INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

Strona 1 z 14 Załącznik nr 16 do SIWZ 94/2016/N/Radom INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu Adres siedziby: Ul. Juliana Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Wartość w zł Łączna wysokość obrotów 180 894 970,34 Wartość kontraktu z NFZ 157 241 606,82 Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ Wartość obrotu w zł Ministerstwo Zdrowia- program przesiewowy wczesnego wykrywania raka jelita grubego 122 850,00 Transport Sanitarny 212 278,37 Odpłatne świadczenia medyczne 1 742 895,50 STAN NA DZIEŃ 31.03.2016R. Liczba Pracownicy ogółem-umowa o pracę 1309 Lekarze ogółem-umowa o pracę 177 Lekarze kontraktowi - kontrakty indywidualne 129 Pielęgniarki ogółem+ położne 625+83 Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów Lecznictwo otwarte 139 712 ambulatorium Lecznictwo zamknięte bez SOR 33 702 Lecznictwo zamknięte tylko 54 625 SOR

Strona 2 z 14 Oddział Liczba lekarzy kontraktowych Liczba łóżek Blok Operacyjny 1,00 - OIOM 17,00 11 Oddział Chirurgii Dziecięcej 5,00 34 Oddział Ginekologiczno- Położniczy 4,00 94 Oddział Neurologiczny 26 7,00 Pododdział Udarowy 16 Oddział Neonatologii 3,00 11 Oddział Onkologii Ogólnej 1,00 42 Oddział Pulmonologiczny 6,00 72 Oddział Pediatryczny 6,00 34 Oddział Rehabilitacji 42 Oddział Rehabilitacji - 25 Neurologicznej Oddział Wewnętrzny I 6,00 42 Oddział Wewnętrzny II i Nadciśnienia Tętniczego 4,00 42 Oddział Reumatologii 3,00 40 Szpitalny Oddział Kliniczny Neurochirurgii 7,00 34 Oddział Otolaryngologii 5,00 26 Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej 13,00 70 Oddział Kardiologii - 59 Oddział Kardiologii-Pracownia Hemodynamiki - - Oddział Kardiochirurgii 1,00 19 Oddział Okulistyki 2,00 26 Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej 3,00 67 Szpitalny Oddział Ratunkowy 15,00 8 Oddział Kardiologii-Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej 1,00 - Razem 110 840 W jaki sposób zorganizowana jest opieka lekarska podczas dyżurów, czy pełnią ją lekarze kontraktowi, zatrudnieni na umowę o pracę lub umowę zlecenie? Odp. Dyżury pełnią lekarze kontraktowi, zatrudnieni na umowę o pracę oraz zatrudnieni w ramach umowy zlecenia.

Strona 3 z 14 OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH (DOTYCZY LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO) TAK 1 W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych 2 W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne wszystkie wybiórczo 3 Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych krwiopochodnych 0 (wzw B, wzw C, HIV) Gronkowca MRSA 41 innych 4 Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne wszystkie krwiopochodne 5 Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię 6 W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi 2 szt. na suche, gorące powietrze 7 Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji 8 Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: wskaźniki fizyczne wydruk komputerowy testy Bowie-Dicka testy paskowe testy zintegrowane testy biologiczne 9 Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji 10 Inne opakowania używane do sterylizacji puszki kontenerowe rękawy papierowo foliowe inne 11 Do mycia rąk używane jest mydło w: dozownikach kostkach 12 Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach 13 Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy NIE Nie

Strona 4 z 14 systematycznie 14 W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania mycia i dezynfekcji rąk w czasie pobierania krwi przy wykonywaniu iniekcji podczas dezynfekcji podczas sterylizacji ze sprzętem endoskopowym z zużytym sprzętem jednorazowym ze skażonym mat. Biologicznym 15 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane 16 Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie poza przenoszeniem powietrzno-pyłowym. W szpitalu są tylko 3 izolatki przeciwgruźlicze i 1 dla chorych z neutropenią. W strukturach szpitala nie ma oddziału chorób zakaźnych. 17 Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów półautomatyczną automatyczną sterylizator 18 Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym) W szpitalu poza oddziałem Neonatologii nie są od kilku lat prowadzone szczepienia ochronne. Pojedyncze przypadki dotyczyły ekspozycji zawodowych. Obowiązki szczepień przejął Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. Od

