UCHWAŁA NR XX/136/2016 RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej

UCHWAŁA NR XX/136/ RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 23 maja r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z r. poz. 446) oraz art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Przyjmuje się ocenę zasobów pomocy społecznej za 2015 rok przygotowaną w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej wraz z rekomendacjami stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Krych Id: C05D1BF8-3EB5-46F7-9CED-11F26DFE7818. Podpisany Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr XX/136/ Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 maja r. Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: ALICJA JERZAK Id: C05D1BF8-3EB5-46F7-9CED-11F26DFE7818. Podpisany Strona 1

SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR 8 4 Inne rodzaje pomocy i świadczeń 10 5 Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia 12 6 Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej 17 6.1 Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej 18 6.2 Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej 18 7 Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego 8 Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej 20 9 Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia 21 10 Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej 22 10.1 KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH 22 10.2 KOSZTY 25 10.3 OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA 25 10.4 POWODY PRZYZNANIA POMOCY 26 10.5 POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ 27 10.6 POMOC W FORMIE USŁUG 28 10.7 POMOC INSTYTUCJONALNA 29 10.8 ODMOWY POMOCY I WSPARCIA (tylko w zakresie zagadnień związanych z pomocą społeczną) 30 10.9 BUDŻET POLITYKI SPOŁECZNEJ 30 11 Wnioski końcowe 33 18 Id: C05D1BF8-3EB5-46F7-9CED-11F26DFE7818. Podpisany Strona 2 2

1. Wprowadzenie 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) PROGNOZA* Rok Dwa lata MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 22 796 22 796 22 792 22 604 22 604 KOBIETY Ogółem 2 11 832 11 832 11 832 11 790 11 790 Wiek 0-17 3 2 168 2 168 2 134 2 049 2 049 Wiek 18-59 4 6 982 6 982 6 913 7 032 7 032 Wiek 60 lat i więcej 5 2 682 2 682 2 785 2 709 2 709 MĘŻCZYŹNI Ogółem 6 10 964 10 964 10 960 10 814 10 814 Wiek 0-17 7 2 265 2 265 2 207 2 115 2 115 Wiek 18-64 8 7 518 7 518 7 515 7 517 7 517 Wiek 65 lat i więcej 9 1 181 1 181 1 238 1 182 1 182 RYNEK PRACY Bezrobotni ogółem 10 1 797 1 500 1 229 1 1 050 Bezrobotni długotrwale ogółem 11 1 128 946 723 680 650 Bezrobotni ogółem z prawem do zasiłku 12 159 149 122 110 95 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA Liczba mieszkań komunalnych w zasobie gminy Liczba wniosków złożonych na mieszkanie komunalne z zasobów gminy w tym z wiersza 13: Liczba mieszkań socjalnych (lokali) Liczba oczekujących na mieszkanie socjalne Liczba wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego Liczba żłobków (żłobki, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach) 13 442 185 210 195 180 14 65 66 54 60 65 15 28 58 62 62 62 16 31 17 34 46 40 17 14 14 0 0 0 18 0 0 1 1 1 Liczba opiekunów dziennych do dzieci 19 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w żłobkach (żłobki, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach) Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w żłobku (żłobek, klub dziecięcy, oddziały żłobkowe w przedszkolach) 20 0 0 50 50 50 21 0 0 0 0 0 Powody nie przyznania miejsca w żłobku Liczba przedszkoli (przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach) 22 3 3 4 4 4 Id: C05D1BF8-3EB5-46F7-9CED-11F26DFE7818. Podpisany Strona 3 3

