ANALIZA DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY Dom Kultury Kadr W DZIELNICY MOKOTÓW M. ST. WARSZAWY W ROKU 2014 1. Informacje ogólne: instytucji Dom Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m. st. Adres 02-683 Warszawa ul. Gotarda 16 Telefon/fax 22 843 88 81 E-mail Strona www info@dkkadr.waw.pl www.dkkadr.waw.pl Powierzchnia użytkowa obiektu 592 m 2 Imię i nazwisko Dyrektora ZBIGNIEW DARDA tel. 22 843 88 81 e-mail dyrektor@dkkadr.waw.pl Imię i nazwisko osoby sporządzającej: Izabella Runowska analizę finansową - Mariola Jesionek tel. 22 843 88 81 e-mail finanse@dkkadr.waw.pl zestawienia statystyczne - Izabella Runowska tel. 22 843 88 81 e-mail wspolpraca@dkkadr.waw.pl opis merytoryczny - Izabella Runowska tel. 22 843 88 81 1. Informacja finansowa za rok 2014 1.1 Budżet e-mail wspolpraca@dkkadr.waw.pl instytucji Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie (kwota i %) Sekcje Bilety Wstępu* Wynajem Wpływy Dotacje zew., granty, etc.** Inne*** Ogółem Budżet ogółem Dom Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m.st. 1 045 000 1 156 511 1 146 928 99% 188 663 2 746-37 555 27 964 256 928 1 146 928 1
**/*** Poniżej wypisać jakie: Źródło wpływu Kwota Cel FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI Z.A.W. STOART 20 000 17 555 Międzynarodowy projekt dla młodzieży JAK? Ja animator kultury Cykl koncertów Free Vocal Art DAROWIZNY 12 590 Na rozwój kultury dla DK Kadr. ODSTEKI BANKOWE PKO S.A. 6 531 Odsetki z lokat na koncie PKO S.A. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 8 843 Amortyzacja dotycząca zakupów inwestycyjnych z 2010 r. BILETY WSTĘPY 2 746 Koncert: Cezik&KlejNuty, wieczorki taneczne, bal andrzejkowy DOTACJA PODMIOTOWA z Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. 890 000 Na działalność bieżącą. 2
1.2 Wydatki Koszty utrzymania instytucji (bez wynagrodzeń) Koszty prowadzenia zajęć i kół zainteresowań (bez wynagrodzeń) Wynagrodzenia i pochodne Pracownicy lub stali współpracownicy Etaty Zlecenia/dzie ła Dz. gospodarcza Koszty organizacji wydarzeń kulturalnych (całość)* Koszty organizacji (całość) Zima w mieście Lato w mieście Wydatki inwestycyjne Remonty Inne (ZFŚS, szkolenia, podróże służbowe, amortyzacja, usługi bankowe, usługi transportowe) Dom Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m. st. 257 934 113 442 609 015 6 940-80 564-401 - - 54 470 *poniżej uściślić Kwota (całość) Kwota (w tym organizowane przez NGO współfinansowane przez DK) Kwota (w tym organizowane przez inne podmioty współfinansowane przez DK) wydarzenia o zasięgu lokalnym 29 112 - - wydarzenia o zasięgu miejskim w tym: 31 210 - - wydarzenia o zasięgu ogólnopolskim - - - wydarzenia o zasięgu międzynarodowym 20 242 - - 3
2. Działalność programowa 2.1.A Sekcje i koła zainteresowań tabela ogólna Dom Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m. st. Liczba prowadzonych zajęć Dzieci Młodzież Dorośli Seniorzy rodzinne Liczba uczestników zajęć Razem Dzieci Młodzież Dorośli Seniorzy rodzinne Razem Liczba osób które nie płacą za zajęcia (stypendia, zwolnienia z opłat) 20 9 7 2 38 255 70 44 32 401 23 2.1.B Sekcje i koła zainteresowań tabela szczegółowa Sekcja Liczba grup Częstotliwość zajęć Cena Liczba uczestników Wpływy od uczestników Język angielski 1 raz w tygodniu 45 zł/h 14 4 710 00 Język niemiecki Język włoski i grupowe 2 razy w tygodniu 1 raz w tygodniu 45 zł/h grupowe od 15 zł/h 18 16 787 00 45 zł/h 2 100 00 Klub Odkrywców Pięciolinii 3 razy w tygodniu 45 zł/h 14 19 490 00 4
