Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok Gminy Ełk

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok Gminy Ełk Autorzy: Adam Ostrowski

SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR 8 4 Inne rodzaje pomocy i świadczeń 10 5 Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia 12 6 Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej 17 6.1 Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej 18 6.2 Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej 18 7 Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego 8 Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej 21 9 Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia 21 10 Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej 22 10.1 KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH 22 10.2 KOSZTY 25 10.3 OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA 25 10.4 POWODY PRZYZNANIA POMOCY 26 10.5 POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ 27 10.6 POMOC W FORMIE USŁUG 28 10.7 POMOC INSTYTUCJONALNA 29 10.8 ODMOWY POMOCY I WSPARCIA (tylko w zakresie zagadnień związanych z pomocą społeczną) 30 10.9 BUDŻET POLITYKI SPOŁECZNEJ 30 11 Wnioski końcowe 33 18 2

1. Wprowadzenie Przedstawiony dokument Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2015 został sporządzony na podstawie danych pochodzących z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, Urzędu Gminy Ełk, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Obsługi Szkól Gminy Ełk, Powiatowego Urzędu Pracy oraz szkół z terenu gminy. Zebrane dane określają zadania z zakresu pomocy społecznej oraz potrzeby finansowe na ich realizację. Opracowanie przedstawiono Radzie Gminy. 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej Zaludnienie gminy Ełk zwiększyło się w porównaniu z rokiem ubiegłym. Czas wolny mieszkańcy mogą spędzać w świetlicach Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach oraz bibliotekach i świetlicach wiejskich. DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) PROGNOZA* Rok Dwa lata MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 11 147 11 147 11 270 11 270 11 270 KOBIETY Ogółem 2 5 434 5 434 5 510 5 510 5 510 Wiek 0-17 3 1 152 1 152 1 175 1 175 1 175 Wiek 18-59 4 3 234 3 234 3 262 3 262 3 262 Wiek 60 lat i więcej 5 1 048 1 048 1 073 1 073 1 073 MĘŻCZYŹNI Ogółem 6 5 713 5 713 5 760 5 760 5 760 Wiek 0-17 7 1 187 1 187 1 163 1 163 1 163 Wiek 18-64 8 4 035 4 035 4 080 4 080 4 080 Wiek 65 lat i więcej 9 491 491 517 517 517 RYNEK PRACY Bezrobotni ogółem 10 1 327 1 223 1 196 1 196 1 196 Bezrobotni długotrwale ogółem 11 776 731 724 724 724 Bezrobotni ogółem z prawem do zasiłku 12 214 185 200 200 200 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA Liczba mieszkań komunalnych w zasobie gminy Liczba wniosków złożonych na mieszkanie komunalne z zasobów gminy w tym z wiersza 13: Liczba mieszkań socjalnych (lokali) Liczba oczekujących na mieszkanie socjalne Liczba wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego Liczba żłobków (żłobki, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach) 13 40 33 36 36 36 14 4 10 12 12 12 15 10 18 18 18 18 16 10 10 12 10 10 17 0 2 0 0 0 18 0 0 0 0 0 Liczba opiekunów dziennych do dzieci 19 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w żłobkach (żłobki, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach) Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w żłobku (żłobek, klub dziecięcy, oddziały żłobkowe w przedszkolach) 20 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 Powody nie przyznania miejsca w żłobku 3

PROGNOZA* Rok Dwa lata Liczba przedszkoli (przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach) Liczba miejsc w przedszkolach (przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach) Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w przedszkolu wg złożonych wniosków 22 7 7 7 7 7 23 181 206 179 180 180 24 4 0 1 0 0 Powody nie przyznania miejsca w przedszkolu inne - niespełnienie innych wymogów formalnych Liczba świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży - ogółem 25 4 0 1 0 0 26 16 16 16 16 16 Z tego: (wiersze "Przyszkolne" i "Pozaszkolne") Przyszkolne 27 6 6 6 6 6 Pozaszkolne 28 10 10 10 10 10 Liczba klubów i innych miejsc spotkań dla seniorów 29 0 0 0 0 0 Liczba hospicjów 30 0 0 0 0 0 Liczba ośrodków dla cudzoziemców 31 X X X X X * Wielkość prognozy nie dotyczy wartości przyrostu lub spadku. W przypadku braku możliwości oszacowania wielkości liczbowych dla prognozy należy wpisać liczby odpowiadające danym z kolumny "" 3. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia W roku oceny odnotowano spadek ilości osób, którym przyznano świadczenia. W porównaniu z rokiem ubiegłym większość danych wskazuje mniejszą wartość, niż lata ubiegłe. DANE O KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY i WSPARCIA (w całym okresie sprawozdawczym) Prognoza rok OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY i WSPARCIA Liczba osób 1 953 856 931 882 OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE Liczba osób 2 941 848 727 684 W tym: osoby długotrwale korzystające 3 390 311 324 251 Wiek 0-17 4 0 0 1 1 Wiek produkcyjny * 5 570 498 357 351 Wiek poprodukcyjny ** 6 33 40 45 57 Liczba rodzin 7 555 506 440 383 Liczba osób w rodzinach 8 1 675 1 447 1 224 1 182 w tym: KOBIETY (z wierszy 2-6) Ogółem 9 613 549 467 362 W tym: osoby długotrwale korzystające 10 241 211 199 177 Wiek 0-17 11 0 0 1 0 Wiek 18-59 12 348 309 236 157 Wiek 60 lat i więcej 13 24 29 31 28 4