PROGNOZA* Rok Dwa lata Liczba miejsc w przedszkolach (przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach) Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w przedszkolu wg złożonych wniosków 23 755 755 710 707 730 24 2 85 29 131 131 Powody nie przyznania miejsca w przedszkolu brak wolnych miejsc 25 2 85 29 131 131 Liczba świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży - ogółem 26 0 0 0 0 0 Z tego: (wiersze "Przyszkolne" i "Pozaszkolne") Przyszkolne 27 0 0 0 0 0 Pozaszkolne 28 0 0 0 0 0 Liczba klubów i innych miejsc spotkań dla seniorów 29 1 1 2 2 2 Liczba hospicjów 30 0 0 0 0 0 Liczba ośrodków dla cudzoziemców 31 X X X X X * Wielkość prognozy nie dotyczy wartości przyrostu lub spadku. W przypadku braku możliwości oszacowania wielkości liczbowych dla prognozy należy wpisać liczby odpowiadające danym z kolumny "" 3. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia DANE O KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY i WSPARCIA (w całym okresie sprawozdawczym) Prognoza rok OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY i WSPARCIA Liczba osób 1 1 081 998 945 950 OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE Liczba osób 2 1 013 950 908 910 W tym: osoby długotrwale korzystające 3 890 830 895 900 Wiek 0-17 4 245 270 260 265 Wiek produkcyjny * 5 540 505 455 453 Wiek poprodukcyjny ** 6 228 175 180 182 Liczba rodzin 7 881 828 787 790 Liczba osób w rodzinach 8 2 449 1 773 1 818 1 850 w tym: KOBIETY (z wierszy 2-6) Ogółem 9 390 452 458 460 W tym: osoby długotrwale korzystające 10 390 398 447 450 Wiek 0-17 11 121 132 133 135 Wiek 18-59 12 194 215 218 220 Wiek 60 lat i więcej 13 75 105 96 95 w tym: MĘŻCZYŹNI (z wierszy 2-6) Ogółem 14 623 498 450 450 Id: C05D1BF8-3EB5-46F7-9CED-11F26DFE7818. Podpisany Strona 4 4

Prognoza rok W tym: osoby długotrwale korzystające 15 460 432 448 450 Wiek 0-17 16 124 138 127 128 Wiek 18-64 17 340 210 237 238 Wiek 65 lat i więcej 18 159 150 84 84 OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE Liczba osób ogółem 19 698 646 598 599 Liczba rodzin 20 672 640 589 590 Liczba osób w rodzinach 21 1 814 1 224 1 278 1 300 OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE Liczba osób ogółem 22 315 304 310 311 Liczba rodzin 23 209 188 198 200 Liczba osób w rodzinach 24 635 549 540 550 OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY Liczba osób ogółem 25 1 047 958 914 925 Liczba rodzin 26 967 836 793 820 Liczba osób w rodzinach 27 2 610 1 790 1 830 1 850 POWODY UDZIELENIA POMOCY I WSPARCIA UBÓSTWO Liczba rodzin 28 396 383 361 369 Liczba osób w rodzinach 29 829 806 762 775 BEZROBOCIE Liczba rodzin 30 425 428 392 400 Liczba osób w rodzinach 31 1 225 1 234 1 164 1 180 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ Liczba rodzin 32 278 301 298 300 Liczba osób w rodzinach 33 499 540 443 450 DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA Liczba rodzin 34 221 278 201 210 Liczba osób w rodzinach 35 398 499 361 380 BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH Liczba rodzin 36 126 102 99 Liczba osób w rodzinach 37 464 415 301 305 ALKOHOLIZM Liczba rodzin 38 27 21 19 20 Liczba osób w rodzinach 39 49 38 28 30 NARKOMANIA Liczba rodzin 40 0 0 2 2 Liczba osób w rodzinach 41 0 0 3 3 POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA Liczba rodzin 42 29 26 25 26 W TYM: WIELODZIETNOŚĆ Id: C05D1BF8-3EB5-46F7-9CED-11F26DFE7818. Podpisany Strona 5 5

