UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia r.

Projekt z dnia 25 czerwca r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia... r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Chełmek za rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 16a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z r., poz. 163 z późn. zm.) Rada Miejska w Chełmku uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się ocenę zasobów pomocy społecznej dla Gminy Chełmek za rok 2014r. przygotowaną w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej w treści załącznika do niniejszej uchwały oraz udziela się jej rekomendacji. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: E1E78E47-214A-44EA-8E54-13D7C6D1240F. Projekt Strona 1

Ocena zasobów pomocy społecznej Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Chełmku z dnia... r. Autorzy: Alina Klewińska Dariusz Klewiński Id: E1E78E47-214A-44EA-8E54-13D7C6D1240F. Projekt Strona 2

SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR 8 4 Inne rodzaje pomocy i świadczeń 10 5 Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia 12 6 Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej 17 6.1 Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej 17 6.2 Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej 18 7 Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego 8 Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej 20 9 Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia 21 10 Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej 21 10.1 KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH 21 10.2 KOSZTY 24 10.3 OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA 24 10.4 POWODY PRZYZNANIA POMOCY 25 10.5 POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ 26 10.6 POMOC W FORMIE USŁUG 27 10.7 POMOC INSTYTUCJONALNA 28 10.8 ODMOWY POMOCY I WSPARCIA (tylko w zakresie zagadnień związanych z pomocą społeczną) 28 10.9 BUDŻET POLITYKI SPOŁECZNEJ 29 11 Wnioski końcowe 32 18 Id: E1E78E47-214A-44EA-8E54-13D7C6D1240F. Projekt Strona 3 2

1. Wprowadzenie 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE Rok po ocenie PROGNOZA* Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 13 086 13 027 13 027 13 030 13 030 KOBIETY Ogółem 2 6 645 6 615 6 615 6 615 6 615 Wiek 0-17 3 1 104 1 060 1 060 1 060 1 060 Wiek 18-59 4 3 938 3 908 3 908 3 905 3 905 Wiek 60 lat i więcej 5 1 603 1 647 1 647 1 650 1 650 MĘŻCZYŹNI Ogółem 6 6 441 6 412 6 412 6 415 6 415 Wiek 0-17 7 1 133 1 105 1 105 1 105 1 105 Wiek 18-64 8 4 491 4 469 4 469 4 470 4 470 Wiek 65 lat i więcej 9 817 838 838 840 840 RYNEK PRACY Bezrobotni ogółem 10 593 557 437 437 430 Bezrobotni długotrwale ogółem 11 261 277 238 238 230 Bezrobotni ogółem z prawem do zasiłku 12 110 74 60 55 50 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA Liczba mieszkań komunalnych w zasobie gminy 13 333 301 295 295 295 Liczba wniosków złożonych na mieszkanie komunalne z zasobów gminy w tym z wiersza 13: Liczba mieszkań socjalnych (lokali) 14 8 33 10 10 10 15 23 26 20 20 20 Liczba oczekujących na mieszkanie socjalne 16 5 15 17 15 10 Liczba wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego Liczba żłobków (żłobki, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach) 17 0 3 1 0 0 18 0 0 0 0 0 Liczba opiekunów dziennych do dzieci 19 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w żłobkach (żłobki, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach) Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w żłobku (żłobek, klub dziecięcy, oddziały żłobkowe w przedszkolach) 20 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 Powody nie przyznania miejsca w żłobku Liczba przedszkoli (przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach) Liczba miejsc w przedszkolach (przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach) Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w przedszkolu wg złożonych wniosków 22 4 4 4 4 4 23 420 438 428 428 428 24 0 0 0 0 0 Id: E1E78E47-214A-44EA-8E54-13D7C6D1240F. Projekt Strona 4 3

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok po ocenie PROGNOZA* Dwa lata po ocenie Powody nie przyznania miejsca w przedszkolu Liczba świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży - ogółem 25 0 0 0 0 0 Z tego: (wiersze "Przyszkolne" i "Pozaszkolne") Przyszkolne 26 0 0 0 0 0 Pozaszkolne 27 0 0 0 0 0 Liczba klubów i innych miejsc spotkań dla seniorów 28 0 0 0 0 0 Liczba hospicjów 29 0 0 0 0 0 Liczba ośrodków dla cudzoziemców 30 X X X X X * Wielkość prognozy nie dotyczy wartości przyrostu lub spadku. W przypadku braku możliwości oszacowania wielkości liczbowych dla prognozy należy wpisać liczby odpowiadające danym z kolumny "" 3. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia DANE O KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY i WSPARCIA (w całym okresie sprawozdawczym) WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY i WSPARCIA Liczba osób 1 438 391 401 400 OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE Liczba osób 2 438 391 401 400 W tym: osoby długotrwale korzystające 3 136 126 116 100 Wiek 0-17 4 85 102 97 100 Wiek produkcyjny * 5 272 231 238 230 Wiek poprodukcyjny ** 6 81 58 66 70 Liczba rodzin 7 349 299 306 305 Liczba osób w rodzinach 8 708 630 649 650 w tym: KOBIETY (z wierszy 2-6) Ogółem 9 252 240 231 235 W tym: osoby długotrwale korzystające 10 70 65 61 55 Wiek 0-17 11 50 60 57 60 Wiek 18-59 12 150 140 133 130 Wiek 60 lat i więcej 13 52 40 41 45 w tym: MĘŻCZYŹNI (z wierszy 2-6) Ogółem 14 186 151 170 165 W tym: osoby długotrwale korzystające 15 66 61 55 45 Wiek 0-17 16 35 42 40 40 Wiek 18-64 17 122 91 105 100 Wiek 65 lat i więcej 18 29 18 25 25 OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE Id: E1E78E47-214A-44EA-8E54-13D7C6D1240F. Projekt Strona 5 4

WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie Liczba osób ogółem 19 336 288 279 285 Liczba rodzin 20 332 283 275 277 Liczba osób w rodzinach 21 652 567 602 606 OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE Liczba osób ogółem 22 108 104 127 130 Liczba rodzin 23 74 60 85 85 Liczba osób w rodzinach 24 225 232 240 240 OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY Liczba osób ogółem 25 357 309 319 322 Liczba rodzin 26 355 307 317 320 Liczba osób w rodzinach 27 718 645 672 677 POWODY UDZIELENIA POMOCY I WSPARCIA UBÓSTWO Liczba rodzin 28 211 202 177 177 Liczba osób w rodzinach 29 433 431 375 375 BEZROBOCIE Liczba rodzin 30 175 165 138 138 Liczba osób w rodzinach 31 387 381 326 326 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ Liczba rodzin 32 141 114 110 110 Liczba osób w rodzinach 33 271 219 208 208 DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA Liczba rodzin 34 74 64 71 71 Liczba osób w rodzinach 35 140 121 148 148 BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH Liczba rodzin 36 52 64 54 54 Liczba osób w rodzinach 37 173 199 188 188 ALKOHOLIZM Liczba rodzin 38 56 49 51 50 Liczba osób w rodzinach 39 94 80 91 90 NARKOMANIA Liczba rodzin 40 4 6 6 6 Liczba osób w rodzinach 41 7 10 11 11 POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA Liczba rodzin 42 9 11 19 20 W TYM: WIELODZIETNOŚĆ Liczba rodzin 43 9 11 19 20 BEZDOMNOŚĆ Liczba rodzin 44 0 0 4 2 Liczba osób w rodzinach 45 0 0 4 2 TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO Id: E1E78E47-214A-44EA-8E54-13D7C6D1240F. Projekt Strona 6 5

WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie Liczba rodzin 46 11 3 5 3 Liczba osób w rodzinach 47 14 9 10 3 ZDARZENIA LOSOWE Liczba rodzin 48 0 1 1 0 Liczba osób w rodzinach 49 0 2 4 0 KLĘSKI ŻYWIOŁOWE I EKOLOGICZNE Liczba osób 50 0 0 0 0 SIEROCTWO Liczba rodzin 51 0 0 0 0 Liczba osób w rodzinach 52 0 0 0 0 PRZEMOC W RODZINIE Liczba rodzin 53 3 3 4 3 Liczba osób w rodzinach 54 8 11 13 11 OCHRONA OFIAR HANDLU LUDŹMI Liczba rodzin 55 0 0 0 0 USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ USŁUGI OPIEKUŃCZE OGÓŁEM Liczba osób 56 23 23 30 30 Liczba świadczeń 57 2 775 2 885 2 949 3 000 Kwota świadczeń w złotych 58 29 445 30 635 44 235 45 000 W TYM: SPECJALISTYCZNE (wiersze 59-61) Liczba osób 59 0 0 0 0 Liczba świadczeń 60 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 61 0 0 0 0 SPECJALISTYCZNE USŁUGI DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Liczba osób 62 0 0 0 0 Liczba świadczeń 63 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 64 0 0 0 0 PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE Liczba rodzin 65 0 0 0 0 Liczba osób w rodzinach 66 0 0 0 0 PRACA SOCJALNA Liczba rodzin 67 202 141 158 160 Liczba osób w rodzinach 68 412 293 345 350 INTERWENCJA KRYZYSOWA Liczba rodzin 69 0 0 0 0 Liczba osób w rodzinach 70 0 0 0 0 KONTRAKT SOCJALNY Liczba zawartych kontraktów socjalnych 71 6 45 38 40 Liczba osób ogółem objętych kontraktem 72 6 45 38 40 W tym: liczba osób objętych kontraktem w Klubie Integracji Społecznej 73 0 0 0 0 Id: E1E78E47-214A-44EA-8E54-13D7C6D1240F. Projekt Strona 7 6

* wiek produkcyjny: kobiety w wieku 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lat ** wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 65 i więcej Id: E1E78E47-214A-44EA-8E54-13D7C6D1240F. Projekt Strona 8 7

3.1. GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR (w całym okresie sprawozdawczym) WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ ZASIŁEK STAŁY Liczba osób 1 36 37 36 36 Liczba świadczeń 2 319 373 373 420 Kwota świadczeń w złotych 3 128 606 169 451 173 109 195 000 W tym: (wiersze 4-6) Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących Liczba osób 4 30 31 30 30 Liczba świadczeń 5 289 321 323 360 Kwota świadczeń w złotych 6 118 577 150 386 155 443 176 000 W tym: (wiersze 7-9) Zasiłek stały dla osoby w rodzinie Liczba osób 7 7 6 6 6 Liczba świadczeń 8 30 52 50 60 Kwota świadczeń w złotych 9 10 029 19 065 17 666 19 000 ZASIŁEK OKRESOWY Liczba osób 10 50 51 41 40 Liczba świadczeń 11 165 179 181 180 Kwota świadczeń w złotych 12 59 556 63 600 61 300 60 000 W tym: (wiersze 13-24) Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia Liczba osób 13 49 43 38 35 Liczba świadczeń 14 163 148 161 160 Kwota świadczeń w złotych 15 58 956 52 590 52 736 51 500 Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby Liczba osób 16 0 0 0 0 Liczba świadczeń 17 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 18 0 0 0 0 Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności Liczba osób 19 1 8 3 5 Liczba świadczeń 20 2 31 20 20 Kwota świadczeń w złotych 21 600 11 010 8 564 8 500 Zasiłek okresowy z tytułu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego Liczba osób 22 0 0 0 0 Liczba świadczeń 23 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 24 0 0 0 0 Zasiłek okresowy kontynuowany niezależnie od dochodu na podstawie art. 38 ust. 4a i 4b Liczba osób 25 0 0 0 0 Id: E1E78E47-214A-44EA-8E54-13D7C6D1240F. Projekt Strona 9 8

WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie Liczba świadczeń 26 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 27 0 0 0 0 ZASIŁEK CELOWY OGÓŁEM Liczba osób 28 320 274 261 265 Kwota świadczeń w złotych 29 335 601 272 068 253 002 255 000 W tym: ZASIŁEK CELOWY PRZYZNANY W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" Liczba osób 30 0 0 0 0 Liczba świadczeń 31 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 32 0 0 0 0 ZASIŁKI CELOWE PRZYZNANE NIEZALEŻNIE OD DOCHODU na podstawie art. 39a ust. 1 i 2 Liczba osób 33 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 34 0 0 0 0 ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ POSIŁEK OGÓŁEM Liczba osób 35 85 102 97 100 Liczba świadczeń 36 10 378 12 424 12 975 13 300 Kwota świadczeń w złotych 37 40 552 42 034 45 493 47 000 W TYM: DLA DZIECI Liczba osób 38 85 102 97 100 Liczba świadczeń 39 10 378 12 424 12 975 13 300 Kwota świadczeń w złotych 40 40 552 42 034 45 493 47 000 W tym: (z wierszy 35-37) POSIŁEK - świadczenie przyznane w ramach programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" Liczba osób 41 85 102 97 100 Liczba świadczeń 42 10 378 12 424 12 975 13 300 Kwota świadczeń w złotych 43 40 552 42 034 45 493 47 000 W TYM: DLA DZIECI (z wierszy 41-43) Liczba osób 44 85 102 97 100 Liczba świadczeń 45 10 378 12 424 12 975 13 300 Kwota świadczeń w złotych 46 40 552 42 034 45 493 47 000 SCHRONIENIE Liczba osób 47 0 0 2 1 Liczba świadczeń 48 0 0 157 365 Kwota świadczeń w złotych 49 0 0 3 215 4 700 UBRANIE Liczba osób 50 0 0 0 0 Liczba świadczeń 51 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 52 0 0 0 0 SPRAWIENIE POGRZEBU Liczba osób 53 0 2 0 0 Liczba świadczeń 54 0 2 0 0 Id: E1E78E47-214A-44EA-8E54-13D7C6D1240F. Projekt Strona 10 9

WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie Kwota świadczeń w złotych 55 0 4 121 0 0 ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba osób 56 8 6 8 7 Liczba świadczeń 57 76 67 70 84 Kwota świadczeń w złotych 58 154 126 135 506 127 632 155 000 INDYWIDUALNE PROGRAMY POMOCY INDYWIDUALNY PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI Liczba osób 59 0 0 0 0 INDYWIDUALNY PROGRAM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO (Centrum Integracji Społecznej) Liczba osób 60 0 0 0 0 WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA Liczba rodzin objęta pracą asystenta rodziny 61 5 5 9 7 Liczba rodzin wspierających 62 0 0 0 0 Liczba asystentów rodziny 63 1 1 1 1 Odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w złotych 64 2 656 23 733 52 308 71 500 4. Inne rodzaje pomocy i świadczeń INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie ZASIŁKI RODZINNE I DODATKI DO ZASIŁKÓW RODZINNYCH Liczba rodzin 1 222 197 175 175 Kwota świadczeń w złotych 2 767 105 699 212 620 116 625 000 JEDNORAZOWY DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (ujmowany w pozycji "Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych") Liczba świadczeń 3 29 28 25 30 Kwota świadczeń w złotych 4 29 000 28 000 25 000 30 000 JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Liczba świadczeń 5 110 66 81 80 Kwota świadczeń w złotych 6 110 000 66 000 81 000 80 000 ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE Liczba świadczeń 7 499 415 293 276 Kwota świadczeń w złotych 8 257 001 227 448 214 690 331 200 DODATEK DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Liczba świadczeń 9 119 332 293 0 Kwota świadczeń w złotych 10 11 900 53 700 58 600 0 ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY - Ogółem Liczba świadczeń 11 3 478 3 468 3 408 3 400 Id: E1E78E47-214A-44EA-8E54-13D7C6D1240F. Projekt Strona 11 10

WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie Kwota świadczeń w złotych 12 532 134 530 604 521 424 520 200 W tym: (od poz. 13 do poz. 20) ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA Liczba świadczeń 13 538 519 525 500 Kwota świadczeń w złotych 14 82 314 79 407 80 325 76 500 ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Liczba świadczeń 15 1 809 1 818 1 724 1 712 Kwota świadczeń w złotych 16 276 777 278 154 263 772 261 936 ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, KTÓRA POWSTAŁA PRZED UKOŃCZENIEM 21 ROKU ŻYCIA Liczba świadczeń 17 1 043 1 054 1 094 1 128 Kwota świadczeń w złotych 18 159 579 161 262 167 382 172 584 ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY, KTÓRA UKOŃCZYŁA 75 LAT Liczba świadczeń 19 88 77 65 60 Kwota świadczeń w złotych 20 13 464 11 781 9 945 9 180 SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Liczba świadczeń 21 6 7 30 Kwota świadczeń w złotych 22 2 149 3 293 15 600 ZASIŁEK DLA OPIEKUNA Liczba świadczeń 23 X X 308 180 Kwota świadczeń w złotych 24 X X 157 382 93 600 ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Liczba osób 25 100 97 98 99 Liczba rodzin 26 68 67 68 68 Kwota świadczeń w złotych 27 455 730 455 003 437 512 439 200 DODATKI MIESZKANIOWE Liczba gospodarstw domowych 28 138 149 143 146 Kwota świadczeń w złotych 29 277 075 315 676 315 839 317 000 DODATKI ENERGETYCZNE Liczba gospodarstw domowych 30 X X 2 2 Kwota świadczeń w złotych 31 X X 189 386 OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Liczba osób 32 37 39 41 42 Kwota świadczeń w złotych 33 13 981 16 756 18 628 17 700 OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Liczba osób 34 38 38 38 26 Kwota świadczeń w złotych 35 51 641 73 795 75 483 76 080 ŚWIADCZENIE INTEGRACYJNE (CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ) Liczba osób 36 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 37 0 0 0 0 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH Id: E1E78E47-214A-44EA-8E54-13D7C6D1240F. Projekt Strona 12 11

WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie Liczba osób ogółem 38 20 56 22 12 Kwota świadczeń w złotych 39 28 340 40 263 21 748 16 000 STYPENDIA SOCJALNE DLA UCZNIÓW I ZASIŁKI SZKOLNE Liczba osób 40 33 39 60 60 Kwota świadczeń w złotych 41 23 000 23 976 26 872 27 000 5. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia W rozdziale tym w części - INNE INSTYTUCJE POMOCY I WSPARCIA - wykazano: Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA WYSZCZEGÓLNIENIE Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie OŚRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM Liczba placówek 1 1 1 1 1 1 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 2 i 3) Liczba placówek prowadzonych przez JST 2 1 1 1 1 1 Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot 3 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 4 27 30 30 30 30 Liczba osób korzystających 5 31 33 38 38 38 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 6 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 8 8 8 7 7 7 9 311 229 298 500 398 674 342 000 390 240 W TYM (z wierszy 1-9): ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Liczba placówek 10 1 1 1 1 1 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 11 i 12) Liczba placówek prowadzonych przez JST 11 1 1 1 1 1 Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot 12 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 13 27 30 30 30 30 Liczba osób korzystających 14 31 33 38 38 38 Liczba osób umieszczonych 15 4 4 10 8 8 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 16 0 0 0 0 0 17 8 8 7 7 7 18 311 229 298 500 398 674 342 000 390 240 DZIENNE DOMY POMOCY Id: E1E78E47-214A-44EA-8E54-13D7C6D1240F. Projekt Strona 13 12