Prognoza rok w tym: MĘŻCZYŹNI (z wierszy 2-6) Ogółem 14 327 298 260 322 W tym: osoby długotrwale korzystające 15 104 125 173 Wiek 0-17 16 0 0 0 0 Wiek 18-64 17 214 187 121 132 Wiek 65 lat i więcej 18 9 11 14 17 OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE Liczba osób ogółem 19 527 471 402 386 Liczba rodzin 20 511 460 390 328 Liczba osób w rodzinach 21 1 508 1 281 1 046 853 OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE Liczba osób ogółem 22 426 385 337 240 Liczba rodzin 23 225 208 179 182 Liczba osób w rodzinach 24 978 884 738 565 OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY Liczba osób ogółem 25 1 619 1 402 1 484 1 360 Liczba rodzin 26 574 539 482 341 Liczba osób w rodzinach 27 1 623 1 427 1 331 886 POWODY UDZIELENIA POMOCY I WSPARCIA UBÓSTWO Liczba rodzin 28 309 269 206 202 Liczba osób w rodzinach 29 1 022 861 513 486 BEZROBOCIE Liczba rodzin 30 447 402 346 243 Liczba osób w rodzinach 31 1 469 1 245 1 044 711 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ Liczba rodzin 32 124 128 148 131 Liczba osób w rodzinach 33 265 251 337 260 DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA Liczba rodzin 34 54 64 67 61 Liczba osób w rodzinach 35 172 177 154 157 BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH Liczba rodzin 36 75 70 68 67 Liczba osób w rodzinach 37 356 306 252 248 ALKOHOLIZM Liczba rodzin 38 6 7 9 10 Liczba osób w rodzinach 39 9 12 19 23 NARKOMANIA Liczba rodzin 40 1 0 1 2 Liczba osób w rodzinach 41 2 0 1 7 POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA 5

Prognoza rok Liczba rodzin 42 21 22 35 28 W TYM: WIELODZIETNOŚĆ Liczba rodzin 43 15 16 32 21 BEZDOMNOŚĆ Liczba rodzin 44 13 10 11 13 Liczba osób w rodzinach 45 22 10 11 13 TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO Liczba rodzin 46 11 11 6 1 Liczba osób w rodzinach 47 15 15 13 4 ZDARZENIA LOSOWE Liczba rodzin 48 9 4 0 1 Liczba osób w rodzinach 49 25 20 0 3 KLĘSKI ŻYWIOŁOWE I EKOLOGICZNE Liczba osób 50 0 0 0 0 SIEROCTWO Liczba rodzin 51 2 1 0 0 Liczba osób w rodzinach 52 3 2 0 0 PRZEMOC W RODZINIE Liczba rodzin 53 0 1 2 4 Liczba osób w rodzinach 54 0 4 8 14 OCHRONA OFIAR HANDLU LUDŹMI Liczba rodzin 55 0 0 0 0 USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ USŁUGI OPIEKUŃCZE OGÓŁEM Liczba osób 56 7 7 12 13 Liczba świadczeń 57 4 980 5 598 6 705 9 764 Kwota świadczeń w złotych 58 14 709 17 250 20 118 26 140 W TYM: SPECJALISTYCZNE (wiersze 59-61) Liczba osób 59 0 0 0 0 Liczba świadczeń 60 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 61 0 0 0 0 SPECJALISTYCZNE USŁUGI DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Liczba osób 62 0 0 0 0 Liczba świadczeń 63 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 64 0 0 0 0 PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE Liczba rodzin 65 2 0 0 0 Liczba osób w rodzinach 66 9 0 0 0 PRACA SOCJALNA Liczba rodzin 67 525 491 435 420 Liczba osób w rodzinach 68 1 590 1 408 1 233 1 118 6

Prognoza rok INTERWENCJA KRYZYSOWA Liczba rodzin 69 0 0 0 0 Liczba osób w rodzinach 70 0 0 0 0 KONTRAKT SOCJALNY Liczba zawartych kontraktów socjalnych 71 0 13 22 26 Liczba osób ogółem objętych kontraktem W tym: liczba osób objętych kontraktem w Klubie Integracji Społecznej 72 0 13 22 26 73 0 0 0 0 * wiek produkcyjny: kobiety w wieku 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lat ** wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 65 i więcej 7

3.1. GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR W roku oceny wzrosło wydatkowanie na zasiłki stałe, zaś zmniejszyło się na zasiłki okresowe. Zmniejszyła się ilość dzieci korzystających z posiłku. Ośrodek ponosi większe zobowiązania z tytułu pobytu dzieci w pieczy zastępczej. GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR (w całym okresie sprawozdawczym) Prognoza rok ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ ZASIŁEK STAŁY Liczba osób 1 86 89 84 78 Liczba świadczeń 2 849 855 890 888 Kwota świadczeń w złotych 3 371 056 382 817 419 381 440 693 W tym: (wiersze 4-6) Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących Liczba osób 4 70 75 70 65 Liczba świadczeń 5 733 750 764 723 Kwota świadczeń w złotych 6 336 836 347 371 378 192 389 397 W tym: (wiersze 7-9) Zasiłek stały dla osoby w rodzinie Liczba osób 7 16 14 14 14 Liczba świadczeń 8 116 105 126 165 Kwota świadczeń w złotych 9 34 220 35 446 41 189 51 296 ZASIŁEK OKRESOWY Liczba osób 10 426 365 322 297 Liczba świadczeń 11 3 117 2 779 2 283 2 102 Kwota świadczeń w złotych 12 1 312 234 1 112 807 938 535 763 846 W tym: (wiersze 13-24) Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia Liczba osób 13 398 346 283 278 Liczba świadczeń 14 2 949 2 638 2 086 1 923 Kwota świadczeń w złotych 15 1 258 054 1 066 550 866 540 729 996 Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby Liczba osób 16 12 8 5 6 Liczba świadczeń 17 49 51 29 30 Kwota świadczeń w złotych 18 15 650 12 694 8 470 7 980 Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności Liczba osób 19 15 9 20 15 Liczba świadczeń 20 82 55 90 52 Kwota świadczeń w złotych 21 28 126 21 799 26 758 24 370 Zasiłek okresowy z tytułu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego Liczba osób 22 0 0 0 0 Liczba świadczeń 23 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 24 0 0 0 0 Zasiłek okresowy kontynuowany niezależnie od dochodu na podstawie art. 38 ust. 4a i 4b 8

