UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Międzylesie za rok 2015

Projekt z dnia 29 kwietnia r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU z dnia 29 kwietnia r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Międzylesie za rok 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z r, poz. 446) w związku z art. 16a ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U t.j. z 2015r., poz.163 ze zm.) uchwala się, co nastepuje: 1. Przyjmuje się ocenę zasobów pomocy społecznej Gminy Międzylesie za rok 2015 przygotowaną w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miedzylesie. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: EMDIL-JEELB-KEUDZ-HRUTR-FKOWW. Projekt Strona 1

Ocena zasobów pomocy społecznej gminy Międzylesie za rok 2015 Autorzy: Agnieszka Łąk Id: EMDIL-JEELB-KEUDZ-HRUTR-FKOWW. Projekt Strona 1

SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR 8 4 Inne rodzaje pomocy i świadczeń 10 5 Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia 12 6 Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej 17 6.1 Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej 18 6.2 Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej 18 7 Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego 8 Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej 20 9 Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia 21 10 Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej 22 10.1 KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH 22 10.2 KOSZTY 25 10.3 OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA 25 10.4 POWODY PRZYZNANIA POMOCY 26 10.5 POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ 27 10.6 POMOC W FORMIE USŁUG 28 10.7 POMOC INSTYTUCJONALNA 29 10.8 ODMOWY POMOCY I WSPARCIA (tylko w zakresie zagadnień związanych z pomocą społeczną) 30 10.9 BUDŻET POLITYKI SPOŁECZNEJ 30 11 Wnioski końcowe 33 18 Id: EMDIL-JEELB-KEUDZ-HRUTR-FKOWW. Projekt Strona 2 2

1. Wprowadzenie Kolejny rok sporządzana jest ocena zasobów pomocy społecznej wynikająca ze znowelizowanego art. 16a ustawy o pomocy społecznej. Ocena zasobów przygotowywana jest w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Niniejsze opracowanie obejmuje infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe ma zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący. Ocena obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz rozkład ilościowy. Niniejsza ocena jest materiałem poglądowym. Opracowanie zgodnie z założeniami ustawy o pomocy społecznej zastępuje od roku 2012 dotychczas przygotowywany przez ośrodki pomocy społecznej w imieniu jednostek samorządu terytorialnego bilans potrzeb pomocy społecznej. Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie w ramach projektu przygotował narzędzie umożliwiające gromadzenie danych, z których część pobierana jest automatycznie z innych systemów informatycznych. Na tej podstawie przeprowadzona jest ocena zasobów, która stanowić będzie rekomendacje do planowania budżetu na kolejne lata. Rolą gminy w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej jest zaspokajanie w środowisku lokalnym indywidualnych potrzeby wspólnoty mieszkańców. Wspólnota za pośrednictwem wyspecjalizowanych służb podejmuje działania zmierzające do niwelowania różnic w procesie zaspokajania podstawowych potrzeb wówczas, gdy są one wywołane czynnikami niezależnymi od jednostki czy rodziny. Na szczeblu gminy pomoc społeczna kierowana jest wprost do osób najbardziej potrzebujących. Skupia się na doraźnym rozwiązywaniu konkretnych problemów. Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzylesiu realizując ustawę o pomocy społecznej wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Przydzielany rodzaj, forma i rozmiar świadczenia są odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, a potrzeby osób i rodzin korzystający z pomocy są uwzględniane na miarę celów i możliwości Ośrodka. Miasto stoi przed koniecznością podejmowania radykalnych decyzji w zakresie zmian w infrastrukturze społecznej. Obecna ocena zasobów pomocy społecznej tworzona jest po raz piąty. 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej Gmina Międzylesie jest gminą graniczną (z Republiką Czeską), miejsko-wiejską położoną w południowej części powiatu kłodzkiego w województwie dolnośląskim w regionie funkcjonalnym II przemysłowo-rekreacyjno-turystyczny. Gmina zajmuje powierzchnię 189 km 2, z tego obszary wiejskie 174 km2, w 22 obrębach tj. 92,06%. W układzie administracyjnym gmina przynależy do powiatu kłodzkiego. W skład gminy wchodzi 22 sołectwa: Boboszów, Długopole Górne, Dolnik, Domaszków, Gajnik, Gniewoszów, Goworów, Jaworek, Jodłów, Kamieńczyk, Lesica, Michałowice, Międzylesie, Nagodzice, Niemojów, Nowa Wieś, Pisary, Potoczek, Roztoki, Różanka, Smreczyna, Szklarnia. Z tematyką demografii oraz bezrobocia nierozerwalnie związany jest problem społeczny dotyczący osób, które w obecnej rzeczywistości nie dają sobie rady, a w związku z tym funkcjonują w sposób, który wymaga wsparcia. Podstawą złego, czy też niedostosowanego sposobu funkcjonowania w społeczeństwie są: ubóstwo, bezrobocie, bezdomność, problemy zdrowotne, wiążące się z pobytem w szpitalu, wielodzietność, brak własnego mieszkania, przeludnienie mieszkań, podeszły wiek rodziców, inwalidztwo. W obrębie gminy, na podstawie informacji z Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu zamieszkuje wiele rodzin niepełnych, wielodzietnych, z występującą niepełnosprawnością członków rodziny, ubogich. DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) PROGNOZA* Rok Dwa lata MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 7 492 7 492 7 436 7 423 7 407 KOBIETY Ogółem 2 3 749 3 749 3 730 3 730 3 719 Wiek 0-17 3 600 600 606 626 650 Wiek 18-59 4 2 221 2 221 2 169 2 169 2 169 Wiek 60 lat i więcej 5 928 928 955 935 900 MĘŻCZYŹNI Ogółem 6 3 743 3 743 3 706 3 693 3 688 Wiek 0-17 7 692 692 661 680 700 Wiek 18-64 8 2 674 2 674 2 638 2 638 2 638 Wiek 65 lat i więcej 9 377 377 407 375 350 RYNEK PRACY Bezrobotni ogółem 10 804 643 531 520 515 Bezrobotni długotrwale ogółem 11 430 448 244 270 260 Bezrobotni ogółem z prawem do zasiłku 12 121 78 64 90 87 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA Liczba mieszkań komunalnych w zasobie gminy Liczba wniosków złożonych na mieszkanie komunalne z zasobów gminy w tym z wiersza 13: Liczba mieszkań socjalnych (lokali) 13 194 185 190 180 175 14 12 12 42 45 47 15 0 0 0 0 0 Id: EMDIL-JEELB-KEUDZ-HRUTR-FKOWW. Projekt Strona 3 3

