ZARZĄDZENIE NR 43/2015 z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 222 pkt 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Jakubów zarządza, co następuje: 1. Dokonać zmian w budżecie gminy na 2015 rok polegających na: a) w zakresie dochodów zwiększeniu planu dochodów o 5 948zł, b) w zakresie wydatków zwiększeniu planu wydatków o 5 948 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, c) przeniesieniach planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w kwocie 12 596 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, d) rozdysponowania części rezerwy budżetowej w kwocie 2 390 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 43/2015 z dnia 22 września 2015 roku ZADANIA ZLECONE DOCHODY zwiększenia Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 948 Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 5 948 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 948 ZADANIA ZLECONE WYDATKI Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 948 Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 5 948 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 144 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 424 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500 4300 Zakup usług pozostałych 635 4410 Podróże służbowe krajowe 224
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 43/2015 z dnia 22 września 2015 roku zmniejszenia zwiększenia Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300 300 Rozdz. 75414 Ochrona cywilna 300 300 4300 Zakup usług pozostałych 300 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300 Dz. 801 - Oświata i wychowanie 10 546 10 546 Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 3 708 3 060 3240 Stypendia dla uczniów 850 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 800 4260 Zakup energii 581 4280 Zakup usług zdrowotnych 324 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 997 4430 Różne opłaty i składki 153 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 910 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 153 Rozdz. 80110 Gimnazja 672 4430 Różne opłaty i składki 672 Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 4 000 800 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800 Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 800 5 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 800 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 083 Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 603 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 603 Rozdz. 80195 Pozostała działalność 366 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 366
zmniejszenia zwiększenia Dz. 852 Pomoc społeczna 250 250 Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 250 250 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 250 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 250 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 500 1 500 Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 1 500 4300 Zakup usług pozostałych 1 500 Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA NR 43/2015 z dnia 22 września 2015 roku zmniejszenia zwiększenia Dz. 750 Administracja publiczna 1 190 Rozdz. 75023 Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu) 1 190 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 190 Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 200 Rozdz. 75414 Obrona cywilna 1 200 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 4300 Zakup usług pozostałych 200 Dz. 758 Różne rozliczenia 2 390 Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 390 4810 Rezerwy 2 390
UZASADNIENIE Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu dokonuje się w związku z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach Nr DSD-3101-47-2015 z dnia 14 września 2015 roku przyznającym 5 948 zł dotacji na przygotowanie wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 25 października 2015 roku. : Przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami dokonuje się w celu uzupełnienia brakujących środków na: - zorganizowanie powiatowo-gminnych ćwiczeń obronnych Mistów 2015 300 zł, - odpis na ZFŚS dla pracowników oświaty 3 596 zł, - wynagrodzenie dla instruktora kolarstwa 4 000 zł, - opłacenie usług telefonicznych, zakup paliwa do busa dowożącego dzieci niepełnosprawne do placówek oświatowych itp. 2 950 zł, - zapłatę kosztów egzekucji komorniczej 250 zł, - zakup paliwa, oleju i części do ciągnika komunalnego 1 500 zł. Rozdysponowuje się 2 390 zł rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na: - zwiększenie odpisu na ZFŚS 1 190 zł, - zorganizowanie ćwiczeń obronnych powiatowo-gminnych pn Mistów 2015 1 200 zł. Po wprowadzonych zmianach budżet wyniesie : - dochody ogółem 16 893 325,44 zł, w tym : a/ dochody bieżące 14 639 358,81 zł, b/ dochody majątkowe - 2 253 966,63 zł, - wydatki ogółem 17 948 852,44 zł, w tym : a/ wydatki bieżące 13 747 462,81zł, b/ wydatki majątkowe- 4 201 389,63 zł.