Prognoza rok Liczba osób 25 0 0 0 0 Liczba świadczeń 26 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 27 0 0 0 0 ZASIŁEK CELOWY OGÓŁEM Liczba osób 28 302 479 258 265 Kwota świadczeń w złotych 29 209 182 249 379 176 432 183 887 W tym: ZASIŁEK CELOWY PRZYZNANY W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" Liczba osób 30 201 191 138 143 Liczba świadczeń 31 664 863 603 612 Kwota świadczeń w złotych 32 105 817 127 498 83 114 91 720 ZASIŁKI CELOWE PRZYZNANE NIEZALEŻNIE OD DOCHODU na podstawie art. 39a ust. 1 i 2 Liczba osób 33 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 34 0 0 0 0 ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ POSIŁEK OGÓŁEM Liczba osób 35 426 366 311 264 Liczba świadczeń 36 55 408 48 121 41 684 39 506 Kwota świadczeń w złotych 37 209 272 162 321 146 297 138 270 W TYM: DLA DZIECI Liczba osób 38 418 366 310 260 Liczba świadczeń 39 54 975 48 121 41 522 39 290 Kwota świadczeń w złotych 40 206 306 162 321 145 721 137 514 W tym: (z wierszy 35-37) POSIŁEK - świadczenie przyznane w ramach programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" Liczba osób 41 426 366 311 264 Liczba świadczeń 42 55 408 48 121 41 684 39 506 Kwota świadczeń w złotych 43 209 271 162 321 146 297 138 270 W TYM: DLA DZIECI (z wierszy 41-43) Liczba osób 44 418 366 311 224 Liczba świadczeń 45 54 975 48 121 41 522 27 767 Kwota świadczeń w złotych 46 206 305 162 321 145 722 133 855 SCHRONIENIE Liczba osób 47 12 8 11 13 Liczba świadczeń 48 1 818 1 675 2 049 2 073 Kwota świadczeń w złotych 49 29 052 29 143 36 273 40 300 UBRANIE Liczba osób 50 0 0 0 0 Liczba świadczeń 51 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 52 0 0 0 0 SPRAWIENIE POGRZEBU Liczba osób 53 2 4 3 1 9

Prognoza rok Liczba świadczeń 54 2 4 3 1 Kwota świadczeń w złotych 55 4 926 10 727 8 357 2 724 ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba osób 56 24 24 24 29 Liczba świadczeń 57 242 260 237 284 Kwota świadczeń w złotych 58 511 967 565 550 553 049 607 132 INDYWIDUALNE PROGRAMY POMOCY INDYWIDUALNY PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI Liczba osób 59 0 0 0 0 INDYWIDUALNY PROGRAM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO (Centrum Integracji Społecznej) Liczba osób 60 25 13 18 25 WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA Liczba rodzin objęta pracą asystenta rodziny 61 29 31 33 30 Liczba rodzin wspierających 62 0 0 0 0 Liczba asystentów rodziny 63 3 3 2 2 Odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w złotych 64 37 499 70 350 106 104 136 110 4. Inne rodzaje pomocy i świadczeń Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, należący do struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zajmuje się świadczeniami rodzinnymi i dodatkami do tych zasiłków, zasiłkami pielęgnacyjnymi oraz funduszem alimentacyjnym. Do zadań Urzędu Gminy należy wypłacanie dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz zatrudnienie w formie prac społecznie użytecznych. Postępowania odnośnie stypendiów socjalnych należy do zadań Zespołu Obsługi Szkół. INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ Prognoza rok ZASIŁKI RODZINNE I DODATKI DO ZASIŁKÓW RODZINNYCH Liczba rodzin 1 648 582 526 500 Kwota świadczeń w złotych 2 2 042 121 1 799 943 1 717 810 1 820 388 JEDNORAZOWY DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (ujmowany w pozycji "Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych") Liczba świadczeń 3 41 54 50 52 Kwota świadczeń w złotych 4 41 000 54 000 50 000 52 000 JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Liczba świadczeń 5 57 85 88 76 Kwota świadczeń w złotych 6 57 000 85 000 88 000 76 000 ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE Liczba świadczeń 7 564 406 459 448 Kwota świadczeń w złotych 8 311 241 300 680 545 800 578 240 DODATEK DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Liczba świadczeń 9 506 404 0 0 10

Prognoza rok Kwota świadczeń w złotych 10 80 300 80 800 0 0 ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY - Ogółem Liczba świadczeń 11 4 615 4 543 4 461 4 352 Kwota świadczeń w złotych 12 706 095 695 079 682 533 665 856 W tym: (od poz. 13 do poz. 20) ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA Liczba świadczeń 13 714 721 669 612 Kwota świadczeń w złotych 14 109 242 110 313 102 357 93 636 ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Liczba świadczeń 15 2 430 2 394 2 323 2 264 Kwota świadczeń w złotych 16 371 790 366 282 355 419 346 392 ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, KTÓRA POWSTAŁA PRZED UKOŃCZENIEM 21 ROKU ŻYCIA Liczba świadczeń 17 1 188 1 209 1 270 1 284 Kwota świadczeń w złotych 18 181 764 184 977 194 310 196 452 ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY, KTÓRA UKOŃCZYŁA 75 LAT Liczba świadczeń 19 283 219 199 192 Kwota świadczeń w złotych 20 43 299 33 507 30 447 29 376 SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Liczba świadczeń 21 6 18 129 228 Kwota świadczeń w złotych 22 3 120 9 360 66 508 118 560 ZASIŁEK DLA OPIEKUNA Liczba świadczeń 23 X 353 186 156 Kwota świadczeń w złotych 24 X 207 186 121 765 104 502 ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Liczba osób 25 180 179 161 170 Liczba rodzin 26 104 104 94 96 Kwota świadczeń w złotych 27 611 586 614 875 693 775 712 800 DODATKI MIESZKANIOWE Liczba gospodarstw domowych 28 107 95 81 85 Kwota świadczeń w złotych 29 284 666 235 861 203 122 213 153 DODATKI ENERGETYCZNE Liczba gospodarstw domowych 30 X 1 14 15 Kwota świadczeń w złotych 31 X 65 859 920 OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Liczba osób 32 120 94 142 150 Kwota świadczeń w złotych 33 50 990 56 212 81 302 85 800 OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Liczba osób 34 53 47 55 55 Kwota świadczeń w złotych 35 96 367 70 318 146 678 163 000 ŚWIADCZENIE INTEGRACYJNE (CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ) 11