PROGNOZA* Rok Dwa lata Liczba oczekujących na mieszkanie socjalne Liczba wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego Liczba żłobków (żłobki, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach) 16 0 0 0 0 0 17 1 1 2 2 2 18 0 0 0 0 0 Liczba opiekunów dziennych do dzieci 19 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w żłobkach (żłobki, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach) Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w żłobku (żłobek, klub dziecięcy, oddziały żłobkowe w przedszkolach) 20 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 Powody nie przyznania miejsca w żłobku Liczba przedszkoli (przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach) Liczba miejsc w przedszkolach (przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach) Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w przedszkolu wg złożonych wniosków 22 2 2 2 2 2 23 170 189 233 235 235 24 21 0 0 30 30 Powody nie przyznania miejsca w przedszkolu brak wolnych miejsc 25 21 0 0 30 30 Liczba świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży - ogółem 26 2 2 2 2 2 Z tego: (wiersze "Przyszkolne" i "Pozaszkolne") Przyszkolne 27 2 2 2 2 2 Pozaszkolne 28 0 0 0 0 0 Liczba klubów i innych miejsc spotkań dla seniorów 29 0 1 1 1 1 Liczba hospicjów 30 0 0 0 0 0 Liczba ośrodków dla cudzoziemców 31 X X X X X * Wielkość prognozy nie dotyczy wartości przyrostu lub spadku. W przypadku braku możliwości oszacowania wielkości liczbowych dla prognozy należy wpisać liczby odpowiadające danym z kolumny "" 3. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia DANE O KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY i WSPARCIA (w całym okresie sprawozdawczym) Prognoza rok OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY i WSPARCIA Liczba osób 1 519 419 360 340 OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE Liczba osób 2 334 302 306 300 W tym: osoby długotrwale korzystające 3 294 262 250 240 Wiek 0-17 4 108 112 Id: EMDIL-JEELB-KEUDZ-HRUTR-FKOWW. Projekt Strona 4 4

Prognoza rok Wiek produkcyjny * 5 151 142 150 140 Wiek poprodukcyjny ** 6 75 60 44 60 Liczba rodzin 7 307 272 251 247 Liczba osób w rodzinach 8 750 619 565 540 w tym: KOBIETY (z wierszy 2-6) Ogółem 9 170 148 150 145 W tym: osoby długotrwale korzystające 10 145 128 130 120 Wiek 0-17 11 54 45 62 60 Wiek 18-59 12 61 68 120 118 Wiek 60 lat i więcej 13 55 35 20 30 w tym: MĘŻCZYŹNI (z wierszy 2-6) Ogółem 14 164 154 156 155 W tym: osoby długotrwale korzystające 15 149 134 120 120 Wiek 0-17 16 54 55 60 40 Wiek 18-64 17 65 59 30 22 Wiek 65 lat i więcej 18 45 40 24 30 OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE Liczba osób ogółem 19 275 279 284 282 Liczba rodzin 20 269 249 230 225 Liczba osób w rodzinach 21 659 596 510 500 OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE Liczba osób ogółem 22 139 135 143 150 Liczba rodzin 23 95 106 106 110 Liczba osób w rodzinach 24 267 281 403 420 OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY Liczba osób ogółem 25 334 302 350 360 Liczba rodzin 26 307 272 300 305 Liczba osób w rodzinach 27 750 619 620 630 POWODY UDZIELENIA POMOCY I WSPARCIA UBÓSTWO Liczba rodzin 28 250 231 219 200 Liczba osób w rodzinach 29 607 522 515 500 BEZROBOCIE Liczba rodzin 30 248 211 202 180 Liczba osób w rodzinach 31 639 506 497 460 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ Liczba rodzin 32 75 77 79 85 Liczba osób w rodzinach 33 142 153 156 170 DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA Liczba rodzin 34 62 57 62 70 Liczba osób w rodzinach 35 138 115 129 140 Id: EMDIL-JEELB-KEUDZ-HRUTR-FKOWW. Projekt Strona 5 5

Prognoza rok BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH Liczba rodzin 36 31 30 34 37 Liczba osób w rodzinach 37 111 125 137 148 ALKOHOLIZM Liczba rodzin 38 2 2 1 4 Liczba osób w rodzinach 39 3 3 1 6 NARKOMANIA Liczba rodzin 40 0 0 2 2 Liczba osób w rodzinach 41 0 0 3 3 POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA Liczba rodzin 42 14 14 15 18 W TYM: WIELODZIETNOŚĆ Liczba rodzin 43 10 11 11 15 BEZDOMNOŚĆ Liczba rodzin 44 4 7 6 4 Liczba osób w rodzinach 45 4 7 6 4 TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO Liczba rodzin 46 4 5 4 2 Liczba osób w rodzinach 47 5 5 4 2 ZDARZENIA LOSOWE Liczba rodzin 48 2 3 2 2 Liczba osób w rodzinach 49 6 9 7 8 KLĘSKI ŻYWIOŁOWE I EKOLOGICZNE Liczba osób 50 0 0 113 0 SIEROCTWO Liczba rodzin 51 0 0 0 0 Liczba osób w rodzinach 52 0 0 0 0 PRZEMOC W RODZINIE Liczba rodzin 53 1 1 1 5 Liczba osób w rodzinach 54 2 1 1 15 OCHRONA OFIAR HANDLU LUDŹMI Liczba rodzin 55 0 0 0 0 USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ USŁUGI OPIEKUŃCZE OGÓŁEM Liczba osób 56 9 11 11 14 Liczba świadczeń 57 4 544 5 632 6 010 7 840 Kwota świadczeń w złotych 58 31 528 44 709 42 018 55 W TYM: SPECJALISTYCZNE (wiersze 59-61) Liczba osób 59 0 0 0 0 Liczba świadczeń 60 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 61 0 0 0 0 Id: EMDIL-JEELB-KEUDZ-HRUTR-FKOWW. Projekt Strona 6 6

