00 1 205 651,62 96,57 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 243 419,00 1 198 086,00 96,35 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 5 000,00 7 565,62 151,31 758 Różne rozliczenia 6 878 688,78 6 878 688,78 100,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 795 148,00 3 795 148,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 795 148,00 3 795 148,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 928 878,00 2 928 878,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 928 878,00 2 928 878,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 54 290,78 54 290,78 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin) 54 290,78 54 290,78 100,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 100 372,00 100 372,00 100,00 0,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 100 372,00 100 372,00 100,00 Strona 17