Prognoza rok Liczba osób 36 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 37 0 0 0 0 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH Liczba osób ogółem 38 16 15 15 15 Kwota świadczeń w złotych 39 25 872 16 414 19 664 19 700 STYPENDIA SOCJALNE DLA UCZNIÓW I ZASIŁKI SZKOLNE Liczba osób 40 431 399 351 360 Kwota świadczeń w złotych 41 302 165 274 805 242 570 250 000 5. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia W roku 2015 na terenie Gminy Ełk funkcjonowało mieszkanie chronione. Z dniem 1 grudnia 2015 r. Klub Integracji Społecznej działający przy GOPS zawiesił swoją działalność do odwołania.powodem zawieszenia działalności KIS było brak pomieszczeń w nowej siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz likwidacja etatu konsultanta Klubu w związku z prowadzoną polityka oszczędnościowa w gminie Ełk. Gmina nie prowadzi pozostałych instytucji i ośrodków wsparcia wymienionych w w rozdziale 5 OZPS. Mieszkańcy gminy korzystają z pomocy instytucji i ośrodków wsparcia prowadzonych przez powiat ełcki. ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA Rok Dwa lata OŚRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM Liczba placówek 1 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 2 i 3) JST inny podmiot 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 4 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 5 0 0 0 0 0 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 6 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 W TYM (z wierszy 1-9): ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Liczba placówek 10 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 11 i 12) JST inny podmiot 11 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 13 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 14 0 0 0 0 0 Liczba osób umieszczonych 15 0 0 0 0 0 12

Rok Dwa lata Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 16 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 DZIENNE DOMY POMOCY Liczba placówek 19 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 20 i 21) JST inny podmiot 20 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 22 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 23 0 0 0 0 0 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 24 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA I DOMY DLA OSÓB BEZDOMNYCH Liczba placówek 27 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 28 i 29) JST inny podmiot 28 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 30 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 31 0 0 0 0 0 Liczba osób skierowanych w wyniku eksmisji Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 32 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 KLUBY SAMOPOMOCY Liczba placówek 35 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 36 i 37) JST inny podmiot 36 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 38 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 39 0 0 0 0 0 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) 40 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 13

Rok Dwa lata Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 42 0 0 0 0 0 ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA (c.d.) Rok Dwa lata DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba placówek 1 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 2 i 3) JST inny podmiot 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 4 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 5 0 0 0 0 0 Liczba osób umieszczonych 6 0 0 0 0 0 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 7 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 MIESZKANIA CHRONIONE OGÓŁEM Liczba placówek 11 1 1 1 1 1 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 12 i 13) JST inny podmiot 12 1 1 1 1 1 13 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 14 3 3 3 3 3 Liczba osób korzystających 15 5 6 0 0 0 Liczba osób umieszczonych 16 5 6 0 0 0 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 17 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM Liczba placówek 20 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 21 i 22) JST 21 0 0 0 0 0 14

Rok Dwa lata inny podmiot 22 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 23 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 24 0 0 0 0 0 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 25 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA Liczba placówek 27 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 28 i 29) JST inny podmiot 28 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 30 0 0 0 0 0 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 31 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO Liczba placówek 33 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 34 i 35) JST inny podmiot 34 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 36 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 37 0 0 0 0 0 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 38 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE OGÓŁEM Liczba placówek 40 X X X X X Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 41 i 42) JST inny podmiot 41 X X X X X 42 X X X X X Liczba miejsc w placówkach ogółem 43 X X X X X Liczba osób korzystających 44 X X X X X Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 45 X X X X X 46 X X X X X W tym: PLACÓWKI TYPU RODZINNEGO 15

Rok Dwa lata Liczba placówek 47 X X X X X Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 48 i 49 ) JST inny podmiot 48 X X X X X 49 X X X X X Liczba miejsc w placówkach ogółem 50 X X X X X Liczba osób korzystających 51 X X X X X Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 52 X X X X X 53 X X X X X CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Liczba placówek 54 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 55 i 56) JST inny podmiot 55 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 Liczba uczestników zajęć 57 0 0 0 0 0 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 58 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Liczba placówek 60 1 1 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 61 i 62) JST inny podmiot 61 1 1 0 0 0 62 0 0 0 0 0 Liczba uczestników zajęć 63 0 30 0 0 0 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 64 1 1 0 0 0 65 36 716 36 302 0 0 0 WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ Liczba placówek 66 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 67 i 68) JST inny podmiot 67 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0 Liczba uczestników zajęć 69 0 0 0 0 0 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 70 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0 16

Rok Dwa lata ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Liczba placówek 72 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 73 i 74) JST inny podmiot 73 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 Liczba uczestników zajęć 75 0 0 0 0 0 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 76 0 0 0 0 0 77 0 0 0 0 0 INNE INSTYTUCJE POMOCY I WSPARCIA Rodzaj instytucji Wyszczególnienie Rok Dwa lata 6. Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku na dzień 31.12.2015r zatrudnionych było 22 osoby. W wierszu 12 uwzględniono: pracowników księgowości, kadrową, pracowników Zespołu ds. Asysty Rodzinnej, Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego oraz opiekunki domowe. Dodatkowo na umowę zlecenie Ośrodek zatrudnia czterech pracowników. KADRA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, stan na 31 grudnia) Rok Dwa lata OGÓŁEM PRACOWNICY JEDNOSTKI Liczba ogółem pracowników jednostki pomocy społecznej 1 26 27 22 27 28 KADRA KIEROWNICZA Ogółem kadra kierownicza (dyrektor jednostki i jego zastępcy) 2 2 2 2 2 2 W tym: (od poz. 3 do poz. 4) Wykształcenie wyższe 3 2 2 2 2 2 Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej 4 2 2 2 2 2 PRACOWNICY SOCJALNI Ogółem 5 6 6 6 6 6 W tym: pracownicy socjalni ogółem zatrudnieni z EFS 6 0 0 0 0 0 W tym: (od poz. 7 do poz. 11) Wykształcenie wyższe 7 4 4 4 4 4 Wykształcenie średnie 8 2 2 2 2 2 Specjalizacja 1-ego stopnia w zawodzie 9 2 5 5 5 6 17

