UCHWAŁA NR XVIII/109/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 21 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje: W uchwale Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 stycznia 2016 roku; Zarządzeniem Nr 19/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 12 lutego 2016 roku; Zarządzeniem Nr 22/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 22 lutego 2016 roku wprowadza się następujące zmiany: 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2016 rok o kwotę 13 920,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 25 488 325,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 24 957 009,00 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 531 316,00 zł. 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę 2 982 076,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 29 964 506,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 24 026 939,00 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 5 937 567,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. 3 otrzymuje nowe brzmienie : 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy Książ Wlkp. na rok 2016 w kwocie 4 476 181,00 zł, 2. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych emisja obligacji komunalnych oraz innych rozliczeń krajowych wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 3. Ustala się przychody budżetu Gminy Książ Wlkp. na rok 2016 w kwocie 5 468 156,00 zł, 4. Ustala się rozchody budżetu gminy Książ Wlkp. Na rok 2016 w kwocie 991 975,00 zł, 5. Planowane przychody i rozchody budżetu gminy Książ Wlkp. określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.. 4. Planowane dotacje z budżetu zwiększa się o kwotę 299 853,00 zł, plan po zmianie wynosi 3 342 492,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 5. 1. Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 18 223,00 zł, 2. Plan po zmianach wynosi 109 185,00 zł. 6. Dokonuje się zmian w funduszu sołeckim według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw według rodzajów wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. W załącznikach Nr 1 i 2 do Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku wprowadza się zmiany określone odpowiednio załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 8. Załączniki Nr 3, 7, 8 i 12 do Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem załączników Nr 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały. 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Id: 54E6DFCC-BDC1-41A2-9E9A-0A294949791E. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/109/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 marca 2016 r. Zmiany w planie dochodów na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 1 016,00 1 016,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 1 016,00 1 016,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 1 016,00 1 016,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7 892 445,00 15 917,00 7 908 362,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 108 556,00 15 917,00 4 124 473,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 032 700,00 15 917,00 4 048 617,00 758 Różne rozliczenia 12 092 570,00-16 621,00 12 075 949,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 8 351 950,00-16 621,00 8 335 329,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 351 950,00-16 621,00 8 335 329,00 852 Pomoc społeczna 3 220 984,00 13 608,00 3 234 592,00 85295 Pozostała działalność 69 204,00 13 608,00 82 812,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 13 608,00 13 608,00 Razem: 25 474 405,00 13 920,00 25 488 325,00
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/109/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 marca 2016 r. Zmiany w planie wydatków na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 098 046,00 1 470 000,00 3 568 046,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 000 000,00 1 470 000,00 3 470 000,00 2 000 000,00 1 470 000,00 3 470 000,00 600 Transport i łączność 1 021 097,00 633 804,00 1 654 901,00 60017 Drogi wewnetrzne 324 682,00 633 804,00 958 486,00 4270 Zakup usług remontowych 60 932,00-16 196,00 44 736,00 250 000,00 650 000,00 900 000,00 750 Administracja publiczna 2 598 117,00 82 000,00 2 680 117,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 164 462,00 82 000,00 2 246 462,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 60 000,00 70 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000,00 22 000,00 32 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 175 400,00 24 016,00 199 416,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 168 600,00 14 016,00 182 