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Liczba placówek 19 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 20 i 21) Liczba placówek prowadzonych przez JST 20 0 0 0 0 0 Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot 21 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 22 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 23 0 0 0 0 0 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 24 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA I DOMY DLA OSÓB BEZDOMNYCH Liczba placówek 27 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 28 i 29) Liczba placówek prowadzonych przez JST 28 0 0 0 0 0 Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot 29 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 30 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 31 0 0 0 0 0 Liczba osób skierowanych w wyniku eksmisji 32 0 0 0 0 0 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 33 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 KLUBY SAMOPOMOCY Liczba placówek 35 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 36 i 37) Liczba placówek prowadzonych przez JST 36 0 0 0 0 0 Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot 37 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 38 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 39 0 0 0 0 0 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 40 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA (c.d.) WYSZCZEGÓLNIENIE Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba placówek 1 0 0 0 0 0 Id: E1E78E47-214A-44EA-8E54-13D7C6D1240F. Projekt Strona 14 13

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 2 i 3) Liczba placówek prowadzonych przez JST 2 0 0 0 0 0 Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot 3 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 4 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 5 0 0 0 0 0 Liczba osób umieszczonych 6 0 0 0 0 0 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 7 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 MIESZKANIA CHRONIONE OGÓŁEM Liczba placówek 11 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 12 i 13) Liczba placówek prowadzonych przez JST 12 0 0 0 0 0 Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot 13 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 14 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 15 0 0 0 0 0 Liczba osób umieszczonych 16 0 0 0 0 0 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 17 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM Liczba placówek 20 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 21 i 22) Liczba placówek prowadzonych przez JST 21 0 0 0 0 0 Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot 22 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 23 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 24 0 0 0 0 0 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 25 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA Liczba placówek 27 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 28 i 29) Liczba placówek prowadzonych przez JST 28 0 0 0 0 0 Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot 29 0 0 0 0 0 Id: E1E78E47-214A-44EA-8E54-13D7C6D1240F. Projekt Strona 15 14

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Liczba osób korzystających 30 0 0 0 0 0 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 31 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO Liczba placówek 33 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 34 i 35) Liczba placówek prowadzonych przez JST 34 0 0 0 0 0 Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot 35 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 36 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 37 0 0 0 0 0 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 38 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE OGÓŁEM Liczba placówek 40 X X X X X Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 41 i 42) Liczba placówek prowadzonych przez JST 41 X X X X X Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot 42 X X X X X Liczba miejsc w placówkach ogółem 43 X X X X X Liczba osób korzystających 44 X X X X X Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 45 X X X X X 46 X X X X X W tym: PLACÓWKI TYPU RODZINNEGO Liczba placówek 47 X X X X X Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 48 i 49 ) Liczba placówek prowadzonych przez JST 48 X X X X X Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot 49 X X X X X Liczba miejsc w placówkach ogółem 50 X X X X X Liczba osób korzystających 51 X X X X X Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 52 X X X X X 53 X X X X X CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Liczba placówek 54 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 55 i 56) Liczba placówek prowadzonych przez JST 55 0 0 0 0 0 Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot 56 0 0 0 0 0 Liczba uczestników zajęć 57 0 0 0 0 0 Id: E1E78E47-214A-44EA-8E54-13D7C6D1240F. Projekt Strona 16 15

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 58 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Liczba placówek 60 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 61 i 62) Liczba placówek prowadzonych przez JST 61 0 0 0 0 0 Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot 62 0 0 0 0 0 Liczba uczestników zajęć 63 0 0 0 0 0 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 64 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ Liczba placówek 66 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 67 i 68) Liczba placówek prowadzonych przez JST 67 0 0 0 0 0 Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot 68 0 0 0 0 0 Liczba uczestników zajęć 69 0 0 0 0 0 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 70 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0 ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Liczba placówek 72 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 73 i 74) Liczba placówek prowadzonych przez JST 73 0 0 0 0 0 Liczba placówek prowadzonych przez inny podmiot 74 0 0 0 0 0 Liczba uczestników zajęć 75 0 0 0 0 0 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 76 0 0 0 0 0 77 0 0 0 0 0 INNE INSTYTUCJE POMOCY I WSPARCIA Rodzaj instytucji Wyszczególnienie Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie jednostka specjalistycznego poradnictwa Liczba placówek 1 1 1 1 1 1 Liczba osób korzystających / uczestników 2 39 40 25 25 25 Id: E1E78E47-214A-44EA-8E54-13D7C6D1240F. Projekt Strona 17 16

6. Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej KADRA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, stan na 31 grudnia) WYSZCZEGÓLNIENIE Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie OGÓŁEM PRACOWNICY JEDNOSTKI Liczba ogółem pracowników jednostki pomocy społecznej 1 21 22 20 20 20 KADRA KIEROWNICZA Ogółem kadra kierownicza (dyrektor jednostki i jego zastępcy) 2 2 1 1 1 1 W tym: (od poz. 3 do poz. 4) Wykształcenie wyższe 3 2 1 1 1 1 Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej 4 2 1 1 1 1 PRACOWNICY SOCJALNI Ogółem 5 7 7 7 7 7 W tym: pracownicy socjalni ogółem zatrudnieni z EFS 6 2 2 0 0 0 W tym: (od poz. 7 do poz. 11) Wykształcenie wyższe 7 4 4 4 4 4 Wykształcenie średnie 8 3 3 3 3 3 Specjalizacja 1-ego stopnia w zawodzie 9 3 3 3 3 3 Specjalizacja 2-ego stopnia w zawodzie 10 0 0 0 0 0 Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej 11 0 0 0 0 0 POZOSTALI PRACOWNICY: Ogółem 12 12 14 12 12 12 W tym: (od poz. 13 do poz. 15) Wykształcenie wyższe 13 5 7 6 6 6 Wykształcenie średnie 14 6 6 5 5 5 Inne 15 1 1 1 1 1 6.1. Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej ZATRUDNIENIE POMOCNICZE W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, w ciągu danego roku) W osobach WYSZCZEGÓLNIENIE Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Wolontariusze 1 0 0 0 0 0 Zatrudnienie subsydiowane (roboty publiczne, prace interwencyjne i inne) 2 0 0 0 0 0 Staże 3 0 1 0 0 0 Id: E1E78E47-214A-44EA-8E54-13D7C6D1240F. Projekt Strona 18 17