Rok Dwa lata Specjalizacja 2-ego stopnia w zawodzie 10 3 3 3 3 3 Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej 11 2 2 2 2 2 POZOSTALI PRACOWNICY: Ogółem 12 18 19 14 19 20 W tym: (od poz. 13 do poz. 15) Wykształcenie wyższe 13 12 14 9 14 15 Wykształcenie średnie 14 4 2 2 2 2 Inne 15 2 3 3 3 3 6.1. Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku w roku 2015 nie podpisano porozumienia z wolontariuszami oraz nie korzystano z zatrudnienia subsydiowanego i staży. ZATRUDNIENIE POMOCNICZE W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, w ciągu danego roku) W osobach Rok Dwa lata Wolontariusze 1 1 2 0 1 0 Zatrudnienie subsydiowane (roboty publiczne, prace interwencyjne i inne) 2 3 0 0 1 0 Staże 3 3 2 0 2 0 6.2. Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej W Ośrodku nie funkcjonuje zespól pracy socjalnej i integracji społecznej na podstawie art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182). W roku 2015 swoją działalność kontynuuje, powołany Uchwałą Rady Gminy, Zespół Interdyscyplinarny Gminy Ełk. ZESPOŁY PRACY SOCJALNEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W JEDNOSTCE POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, w ciągu danego roku) W osobach Rok Dwa lata Liczba zespołów 1 0 0 0 0 0 Liczba osób ogółem w zespole 2 0 0 0 0 0 W tym z wiersza 2: Pracownicy socjalni 3 0 0 0 0 0 Specjaliści zgodnie z art.110 ust.3 ustawy o pomocy społecznej 4 0 0 0 0 0 7. Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego 18

Dane finansowe wskazują faktyczną kwotę wydatkowaną w obszarze pomocy społecznej. Prognoza na rok uwzględnia dane z planu finansowego. ŚRODKI FINANSOWE NA WYDATKI W POMOCY SPOŁECZNEJ I INNYCH OBSZARACH POLITYKI SPOŁECZNEJ W BUDŻECIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (zadania własne i zadania zlecone) W złotych Rok Dwa lata OGÓŁEM OGÓŁEM ( działy) 1 8 651 035 8 496 919 8 410 931 14 003 743 14 006 165 W tym: w budżecie OPS/PCPR 2 7 934 058 7 874 294 7 852 736 13 420 090 13 422 512 851 - OCHRONA ZDROWIA 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii 3 6 957 6 180 0 7 000 7 000 w tym: w budżecie OPS / PCPR 4 0 0 0 0 0 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 111 326 105 779 112 045 113 000 113 000 w tym: w budżecie OPS / PCPR 6 0 0 0 0 0 852 - POMOC SPOŁECZNA 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze 7 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 8 0 0 0 0 0 85202 - Domy pomocy społecznej 9 511 967 565 550 553 049 598 500 600 000 w tym: w budżecie OPS / PCPR 10 511 967 565 550 553 049 598 500 600 000 85203 - Ośrodki Wsparcia 11 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 12 0 0 0 0 0 85204 - Rodziny zastępcze 13 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 14 0 0 0 0 0 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 15 14 358 13 365 14 990 20 879 21 000 w tym: w budżecie OPS / PCPR 16 14 358 13 365 14 990 20 879 21 000 85206 - Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające) 17 124 434 154 909 179 577 219 027 219 027 w tym: w budżecie OPS / PCPR 18 124 434 154 909 179 577 219 027 219 027 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 19 3 963 143 3 894 483 4 173 714 4 278 468 4 278 468 w tym: w budżecie OPS / PCPR 20 3 963 143 3 894 483 4 173 714 4 278 468 4 278 468 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 21 50 990 56 212 81 302 76 199 77 000 w tym: w budżecie OPS / PCPR 22 50 990 56 212 81 302 76 199 77 000 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 23 1 449 577 1 274 557 1 076 484 526 508 526 508 w tym: w budżecie OPS / PCPR 24 1 449 577 1 274 557 1 076 484 526 508 526 508 85215 - Dodatki mieszkaniowe 25 284 666 235 861 203 122 213 153 213 153 w tym: w budżecie OPS / PCPR 26 0 0 0 0 0 85216 - Zasiłki stałe 27 371 056 382 817 419 381 235 123 235 123 w tym: w budżecie OPS / PCPR 28 371 056 382 817 419 381 235 123 235 123 19

Rok Dwa lata 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 29 X X X X X w tym: w budżecie OPS/PCPR 30 X X X X X 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej 31 935 598 1 019 330 985 261 903 337 903 337 w tym: w budżecie OPS/PCPR 32 935 598 1 019 330 985 261 903 337 903 337 85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 33 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 34 0 0 0 0 0 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 35 93 007 102 567 115 378 161 347 161 347 w tym: w budżecie OPS / PCPR 36 93 007 102 567 115 378 161 347 161 347 85231 - Pomoc dla cudzoziemców 37 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 38 0 0 0 0 0 W tym (z wiersza 37): Wydatki na pomoc dla cudzoziemców w celu integracji ze środowiskiem (cudzoziemcy, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą) 39 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 40 0 0 0 0 0 85232 - Centra Integracji Społecznej 41 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 42 0 0 0 0 0 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 43 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 44 0 0 0 0 0 85295 - Pozostała działalność 45 431 791 410 504 254 058 6 401 202 6 401 202 w tym: w budżecie OPS / PCPR 46 419 928 410 504 253 600 6 400 702 6 400 702 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85305 - Żłobki 47 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 48 0 0 0 0 0 85306 - Kluby dziecięce 49 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 50 0 0 0 0 0 85307 - Dzienni opiekunowie 51 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 52 0 0 0 0 0 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 53 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 54 0 0 0 0 0 85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności w tym: w budżecie dyspozycji OPS / PCPR 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 55 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 58 0 0 0 0 0 85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej 59 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 60 0 0 0 0 0 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 61 302 165 274 805 242 570 250 000 250 000 20