Prognoza rok SPECJALISTYCZNE USŁUGI DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Liczba osób 62 0 0 0 0 Liczba świadczeń 63 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 64 0 0 0 0 PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE Liczba rodzin 65 0 0 5 7 Liczba osób w rodzinach 66 0 0 15 20 PRACA SOCJALNA Liczba rodzin 67 320 117 145 170 Liczba osób w rodzinach 68 1 020 205 258 280 INTERWENCJA KRYZYSOWA Liczba rodzin 69 0 0 0 0 Liczba osób w rodzinach 70 0 0 0 0 KONTRAKT SOCJALNY Liczba zawartych kontraktów socjalnych 71 15 15 0 10 Liczba osób ogółem objętych kontraktem W tym: liczba osób objętych kontraktem w Klubie Integracji Społecznej 72 15 15 0 10 73 0 0 0 2 * wiek produkcyjny: kobiety w wieku 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lat ** wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 65 i więcej Id: EMDIL-JEELB-KEUDZ-HRUTR-FKOWW. Projekt Strona 7 7

3.1. GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR (w całym okresie sprawozdawczym) Prognoza rok ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ ZASIŁEK STAŁY Liczba osób 1 38 50 43 45 Liczba świadczeń 2 374 451 418 445 Kwota świadczeń w złotych 3 158 328 189 304 188 172 203 W tym: (wiersze 4-6) Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących Liczba osób 4 29 39 31 43 Liczba świadczeń 5 299 344 309 329 Kwota świadczeń w złotych 6 133 311 154 497 151 066 163 146 W tym: (wiersze 7-9) Zasiłek stały dla osoby w rodzinie Liczba osób 7 9 11 12 2 Liczba świadczeń 8 75 107 109 116 Kwota świadczeń w złotych 9 25 017 34 807 37 106 39 854 ZASIŁEK OKRESOWY Liczba osób 10 237 192 178 185 Liczba świadczeń 11 1 685 1 582 1 389 1 417 Kwota świadczeń w złotych 12 620 140 574 451 509 448 590 W tym: (wiersze 13-24) Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia Liczba osób 13 209 169 164 156 Liczba świadczeń 14 1 600 1 467 1 265 1 300 Kwota świadczeń w złotych 15 583 873 536 381 472 566 551 500 Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby Liczba osób 16 3 1 13 15 Liczba świadczeń 17 8 6 29 38 Kwota świadczeń w złotych 18 2 575 789 9 571 12 500 Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności Liczba osób 19 13 19 9 12 Liczba świadczeń 20 93 107 64 75 Kwota świadczeń w złotych 21 22 668 36 582 21 529 25 Zasiłek okresowy z tytułu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego Liczba osób 22 3 1 0 2 Liczba świadczeń 23 14 2 0 4 Kwota świadczeń w złotych 24 11 024 699 0 1 Zasiłek okresowy kontynuowany niezależnie od dochodu na podstawie art. 38 ust. 4a i 4b Liczba osób 25 0 0 0 0 Id: EMDIL-JEELB-KEUDZ-HRUTR-FKOWW. Projekt Strona 8 8

Prognoza rok Liczba świadczeń 26 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 27 0 0 0 0 ZASIŁEK CELOWY OGÓŁEM Liczba osób 28 196 210 191 210 Kwota świadczeń w złotych 29 98 165 132 421 117 013 140 W tym: ZASIŁEK CELOWY PRZYZNANY W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" Liczba osób 30 63 115 115 120 Liczba świadczeń 31 103 185 239 260 Kwota świadczeń w złotych 32 17 800 32 848 42 609 65 ZASIŁKI CELOWE PRZYZNANE NIEZALEŻNIE OD DOCHODU na podstawie art. 39a ust. 1 i 2 Liczba osób 33 1 0 0 2 Kwota świadczeń w złotych 34 500 0 0 1 ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ POSIŁEK OGÓŁEM Liczba osób 35 139 112 129 135 Liczba świadczeń 36 21 979 18 660 18 404 20 Kwota świadczeń w złotych 37 95 694 84 028 86 726 95 W TYM: DLA DZIECI Liczba osób 38 129 103 121 125 Liczba świadczeń 39 20 608 17 045 17 335 17 600 Kwota świadczeń w złotych 40 89 524 72 723 79 206 88 W tym: (z wierszy 35-37) POSIŁEK - świadczenie przyznane w ramach programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" Liczba osób 41 139 112 129 135 Liczba świadczeń 42 21 979 18 660 18 404 20 Kwota świadczeń w złotych 43 95 694 84 028 86 726 95 W TYM: DLA DZIECI (z wierszy 41-43) Liczba osób 44 129 103 121 125 Liczba świadczeń 45 20 608 17 045 17 335 17 600 Kwota świadczeń w złotych 46 89 524 72 723 79 206 88 SCHRONIENIE Liczba osób 47 2 2 2 3 Liczba świadczeń 48 445 412 348 712 Kwota świadczeń w złotych 49 7 802 5 215 4 564 8 500 UBRANIE Liczba osób 50 0 0 0 5 Liczba świadczeń 51 0 0 0 10 Kwota świadczeń w złotych 52 0 0 0 1 SPRAWIENIE POGRZEBU Liczba osób 53 1 1 1 1 Liczba świadczeń 54 1 1 1 1 Id: EMDIL-JEELB-KEUDZ-HRUTR-FKOWW. Projekt Strona 9 9

Prognoza rok Kwota świadczeń w złotych 55 2 2 3 264 3 500 ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba osób 56 11 10 10 12 Liczba świadczeń 57 127 115 110 140 Kwota świadczeń w złotych 58 250 771 235 452 225 540 250 INDYWIDUALNE PROGRAMY POMOCY INDYWIDUALNY PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI Liczba osób 59 0 0 0 0 INDYWIDUALNY PROGRAM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO (Centrum Integracji Społecznej) Liczba osób 60 0 0 0 0 WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA Liczba rodzin objęta pracą asystenta rodziny 61 0 1 11 15 Liczba rodzin wspierających 62 0 0 0 0 Liczba asystentów rodziny 63 0 1 1 1 Odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w złotych 64 17 137 41 159 97 532 110 4. Inne rodzaje pomocy i świadczeń INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ Prognoza rok ZASIŁKI RODZINNE I DODATKI DO ZASIŁKÓW RODZINNYCH Liczba rodzin 1 310 207 190 200 Kwota świadczeń w złotych 2 781 545 713 018 649 984 659 224 JEDNORAZOWY DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (ujmowany w pozycji "Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych") Liczba świadczeń 3 27 19 15 20 Kwota świadczeń w złotych 4 27 19 15 20 JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Liczba świadczeń 5 59 53 46 55 Kwota świadczeń w złotych 6 59 53 46 55 ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE Liczba świadczeń 7 471 283 283 285 Kwota świadczeń w złotych 8 254 963 199 709 319 562 370 DODATEK DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Liczba świadczeń 9 118 263 0 0 Kwota świadczeń w złotych 10 11 800 52 600 0 0 ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY - Ogółem Id: EMDIL-JEELB-KEUDZ-HRUTR-FKOWW. Projekt Strona 10 10