Prognoza rok Liczba rodzin 43 16 16 15 17 BEZDOMNOŚĆ Liczba rodzin 44 6 2 5 5 Liczba osób w rodzinach 45 6 2 5 5 TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO Liczba rodzin 46 14 6 5 6 Liczba osób w rodzinach 47 24 10 9 10 ZDARZENIA LOSOWE Liczba rodzin 48 1 5 2 2 Liczba osób w rodzinach 49 4 9 9 10 KLĘSKI ŻYWIOŁOWE I EKOLOGICZNE Liczba osób 50 0 0 0 0 SIEROCTWO Liczba rodzin 51 0 0 0 0 Liczba osób w rodzinach 52 0 0 0 0 PRZEMOC W RODZINIE Liczba rodzin 53 25 54 56 58 Liczba osób w rodzinach 54 82 246 122 130 OCHRONA OFIAR HANDLU LUDŹMI Liczba rodzin 55 0 0 0 0 USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ USŁUGI OPIEKUŃCZE OGÓŁEM Liczba osób 56 67 61 73 75 Liczba świadczeń 57 19 320 23 451 21 836 21 950 Kwota świadczeń w złotych 58 242 453 252 081 264 547 265 W TYM: SPECJALISTYCZNE (wiersze 59-61) Liczba osób 59 0 0 0 0 Liczba świadczeń 60 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 61 0 0 0 0 SPECJALISTYCZNE USŁUGI DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Liczba osób 62 6 10 11 9 Liczba świadczeń 63 1 995 1 435 1 462 1 500 Kwota świadczeń w złotych 64 38 998 38 712 38 990 39 PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE Liczba rodzin 65 98 104 98 98 Liczba osób w rodzinach 66 283 283 269 269 PRACA SOCJALNA Liczba rodzin 67 746 688 574 574 Liczba osób w rodzinach 68 2 753 2 545 1 523 1 523 INTERWENCJA KRYZYSOWA Liczba rodzin 69 36 13 9 9 Id: C05D1BF8-3EB5-46F7-9CED-11F26DFE7818. Podpisany Strona 6 6

Prognoza rok Liczba osób w rodzinach 70 288 88 31 31 KONTRAKT SOCJALNY Liczba zawartych kontraktów socjalnych 71 17 35 27 27 Liczba osób ogółem objętych kontraktem W tym: liczba osób objętych kontraktem w Klubie Integracji Społecznej 72 17 35 59 59 73 0 0 0 0 * wiek produkcyjny: kobiety w wieku 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lat ** wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 65 i więcej Id: C05D1BF8-3EB5-46F7-9CED-11F26DFE7818. Podpisany Strona 7 7

3.1. GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR (w całym okresie sprawozdawczym) Prognoza rok ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ ZASIŁEK STAŁY Liczba osób 1 238 253 269 268 Liczba świadczeń 2 2 440 2 653 2 716 2 700 Kwota świadczeń w złotych 3 1 041 719 1 129 844 1 203 302 1 200 W tym: (wiersze 4-6) Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących Liczba osób 4 184 195 204 203 Liczba świadczeń 5 1 911 2 132 2 184 2 180 Kwota świadczeń w złotych 6 900 984 990 026 1 047 968 1 045 W tym: (wiersze 7-9) Zasiłek stały dla osoby w rodzinie Liczba osób 7 54 58 65 65 Liczba świadczeń 8 529 521 532 520 Kwota świadczeń w złotych 9 140 735 139 818 155 334 155 ZASIŁEK OKRESOWY Liczba osób 10 48 35 42 30 Liczba świadczeń 11 139 108 95 90 Kwota świadczeń w złotych 12 41 299 28 923 29 108 19 W tym: (wiersze 13-24) Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia Liczba osób 13 48 35 42 30 Liczba świadczeń 14 139 108 95 90 Kwota świadczeń w złotych 15 41 299 28 923 29 108 19 Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby Liczba osób 16 0 0 0 0 Liczba świadczeń 17 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 18 0 0 0 0 Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności Liczba osób 19 0 0 0 0 Liczba świadczeń 20 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 21 0 0 0 0 Zasiłek okresowy z tytułu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego Liczba osób 22 0 0 0 0 Liczba świadczeń 23 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 24 0 0 0 0 Zasiłek okresowy kontynuowany niezależnie od dochodu na podstawie art. 38 ust. 4a i 4b Liczba osób 25 0 0 0 0 Id: C05D1BF8-3EB5-46F7-9CED-11F26DFE7818. Podpisany Strona 8 8