616,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 016,00 1 016,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do 0,00 13 000,00 13 000,00 sektora finansów publicznych 75421 Zarządzanie kryzysowe 0,00 10 000,00 10 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 10 000,00 10 000,00 801 Oświata i wychowanie 11 832 985,00 581 220,00 12 414 205,00 80101 Szkoły podstawowe 5 255 871,00 114 296,00 5 370 167,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 063,00-3 000,00 2 063,00 4270 Zakup usług remontowych 104 128,00 117 296,00 221 424,00 80104 Przedszkola 1 798 779,00 466 924,00 2 265 703,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 629 356,00 286 853,00 916 209,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 4560 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 0,00 180 071,00 180 071,00 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80150 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 456 975,00 0,00 456 975,00 oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 318 105,00-4 100,00 314 005,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 4 100,00 4 100,00 851 Ochrona zdrowia 114 862,00 18 223,00 133 085,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 90 962,00 18 223,00 109 185,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 977,00 8 223,00 13 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 000,00 10 000,00 34 000,00 852 Pomoc społeczna 4 409 698,00 13 608,00 4 423 306,00 85295 Pozostała działalność 197 296,00 13 608,00 210 904,00 3110 Świadczenia społeczne 158 380,00 13 608,00 171 988,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 999 450,00 86 222,00 2 085 672,00 90002 Gospodarka odpadami 855 631,00 86 222,00 941 853,00 4300 Zakup usług pozostałych 610 905,00 86 222,00 697 127,00 90095 Pozostała działalność 73 700,00 0,00 73 700,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00 600,00 2 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 800,00-600,00 27 200,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 891 955,00 9 983,00 901 938,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 560 964,00 9 983,00 570 947,00 38 065,00 9 983,00 48 048,00 926 Kultura fizyczna 546 197,00 63 000,00 609 197,00 92695 Pozostała działalność 387 655,00 63 000,00 450 655,00 264 489,00 51 000,00 315 489,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 169,00 12 000,00 21 169,00 Razem: 26 982 430,00 2 982 076,00 29 964 506,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 470 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 470 000,00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/109/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 marca 2016 r. Plan wydatków majątkowych na rok 2016 3 470 000,00 2 470 000,00 600 Transport i łączność Budowa wodociągu na terenie gminy Książ Wlkp. 60014 Drogi publiczne powiatowe 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 000 000,00 1 215 750,00 280 000,00 280 000,00 60017 Dotacja - przebudowa chodnika w Mchach w ciągu drogi powiatowej Nr 4087P oraz nawierzchni w ciągu drogi Nr 4082P Drogi wewnetrzne 903 750,00 900 000,00 Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy 250 000,00 Ksiąz Wlkp. Przebudowa drogi gminnej w Chrząstowie 550 000,00 Przebudowa drogi gminnej w Jarosławkach 100 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 750,00 Zakup wiaty przystankowej w Zakrzewicach f.soł. 3 750,00 60095 Pozostała działalność 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup Zakup 4 wiat przystankowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup gruntów 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne Adaptacja pomieszczenia OSP we Włościejewicach na WC 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 280 000,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00 494 600,00 494 600,00 494 600,00 494 600,00 43 000,00 33 000,00 20 000,00 20 000,00 13 000,00 Dotacja na zakup samochodu dla OSP Włościejewice 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup silnika spalinowego do łodzi na potrzeby przeciwpowodziowe. 