Prognoza rok Liczba świadczeń 11 1 602 1 623 1 539 1 624 Kwota świadczeń w złotych 12 245 106 248 319 235 467 248 472 W tym: (od poz. 13 do poz. 20) ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA Liczba świadczeń 13 411 418 385 400 Kwota świadczeń w złotych 14 62 883 63 954 58 905 61 200 ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Liczba świadczeń 15 500 422 418 450 Kwota świadczeń w złotych 16 76 500 64 566 63 954 68 850 ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, KTÓRA POWSTAŁA PRZED UKOŃCZENIEM 21 ROKU ŻYCIA Liczba świadczeń 17 667 759 715 750 Kwota świadczeń w złotych 18 102 051 116 127 109 395 114 750 ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY, KTÓRA UKOŃCZYŁA 75 LAT Liczba świadczeń 19 24 24 21 24 Kwota świadczeń w złotych 20 3 672 3 672 3 213 3 672 SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Liczba świadczeń 21 61 137 160 180 Kwota świadczeń w złotych 22 28 138 63 611 71 240 93 600 ZASIŁEK DLA OPIEKUNA Liczba świadczeń 23 X 265 171 168 Kwota świadczeń w złotych 24 X 137 831 88 400 87 360 ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Liczba osób 25 62 69 67 75 Liczba rodzin 26 45 48 45 49 Kwota świadczeń w złotych 27 258 772 265 618 259 840 279 500 DODATKI MIESZKANIOWE Liczba gospodarstw domowych 28 159 149 132 130 Kwota świadczeń w złotych 29 206 300 176 039 159 507 156 DODATKI ENERGETYCZNE Liczba gospodarstw domowych 30 X 52 55 60 Kwota świadczeń w złotych 31 X 6 550 7 190 7 500 OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Liczba osób 32 75 85 95 98 Kwota świadczeń w złotych 33 29 621 32 300 45 436 49 OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Liczba osób 34 37 45 46 49 Kwota świadczeń w złotych 35 66 702 101 542 111 126 118 ŚWIADCZENIE INTEGRACYJNE (CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ) Liczba osób 36 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 37 0 0 0 0 Id: EMDIL-JEELB-KEUDZ-HRUTR-FKOWW. Projekt Strona 11 11

Prognoza rok ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH Liczba osób ogółem 38 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 39 0 0 0 0 STYPENDIA SOCJALNE DLA UCZNIÓW I ZASIŁKI SZKOLNE Liczba osób 40 141 125 0 0 Kwota świadczeń w złotych 41 84 513 114 108 0 0 5. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA Rok Dwa lata OŚRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM Liczba placówek 1 1 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 2 i 3) JST inny podmiot 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 4 60 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 5 0 0 0 0 0 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 6 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 W TYM (z wierszy 1-9): ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Liczba placówek 10 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 11 i 12) JST inny podmiot 11 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 13 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 14 0 0 0 0 0 Liczba osób umieszczonych 15 0 0 0 0 0 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) 16 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 Id: EMDIL-JEELB-KEUDZ-HRUTR-FKOWW. Projekt Strona 12 12

Rok Dwa lata Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 18 0 0 0 0 0 DZIENNE DOMY POMOCY Liczba placówek 19 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 20 i 21) JST inny podmiot 20 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 22 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 23 0 0 0 0 0 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 24 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA I DOMY DLA OSÓB BEZDOMNYCH Liczba placówek 27 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 28 i 29) JST inny podmiot 28 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 30 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 31 0 0 0 0 0 Liczba osób skierowanych w wyniku eksmisji Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 32 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 KLUBY SAMOPOMOCY Liczba placówek 35 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 36 i 37) JST inny podmiot 36 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 38 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 39 0 0 0 0 0 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 40 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 Id: EMDIL-JEELB-KEUDZ-HRUTR-FKOWW. Projekt Strona 13 13

ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA (c.d.) Rok Dwa lata DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba placówek 1 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 2 i 3) JST inny podmiot 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 4 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 5 0 0 0 0 0 Liczba osób umieszczonych 6 0 0 0 0 0 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 7 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 MIESZKANIA CHRONIONE OGÓŁEM Liczba placówek 11 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 12 i 13) JST inny podmiot 12 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 14 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 15 0 0 0 0 0 Liczba osób umieszczonych 16 0 0 0 0 0 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 17 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM Liczba placówek 20 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 21 i 22) JST inny podmiot 21 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 23 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 24 0 0 0 0 0 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 25 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 Id: EMDIL-JEELB-KEUDZ-HRUTR-FKOWW. Projekt Strona 14 14

Rok Dwa lata JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA Liczba placówek 27 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 28 i 29) JST inny podmiot 28 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 30 0 0 0 0 0 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 31 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO Liczba placówek 33 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 34 i 35) JST inny podmiot 34 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 36 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 37 0 0 0 0 0 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 38 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE OGÓŁEM Liczba placówek 40 X X X X X Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 41 i 42) JST inny podmiot 41 X X X X X 42 X X X X X Liczba miejsc w placówkach ogółem 43 X X X X X Liczba osób korzystających 44 X X X X X Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 45 X X X X X 46 X X X X X W tym: PLACÓWKI TYPU RODZINNEGO Liczba placówek 47 X X X X X Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 48 i 49 ) JST inny podmiot 48 X X X X X 49 X X X X X Liczba miejsc w placówkach ogółem 50 X X X X X Liczba osób korzystających 51 X X X X X Id: EMDIL-JEELB-KEUDZ-HRUTR-FKOWW. Projekt Strona 15 15

Rok Dwa lata Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 52 X X X X X 53 X X X X X CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Liczba placówek 54 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 55 i 56) JST inny podmiot 55 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 Liczba uczestników zajęć 57 0 0 0 0 0 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 58 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Liczba placówek 60 0 0 0 1 1 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 61 i 62) JST inny podmiot 61 0 0 0 1 1 62 0 0 0 0 0 Liczba uczestników zajęć 63 0 0 0 10 15 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 64 0 0 0 0 0 65 0 0 0 1 1 WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ Liczba placówek 66 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 67 i 68) JST inny podmiot 67 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0 Liczba uczestników zajęć 69 0 0 0 0 0 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 70 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0 ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Liczba placówek 72 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 73 i 74) JST inny podmiot 73 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 Liczba uczestników zajęć 75 0 0 0 0 0 Id: EMDIL-JEELB-KEUDZ-HRUTR-FKOWW. Projekt Strona 16 16