Strona 5 z 14 12.04.2016r. Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych prowadzi rejestr szczepień dotyczący pracowników nowoprzyjmowanych. Zakres świadczonych usług medycznych Lecznictwo zamknięte Poradnie specjalistyczne Zakład rehabilitacji Fizykoterapia Diagnostyka specjalistyczna Apteka szpitalna Transport chorych Zakres świadczonych usług pozamedycznych Prowadzenie parkingu strzeżonego (odpłatnego) Prowadzenie szatni płatnej Opis prowadzenie parkingu niestrzeżonego (odpłatnego) prowadzenie szatni bezpłatnej Usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych - Wynajem pomieszczeń Inne: Wynajem pomieszczeń, powierzchni i budynków w celu prowadzenia działalności gospodarczej, handlowej reklamowej. itp. Wynajem pomieszczeń i powierzchni w celu prowadzenia usług gastronomicznych, laboratoryjnych, radiologicznych, przez podmioty zewnętrzne, transport nie medyczny, szkolenia. Podmiot leczniczy : prowadzi eksperymentalne metody leczenia przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione posiada pracownię histopatologiczną posiada tomograf komputerowy (TK) posiada jądrowy rezonans magnetyczny (NMR)

Strona 6 z 14 prowadzi działalność dydaktyczną prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarskich itp. II. UBEZPIECZENIA MIENIA OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE gaśnice hydranty wewnętrzne hydranty zewnętrzne urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru Inne: system wywołujący alarm w jednostce straży pożarnej OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI Minimalne odległości między budynkami: 30 m Budynki stoją na posesji ogrodzonej Posesja jest oświetlona Konstrukcja budynków: materiały niepalne Ściany działowe wykonane są z: materiałów niepalnych Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z materiałów: materiałów niepalnych Ogniomury: Wysokość ogniomuru ponad najwyższym dachem: 0,6 m Grubość ogniomuru: największa 0,25 m najmniejsza 0,20 m Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne, ogrzewanie wodno-parowe

Strona 7 z 14 OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: 5 km Czas dojazdu jednostek straży pożarnej: 5 km Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku Oznakowane są: drogi pożarowe drogi i wyjścia ewakuacyjne lokalizacje sprzętu ppoż. Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami Istnieje regulamin ppoż.: Plan ewakuacji osób w przypadku powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego Na terenie zakładu znajdują się zbiorniki z wodą Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp Źródła dostarczenia wody: własne ujęcie+ sieć miejska INFORMACJE DODATKOWE 1 2 3 Wykazane w arkuszu technicznym lokalizacje znajdują się na terenie zalewowym Na terenie wymienionych w arkuszu technicznym lokalizacji począwszy od 1997 r. wystąpiła powódź Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: Ustawą z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich TAK NIE Nie Nie

Strona 8 z 14 4 usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U z 2010 r. Nr 109 poz. 719) Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; sprzętu przeciwpożarowego; instalacji elektrycznej i odgromowej; instalacji gazowej; przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); instalacji gazów medycznych; instalacji wodociągowej przeciwpożarowej; instalacji ciśnieniowych; urządzeń dźwigowych. Przeważająca działalność podmiotu leczniczego objęta jest podatkiem VAT w stawce: zwolnione ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE 1. Budynki nie są użytkowane wyłącznie przez Ubezpieczającego. 2. Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i czy są należycie Zabezpieczone. Stosowane zabezpieczenia antywłamaniowe: Stosowane zabezpieczenia Alarm p/włamaniowy z monitoringiem Firma ochrony Adres Budynek Główny Szpitala- alarm lokalny + monitoring miejscowy, czujniki ruchu. Agencja Ochrony VEGA Security Spółka z o.o. 03-301 Warszawa ul. Jagiellońska 78 lok.3.1.

Strona 9 z 14 Stały dozór Inne Stały dozór agencji ochrony j.w. Obszar wewnętrzny Budynku Głównego Szpitala oraz parkingi objęte monitoringiem Sposób przechowywania wartości pieniężnych Sposób przechowywania wartości pieniężnych Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża Inny: Kasetka metalowa na pieniądze DFK/8/40/0078 przytwierdzona do podłoża Transport gotówki Ilość transportów gotówki w miesiącu, roku: miesiąc-10 rok-120 Rodzaj używanego środka transportu: Samochód osobowy, konwój zewnętrzny. Rodzaj ochrony/ilość konwojentów: 4 INFORMACJA O SZKODOWOŚCI UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2011) Dane Liczba zgłoszonych roszczeń 16 w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania 6 w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania 1 Kwota wypłaconych odszkodowań 60 000 zł Kwota zregresowanych odszkodowań 0 zł Kwota utworzonych rezerw 373 000 zł Liczba roszczeń w toku 9