Nauka gry na pianinie zajęcia 2 razy w tygodniu 45 zł/h 17 17 530 00 Orkiestra Laboratorium Dźwięku Taniec nowoczesny Balet Zespól wokalny LUZ grupowe grupowe 2 grupy grupowe grupowe 1 raz w tygodniu 1 210 00 2 razy w tygodniu 20 5 515 00 2 razy w tygodniu 27 31 120 00 1 raz w tygodniu 5 3 625 00 DO-RE -MI zajęcia muzyczne Malarstwo i Rysunek dla młodzieży i dorosłych 1 grupa 1 raz w tygodniu 6 1 445 00 2 grupy 1 raz w tygodniu 100 zł m-c 80 zł m-c 40 zł /h 8 4 305 00 Warsztaty ceramiki 2 grupy 1 raz w tygodniu 100 zł m-c 10 5.400 00 Hip-Hop Kids 1 grupa 1 raz w tygodniu 14 6 098 00 BREAK DANCE 1 grupa 1 raz w tygodniu 25 zł/h 12 6 675 00 5
Akrobatyka artystyczna 2 grupy 1raz w tygodniu 19 6 210 00 Architekturki 1 grupa 1 raz w tygodniu 20 zł/spotkanie 5 1 635 00 Kolorandia 1 grupa 1 raz w tygodniu 60 zł m-c 8 3 005 00 Warsztaty FUNUVERSITY 1 grupa 1 raz w tygodniu 100 zł m-c 10 3 500 00 Plastyka dla małych dzieci 3-6 lat Tęczą malowane 1 grupa 1 raz w tygodniu 50 zł m-c 18 7 087 00 Teatr ŻYRAFKA 1 grupa 1 raz w tygodniu 50 zł m-c 19 5 928 00 Plastyka z wyobraźnią 1 grupa 1 raz w tygodniu 3 415 00 VIVA Espana warsztaty kulturoznawcze z j. hiszpańskiego Indywidualne warsztaty wokalne 2 Warsztaty wokalne 2 grupy 1 raz w tygodniu 10 2 169 00 wokalne 2 razy w tygodniu 30 zł/30 min 60 zł/60 min 5 2 600 00 1 raz w tygodniu 45zł/h 4 440 00 Warsztaty musicalowe 1 raz w tygodniu 90 zł/m-c 4 285 00 6
Kabaret Seniora Duszowisko bezpłatnie 4 bezpłatnie Teatr Maszyna po szynach 1 grupa 1 raz w tygodniu 6 1 465 00 Teatr Studyjny 1 grupa 1 raz w tygodniu 27 zł/m-c 5 275 00 Art-Cafe 1 grupa 1 raz w tygodniu 5 zł/spotkanie 7 65 00 Nauka gry na gitarze 1 raz w tygodniu 45zł/h 8 3 065 00 klasycznej Komputer dla seniora grupowe 1 raz w tygodniu 20 zł/spotkanie 1 60 00 Pracownia Nowoczesnej Edukacji 2 grupy 1 raz w tygodniu 300 420 zł/12 spotkań 14 5 670 00 Taniec Seniora 3 grupy 1 raz w tygodniu 20 zł m-c 28 2 160 00 Warsztaty animacji SMAK 1 grupa 1 raz w tygodniu bezpłatne 1 bezpłatne Zumba Kids 1 grupa 1 raz w tygodniu 90 zł m-c 6 2 337 00 Zumba dla dorosłych 2 grupy 2 razy w tgodniu 16 5 135 00 Gracja w ruchu 2 grupy 2 razy w tygodniu 100 zł m-c 20 1 214 700 7
Chór VRC 1 grupa 1 raz w tygodniu bezpłatne 12 bezpłatnie 2.2.A Imprezy/wydarzenia tabela ilościowa Imprezy Imprezy plenerowe Razem W tym organizowane przez NGO współfinansowane przez DK W tym organizowane przez innych zewnętrznych partnerów współfinansowane przez DK Koncerty, recitale Spektakle teatralne, muzyczne Wystawy Konkursy Inne (imprezy + spotkania, prelekcje i wykłady) Festyny, Koncerty, recitale Inne Dom Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m. st. 25 16 12 1 87 4 145 2.2.B Imprezy/wydarzenia tabela frekwencji Imprezy Imprezy plenerowe Razem Koncerty, recitale Spektakle teatralne, muzyczne Wystawy Konkursy Inne Festyny, Koncerty, recitale Inne 8
Dom Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m. st. 2250 1460 4360 20 6770 1850 16710 2.2.C Projekty tabela ilościowa Dom Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m. st. Projekty o zasięgu Razem Lokalnym Miejskim Ogólnopolskim Międzynarodowym 2 1 3 W tym organizowane przez NGO współfinansowane przez DK W tym organizowane przez zewnętrznych partnerów współfinansowane przez DK 2.2.D Projekty tabela frekwencji Dom Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m. st. Projekty o zasięgu Razem Lokalnym Miejskim Ogólnopolskim Międzynarodowym 150 24 174 9