Prognoza rok Liczba świadczeń 26 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 27 0 0 0 0 ZASIŁEK CELOWY OGÓŁEM Liczba osób 28 411 353 295 320 Kwota świadczeń w złotych 29 123 286 115 856 75 222 115 W tym: ZASIŁEK CELOWY PRZYZNANY W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" Liczba osób 30 16 45 23 20 Liczba świadczeń 31 16 45 23 20 Kwota świadczeń w złotych 32 2 537 8 215 4 321 4 ZASIŁKI CELOWE PRZYZNANE NIEZALEŻNIE OD DOCHODU na podstawie art. 39a ust. 1 i 2 Liczba osób 33 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 34 0 0 0 0 ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ POSIŁEK OGÓŁEM Liczba osób 35 235 228 219 220 Liczba świadczeń 36 25 300 24 563 24 845 24 900 Kwota świadczeń w złotych 37 154 382 146 785 144 179 120 W TYM: DLA DZIECI Liczba osób 38 235 228 219 220 Liczba świadczeń 39 25 300 24 563 24 845 24 900 Kwota świadczeń w złotych 40 154 382 146 785 144 179 120 W tym: (z wierszy 35-37) POSIŁEK - świadczenie przyznane w ramach programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" Liczba osób 41 235 228 219 220 Liczba świadczeń 42 25 300 24 563 24 845 24 900 Kwota świadczeń w złotych 43 154 382 146 785 144 179 120 W TYM: DLA DZIECI (z wierszy 41-43) Liczba osób 44 235 228 219 220 Liczba świadczeń 45 25 300 24 563 24 845 24 900 Kwota świadczeń w złotych 46 154 382 146 785 144 179 120 SCHRONIENIE Liczba osób 47 6 2 5 5 Liczba świadczeń 48 885 485 1 240 1 500 Kwota świadczeń w złotych 49 18 950 12 648 34 900 36 UBRANIE Liczba osób 50 0 0 0 0 Liczba świadczeń 51 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 52 0 0 0 0 SPRAWIENIE POGRZEBU Liczba osób 53 1 3 3 3 Liczba świadczeń 54 1 3 3 3 Id: C05D1BF8-3EB5-46F7-9CED-11F26DFE7818. Podpisany Strona 9 9

Prognoza rok Kwota świadczeń w złotych 55 3 500 5 744 6 199 7 ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba osób 56 14 15 16 16 Liczba świadczeń 57 134 168 190 190 Kwota świadczeń w złotych 58 258 938 320 391 421 264 430 INDYWIDUALNE PROGRAMY POMOCY INDYWIDUALNY PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI Liczba osób 59 0 0 0 0 INDYWIDUALNY PROGRAM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO (Centrum Integracji Społecznej) Liczba osób 60 0 0 0 0 WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA Liczba rodzin objęta pracą asystenta rodziny 61 9 9 13 13 Liczba rodzin wspierających 62 0 0 0 0 Liczba asystentów rodziny 63 1 1 1 1 Odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w złotych 64 20 566 71 111 114 120 4. Inne rodzaje pomocy i świadczeń INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ Prognoza rok ZASIŁKI RODZINNE I DODATKI DO ZASIŁKÓW RODZINNYCH Liczba rodzin 1 1 005 924 728 700 Kwota świadczeń w złotych 2 2 778 009 2 511 809 2 433 686 2 340 086 JEDNORAZOWY DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (ujmowany w pozycji "Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych") Liczba świadczeń 3 75 74 77 70 Kwota świadczeń w złotych 4 75 74 77 70 JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Liczba świadczeń 5 176 172 172 170 Kwota świadczeń w złotych 6 176 172 172 170 ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE Liczba świadczeń 7 1 402 767 865 865 Kwota świadczeń w złotych 8 759 486 565 708 1 035 533 1 035 533 DODATEK DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Liczba świadczeń 9 379 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 10 37 900 0 0 0 ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY - Ogółem Id: C05D1BF8-3EB5-46F7-9CED-11F26DFE7818. Podpisany Strona 10 10