13 000,00 10 000,00 10 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Włościejewki 90013 Schroniska dla zwierząt 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 230 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 21 000,00 21 000,00 Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju. Budowa budynku edukacyjno-szkoleniowego 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 90019 6230 21 000,00 100 000,00 100 000,00 Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Ksiąz Wlkp. 100 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 39 000,00 za korzystanie ze środowiska Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 39 000,00 Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Ogrodzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Konarzycach 39 000,00 147 559,00 52 812,00 48 048,00 13 322,00 Opracowanie dokumentacji na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Radoszkowie Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Chwałkowie Zagospodarowanie strefy rekreacyjnej i wypoczynkowej przy świetlicy wiejskiej w Gogolewie z wykorzystaniem naturalnych walorów przyrody 8 610,00 6 116,00 20 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej w Kiełczynku 92195 Pozostała działalność Budowa altany drewnianej w Sroczewie Budowa sceny na działce gminnej w Mchach Modernizacja miejsca pamięci (mogiły z 1848) 926 Kultura fizyczna 92695 Pozostała działalność 4 764,00 4 764,00 94 747,00 94 747,00 9 372,00 25 375,00 60 000,00 336 658,00 336 658,00 315 489,00 Budowa szaletu publicznego wraz z zapleczem w Jarosławkach 250 000,00 Relaks pod chmurką- odnowa centrum wsi poprzez oczyszczenie stawu i przygotowanie terenu pod miejsce rekreacji i integracji społecznej mieszkańców 38 000,00 Sport to zdrowie- każdy Chwałkowianin dziś to powie. Zagodpodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Chwałkowie Kościelnym 18 000,00 Wykonanie i montaż okiennic oraz częściowe odeskowanie altany drewnianej w Sebastianowie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 489,00 21 169,00 Zakup pomostu pływajacego w Gogolewie przy rzece Warta 12 000,00 Zakup sześciokąta sprawnościowego - plac zabaw Kiełczynek Zakup urzadzeń do siłowni zewnętrznej w Kiełczynku 4 500,00 4 669,00 Razem 5 937 567,00 Id: 54E6DFCC-BDC1-41A2-9E9A-0A294949791E. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/109/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 marca 2016 r. Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku L.p. Treść Plan 1 2 3 4 Przychody ogółem 5 468 156,00 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 0,00 2. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 931 2 500 000,00 3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o fin publicznych 950 2 968 156,00 Rozchody ogółem 991 975,00 4. Spłaty kredytów i pożyczek krajowych 992 91 975,00 5. Wykup innych papierów wartościowych 982 900 000,00 saldo 4 476 181,00
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/109/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 marca 2016 r. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2016 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe Dział Rozdział 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 280 000,00 60014 Drogi publ. powiatowe 280 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst własnych zadań 280 000,00 inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie 38 150,00 80104 Przedszkola 38 150,00 2310 Dotacja celowa dla gminy Śrem, 38 150,00 Poznań na dzieci przedszkolne 852 Pomoc społeczna 39 692,00 85203 Ośrodki wsparcia 39 692,00 2310 Dotacja celowa dla gminy Śrem 39 692,00 Ośrodki wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych 900 Gospodarka komunalna o ochrona 60 575,00 środowiska 90002 Gospodarka odpadami 870,00 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na 870,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 90013 Schronisko dla zwierząt 49 705,00 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na 28 705,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 6610 Dotacja celowa przekazana gminie na 21 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst 90019 Wpływy i wydatki związane z 10 000,00 gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 2320 Dotacje celowe przekazane do 10 000,00 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 617 188,00 narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 432 227,00 kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 432 227,00
samorządowej instytucji kultury 92116 Biblioteki 184 961,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 184 961,00 Ogółem 617 188,00 418 417,00 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe Dzia Rozdzi ł ał 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 84 000,00 01009 Spółki wodne 84 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 84 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 118 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 118 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 105 000,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6230 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupu inwestycyjnego dla jedn. Nie zaliczanych do sektora finansów publicznych samochód