6.2. Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej ZESPOŁY PRACY SOCJALNEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W JEDNOSTCE POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, w ciągu danego roku) W osobach WYSZCZEGÓLNIENIE Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Liczba zespołów 1 0 0 0 0 0 Liczba osób ogółem w zespole 2 0 0 0 0 0 W tym z wiersza 2: Pracownicy socjalni 3 0 0 0 0 0 Specjaliści zgodnie z art.110 ust.3 ustawy o pomocy społecznej 4 0 0 0 0 0 7. Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego ŚRODKI FINANSOWE NA WYDATKI W POMOCY SPOŁECZNEJ I INNYCH OBSZARACH POLITYKI SPOŁECZNEJ W BUDŻECIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (zadania własne i zadania zlecone) W złotych WYSZCZEGÓLNIENIE Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie OGÓŁEM OGÓŁEM ( działy) 1 4 861 488 4 829 917 4 914 195 5 005 601 5 178 890 W tym: w budżecie OPS/PCPR 2 4 366 648 4 207 513 4 337 878 4 485 951 4 611 000 851 - OCHRONA ZDROWIA 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii 3 0 0 4 143 4 150 4 150 w tym: w budżecie OPS / PCPR 4 0 0 0 0 0 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 183 614 323 855 173 500 173 500 173 500 w tym: w budżecie OPS / PCPR 6 0 0 0 0 0 852 - POMOC SPOŁECZNA 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze 7 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 8 0 0 0 0 0 85202 - Domy pomocy społecznej 9 154 126 135 506 127 631 132 000 140 000 w tym: w budżecie OPS / PCPR 10 154 126 135 506 127 631 132 000 140 000 85203 - Ośrodki Wsparcia 11 311 226 298 549 398 674 342 000 390 240 w tym: w budżecie OPS / PCPR 12 0 0 0 0 0 85204 - Rodziny zastępcze 13 0 0 52 308 71 500 94 000 w tym: w budżecie OPS / PCPR 14 0 0 52 308 71 500 94 000 Id: E1E78E47-214A-44EA-8E54-13D7C6D1240F. Projekt Strona 19 18

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 15 30 614 10 240 9 540 15 000 17 000 w tym: w budżecie OPS / PCPR 16 30 614 10 240 9 540 15 000 17 000 85206 - Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające) 17 19 745 23 733 15 600 15 620 18 000 w tym: w budżecie OPS / PCPR 18 19 745 23 733 15 600 15 620 18 000 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 19 2 248 594 2 128 918 2 181 068 2 200 000 2 230 000 w tym: w budżecie OPS / PCPR 20 2 248 594 2 128 918 2 181 068 2 200 000 2 230 000 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 21 13 981 16 756 18 628 17 700 18 000 w tym: w budżecie OPS / PCPR 22 13 981 16 756 18 628 17 700 18 000 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 23 406 378 331 200 325 017 360 000 360 000 w tym: w budżecie OPS / PCPR 24 406 378 331 200 325 017 360 000 360 000 85215 - Dodatki mieszkaniowe 25 277 075 315 676 315 839 317 000 320 000 w tym: w budżecie OPS / PCPR 26 277 075 315 676 315 839 317 000 320 000 85216 - Zasiłki stałe 27 128 606 169 451 173 109 180 000 180 000 w tym: w budżecie OPS / PCPR 28 128 606 169 451 173 109 180 000 180 000 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 29 X X X X X w tym: w budżecie OPS/PCPR 30 X X X X X 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej 31 919 373 875 662 934 874 1 035 282 1 080 000 w tym: w budżecie OPS/PCPR 32 919 373 875 662 934 874 1 035 282 1 080 000 85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 33 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 34 0 0 0 0 0 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 35 3 564 2 465 11 840 30 000 32 000 w tym: w budżecie OPS / PCPR 36 3 564 2 465 11 840 30 000 32 000 85231 - Pomoc dla cudzoziemców 37 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 38 0 0 0 0 0 W tym (z wiersza 37): Wydatki na pomoc dla cudzoziemców w celu integracji ze środowiskiem (cudzoziemcy, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą) 39 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 40 0 0 0 0 0 85232 - Centra Integracji Społecznej 41 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 42 0 0 0 0 0 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 43 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 44 0 0 0 0 0 85295 - Pozostała działalność 45 111 992 148 741 145 552 84 849 95 000 w tym: w budżecie OPS / PCPR 46 111 992 148 741 145 552 84 849 95 000 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85305 - Żłobki 47 0 0 0 0 0 Id: E1E78E47-214A-44EA-8E54-13D7C6D1240F. Projekt Strona 20 19

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie w tym: w budżecie OPS / PCPR 48 0 0 0 0 0 85306 - Kluby dziecięce 49 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 50 0 0 0 0 0 85307 - Dzienni opiekunowie 51 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 52 0 0 0 0 0 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 53 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 54 0 0 0 0 0 85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności 55 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie dyspozycji OPS / PCPR 56 0 0 0 0 0 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 57 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 58 0 0 0 0 0 85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej 59 29 600 25 189 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 60 29 600 25 189 0 0 0 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 61 23 000 23 976 26 872 27 000 27 000 w tym: w budżecie OPS / PCPR 62 23 000 23 976 26 872 27 000 27 000 8. Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej AKTYWNOŚĆ PROJEKTOWO-KONKURSOWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w całym okresie sprawozdawczym) WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE z EFS Liczba projektów 1 1 1 0 0 Ogółem liczba osób objętych projektami 2 15 25 0 0 Łączna kwota środków EFS 3 182 299 161 259 0 0 W tym: UDZIAŁ W KONKURSACH OGŁASZANYCH PRZEZ MPiPS Liczba konkursów 4 0 0 0 0 Ogółem liczba osób objętych projektami 5 0 0 0 0 W tym UDZIAŁ W PROGRAMACH OSŁONOWYCH (nie wymienionych wyżej) Liczba programów 6 0 0 2 2 Ogółem liczba osób objętych projektami 7 0 0 76 30 W tym: KARTA DUŻEJ RODZINY 8 0 0 28 30 Id: E1E78E47-214A-44EA-8E54-13D7C6D1240F. Projekt Strona 21 20

WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie PIERWSZY DZWONEK 9 0 0 48 50 9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - ZADANIA ZLECONE W OBSZARZE POMOCY I WSPARCIA (w całym okresie sprawozdawczym) WYSZCZEGÓLNIENIE Prognoza rok po ocenie Liczba organizacji pozarządowych z którymi współpracuje OPS/PCPR 1 0 0 0 0 ZLECENIA W TRYBIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania 2 0 0 0 0 Liczba zleceń / umów 3 0 0 0 0 Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych 4 0 0 0 0 ZLECENIA W TRYBIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 WYBRANE USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ Usługi opiekuńcze Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych 7 0 0 0 0 8 0 0 0 0 Specjalistyczne usługi opiekuńcze Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych 9 0 0 0 0 10 0 0 0 0 Prowadzenie placówki pomocy społecznej Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych 11 0 0 0 0 12 0 0 0 0 10. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej 10.1. KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH Wskaźnik wykształcenia pracowników socjalnych - gmina Id: E1E78E47-214A-44EA-8E54-13D7C6D1240F. Projekt Strona 22 21

potrzeby 2016 potrzeby liczba pracowników socjalnych posiadających wyższe wykształcenie 1 4 4 4 4 4 4 4 liczba wszystkich pracowników socjalnych 2 7 7 7 7 7 7 7 w1 / w2 x 100% 3 57 57 57 57 57 57 57 4 X 100 100 100 100 100 100 Wskaźnik profesjonalizacji kadry - gmina potrzeby 2016 potrzeby liczba osób pełniących funkcje kierownicze i pracowników socjalnych posiadających specjalizację z organizacji pomocy społecznej liczba pozostałych osób zatrudnionych posiadających specjalizację z organizacji pomocy społecznej * 1 1 1 2 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 liczba wszystkich zatrudnionych osób 3 19 18 21 22 20 20 20 w1+w2 / w3 x 100% 4 5 6 10 5 5 5 5 5 X 120 167 50 100 100 100 * nie ujęci w wierszu 1 Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych I - gmina potrzeby 2016 potrzeby liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację I st. w zawodzie 1 3 0 3 3 3 3 3 liczba wszystkich pracowników socjalnych 2 7 7 7 7 7 7 7 w1 / w2 x 100% 3 43 0 43 43 43 43 43 4 X 0 0 100 100 100 100 Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych II - gmina potrzeby 2016 potrzeby liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację II st. w zawodzie 1 0 0 0 0 0 0 0 liczba wszystkich pracowników socjalnych 2 7 7 7 7 7 7 7 w1 / w2 x 100% 3 0 0 0 0 0 0 0 4 X 0 0 0 0 0 0 Id: E1E78E47-214A-44EA-8E54-13D7C6D1240F. Projekt Strona 23 22

Wskaźnik wolontariatu - gmina potrzeby 2016 potrzeby liczba wolontariuszy 1 0 0 0 0 0 0 0 liczba wszystkich pracowników 2 51 18 21 23 20 20 20 w1 / w2 x 100% 3 0 0 0 0 0 0 0 4 X 0 0 0 0 0 0 Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej I - gmina i miasto na prawach powiatu potrzeby / 2016 potrzeby / liczba pracowników socjalnych 1 7 7 7 7 7 7 7 liczba mieszkańców 2 13 068 13 099 13 086 13 027 13 027 13 030 13 030 w1 / w2 x 2000 3 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1 4 X 100 100 100 100 100 93 Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej II - gmina i miasto na prawach powiatu potrzeby / 2016 potrzeba liczba pracowników socjalnych 1 7 7 7 7 7 7 7 liczba rodzin (w tym osób samotnie gospodarujących) objętych pracą socjalną w1 / w2 x 50 2 144 187 202 141 158 160 160 3 2,43 1,87 1,73 2,48 2,22 2 2 4 X 77 93 143 90 90 100 Id: E1E78E47-214A-44EA-8E54-13D7C6D1240F. Projekt Strona 24 23

Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej V Warunki 1 na 2 tys. min. 3 1 na 50 rodzin Minimalna liczba pracowników socjalnych potrzebnych do spełnienia warunku 1 X X 1 0 X X 2 0 Ogółem 3 0 10.2. KOSZTY Wskaźnik wydatków na utrzymanie jednostki - gmina 2016 Całkowity roczny koszt prowadzenia i utrzymania jednostki w zł Wydatki na realizację zadań pomocy i integracji społecznej ogółem w zł bez względu na źródło finansowania OGÓŁEM z tablicy 7 w1 / w2 x 100% 1 827 222 838 983 919 373 985 662 934 874 1 035 282 1 080 000 2 4 710 873 4 693 887 4 366 648 4 207 513 4 337 878 4 485 951 4 611 000 3 18 18 21 23 22 23 23 4 X 100 117 110 96 105 100 10.3. OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA Wskaźnik deprywacji lokalnej - gmina i miasto na prawach powiatu liczba osób w rodzinach, którym decyzją przyznano świadczenie 1 641 616 708 630 649 650 liczba mieszkańców 2 13 068 13 099 13 086 13 027 13 027 13 030 liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie na każde 1000 mieszkańców w1 / w2 x 1000 3 49,05 47,03 54,10 48,36 49,82 50 4 X 96 115 89 103 100 Wskaźnik długotrwale korzystających z pomocy - gmina i miasto na prawach powiatu liczba osób długotrwale korzystających ze świadczeń 1 112 141 136 126 116 100 liczba osób, którym przyznano świadczenie 2 396 394 438 391 401 400 procentowy udział osób długotrwale korzystających ze świadczeń w ogólnej liczbie świadczeniobiorców 3 28 36 31 32 29 25 Id: E1E78E47-214A-44EA-8E54-13D7C6D1240F. Projekt Strona 25 24

w1 / w2 x 100% 4 X 129 86 103 91 86 Wskaźnik pomocy pieniężnej - gmina liczba osób, którym przyznano świadczenie pieniężne liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM w1 / w2 x 100% 1 301 291 336 288 279 285 2 396 394 438 391 401 400 3 76 74 77 74 70 71 4 X 97 104 96 95 101 Wskaźnik pomocy niepieniężnej - gmina liczba osób, którym przyznano świadczenie niepieniężne liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM w1 / w2 x 100% 1 119 112 108 104 127 130 2 396 394 438 391 401 400 3 30 28 25 27 32 33 4 X 93 89 108 119 103 10.4. POWODY PRZYZNANIA POMOCY Struktura rodzin, którym przyznano pomoc według powodów przyznania pomocy - gmina Ubóstwo Bezrobocie Niepełnosprawność Długotrwała lub ciężka choroba Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gosp. domowego Alkoholizm Narkomania Potrzeba ochrony macierzyństwa 1 58 59 60 68 58 58 2 48 49 50 55 45 45 3 50 44 40 38 36 36 4 22 20 21 21 23 23 5 17 18 15 21 18 18 6 14 16 16 16 17 16 7 0 2 1 2 2 2 8 1 3 3 4 6 7 Id: E1E78E47-214A-44EA-8E54-13D7C6D1240F. Projekt Strona 26 25