Prognoza rok Liczba świadczeń 11 9 267 9 784 10 013 10 110 Kwota świadczeń w złotych 12 1 417 851 1 496 952 1 531 989 1 546 830 W tym: (od poz. 13 do poz. 20) ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA Liczba świadczeń 13 1 720 1 718 1 755 1 760 Kwota świadczeń w złotych 14 263 160 262 854 268 515 269 280 ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Liczba świadczeń 15 5 074 5 436 5 448 5 500 Kwota świadczeń w złotych 16 776 322 831 708 833 544 841 500 ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, KTÓRA POWSTAŁA PRZED UKOŃCZENIEM 21 ROKU ŻYCIA Liczba świadczeń 17 2 353 2 487 2 662 2 700 Kwota świadczeń w złotych 18 360 009 380 511 407 286 413 ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY, KTÓRA UKOŃCZYŁA 75 LAT Liczba świadczeń 19 120 143 148 150 Kwota świadczeń w złotych 20 18 360 21 879 22 644 22 950 SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Liczba świadczeń 21 39 61 199 200 Kwota świadczeń w złotych 22 19 881 31 321 101 054 104 ZASIŁEK DLA OPIEKUNA Liczba świadczeń 23 X 1 171 620 600 Kwota świadczeń w złotych 24 X 601 554 320 563 312 ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Liczba osób 25 339 334 320 320 Liczba rodzin 26 203 193 171 171 Kwota świadczeń w złotych 27 1 569 731 1 515 053 1 474 648 1 474 648 DODATKI MIESZKANIOWE Liczba gospodarstw domowych 28 421 703 379 400 Kwota świadczeń w złotych 29 728 500 694 860 644 482 68 192 DODATKI ENERGETYCZNE Liczba gospodarstw domowych 30 X 17 15 18 Kwota świadczeń w złotych 31 X 2 810 4 254 4 754 OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Liczba osób 32 274 266 283 283 Kwota świadczeń w złotych 33 107 158 114 741 139 972 139 972 OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Liczba osób 34 150 122 122 122 Kwota świadczeń w złotych 35 199 881 259 500 244 628 244 628 ŚWIADCZENIE INTEGRACYJNE (CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ) Liczba osób 36 0 0 0 0 Kwota świadczeń w złotych 37 0 0 0 0 Id: C05D1BF8-3EB5-46F7-9CED-11F26DFE7818. Podpisany Strona 11 11

Prognoza rok ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH Liczba osób ogółem 38 23 29 27 27 Kwota świadczeń w złotych 39 38 543 37 522 46 234 46 234 STYPENDIA SOCJALNE DLA UCZNIÓW I ZASIŁKI SZKOLNE Liczba osób 40 567 558 223 223 Kwota świadczeń w złotych 41 104 745 89 971 101 382 101 382 5. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA Rok Dwa lata OŚRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM Liczba placówek 1 1 1 1 1 1 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 2 i 3) JST inny podmiot 2 1 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 4 40 40 40 40 40 Liczba osób korzystających 5 45 47 45 45 45 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 6 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 8 11 11 10 10 10 9 460 315 538 579 541 552 608 640 608 640 W TYM (z wierszy 1-9): ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Liczba placówek 10 1 1 1 1 1 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 11 i 12) JST inny podmiot 11 1 1 1 1 1 12 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 13 40 40 40 40 40 Liczba osób korzystających 14 45 47 45 45 45 Liczba osób umieszczonych 15 45 47 45 45 45 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) 16 0 0 0 0 0 17 11 11 10 10 10 Id: C05D1BF8-3EB5-46F7-9CED-11F26DFE7818. Podpisany Strona 12 12

Rok Dwa lata Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 18 460 315 538 579 541 552 608 640 608 640 DZIENNE DOMY POMOCY Liczba placówek 19 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 20 i 21) JST inny podmiot 20 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 22 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 23 0 0 0 0 0 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 24 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA I DOMY DLA OSÓB BEZDOMNYCH Liczba placówek 27 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 28 i 29) JST inny podmiot 28 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 30 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 31 0 0 0 0 0 Liczba osób skierowanych w wyniku eksmisji Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 32 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 KLUBY SAMOPOMOCY Liczba placówek 35 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 36 i 37) JST inny podmiot 36 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 38 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 39 0 0 0 0 0 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 40 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 Id: C05D1BF8-3EB5-46F7-9CED-11F26DFE7818. Podpisany Strona 13 13

ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA (c.d.) Rok Dwa lata DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba placówek 1 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 2 i 3) JST inny podmiot 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 4 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 5 0 0 0 0 0 Liczba osób umieszczonych 6 0 0 0 0 0 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 7 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 MIESZKANIA CHRONIONE OGÓŁEM Liczba placówek 11 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 12 i 13) JST inny podmiot 12 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 14 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 15 0 0 0 0 0 Liczba osób umieszczonych 16 0 0 0 0 0 Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 17 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM Liczba placówek 20 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 21 i 22) JST inny podmiot 21 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 23 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 24 0 0 0 0 0 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 25 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 Id: C05D1BF8-3EB5-46F7-9CED-11F26DFE7818. Podpisany Strona 14 14