Rok Dwa lata w tym: w budżecie OPS / PCPR 62 0 0 0 0 0 8. Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej Ośrodek w roku oceny pozyskał środki na zatrudnienie asystentów rodziny z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W roku 2015 kontynuowany jest program osłonowy w zakresie dożywiania. AKTYWNOŚĆ PROJEKTOWO-KONKURSOWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w całym okresie sprawozdawczym) Prognoza rok PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE z EFS Liczba projektów 1 0 0 0 0 Ogółem liczba osób objętych projektami 2 0 0 0 0 Łączna kwota środków EFS 3 0 0 0 0 W tym: UDZIAŁ W KONKURSACH OGŁASZANYCH PRZEZ MPiPS Liczba konkursów 4 1 1 1 1 Ogółem liczba osób objętych projektami 5 3 3 2 2 W tym Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 6 3 3 2 2 UDZIAŁ W PROGRAMACH OSŁONOWYCH (nie wymienionych wyżej) Liczba programów 7 1 1 1 1 Ogółem liczba osób objętych projektami 8 426 366 311 310 W tym: Program wieloletni - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 9 426 366 311 310 9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia Gmina Ełk w obszarze pomocy i wsparcia, kontynuacją lat poprzednich zleca zadanie Stowarzyszeniu Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza z siedzibą w Ełku. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - ZADANIA ZLECONE W OBSZARZE POMOCY I WSPARCIA (w całym okresie sprawozdawczym) Prognoza rok Liczba organizacji pozarządowych z którymi współpracuje OPS/PCPR 1 1 1 2 2 ZLECENIA W TRYBIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania 2 1 1 2 2 Liczba zleceń / umów 3 1 1 1 2 Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych 4 12 000 10 000 20 000 30 000 21

Prognoza rok ZLECENIA W TRYBIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 WYBRANE USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ Usługi opiekuńcze Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych 7 0 0 0 0 8 0 0 0 0 Specjalistyczne usługi opiekuńcze Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych 9 1 1 1 1 10 12 000 10 000 10 000 15 000 Prowadzenie placówki pomocy społecznej Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych 11 0 0 0 0 12 0 0 0 0 10. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej 10.1. KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH Wskaźnik wykształcenia pracowników socjalnych - gmina potrzeby 2017 potrzeby liczba pracowników socjalnych posiadających wyższe wykształcenie liczba wszystkich pracowników socjalnych w1 / w2 x % 1 3 3 4 4 4 4 4 2 5 5 6 6 6 6 6 3 60 60 67 67 67 67 67 4 X 112 Wskaźnik profesjonalizacji kadry - gmina potrzeby 2017 potrzeby liczba osób pełniących funkcje kierownicze i pracowników socjalnych posiadających specjalizację z organizacji pomocy społecznej liczba pozostałych osób zatrudnionych posiadających specjalizację z organizacji pomocy społecznej * 1 4 4 4 4 4 4 4 2 1 1 1 1 1 1 1 liczba wszystkich zatrudnionych osób 3 27 27 26 27 22 27 28 w1+w2 / w3 x % 4 19 19 19 19 23 19 18 22

potrzeby 2017 potrzeby 5 X 121 83 95 * nie ujęci w wierszu 1 Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych I - gmina potrzeby 2017 potrzeby liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację I st. w zawodzie liczba wszystkich pracowników socjalnych w1 / w2 x % 1 3 2 2 5 5 5 6 2 5 5 6 6 6 6 6 3 60 40 33 83 83 83 4 X 67 83 252 120 Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych II - gmina potrzeby 2017 potrzeby liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację II st. w zawodzie liczba wszystkich pracowników socjalnych w1 / w2 x % 1 1 3 3 3 3 3 3 2 5 5 6 6 6 6 6 3 20 60 50 50 50 50 50 4 X 300 83 Wskaźnik wolontariatu - gmina potrzeby 2017 potrzeby liczba wolontariuszy 1 2 2 1 2 0 1 0 liczba wszystkich pracowników 2 41 31 33 31 22 31 28 w1 / w2 x % 3 5 6 3 6 0 3 0 4 X 120 50 200 0 0 0 Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej I - gmina i miasto na prawach powiatu potrzeby / 2017 potrzeby / liczba pracowników socjalnych 1 5 5 6 6 6 6 6 23

potrzeby / 2017 potrzeby / liczba mieszkańców 2 10 980 11 071 11 147 11 147 11 270 11 270 11 270 w1 / w2 x 2000 3 0,91 0,90 1,08 1,08 1,06 1,06 1,06 4 X 99 120 98 Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej II - gmina i miasto na prawach powiatu potrzeby / 2017 potrzeby / liczba pracowników socjalnych 1 5 5 6 6 6 6 6 liczba rodzin (w tym osób samotnie gospodarujących) objętych pracą socjalną w1 / w2 x 50 2 572 136 525 491 435 420 420 3 0,44 1,84 0,57 0,61 0,69 0,71 0,71 4 X 418 31 107 113 103 24

Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej V Warunki 2014 2015 (rok oceny) 1 na 2 tys. min. 3 1 na 50 rodzin Minimalna liczba pracowników socjalnych potrzebnych do spełnienia warunku Minimalna liczba pracowników socjalnych potrzebnych do spełnienia warunku 1 2 X X 1 0 0 X X 2 4 3 Ogółem 3 0 0 10.2. KOSZTY Wskaźnik wydatków na utrzymanie jednostki - gmina 2017 Całkowity roczny koszt prowadzenia i utrzymania jednostki w zł Wydatki na realizację zadań pomocy i integracji społecznej ogółem w zł bez względu na źródło finansowania OGÓŁEM z tablicy 7 w1 / w2 x % 1 7 331 724 855 502 935 598 1 019 330 985 261 903 337 903 337 2 7 835 788 7 687 059 7 934 058 7 874 294 7 852 736 13 420 090 13 422 512 3 94 11 12 13 13 7 7 4 X 12 109 108 54 10.3. OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA Wskaźnik deprywacji lokalnej - gmina i miasto na prawach powiatu liczba osób w rodzinach, którym decyzją przyznano świadczenie 1 1 719 1 615 1 675 1 447 1 224 1 182 liczba mieszkańców 2 10 980 11 071 11 147 11 147 11 270 11 270 liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie na każde 0 mieszkańców w1 / w2 x 0 3 156,56 145,88 150,26 129,81 108,61 104,88 4 X 93 103 86 84 97 Wskaźnik długotrwale korzystających z pomocy - gmina i miasto na prawach powiatu liczba osób długotrwale korzystających ze świadczeń liczba osób, którym przyznano świadczenie 1 305 339 390 311 324 251 2 1 404 930 941 848 727 684 25