Strona 10 z 14 SZCZEGÓŁOWY OPIS ROSZCZEŃ Lp. 1 2 3 4 5 6 7 Data zdarzenia: 26.02.2011 r. Wysokość roszczenia: nieokreślone Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło wypłaty odszkodowania Data zdarzenia: 02.03.2011 r. Wysokość roszczenia: nieokreślone Stan sprawy: zakończona, TU wypłaciło odszkodowanie Wysokość wypłaconego odszkodowania: 60 000 zł Data zdarzenia: 13.04.2011 r. Wysokość roszczenia: 15 407 zł Data zdarzenia: 05.08.2011 r. Wysokość roszczenia: 260 000 zł plus 2 000 zł renty Data zdarzenia: 26.02.2012 r. Wysokość roszczenia: 10 000 zł Data zdarzenia: 10.12.2012 r. Wysokość roszczenia: 55 000 zł Data zdarzenia: 20.02.2013 r. Wysokość roszczenia: 100 660 zł

Strona 11 z 14 8 9 10 11 12 13 14 Data zdarzenia: 03.06.2013 r. Przyczyna roszczenia (opis): podczas zabiegu usunięcia guza doszło do obwodowego uszkodzenia nerwu VII SIN Wysokość roszczenia: 20 000 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 20 000 zł Data zdarzenia: 14.08.2013 r. Przyczyna roszczenia (opis): nieprawidłowe udzielenie świadczenia medycznego Wysokość roszczenia: 916 906,16 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 350 000 zł Data zdarzenia: 14.09.2013 r. Wysokość roszczenia: 50 000 zł Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło wypłaty odszkodowania Data zdarzenia: 20.01.2014 r. Wysokość roszczenia: 70 000 zł Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło wypłaty odszkodowania Data zdarzenia: 20.02.2014 r. Wysokość roszczenia: 600 000 zł Data zdarzenia: 04.03.2014 r. Wysokość roszczenia: 40 000 zł Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło wypłaty odszkodowania Data zdarzenia: 14.03.2014 r. Przyczyna roszczenia (opis): błąd diagnostyczny Wysokość roszczenia: 10 000 zł Wysokość utworzonej rezerwy: 3 000 zł

Strona 12 z 14 15 16 Data zdarzenia: 20.03.2014 r. Wysokość roszczenia: nieokreślone Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło wypłaty odszkodowania Data zdarzenia: 16.12.2014 r. Wysokość roszczenia: 10 000 zł Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło wypłaty odszkodowania UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2011) Dane Liczba zgłoszonych roszczeń 5 w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania 2 w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania 3 Kwota wypłaconych odszkodowań 49 330,80 zł Kwota utworzonych rezerw 0 zł Liczba roszczeń w toku 0 ZDARZENIA MEDYCZNE ZESTAWIENIE WNIOSKÓW O USTALENIA ZDARZENIA WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2013) Liczba wniosków o ustalenie zdarzenia do złożonych do Komisji 5 w tym liczba wniosków zakończonych orzeczeniem zdarzenia 0 Kwota wypłaconych świadczeń 0 zł Liczba wniosków w toku 5 Dane

Strona 13 z 14 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZDARZEŃ Lp. 1 2 3 4 5 Data zdarzenia: 05.10.2013 r. Opis zdarzenia: opóźnienie leczenia operacyjnego Data wniosku do Komisji: 09.10.2014 r. Kwota wniosku: 100 000 zł Wysokość wypłaconego świadczenia: 0 zł Data zdarzenia: 25.003-17.06.2014 r. Opis zdarzenia: błąd medyczny Data wniosku do Komisji: 30.12.2015 r. Kwota wniosku: 100 000 zł Wysokość wypłaconego świadczenia: 0 zł Data zdarzenia: 19.07.2014 r. Opis zdarzenia: błąd diagnostyczny Data wniosku do Komisji: 10.07.2015 r. Kwota wniosku: 100 000 zł Wysokość wypłaconego świadczenia: 0 zł Data zdarzenia: 11.12.2014 r. Opis zdarzenia: błąd medyczny Data wniosku do Komisji: 08.12.2015 r. Kwota wniosku: 100 000 zł Wysokość wypłaconego świadczenia: 0 zł Data zdarzenia: 05.08.2015 r. Opis zdarzenia: błąd medyczny Data wniosku do Komisji: 01.12.2015 r. Kwota wniosku: 100 000 zł Wysokość wypłaconego świadczenia: 0 zł Rok UBEZPIECZENIA MIENIA ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2013) Rodzaj ubezpieczenia Liczba szkód Kwota wypłaconych odszkodowań Kwota utworzonych rezerw 2013 Dobrowolne ubezpieczenie 2 35 500 zł 0,00 zł

Strona 14 z 14 2015 odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia 2 5 070 zł 0,00 zł UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2013) Rok Rodzaj ubezpieczenia Liczba szkód Kwota wypłaconych odszkodowań 2013 AC 9 9 855,59 zł 2013 OC 3 6 021,83 zł 2014 AC 5 5 550,64 zł 2014 OC 2 4 817,45 zł 2015 AC 6 8 607,33 zł 2015 OC 2 39 463,88 zł 2016 OC 1 333,71 zł