Rok Dwa lata JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA Liczba placówek 27 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 28 i 29) JST inny podmiot 28 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 30 0 0 0 0 0 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 31 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO Liczba placówek 33 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 34 i 35) JST inny podmiot 34 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 Liczba miejsc w placówkach ogółem 36 0 0 0 0 0 Liczba osób korzystających 37 0 0 0 0 0 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 38 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE OGÓŁEM Liczba placówek 40 X X X X X Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 41 i 42) JST inny podmiot 41 X X X X X 42 X X X X X Liczba miejsc w placówkach ogółem 43 X X X X X Liczba osób korzystających 44 X X X X X Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 45 X X X X X 46 X X X X X W tym: PLACÓWKI TYPU RODZINNEGO Liczba placówek 47 X X X X X Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 48 i 49 ) JST inny podmiot 48 X X X X X 49 X X X X X Liczba miejsc w placówkach ogółem 50 X X X X X Liczba osób korzystających 51 X X X X X Id: C05D1BF8-3EB5-46F7-9CED-11F26DFE7818. Podpisany Strona 15 15

Rok Dwa lata Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 52 X X X X X 53 X X X X X CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Liczba placówek 54 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 55 i 56) JST inny podmiot 55 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 Liczba uczestników zajęć 57 0 0 0 0 0 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 58 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Liczba placówek 60 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 61 i 62) JST inny podmiot 61 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 Liczba uczestników zajęć 63 0 0 0 0 0 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 64 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ Liczba placówek 66 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 67 i 68) JST inny podmiot 67 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0 Liczba uczestników zajęć 69 0 0 0 0 0 Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 70 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0 ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Liczba placówek 72 0 0 0 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 73 i 74) JST inny podmiot 73 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 Liczba uczestników zajęć 75 0 0 0 0 0 Id: C05D1BF8-3EB5-46F7-9CED-11F26DFE7818. Podpisany Strona 16 16

Rok Dwa lata Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) 76 0 0 0 0 0 77 0 0 0 0 0 INNE INSTYTUCJE POMOCY I WSPARCIA Rodzaj instytucji Wyszczególnienie Rok Dwa lata 6. Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej KADRA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, stan na 31 grudnia) Rok Dwa lata OGÓŁEM PRACOWNICY JEDNOSTKI Liczba ogółem pracowników jednostki pomocy społecznej 1 27 27 27 30 30 KADRA KIEROWNICZA Ogółem kadra kierownicza (dyrektor jednostki i jego zastępcy) 2 1 1 1 1 1 W tym: (od poz. 3 do poz. 4) Wykształcenie wyższe 3 1 1 1 1 1 Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej 4 1 1 1 1 1 PRACOWNICY SOCJALNI Ogółem 5 9 9 9 9 9 W tym: pracownicy socjalni ogółem zatrudnieni z EFS 6 0 0 0 0 0 W tym: (od poz. 7 do poz. 11) Wykształcenie wyższe 7 6 6 6 6 6 Wykształcenie średnie 8 3 3 3 3 3 Specjalizacja 1-ego stopnia w zawodzie 9 3 3 3 3 3 Specjalizacja 2-ego stopnia w zawodzie 10 0 0 0 0 0 Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej 11 0 0 0 0 0 POZOSTALI PRACOWNICY: Ogółem 12 17 17 17 20 20 W tym: (od poz. 13 do poz. 15) Wykształcenie wyższe 13 12 12 13 16 16 Wykształcenie średnie 14 2 2 2 2 2 Id: C05D1BF8-3EB5-46F7-9CED-11F26DFE7818. Podpisany Strona 17 17