Rok Dwa lata Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 76 0 0 0 0 0 77 0 0 0 0 0 INNE INSTYTUCJE POMOCY I WSPARCIA Rodzaj instytucji Wyszczególnienie Rok Dwa lata 6. Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej KADRA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, stan na 31 grudnia) Rok Dwa lata OGÓŁEM PRACOWNICY JEDNOSTKI Liczba ogółem pracowników jednostki pomocy społecznej 1 7 8 10 11 11 KADRA KIEROWNICZA Ogółem kadra kierownicza (dyrektor jednostki i jego zastępcy) 2 1 1 1 1 1 W tym: (od poz. 3 do poz. 4) Wykształcenie wyższe 3 0 0 1 1 1 Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej 4 1 1 1 1 1 PRACOWNICY SOCJALNI Ogółem 5 4 4 4 5 5 W tym: pracownicy socjalni ogółem zatrudnieni z EFS 6 0 0 0 0 0 W tym: (od poz. 7 do poz. 11) Wykształcenie wyższe 7 3 3 3 4 4 Wykształcenie średnie 8 1 0 1 1 1 Specjalizacja 1-ego stopnia w zawodzie 9 0 1 1 1 1 Specjalizacja 2-ego stopnia w zawodzie 10 0 0 0 0 0 Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej 11 0 0 1 1 1 POZOSTALI PRACOWNICY: Ogółem 12 2 3 5 5 5 W tym: (od poz. 13 do poz. 15) Wykształcenie wyższe 13 2 2 3 4 4 Wykształcenie średnie 14 0 1 2 1 1 Id: EMDIL-JEELB-KEUDZ-HRUTR-FKOWW. Projekt Strona 17 17

Rok Dwa lata Inne 15 0 0 0 0 0 6.1. Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej ZATRUDNIENIE POMOCNICZE W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, w ciągu danego roku) W osobach Rok Dwa lata Wolontariusze 1 0 0 0 0 0 Zatrudnienie subsydiowane (roboty publiczne, prace interwencyjne i inne) 2 0 0 0 0 0 Staże 3 0 0 2 1 1 6.2. Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej ZESPOŁY PRACY SOCJALNEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W JEDNOSTCE POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, w ciągu danego roku) W osobach Rok Dwa lata Liczba zespołów 1 0 0 0 0 0 Liczba osób ogółem w zespole 2 0 0 0 0 0 W tym z wiersza 2: Pracownicy socjalni 3 0 0 0 0 0 Specjaliści zgodnie z art.110 ust.3 ustawy o pomocy społecznej 4 0 0 0 0 0 7. Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego ŚRODKI FINANSOWE NA WYDATKI W POMOCY SPOŁECZNEJ I INNYCH OBSZARACH POLITYKI SPOŁECZNEJ W BUDŻECIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (zadania własne i zadania zlecone) W złotych Rok Dwa lata OGÓŁEM OGÓŁEM ( działy) 1 3 849 893 4 239 177 4 705 367 7 254 209 7 431 500 Id: EMDIL-JEELB-KEUDZ-HRUTR-FKOWW. Projekt Strona 18 18

Rok Dwa lata W tym: w budżecie OPS/PCPR 2 3 642 429 4 021 208 4 423 711 6 963 209 7 130 851 - OCHRONA ZDROWIA 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii 3 3 5 738 5 500 6 6 500 w tym: w budżecie OPS / PCPR 4 0 0 0 0 0 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 98 723 97 823 133 610 140 145 w tym: w budżecie OPS / PCPR 6 0 0 0 0 0 852 - POMOC SPOŁECZNA 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze 7 17 137 41 159 87 297 126 135 w tym: w budżecie OPS / PCPR 8 17 137 41 159 87 297 126 135 85202 - Domy pomocy społecznej 9 250 771 235 452 225 540 250 260 w tym: w budżecie OPS / PCPR 10 250 771 235 452 225 540 250 260 85203 - Ośrodki Wsparcia 11 1 1 934 1 2 w tym: w budżecie OPS / PCPR 12 1 1 934 1 2 85204 - Rodziny zastępcze 13 0 0 10 236 6 200 10 w tym: w budżecie OPS / PCPR 14 0 0 10 236 6 200 10 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 15 1 1 782 1 3 w tym: w budżecie OPS / PCPR 16 1 1 782 1 3 85206 - Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające) 17 0 5 040 31 250 42 315 50 w tym: w budżecie OPS / PCPR 18 0 5 040 31 250 42 315 50 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 19 1 742 051 1 918 754 1 836 833 1 913 1 950 w tym: w budżecie OPS / PCPR 20 1 742 051 1 918 754 1 836 833 1 913 1 950 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 21 29 621 37 595 45 437 50 55 w tym: w budżecie OPS / PCPR 22 29 621 37 595 45 437 50 55 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 23 771 977 733 115 652 366 690 730 w tym: w budżecie OPS / PCPR 24 771 977 733 115 652 366 690 730 85215 - Dodatki mieszkaniowe 25 206 295 182 688 166 815 186 694 190 w tym: w budżecie OPS / PCPR 26 206 295 182 688 166 815 186 694 190 85216 - Zasiłki stałe 27 158 329 189 304 188 172 199 210 w tym: w budżecie OPS / PCPR 28 158 329 189 304 188 172 199 210 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 29 X X X X X w tym: w budżecie OPS/PCPR 30 X X X X X 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej 31 338 700 505 486 430 145 450 480 w tym: w budżecie OPS/PCPR 32 338 700 505 486 430 145 450 480 Id: EMDIL-JEELB-KEUDZ-HRUTR-FKOWW. Projekt Strona 19 19

Rok Dwa lata 85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 33 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 34 0 0 0 0 0 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 35 31 528 44 709 42 018 48 55 w tym: w budżecie OPS / PCPR 36 31 528 44 709 42 018 48 55 85231 - Pomoc dla cudzoziemców 37 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 38 0 0 0 0 0 W tym (z wiersza 37): Wydatki na pomoc dla cudzoziemców w celu integracji ze środowiskiem (cudzoziemcy, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą) 39 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 40 0 0 0 0 0 85232 - Centra Integracji Społecznej 41 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 42 0 0 0 0 0 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 43 0 0 636 085 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 44 0 0 636 085 0 0 85295 - Pozostała działalność 45 94 020 125 906 69 801 3 3 w tym: w budżecie OPS / PCPR 46 94 020 125 906 69 801 3 3 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85305 - Żłobki 47 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 48 0 0 0 0 0 85306 - Kluby dziecięce 49 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 50 0 0 0 0 0 85307 - Dzienni opiekunowie 51 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 52 0 0 0 0 0 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 53 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 54 0 0 0 0 0 85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności w tym: w budżecie dyspozycji OPS / PCPR 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 55 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 58 0 0 0 0 0 85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej 59 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 60 0 0 0 0 0 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 61 105 641 114 408 142 546 145 150 w tym: w budżecie OPS / PCPR 62 0 0 0 0 0 8. Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej Id: EMDIL-JEELB-KEUDZ-HRUTR-FKOWW. Projekt Strona 20 20