pożarniczy dla OSP Włościejewice 13 000,00 801 Oświata i wychowanie 1 903 887,00 80101 Szkoły podstawowe 670 272,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 670 272,00 80104 Przedszkola 916 209,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 916 209,00 80110 Gimnazja 250 290,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 250 290,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach. oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 44 744,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 44 744,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących 22 372,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 22 372,00 Id: 54E6DFCC-BDC1-41A2-9E9A-0A294949791E. Podpisany Strona 2
niepublicznej jednostki systemu oświaty 852 Pomoc społeczna 48 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 48 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 48 000,00 900 Gospodarka komunalna o ochrona środowiska 39 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 39 000,00 6230 Dotacja celowa- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 39 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 45 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 45 000,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 45 000,00 926 Kultura fizyczna 69 000,00 92695 Pozostała działalność 69 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 26 000,00 43 000,00 Ogółem 1 903 887,00 403 000,00 Ogółem wszystkie dotacje 3 342 492,00 Id: 54E6DFCC-BDC1-41A2-9E9A-0A294949791E. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/109/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 marca 2016 r. PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2016 Klasyfikacja Dział Rozdział Nazwa Ogółem 1 2 3 4 5 600 Transport i łączność 75 034,00 60016 Drogi publiczne gminne 16 548,00 4270 Zakup usług remontowych 9 548,00 Sołectwo Świączyń 9548,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 Sołectwo Chwałkowo Kośc. 7000,00 60017 Drogi wewnętrzne 58 486,00 4270 Zakup usług remontowych 44 736,00 Sołectwo Brzóstownia 12200,00 Sołectwo Chrząstowo 18888,00 Sołectwo Włościejewki 13648,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 Sołectwo Chwałkowo Kośc. 7000,00 Sołectwo Ługi 3000,00 6060 Wydatki inwestycyjne jb 3 750,00 Zakrzewice 3750,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 9 600,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9 600,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jb 9 600,00 Sołectwo Jarosławki 9600,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 53 730,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminie 2 705,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 705,00 Sołectwo Chrząstowo 500,00 Sołectwo Brzóstownia 394,00 Sołectwo Konarskie 287,00 Sołectwo Zaborowo 1524,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 51 025,00 6050 Wydatki inwestycyjne jb 51 025,00 Sołectwo Konarskie 6800,00 Sołectwo Łężek 9870,00 Sołectwo Ługi 10092,00 Sołectwo Radoszkowo Drugie 11933,00 Sołectwo Włościejewice 12330,00
Klasyfikacja Dział Rozdział Nazwa Ogółem 1 2 3 4 5 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 102 892,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 64 862,00 921 92109 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 833,00 Sołectwo Konarzyce 2200,00 Sołectwo Kiełczynek 2798,00 Sołectwo Mchy 1130,00 Sołectwo Radoszkowo 3867,00 Sołectwo Zakrzewice 1838,00 4270 Zakup usług remontowych 8 200,00 Sołectwo Zakrzewice 8200,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 Kiełczynek 2000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jb Sołectwo Chwałkowo Kośc. 6116,00 38 065,00 Sołectwo Konarzyce 13322,00 Sołectwo Radoszkowo 8610,00 Sołectwo Gogolewo 10 017,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jb 4 764,00 Sołectwo Kiełczynek 4764,00 92195 Pozostała działalność 38 030,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 283,00 Sołectwo Zaborowo 1783,00 Sołectwo Zakrzewice 1500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jb 34 747,00 Sołectwo Mchy 25375,00 Sołectwo Sroczewo 9372,00 926 Kultura fizyczna 55 817,00 92695 Pozostała działalność 55 817,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 213,00 Sołectwo Chwałkowo Kośc. 3000,00 Sołectwo Konarskie 850,00 Sołectwo Zaborowo 10363,00 4300 Zakup usług pozostałych Sołectwo Kiełczynek 1450,00 Sołectwo Zaborowo 300,00 6050 Wydatki inwestycyjne jb Sołectwo Sebastianowo 9489,00 Sołectwo Chwałkowo Kościelne 5 000,00 Sołectwo Kołacin 16 196,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jb Sołectwo Kiełczynek 9169,00 1 750,00 30 685,00 9 169,00 Ogółem: 297 073,00 Id: 54E6DFCC-BDC1-41A2-9E9A-0A294949791E. Podpisany Strona 2