Rok Dwa lata Inne 15 3 3 2 2 2 6.1. Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej ZATRUDNIENIE POMOCNICZE W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, w ciągu danego roku) W osobach Rok Dwa lata Wolontariusze 1 21 30 30 10 10 Zatrudnienie subsydiowane (roboty publiczne, prace interwencyjne i inne) 2 1 0 0 1 1 Staże 3 2 0 1 2 1 6.2. Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej ZESPOŁY PRACY SOCJALNEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W JEDNOSTCE POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, w ciągu danego roku) W osobach Rok Dwa lata Liczba zespołów 1 0 0 0 0 0 Liczba osób ogółem w zespole 2 0 0 0 0 0 W tym z wiersza 2: Pracownicy socjalni 3 0 0 0 0 0 Specjaliści zgodnie z art.110 ust.3 ustawy o pomocy społecznej 4 0 0 0 0 0 7. Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego ŚRODKI FINANSOWE NA WYDATKI W POMOCY SPOŁECZNEJ I INNYCH OBSZARACH POLITYKI SPOŁECZNEJ W BUDŻECIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (zadania własne i zadania zlecone) W złotych Rok Dwa lata OGÓŁEM OGÓŁEM ( działy) 1 12 424 596 12 887 657 13 077 592 22 614 405 24 096 692 Id: C05D1BF8-3EB5-46F7-9CED-11F26DFE7818. Podpisany Strona 18 18

Rok Dwa lata W tym: w budżecie OPS/PCPR 2 10 629 390 11 038 474 11 494 296 20 893 713 22 366 500 851 - OCHRONA ZDROWIA 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii 3 2 600 366 9 10 10 w tym: w budżecie OPS / PCPR 4 0 0 0 0 0 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 499 046 525 408 388 262 490 490 w tym: w budżecie OPS / PCPR 6 0 0 0 0 0 852 - POMOC SPOŁECZNA 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze 7 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 8 0 0 0 0 0 85202 - Domy pomocy społecznej 9 258 938 321 421 265 428 500 450 w tym: w budżecie OPS / PCPR 10 258 938 321 421 265 428 500 450 85203 - Ośrodki Wsparcia 11 460 315 538 579 541 552 540 500 550 w tym: w budżecie OPS / PCPR 12 0 0 0 0 0 85204 - Rodziny zastępcze 13 20 556 71 111 145 130 w tym: w budżecie OPS / PCPR 14 20 556 71 111 145 130 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 15 1 1 0 4 4 w tym: w budżecie OPS / PCPR 16 1 1 0 4 4 85206 - Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające) 17 16 185 20 31 908 32 500 32 500 w tym: w budżecie OPS / PCPR 18 16 185 20 31 908 32 500 32 500 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 19 7 209 064 7 384 7 602 504 7 461 7 500 w tym: w budżecie OPS / PCPR 20 7 209 064 7 384 7 602 504 7 461 7 500 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 21 107 158 114 741 139 973 140 142 w tym: w budżecie OPS / PCPR 22 107 158 114 741 139 973 140 142 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 23 167 966 139 923 146 109 134 134 w tym: w budżecie OPS / PCPR 24 167 966 139 923 146 109 134 134 85215 - Dodatki mieszkaniowe 25 728 500 694 860 644 482 680 192 680 192 w tym: w budżecie OPS / PCPR 26 0 0 0 0 0 85216 - Zasiłki stałe 27 1 041 719 1 130 1 203 303 1 300 1 300 w tym: w budżecie OPS / PCPR 28 1 041 719 1 130 1 203 303 1 300 1 300 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 29 X X X X X w tym: w budżecie OPS/PCPR 30 X X X X X 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej 31 1 235 096 1 238 320 1 266 176 1 260 1 260 w tym: w budżecie OPS/PCPR 32 1 235 096 1 238 320 1 266 176 1 260 1 260 Id: C05D1BF8-3EB5-46F7-9CED-11F26DFE7818. Podpisany Strona 19 19