AKTYWNOŚĆ PROJEKTOWO-KONKURSOWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w całym okresie sprawozdawczym) Prognoza rok PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE z EFS Liczba projektów 1 0 0 0 0 Ogółem liczba osób objętych projektami 2 0 0 0 0 Łączna kwota środków EFS 3 0 0 0 0 W tym: UDZIAŁ W KONKURSACH OGŁASZANYCH PRZEZ MPiPS Liczba konkursów 4 0 0 0 0 Ogółem liczba osób objętych projektami 5 0 0 0 0 W tym UDZIAŁ W PROGRAMACH OSŁONOWYCH (nie wymienionych wyżej) Liczba programów 6 0 0 0 0 Ogółem liczba osób objętych projektami 7 0 0 0 0 W tym: 9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - ZADANIA ZLECONE W OBSZARZE POMOCY I WSPARCIA (w całym okresie sprawozdawczym) Prognoza rok Liczba organizacji pozarządowych z którymi współpracuje OPS/PCPR 1 0 0 1 1 ZLECENIA W TRYBIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania 2 0 0 1 1 Liczba zleceń / umów 3 0 0 1 1 Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych 4 0 0 2 2 ZLECENIA W TRYBIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 WYBRANE USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ Usługi opiekuńcze Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych 7 0 0 0 0 8 0 0 0 0 Specjalistyczne usługi opiekuńcze Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania 9 0 0 0 0 Id: EMDIL-JEELB-KEUDZ-HRUTR-FKOWW. Projekt Strona 21 21

Prognoza rok Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych 10 0 0 0 0 Prowadzenie placówki pomocy społecznej Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych 11 0 0 0 0 12 0 0 0 0 10. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej 10.1. KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH Wskaźnik wykształcenia pracowników socjalnych - gmina potrzeby 2017 potrzeby liczba pracowników socjalnych posiadających wyższe wykształcenie liczba wszystkich pracowników socjalnych w1 / w2 x % 1 2 3 3 3 3 4 4 2 5 5 4 4 4 5 5 3 40 60 75 75 75 80 80 4 X 150 125 107 Wskaźnik profesjonalizacji kadry - gmina potrzeby 2017 potrzeby liczba osób pełniących funkcje kierownicze i pracowników socjalnych posiadających specjalizację z organizacji pomocy społecznej liczba pozostałych osób zatrudnionych posiadających specjalizację z organizacji pomocy społecznej * 1 1 1 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 liczba wszystkich zatrudnionych osób 3 10 8 7 8 10 11 11 w1+w2 / w3 x % 4 10 13 14 13 20 18 18 5 X 130 108 93 154 90 * nie ujęci w wierszu 1 Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych I - gmina potrzeby 2017 potrzeby liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację I st. w zawodzie liczba wszystkich pracowników socjalnych 1 1 0 0 1 1 1 1 2 5 5 4 4 4 5 5 3 20 0 0 25 25 20 20 Id: EMDIL-JEELB-KEUDZ-HRUTR-FKOWW. Projekt Strona 22 22

potrzeby 2017 potrzeby w1 / w2 x % 4 X 0 0 0 80 Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych II - gmina potrzeby 2017 potrzeby liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację II st. w zawodzie liczba wszystkich pracowników socjalnych w1 / w2 x % 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 4 4 4 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 4 X 0 0 0 0 0 0 Wskaźnik wolontariatu - gmina potrzeby 2017 potrzeby liczba wolontariuszy 1 0 0 0 0 0 0 0 liczba wszystkich pracowników 2 10 8 7 8 12 12 12 w1 / w2 x % 3 0 0 0 0 0 0 0 4 X 0 0 0 0 0 0 Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej I - gmina i miasto na prawach powiatu potrzeby / 2017 potrzeby / liczba pracowników socjalnych 1 5 5 4 4 4 5 5 liczba mieszkańców 2 7 641 7 559 7 492 7 492 7 436 7 423 7 407 w1 / w2 x 2 3 1,31 1,32 1,07 1,07 1,08 1,35 1,35 4 X 101 81 101 125 Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej II - gmina i miasto na prawach powiatu potrzeby / 2017 potrzeby / liczba pracowników socjalnych 1 5 5 4 4 4 5 5 Id: EMDIL-JEELB-KEUDZ-HRUTR-FKOWW. Projekt Strona 23 23

potrzeby / 2017 potrzeby / liczba rodzin (w tym osób samotnie gospodarujących) objętych pracą socjalną w1 / w2 x 50 2 350 150 320 117 145 170 190 3 0,71 1,67 0,63 1,71 1,38 1,47 1,32 4 X 235 38 271 81 107 90 Id: EMDIL-JEELB-KEUDZ-HRUTR-FKOWW. Projekt Strona 24 24

Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej V Warunki 2014 2015 (rok oceny) 1 na 2 tys. min. 3 1 na 50 rodzin Minimalna liczba pracowników socjalnych potrzebnych do spełnienia warunku Minimalna liczba pracowników socjalnych potrzebnych do spełnienia warunku 1 2 X X 1 0 0 X X 2 0 0 Ogółem 3 0 0 10.2. KOSZTY Wskaźnik wydatków na utrzymanie jednostki - gmina 2017 Całkowity roczny koszt prowadzenia i utrzymania jednostki w zł Wydatki na realizację zadań pomocy i integracji społecznej ogółem w zł bez względu na źródło finansowania OGÓŁEM z tablicy 7 w1 / w2 x % 1 3 384 3 486 197 3 642 429 3 782 523 495 145 537 145 558 200 2 3 571 542 3 486 197 3 642 429 4 021 208 4 423 711 6 963 209 7 130 3 95 94 11 8 8 4 X 105 94 12 73 10.3. OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA Wskaźnik deprywacji lokalnej - gmina i miasto na prawach powiatu liczba osób w rodzinach, którym decyzją przyznano świadczenie 1 959 782 750 619 565 540 liczba mieszkańców 2 7 641 7 559 7 492 7 492 7 436 7 423 liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie na każde 1 mieszkańców w1 / w2 x 1 3 125,51 103,45,11 82,62 75,98 72,75 4 X 82 97 83 92 96 Wskaźnik długotrwale korzystających z pomocy - gmina i miasto na prawach powiatu liczba osób długotrwale korzystających ze świadczeń liczba osób, którym przyznano świadczenie 1 301 443 294 262 250 240 2 341 483 334 302 306 300 Id: EMDIL-JEELB-KEUDZ-HRUTR-FKOWW. Projekt Strona 25 25