Przemoc w rodzinie 9 1 0 1 1 1 1 Wskaźnik pomocy z powodu bezdomności - gmina i miasto na prawach powiatu liczba osób objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności liczba rodzin, którym udzielono pomocy z powodu bezdomności 1 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 0 4 2 liczba rodzin, którym przyznano świadczenie 3 306 295 349 299 306 305 w2 / w3 x 100% 4 1 0 0 0 1 1 5 X 0 0 0 0 100 10.5. POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ Wskaźnik zasiłku stałego - gmina i miasto na prawach powiatu średnia wysokość zasiłku stałego dla osób samotnie gospodarujących w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku stałego dla osoby w rodzinie w zł częstotliwość w miesiącach 1 359 374 410 468 481 489 2 9 10 10 10 11 12 3 247 284 334 367 353 317 4 7 6 4 9 8 10 Wskaźnik zasiłku okresowego - gmina i miasto na prawach powiatu średnia wysokość zasiłku okresowego w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu bezrobocia w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu długotrwałej choroby w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu niepełnosprawności w zł 1 350 351 361 355 339 333 2 4 4 3 4 4 5 3 352 353 362 355 328 322 4 4 5 3 3 4 5 5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 7 300 320 300 355 428 425 Id: E1E78E47-214A-44EA-8E54-13D7C6D1240F. Projekt Strona 27 26

częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu możliwości utrzymania uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego w zł częstotliwość w miesiącach 8 5 3 2 4 7 4 9 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 Wskaźnik zasiłku celowego - gmina i miasto na prawach powiatu średnia wysokość zasiłku celowego na osobę w roku w zł 1 1 060 1 100 1 049 993 969 962 10.6. POMOC W FORMIE USŁUG Wskaźnik korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych - gmina i miasto na prawach powiatu liczba osób objęta pomocą w formie usług opiekuńczych w wieku poprodukcyjnym* 1 4 4 3 3 3 5 Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym* 2 1 420 1 419 1 422 1 437 2 485 2 490 w1 / w2 x 100% 3 0 0 0 0 0 0 4 X 0 0 0 0 0 * wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 65 i więcej Wskaźnik kontraktu socjalnego - gmina liczba osób objętych kontraktem socjalnym 1 0 0 6 45 38 40 liczba osób, którym przyznano świadczenie 2 396 394 438 391 401 400 w1 / w2 x 100% 3 0 0 1 12 9 10 4 X 0 0 1 200 75 111 Wskaźnik reintegracji społeczno-zawodowej - gmina i miasto na prawach powiatu liczba osób z indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego i osób z kontraktem socjalnym w KIS 1 0 0 0 0 0 0 Id: E1E78E47-214A-44EA-8E54-13D7C6D1240F. Projekt Strona 28 27

liczba osób długotrwale bezrobotnych 2 202 244 261 277 238 238 w1 / w2 x 100% 3 0 0 0 0 0 0 4 X 0 0 0 0 0 10.7. POMOC INSTYTUCJONALNA Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w domach pomocy społecznej - gmina rok 2012 2013 2014 liczba osób umieszczonych w domu pomocy społecznej liczba osób oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej (w1x100)/(w1+w2) 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 X 0 0 0 Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w środowiskowych domach samopomocy - gmina rok 2012 2013 2014 liczba osób umieszczonych w środowiskowych domach samopomocy liczba osób oczekujących na umieszczenie w środowiskowym domu samopomocy o zasięgu lokalnym (w1x100)/(w1+w2) 1 4 4 10 8 2 0 0 0 0 3 100 100 100 100 4 X 100 100 100 Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w mieszkaniach chronionych - gmina rok 2012 2013 2014 liczba osób umieszczonych w mieszkaniu chronionym liczba osób oczekujących na umieszczenie w mieszkaniu chronionym (w1x100)/(w1+w2) 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 X 0 0 0 10.8. ODMOWY POMOCY I WSPARCIA (tylko w zakresie zagadnień związanych z pomocą społeczną) Wskaźnik odmów - gmina i miasto na prawach powiatu Id: E1E78E47-214A-44EA-8E54-13D7C6D1240F. Projekt Strona 29 28

liczba decyzji odmownych 1 2 5 7 65 28 10 liczba decyzji przyznających zasiłek / usługę 2 1 385 1 245 1 582 1 660 1 460 1 500 w1/(w1+w2) x 100% 3 0 0 0 4 2 1 4 X 0 0 0 50 50 Wskaźnik odmów z powodu nie spełnienia kryterium dochodowego - gmina i miasto na prawach powiatu liczba decyzji odmownych z powodu nie spełnienia kryterium dochodowego 1 1 3 4 65 28 10 liczba decyzji odmownych 2 2 5 7 65 28 10 w1 / w2 x 100% 3 50 60 57 100 100 100 4 X 120 95 175 100 100 Wskaźnik odmów z powodu braku środków - gmina i miasto na prawach powiatu liczba decyzji odmownych z powodu braku środków 1 0 0 0 0 0 0 liczba decyzji odmownych 2 2 5 7 65 28 10 w1 / w2 x 100% 3 0 0 0 0 0 0 4 X 0 0 0 0 0 10.9. BUDŻET POLITYKI SPOŁECZNEJ Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej (działy) - gmina Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 Potrzeby 2016 Potrzeby Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Ogółem wydatki 4 716 274 100 4 693 887 100 4 861 488 100 4 829 917 100 4 914 195 100 5 005 601 100 5 178 890 100 851 - OCHRONA ZDROWIA 131 444 3 147 848 3 183 614 4 323 855 7 177 643 4 177 650 4 177 650 3 852 - POMOC SPOŁECZNA 4 528 545 96 4 492 570 96 4 625 274 95 4 456 897 92 4 709 680 96 4 800 951 96 4 974 240 96 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 26 640 1 32 560 1 29 600 1 25 189 1 0 0 0 0 0 0 29 645 1 20 909 0 23 000 0 23 976 1 26 872 1 27 000 1 27 000 1 * procentowy udział w wydatkach ogółem Id: E1E78E47-214A-44EA-8E54-13D7C6D1240F. Projekt Strona 30 29

Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej (rozdziały) - gmina Wyszczególnienie Ogółem wydatki 1 2010 2011 2012 2013 2014 Potrzeby 2016 Potrzeby Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* 4 716 274 100,00 4 693 887 100,00 4 861 488 100,00 4 829 917 100,00 4 914 195 100,00 5 005 601 100,00 5 178 890 100,00 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii 2 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 143 0,08 4 150 0,08 4 150 0,08 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3 131 444 2,79 147 848 3,15 183 614 3,78 323 855 6,71 173 500 3,53 173 500 3,47 173 500 3,35 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze 4 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85202 - Domy pomocy społecznej 5 108 992 2,31 171 439 3,65 154 126 3,17 135 506 2,81 127 631 2,60 132 000 2,64 140 000 2,70 85203 - Ośrodki Wsparcia 6 310 606 6,59 295 812 6,30 311 226 6,40 298 549 6,18 398 674 8,11 342 000 6,83 390 240 7,54 85204 - Rodziny zastępcze 7 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 52 308 1,06 71 500 1,43 94 000 1,82 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 85206 - Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające) 8 27 280 0,58 23 882 0,51 30 614 0,63 10 240 0,21 9 540 0,19 15 000 0,30 17 000 0,33 9 0 0,00 0 0,00 19 745 0,41 23 733 0,49 15 600 0,32 15 620 0,31 18 000 0,35 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 2 223 759 47,15 2 213 704 47,16 2 248 594 46,25 2 128 918 44,08 2 181 068 44,38 2 200 000 43,95 2 230 000 43,06 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 11 11 936 0,25 12 862 0,27 13 981 0,29 16 756 0,35 18 628 0,38 17 700 0,35 18 000 0,35 12 374 000 7,93 393 693 8,39 406 378 8,36 331 200 6,86 325 017 6,61 360 000 7,19 360 000 6,95 85215 - Dodatki mieszkaniowe 13 316 438 6,71 269 380 5,74 277 075 5,70 315 676 6,54 315 839 6,43 317 000 6,33 320 000 6,18 85216 - Zasiłki stałe 14 134 000 2,84 122 046 2,60 128 606 2,65 169 451 3,51 173 109 3,52 180 000 3,60 180 000 3,48 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej 15 827 222 17,54 838 983 17,87 919 373 18,91 875 662 18,13 934 874 19,02 1 035 282 20,68 1 080 000 20,85 85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 17 4 418 0,09 3 728 0,08 3 564 0,07 2 465 0,05 11 840 0,24 30 000 0,60 32 000 0,62 85231 - Pomoc dla cudzoziemców 18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85232 - Centra Integracji Społecznej 19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 85295 - Pozostała działalność W tym: - klub integracji społecznej, - warsztat terapii zajęciowej, - prace społecznie użyteczne, - program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - wkład własny gminy 20 15 500 0,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 174 394 3,70 147 041 3,13 111 992 2,30 148 741 3,08 145 552 2,96 84 849 1,70 95 000 1,83 85305 - Żłobki 22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85306 - Kluby dziecięce 23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85307 - Dzienni opiekunowie 24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 27 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Id: E1E78E47-214A-44EA-8E54-13D7C6D1240F. Projekt Strona 31 30

Wyszczególnienie 85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej 2010 2011 2012 2013 2014 Potrzeby 2016 Potrzeby Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* 28 26 640 0,56 32 560 0,69 29 600 0,61 25 189 0,52 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 29 29 645 0,63 20 909 0,45 23 000 0,47 23 976 0,50 26 872 0,55 27 000 0,54 27 000 0,52 * procentowy udział w wydatkach ogółem Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej (działy) - w budżecie OPS/PCPR - gmina Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 Potrzeby 2016 Potrzeby Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Ogółem wydatki 4 187 905 100 4 250 227 100 4 366 648 100 4 207 513 100 4 337 878 100 4 485 951 100 4 611 000 100 851 - OCHRONA ZDROWIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 - POMOC SPOŁECZNA 4 185 260 100 4 196 758 99 4 314 048 99 4 158 348 99 4 311 006 99 4 458 951 99 4 584 000 99 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0 0 32 560 1 29 600 1 25 189 1 0 0 0 0 0 0 2 645 0 20 909 0 23 000 1 23 976 1 26 872 1 27 000 1 27 000 1 * procentowy udział w wydatkach ogółem Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej - w budżecie OPS/PCPR (rozdziały) - gmina Wyszczególnienie Ogółem wydatki 1 2010 2011 2012 2013 2014 Potrzeby Potrzeby 2016 Potrzeby Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* 4 187 905 100,00 4 250 227 100,00 4 366 648 100,00 4 207 513 100,00 4 337 878 100,00 4 485 951 100,00 4 611 000 100,00 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii 2 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze 4 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85202 - Domy pomocy społecznej 5 108 992 2,60 171 439 4,03 154 126 3,53 135 506 3,22 127 631 2,94 132 000 2,94 140 000 3,04 85203 - Ośrodki Wsparcia 6 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85204 - Rodziny zastępcze 7 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 52 308 1,21 71 500 1,59 94 000 2,04 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 85206 - Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające) 8 0 0,00 23 882 0,56 30 614 0,70 10 240 0,24 9 540 0,22 15 000 0,33 17 000 0,37 9 0 0,00 0 0,00 19 745 0,45 23 733 0,56 15 600 0,36 15 620 0,35 18 000 0,39 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 2 223 759 53,10 2 213 704 52,08 2 248 594 51,49 2 128 918 50,60 2 181 068 50,28 2 200 000 49,04 2 230 000 48,36 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 11 11 938 0,29 12 862 0,30 13 981 0,32 16 756 0,40 18 628 0,43 17 700 0,39 18 000 0,39 12 374 000 8,93 393 693 9,26 406 378 9,31 331 200 7,87 325 017 7,49 360 000 8,03 360 000 7,81 Id: E1E78E47-214A-44EA-8E54-13D7C6D1240F. Projekt Strona 32 31