3.Aktywność w pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych Liczba wniosków o grant, dofinansowanie projektu, etc. do Liczba ofert sponsorskich Miasta Województwa MKiDN UE Innych (podać jakich) Złożonych Zaakceptow anych przez Złożonych Przyznanych Złożonych Przyznanych Złożonych Przyznanych Złożonych Przyznanych Złożonych Przyznanych sponsora Dom Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m. st. 3 2 Z.A.W. STOART FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI W roku 2014 w Domu Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów zorganizowano łącznie 145 imprez artystycznych, uczestnicy: 17285 uczestników zajęć stałych - 401, uczestników wydarzeń artystycznych - 16710, uczestnicy projektów - 174 RAZEM: 17285 Dom Kultury Kadr realizuje zadania z zakresu edukacji kulturalnej. Edukacja kulturalna jest jednym z priorytetowych zadań Domu Kultury,,Kadr". Realizujemy to zadanie poprzez różne formy działalności. A/Dostarczamy naszym odbiorcom szansę uczestniczenia : - w ambitnych, tematycznych spotkaniach cyklicznych, - uczestnictwie w koncertach, spektaklach, wystawach. 10
B/Rozwijamy umiejętności twórcze dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez pracę w stałych formach zajęć i w projektach edukacyjnoartystycznych C/Stwarzamy szansę wypromowania własnych osiągnięć twórczych poprzez: organizację przeglądów, konkursów i festiwali a także współpracując z innymi podmiotami z dzielnicy w tym zakresie. Projekty: 1. Planeta DK - projekt z zakresu edukacji kulturalnej 2. Hibernacja Aktywacja - projekt społeczno-kulturalny 3. Free Vocal Art. - spotkania wokalistów w Kadrze 4. JAK? - Ja Animator Kultury z Funduszu Polsko-Litewskiego wymiana młodzieży Planeta DK - projekt z zakresu edukacji kulturalnej realizowany jest od września 2013 r. Realizacja projektu jest odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska lokalnego najbliższych partnerów DK Kadr na ciekawe, prowadzone w lekkiej formie z wykorzystaniem interesujących technik zajęcia artystyczne, które mają charakter dobrej zabawy i zachęcą uczestników projektu do wyrażania siebie poprzez sztukę. W projekcie biorą udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 191. Wszystkie zajęcia proponowane uczestnikom projektu mają charakter warsztatowy, zakładają ich czynny udział. (100 uczniów uczestniczyło w 33 spotkaniach tematycznych). Hibernacja Aktywacja projekt społeczno-kulturalny skierowany do osób osadzonych w Areszcie Śledczym Warszawa Służew oraz wolontariuszy. W ramach projektu prowadzone są zajęcia teatralne oraz plastyczne. (50 uczestników) Free Vocal Art. - cykl koncertów poświęconym pamięci światowych jazzowych wokalistów Sarah Vaughan i Billemu Eckstine. Zrealizowano 4 koncerty, w których uczestniczyło prawie 400 osób. Projekt finansowany przez Z.A.W. STOART. JAK Ja Amimator Kultury międzynarodowe spotkanie młodzieży z Domu Kultury Kadr oraz Centrum Dzieci i Młodzieży w Vilkaviskis, które odbyło się w Olecku. Celem spotkania było nabycie przez uczestników projektu kompetencji, które zwiększą ich aktywność społeczną, zrozumieć różnice kulturowe jakie istnieją między partnerami projektu, odnaleźć wspólne europejskie korzenie. Wykorzystanie warsztatów artystycznych jako narzędzia do uzyskania zmiany społecznej. (24 uczestników 11