procentowy udział osób długotrwale korzystających ze świadczeń w ogólnej liczbie świadczeniobiorców w1 / w2 x % 3 88 92 88 87 82 80 4 X 105 96 99 94 98 Wskaźnik pomocy pieniężnej - gmina liczba osób, którym przyznano świadczenie pieniężne liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM w1 / w2 x % 1 307 330 275 279 284 282 2 341 483 334 302 306 300 3 90 68 82 92 93 94 4 X 76 121 112 101 101 Wskaźnik pomocy niepieniężnej - gmina liczba osób, którym przyznano świadczenie niepieniężne liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM w1 / w2 x % 1 132 135 139 135 143 150 2 341 483 334 302 306 300 3 39 28 42 45 47 50 4 X 72 150 107 104 106 10.4. POWODY PRZYZNANIA POMOCY Struktura rodzin, którym przyznano pomoc według powodów przyznania pomocy - gmina Ubóstwo Bezrobocie Niepełnosprawność Długotrwała lub ciężka choroba Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gosp. domowego Alkoholizm 1 78 81 81 85 87 81 2 77 77 81 78 80 73 3 28 28 24 28 31 34 4 19 21 20 21 25 28 5 12 12 10 11 14 15 6 8 1 1 1 0 2 Id: EMDIL-JEELB-KEUDZ-HRUTR-FKOWW. Projekt Strona 26 26

Narkomania Potrzeba ochrony macierzyństwa 7 0 0 0 0 1 1 8 5 9 5 5 6 7 Przemoc w rodzinie 9 0 0 0 0 0 2 Wskaźnik pomocy z powodu bezdomności - gmina i miasto na prawach powiatu liczba osób objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności liczba rodzin, którym udzielono pomocy z powodu bezdomności liczba rodzin, którym przyznano świadczenie w2 / w3 x % 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 4 7 6 4 3 310 321 307 272 251 247 4 0 0 1 3 2 2 5 X 0 0 300 67 10.5. POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ Wskaźnik zasiłku stałego - gmina i miasto na prawach powiatu średnia wysokość zasiłku stałego dla osób samotnie gospodarujących w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku stałego dla osoby w rodzinie w zł częstotliwość w miesiącach 1 389 409 446 449 489 496 2 9 8 10 9 10 8 3 194 296 334 325 340 344 4 9 9 8 10 9 58 Wskaźnik zasiłku okresowego - gmina i miasto na prawach powiatu średnia wysokość zasiłku okresowego w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu bezrobocia w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu długotrwałej choroby w zł 1 274 279 368 363 367 416 2 7 8 7 8 8 8 3 280 281 365 366 374 424 4 8 8 8 9 8 8 5 221 255 322 132 330 329 Id: EMDIL-JEELB-KEUDZ-HRUTR-FKOWW. Projekt Strona 27 27

częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu niepełnosprawności w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu możliwości utrzymania uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego w zł częstotliwość w miesiącach 6 3 2 3 6 2 3 7 175 191 244 342 336 333 8 5 6 7 6 7 6 9 137 0 787 350 0 250 10 2 0 5 2 0 2 Wskaźnik zasiłku celowego - gmina i miasto na prawach powiatu średnia wysokość zasiłku celowego na osobę w roku w zł 1 586 468 501 631 613 667 10.6. POMOC W FORMIE USŁUG Wskaźnik korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych - gmina i miasto na prawach powiatu liczba osób objęta pomocą w formie usług opiekuńczych w wieku poprodukcyjnym* Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym* w1 / w2 x % 1 0 0 1 1 11 20 2 715 717 715 1 305 1 362 1 310 3 0 0 0 0 1 2 4 X 0 0 0 0 200 * wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 65 i więcej Wskaźnik kontraktu socjalnego - gmina liczba osób objętych kontraktem socjalnym liczba osób, którym przyznano świadczenie w1 / w2 x % 1 9 7 15 15 0 10 2 341 483 334 302 306 300 3 3 1 4 5 0 3 4 X 33 400 125 0 0 Id: EMDIL-JEELB-KEUDZ-HRUTR-FKOWW. Projekt Strona 28 28

Wskaźnik reintegracji społeczno-zawodowej - gmina i miasto na prawach powiatu liczba osób z indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego i osób z kontraktem socjalnym w KIS 1 0 0 0 0 0 2 liczba osób długotrwale bezrobotnych 2 486 496 430 448 244 270 w1 / w2 x % 3 0 0 0 0 0 1 4 X 0 0 0 0 0 10.7. POMOC INSTYTUCJONALNA Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w domach pomocy społecznej - gmina rok 2012 2013 2014 2015 liczba osób umieszczonych w domu pomocy społecznej liczba osób oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej (w1x)/(w1+w2) 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 X 0 0 0 0 Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w środowiskowych domach samopomocy - gmina rok 2012 2013 2014 2015 liczba osób umieszczonych w środowiskowych domach samopomocy liczba osób oczekujących na umieszczenie w środowiskowym domu samopomocy o zasięgu lokalnym (w1x)/(w1+w2) 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 X 0 0 0 0 Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w mieszkaniach chronionych - gmina rok 2012 2013 2014 2015 liczba osób umieszczonych w mieszkaniu chronionym 1 0 0 0 0 0 liczba osób oczekujących na umieszczenie w mieszkaniu chronionym 2 0 0 0 0 0 (w1x)/(w1+w2) 3 0 0 0 0 0 4 X 0 0 0 0 Id: EMDIL-JEELB-KEUDZ-HRUTR-FKOWW. Projekt Strona 29 29