UZASADNIENIE W budżecie na rok 2016 dochody zostały zwiększone o kwotę 13 920,00 zł z tego: 1/ tytułu sprzedaży samochodu Daewoo Lanos służącego Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwałkowie Kościelnym do wyjazdów w celu likwidacji owadów w kwocie 1 016,00 zł. Po stronie wydatków zaplanowano zakupy sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwałkowie Kościelnym. 2/ Refundacja z Funduszu Pracy na rok 2016 za prace społeczno użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej o kwotę 13 608,00 zł. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian. 3/ Ministerstwo Finansów podało do wiadomości ostateczna kwotę subwencji ogólnej dla gmin na 2016 rok. Zmniejszono plan części subwencji oświatowej o kwotę 16 621,00 zł, natomiast uległ zwiększeniu plan udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok o kwotę 15 917,00 zł. Różnica pomiędzy niniejszymi planami w wysokości 704,00 zł po stronie wydatków zmniejszono plan remontów w szkołach podstawowych. Ponadto wprowadzono do budżetu po stronie wydatków kwotę 2 968 156,00 zł jako inne rozliczenia krajowe wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Przeznaczono je na: 1/ zwiększono środki o kwotę 1 470 000,00 zł na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp. odcinek Radoszkowo Drugie Kiełczyn na terenach inwestycyjnych i mieszkaniowych. 2/ Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Jarosławkach w kwocie 100 000,00 zł. 3/ Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej we wsi Chrząstowo w kwocie 550 000,00 zł. 4/ Zakup pomostu pływającego w Gogolewie przy rzece Warta w kwocie 12 000,00 zł. 5/ Dołożono środki do Budowy siłowni w Chwałkowie Kościelnym w wysokości 13 000,00 zł. Zmieniono nazwę zadania na Sport to zdrowie każdy Chwałkowianin dziś to powie. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie kompleksu sportowo rekreacyjnego w Chwałkowie Kościelnym. 6/ Dołożono środki do utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Gogolewie w wysokości 9 983,00 zł. Zmieniono nazwę na Zagospodarowanie strefy rekreacyjnej i wypoczynkowej przy świetlicy wiejskiej w Gogolewie z wykorzystaniem naturalnych walorów przyrody. 7/ Zmniejszono środki w funduszu sołeckim wsi Kołacin zaplanowane na remont chodnika w wysokości 16 196,00 zł i przeznaczono je zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół stawu wsi Kołacin oraz dołożono środki w wysokości 21 804,00 zł. Łączny wkład na niniejszą inwestycję wynosi 38 000,00 zł. zmieniono nazwę przedsięwzięcia na relaks pod chmurką odnowa centrum wsi poprzez oczyszczenie stawu i przygotowanie terenu pod miejsce rekreacji i integracji społecznej mieszkańców. Na inwestycje wymienione w punkcie 5, 6 i 7 złożono wnioski do Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Wielkopolska Odnowa wsi 2013-2020 - konkurs na dofinansowania pn Pięknieje wielkopolska wieś 8/ Zabezpieczono kwotę 10 000,00 zł na doposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego - zakup silnika spalinowego marki Honda BF8DK2SHU *KM do łodzi. 9/ Kwotę 13 000,00 zł przeznacza się na udzielenie dotacji dla OSP Włościejewice na zakup samochodu pożarniczego w Ochotniczej Straży Pożarnej we Włościejewicach. 10/ Niewykorzystane środki z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych z roku 2015 stanowi kwotę 86 222,00 zł i przeznacza się na zabezpieczenie odbioru, wyposażenia nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie, utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym oraz na pokrycie
kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania. 11/ Niewykorzystane środki z roku 2015 w wysokości 18 223,00 zł z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznacza się na realizację programu zwalczania alkoholizmu. 12/ kwotę 60 000,00 zł przeznacza się na remont pozostałych pomieszczeń Urzędu Miejskiego. 13/ kwotę 114 296,00 zł przeznacza się na remonty budynków oświatowych. 14/ Po otrzymaniu wyroku NIEPRAWOMOCNY sądu cywilnego - z tytułu niedopłaconej dotacji dla niepublicznego przedszkola w Chrząstowie za lata 2009 do 2013 - zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania wraz z odsetkami w kwocie 466 924,00 zł. Złożono odwołanie od niniejszego wyroku. Zwiększono koszty postępowań sądowych o kwotę 22 000,00 zł Różnica wynikła z wyliczenia dotacji wydatków z przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi. Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami tego samego działu i rozdziału w Szkole Podstawowej w Książu Wlkp. i w Zespole Szkół w Mchach. Id: 54E6DFCC-BDC1-41A2-9E9A-0A294949791E. Podpisany Strona 2