procentowy udział osób długotrwale korzystających ze świadczeń w ogólnej liczbie świadczeniobiorców w1 / w2 x % 3 22 36 41 37 45 37 4 X 164 114 90 122 82 Wskaźnik pomocy pieniężnej - gmina liczba osób, którym przyznano świadczenie pieniężne liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM w1 / w2 x % 1 488 499 527 471 402 386 2 1 404 930 941 848 727 684 3 35 54 56 56 55 56 4 X 154 104 98 102 Wskaźnik pomocy niepieniężnej - gmina liczba osób, którym przyznano świadczenie niepieniężne liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM w1 / w2 x % 1 414 452 426 385 337 240 2 1 404 930 941 848 727 684 3 29 49 45 45 46 35 4 X 169 92 102 76 10.4. POWODY PRZYZNANIA POMOCY Struktura rodzin, którym przyznano pomoc według powodów przyznania pomocy - gmina Ubóstwo Bezrobocie Niepełnosprawność Długotrwała lub ciężka choroba Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gosp. domowego Alkoholizm 1 60 57 56 53 47 53 2 76 78 81 79 79 63 3 24 24 22 25 34 34 4 10 8 10 13 15 16 5 17 16 14 14 15 17 6 1 1 1 1 2 3 26

Narkomania Potrzeba ochrony macierzyństwa 7 0 0 0 0 0 1 8 4 4 4 4 8 7 Przemoc w rodzinie 9 0 0 0 0 0 1 Wskaźnik pomocy z powodu bezdomności - gmina i miasto na prawach powiatu liczba osób objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności liczba rodzin, którym udzielono pomocy z powodu bezdomności liczba rodzin, którym przyznano świadczenie w2 / w3 x % 1 0 0 0 0 0 0 2 12 15 13 10 11 13 3 532 526 555 506 440 383 4 2 3 2 2 3 3 5 X 150 67 150 10.5. POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ Wskaźnik zasiłku stałego - gmina i miasto na prawach powiatu średnia wysokość zasiłku stałego dla osób samotnie gospodarujących w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku stałego dla osoby w rodzinie w zł częstotliwość w miesiącach 1 419 441 460 463 495 539 2 11 11 10 10 11 11 3 338 223 295 338 327 311 4 9 7 7 8 9 12 Wskaźnik zasiłku okresowego - gmina i miasto na prawach powiatu średnia wysokość zasiłku okresowego w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu bezrobocia w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu długotrwałej choroby w zł 1 324 349 421 400 411 363 2 7 7 7 8 7 7 3 328 350 427 404 415 380 4 7 7 7 8 7 7 5 240 169 319 249 292 266 27

częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu niepełnosprawności w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu możliwości utrzymania uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego w zł częstotliwość w miesiącach 6 10 3 4 6 6 5 7 120 259 343 396 297 469 8 5 4 5 6 5 3 9 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 Wskaźnik zasiłku celowego - gmina i miasto na prawach powiatu średnia wysokość zasiłku celowego na osobę w roku w zł 1 322 807 693 521 684 694 10.6. POMOC W FORMIE USŁUG Wskaźnik korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych - gmina i miasto na prawach powiatu liczba osób objęta pomocą w formie usług opiekuńczych w wieku poprodukcyjnym* Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym* w1 / w2 x % 1 3 2 3 7 12 15 2 641 647 652 1 539 1 590 1 590 3 0 0 0 0 1 1 4 X 0 0 0 0 * wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 65 i więcej Wskaźnik kontraktu socjalnego - gmina liczba osób objętych kontraktem socjalnym liczba osób, którym przyznano świadczenie w1 / w2 x % 1 28 32 0 13 22 26 2 1 404 930 941 848 727 684 3 2 3 0 2 3 4 4 X 150 0 0 150 133 28

Wskaźnik reintegracji społeczno-zawodowej - gmina i miasto na prawach powiatu liczba osób z indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego i osób z kontraktem socjalnym w KIS 1 26 26 25 13 18 25 liczba osób długotrwale bezrobotnych 2 688 764 776 731 724 724 w1 / w2 x % 3 4 3 3 2 2 3 4 X 75 67 150 10.7. POMOC INSTYTUCJONALNA Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w domach pomocy społecznej - gmina rok 2012 2013 2014 2015 liczba osób umieszczonych w domu pomocy społecznej liczba osób oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej (w1x)/(w1+w2) 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 X 0 0 0 0 Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w środowiskowych domach samopomocy - gmina rok 2012 2013 2014 2015 liczba osób umieszczonych w środowiskowych domach samopomocy liczba osób oczekujących na umieszczenie w środowiskowym domu samopomocy o zasięgu lokalnym (w1x)/(w1+w2) 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 X 0 0 0 0 Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w mieszkaniach chronionych - gmina rok 2012 2013 2014 2015 liczba osób umieszczonych w mieszkaniu chronionym 1 6 5 6 0 0 liczba osób oczekujących na umieszczenie w mieszkaniu chronionym 2 0 0 0 0 0 (w1x)/(w1+w2) 3 0 0 4 X 0 0 29