10.8. ODMOWY POMOCY I WSPARCIA (tylko w zakresie zagadnień związanych z pomocą społeczną) Wskaźnik odmów - gmina i miasto na prawach powiatu liczba decyzji odmownych 1 6 5 13 12 24 25 liczba decyzji przyznających zasiłek / usługę w1/(w1+w2) x % 2 1 809 1 664 1 488 1 552 1 476 1 500 3 0 0 1 1 2 2 4 X 0 0 200 Wskaźnik odmów z powodu nie spełnienia kryterium dochodowego - gmina i miasto na prawach powiatu liczba decyzji odmownych z powodu nie spełnienia kryterium dochodowego 1 1 0 4 0 3 10 liczba decyzji odmownych 2 6 5 13 12 24 25 w1 / w2 x % 3 17 0 31 0 13 40 4 X 0 0 0 0 308 Wskaźnik odmów z powodu braku środków - gmina i miasto na prawach powiatu liczba decyzji odmownych z powodu braku środków 1 0 0 0 0 0 0 liczba decyzji odmownych 2 6 5 13 12 24 25 w1 / w2 x % 3 0 0 0 0 0 0 4 X 0 0 0 0 0 10.9. BUDŻET POLITYKI SPOŁECZNEJ Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej (działy) - gmina Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2017 Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Ogółem wydatki 3 571 542 3 671 122 3 849 893 4 239 177 4 705 367 7 254 209 7 431 500 851 - OCHRONA ZDROWIA 90 900 3 98 910 3 101 823 3 103 561 2 139 110 3 146 2 151 500 2 852 - POMOC SPOŁECZNA 3 384 95 3 486 197 95 3 642 429 95 4 021 208 95 4 423 711 94 6 963 209 96 7 130 96 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 96 642 3 86 015 2 105 641 3 114 408 3 142 546 3 145 2 150 2 Id: EMDIL-JEELB-KEUDZ-HRUTR-FKOWW. Projekt Strona 30 30

* procentowy udział w wydatkach ogółem Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej (rozdziały) - gmina Wyszczególnienie Ogółem wydatki 1 2011 2012 2013 2014 2015 2017 Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* 3 571 542,00 3 671 122,00 3 849 893,00 4 239 177,00 4 705 367,00 7 254 209,00 7 431 500,00 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii 2 4 900 0,14 2 900 0,08 3 0,08 5 738 0,14 5 500 0,12 6 0,08 6 500 0,09 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3 86 2,41 96 010 2,62 98 723 2,56 97 823 2,31 133 610 2,84 140 1,93 145 1,95 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze 4 0 0,00 3 452 0,09 17 137 0,45 41 159 0,97 87 297 1,86 126 1,74 135 1,82 85202 - Domy pomocy społecznej 5 158 4,42 206 450 5,62 250 771 6,51 235 452 5,55 225 540 4,79 250 3,45 260 3,50 85203 - Ośrodki Wsparcia 6 0 0,00 500 0,01 1 0,03 1 0,02 934 0,02 1 0,01 2 0,03 85204 - Rodziny zastępcze 7 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 236 0,22 6 200 0,09 10 0,13 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 85206 - Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające) 8 2 0,06 500 0,01 1 0,03 1 0,02 782 0,02 1 0,01 3 0,04 9 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 040 0,12 31 250 0,66 42 315 0,58 50 0,67 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 1 785 49,98 1 826 49,74 1 742 051 45,25 1 918 754 45,26 1 836 833 39,04 1 913 26,37 1 950 26,24 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 11 25 0,70 31 0,85 29 621 0,77 37 595 0,89 45 437 0,97 50 0,69 55 0,74 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 12 637 17,84 613 16,70 771 977 20,05 733 115 17,29 652 366 13,86 690 9,51 730 9,82 85215 - Dodatki mieszkaniowe 13 174 4,87 188 548 5,14 206 295 5,36 182 688 4,31 166 815 3,55 186 694 2,57 190 2,56 85216 - Zasiłki stałe 14 118 3,30 119 646 3,26 158 329 4,11 189 304 4,47 188 172 4,00 199 2,74 210 2,83 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej 15 335 9,38 367 500 10,01 338 700 8,80 505 486 11,92 430 145 9,14 450 6,20 480 6,46 85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 17 28 0,78 29 501 0,80 31 528 0,82 44 709 1,05 42 018 0,89 48 0,66 55 0,74 85231 - Pomoc dla cudzoziemców 18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85232 - Centra Integracji Społecznej 19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 636 13,52 085 0 0,00 0 0,00 85295 - Pozostała działalność W tym: - klub integracji społecznej, - warsztat terapii zajęciowej, - prace społecznie użyteczne, - program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - wkład własny gminy 21 122 3,42 2,72 94 020 2,44 125 906 2,97 69 801 1,48 3 41,36 3 40,37 85305 - Żłobki 22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Id: EMDIL-JEELB-KEUDZ-HRUTR-FKOWW. Projekt Strona 31 31

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2017 Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* 85306 - Kluby dziecięce 23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85307 - Dzienni opiekunowie 24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej 25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 27 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 29 96 642 2,71 86 015 2,34 105 641 2,74 114 408 2,70 142 546 3,03 145 2,00 150 2,02 * procentowy udział w wydatkach ogółem Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej (działy) - w budżecie OPS/PCPR - gmina Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2017 Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Ogółem wydatki 3 384 3 486 197 3 642 429 4 021 208 4 423 711 6 963 209 7 130 851 - OCHRONA ZDROWIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 - POMOC SPOŁECZNA 3 384 3 486 197 3 642 429 4 021 208 4 423 711 6 963 209 7 130 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * procentowy udział w wydatkach ogółem Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej - w budżecie OPS/PCPR (rozdziały) - gmina Wyszczególnienie Ogółem wydatki 1 2011 2012 2013 2014 2015 2017 Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* 3 384,00 3 486 197,00 3 642 429,00 4 021 208,00 4 423 711,00 6 963 209,00 7 130,00 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze 4 0 0,00 3 452 0,10 17 137 0,47 41 159 1,02 87 297 1,97 126 1,81 135 1,89 85202 - Domy pomocy społecznej 5 158 4,67 206 450 5,92 250 771 6,88 235 452 5,86 225 540 5,10 250 3,59 260 3,65 85203 - Ośrodki Wsparcia 6 0 0,00 500 0,01 1 0,03 1 0,02 934 0,02 1 0,01 2 0,03 85204 - Rodziny zastępcze 7 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 236 0,23 6 200 0,09 10 0,14 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 8 2 0,06 500 0,01 1 0,03 1 0,02 782 0,02 1 0,01 3 0,04 85206 - Wspieranie rodziny 9 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 040 0,13 31 250 0,71 42 315 0,61 50 0,70 Id: EMDIL-JEELB-KEUDZ-HRUTR-FKOWW. Projekt Strona 32 32