10.8. ODMOWY POMOCY I WSPARCIA (tylko w zakresie zagadnień związanych z pomocą społeczną) Wskaźnik odmów - gmina i miasto na prawach powiatu liczba decyzji odmownych 1 15 13 4 4 3 5 liczba decyzji przyznających zasiłek / usługę w1/(w1+w2) x % 2 1 162 1 270 1 283 1 555 1 603 1 650 3 1 1 0 0 0 0 4 X 0 0 0 0 Wskaźnik odmów z powodu nie spełnienia kryterium dochodowego - gmina i miasto na prawach powiatu liczba decyzji odmownych z powodu nie spełnienia kryterium dochodowego 1 9 8 0 0 0 0 liczba decyzji odmownych 2 15 13 4 4 3 5 w1 / w2 x % 3 60 62 0 0 0 0 4 X 103 0 0 0 0 Wskaźnik odmów z powodu braku środków - gmina i miasto na prawach powiatu liczba decyzji odmownych z powodu braku środków 1 1 2 0 0 0 0 liczba decyzji odmownych 2 15 13 4 4 3 5 w1 / w2 x % 3 7 15 0 0 0 0 4 X 214 0 0 0 0 10.9. BUDŻET POLITYKI SPOŁECZNEJ Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej (działy) - gmina Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2017 Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Ogółem wydatki 7 835 788 8 192 895 8 651 035 8 496 919 8 410 931 14 003 743 14 006 165 851 - OCHRONA ZDROWIA 0 0 0 0 118 283 1 111 959 1 112 045 1 120 000 1 120 000 1 852 - POMOC SPOŁECZNA 7 424 845 95 7 582 491 93 8 230 587 95 8 110 155 95 8 056 316 96 13 633 743 97 13 636 165 97 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 205 548 3 380 681 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 205 395 3 229 723 3 302 165 3 274 805 3 242 570 3 250 000 2 250 000 2 30

* procentowy udział w wydatkach ogółem Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej (rozdziały) - gmina Wyszczególnienie Ogółem wydatki 1 2011 2012 2013 2014 2015 2017 Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* 7 835 788,00 8 192 895,00 8 651 035,00 8 496 919,00 8 410 931 14 003 14 006,00,00 743 165,00 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii 2 0 0,00 0 0,00 6 957 0,08 6 180 0,07 0 0,00 7 000 0,05 7 000 0,05 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3 0 0,00 0 0,00 111 326 1,29 105 779 1,24 112 045 1,33 113 000 0,81 113 000 0,81 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze 4 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85202 - Domy pomocy społecznej 5 348 560 4,45 397 086 4,85 511 967 5,92 565 550 6,66 553 049 6,58 598 500 4,27 600 000 4,28 85203 - Ośrodki Wsparcia 6 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85204 - Rodziny zastępcze 7 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 8 7 0,09 2 353 0,03 14 358 0,17 13 365 0,16 14 990 0,18 20 879 0,15 21 000 0,15 85206 - Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające) 9 0 0,00 55 074 0,67 124 434 1,44 154 909 1,82 179 577 2,14 219 027 1,56 219 027 1,56 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 4 172 084 53,24 4 015 579 49,01 3 963 143 45,81 3 894 483 45,83 4 173 714 49,62 4 278 468 30,55 4 278 468 30,55 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 11 45 536 0,58 50 677 0,62 50 990 0,59 56 212 0,66 81 302 0,97 76 199 0,54 77 000 0,55 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 12 997 294 12,73 1 086 303 13,26 1 449 577 16,76 1 274 557 15,00 1 076 484 12,80 526 508 3,76 526 508 3,76 85215 - Dodatki mieszkaniowe 13 293 000 3,74 269 913 3,29 284 666 3,29 235 861 2,78 203 122 2,41 213 153 1,52 213 153 1,52 85216 - Zasiłki stałe 14 337 199 4,30 338 569 4,13 371 056 4,29 382 817 4,51 419 381 4,99 235 123 1,68 235 123 1,68 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej 15 778 555 9,94 855 502 10,44 935 598 10,81 1 019 330 12,00 985 261 11,71 903 337 6,45 903 337 6,45 85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17 74 048 0,94 84 615 1,03 93 007 1,08 102 567 1,21 115 378 1,37 161 347 1,15 161 347 1,15 85231 - Pomoc dla cudzoziemców 18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85232 - Centra Integracji Społecznej 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 20 0 0,00 20 820 0,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85295 - Pozostała działalność W tym: - klub integracji społecznej, - warsztat terapii zajęciowej, - prace społecznie użyteczne, - program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - wkład własny gminy 21 371 469 4,74 406 000 4,96 431 791 4,99 410 504 4,83 254 058 3,02 6 401 202 45,71 6 401 202 45,70 85305 - Żłobki 22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 31

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2017 Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* 85306 - Kluby dziecięce 23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85307 - Dzienni opiekunowie 24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 27 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej 28 205 548 2,62 380 681 4,65 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 29 205 395 2,62 229 723 2,80 302 165 3,49 274 805 3,23 242 570 2,88 250 000 1,79 250 000 1,78 * procentowy udział w wydatkach ogółem Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej (działy) - w budżecie OPS/PCPR - gmina Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2017 Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Ogółem wydatki 7 331 724 7 687 059 7 934 058 7 874 294 7 852 736 13 420 090 13 422 512 851 - OCHRONA ZDROWIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 - POMOC SPOŁECZNA 7 126 176 97 7 306 378 95 7 934 058 7 874 294 7 852 736 13 420 090 13 422 512 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 205 548 3 380 681 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * procentowy udział w wydatkach ogółem Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej - w budżecie OPS/PCPR (rozdziały) - gmina Wyszczególnienie Ogółem wydatki 1 2011 2012 2013 2014 2015 2017 Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* 7 331 724,00 7 687 059,00 7 934 058,00 7 874 294,00 7 852 736 13 420 13 422,00,00 090 512,00 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85202 - Domy pomocy społecznej 5 348 560 4,75 397 086 5,17 511 967 6,45 565 550 7,18 553 049 7,04 598 500 4,46 600 000 4,47 85203 - Ośrodki Wsparcia 6 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85204 - Rodziny zastępcze 7 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 8 7 0,10 2 353 0,03 14 358 0,18 13 365 0,17 14 990 0,19 20 879 0,16 21 000 0,16 85206 - Wspieranie rodziny 9 0 0,00 55 074 0,72 124 434 1,57 154 909 1,97 179 577 2,29 219 027 1,63 219 027 1,63 32