Rok Dwa lata 85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 33 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 34 0 0 0 0 0 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 35 281 451 290 900 303 537 304 304 w tym: w budżecie OPS / PCPR 36 281 451 290 900 303 537 304 304 85231 - Pomoc dla cudzoziemców 37 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 38 0 0 0 0 0 W tym (z wiersza 37): Wydatki na pomoc dla cudzoziemców w celu integracji ze środowiskiem (cudzoziemcy, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą) 39 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 40 0 0 0 0 0 85232 - Centra Integracji Społecznej 41 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 42 0 0 0 0 0 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 43 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 44 0 0 0 0 0 85295 - Pozostała działalność 45 290 257 327 590 166 994 9 619 713 11 w tym: w budżecie OPS / PCPR 46 290 257 327 590 166 994 9 619 713 11 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85305 - Żłobki 47 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 48 0 0 0 0 0 85306 - Kluby dziecięce 49 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 50 0 0 0 0 0 85307 - Dzienni opiekunowie 51 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 52 0 0 0 0 0 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 53 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 54 0 0 0 0 0 85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności w tym: w budżecie dyspozycji OPS / PCPR 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 55 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 58 0 0 0 0 0 85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej 59 0 0 0 0 0 w tym: w budżecie OPS / PCPR 60 0 0 0 0 0 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 61 104 745 89 970 101 382 110 110 w tym: w budżecie OPS / PCPR 62 0 0 101 382 110 110 8. Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej Id: C05D1BF8-3EB5-46F7-9CED-11F26DFE7818. Podpisany Strona 20 20

AKTYWNOŚĆ PROJEKTOWO-KONKURSOWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w całym okresie sprawozdawczym) Prognoza rok PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE z EFS Liczba projektów 1 1 2 0 1 Ogółem liczba osób objętych projektami 2 16 74 0 11 Łączna kwota środków EFS 3 176 500 362 190 0 142 W tym: Projekt dofinansowany z FE "Zmiana przez wymianę międzykulturową" okres realizacji 1.01 do 31.12.r. Partnerzy : Global Training Centre Sp. z oo,miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej, MOPS w Orzyszu, GOPS w Ostrowi Maz.,Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu, Zespół Szkół nr 1 w Ostrowi Maz. Program Rewitalizacji Społecznej pt. "Aktywni w przyszłość" w ramach projektu systemowego, realizowany przez MOPS od 1.01. do 30.11.2014r., współfinansowany ze środków UE. IV edycja projektu systemowego "Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostajacych bez pracy w Ostrowi Mazowieckiej" współfinansowany ze środków UE. 4 0 0 0 1 5 0 1 0 0 6 0 1 0 0 UDZIAŁ W KONKURSACH OGŁASZANYCH PRZEZ MPiPS Liczba konkursów 7 0 1 0 0 Ogółem liczba osób objętych projektami 8 0 40 0 0 W tym Program "Świetlica - Dzieci - Praca na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie" 2014 rok (świetlica socjoterapeutyczna dla 40 osób). 9 0 1 0 0 UDZIAŁ W PROGRAMACH OSŁONOWYCH (nie wymienionych wyżej) Liczba programów 10 0 0 0 0 Ogółem liczba osób objętych projektami 11 0 0 0 0 W tym: 9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - ZADANIA ZLECONE W OBSZARZE POMOCY I WSPARCIA (w całym okresie sprawozdawczym) Prognoza rok Liczba organizacji pozarządowych z którymi współpracuje OPS/PCPR 1 1 1 1 1 ZLECENIA W TRYBIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania 2 1 1 1 1 Liczba zleceń / umów 3 1 1 1 1 Id: C05D1BF8-3EB5-46F7-9CED-11F26DFE7818. Podpisany Strona 21 21

Prognoza rok Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych 4 242 453 252 500 265 265 ZLECENIA W TRYBIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 WYBRANE USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ Usługi opiekuńcze Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych 7 1 1 1 1 8 242 453 252 500 265 265 Specjalistyczne usługi opiekuńcze Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych 9 0 0 0 0 10 0 0 0 0 Prowadzenie placówki pomocy społecznej Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych 11 0 0 0 0 12 0 0 0 0 10. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej 10.1. KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH Wskaźnik wykształcenia pracowników socjalnych - gmina potrzeby 2017 potrzeby liczba pracowników socjalnych posiadających wyższe wykształcenie liczba wszystkich pracowników socjalnych w1 / w2 x % 1 6 6 6 6 6 6 6 2 9 9 9 9 9 9 9 3 67 67 67 67 67 67 67 4 X Wskaźnik profesjonalizacji kadry - gmina potrzeby 2017 potrzeby liczba osób pełniących funkcje kierownicze i pracowników socjalnych posiadających specjalizację z organizacji pomocy społecznej liczba pozostałych osób zatrudnionych posiadających specjalizację z organizacji pomocy społecznej * 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 liczba wszystkich zatrudnionych osób 3 26 27 27 27 27 30 30 Id: C05D1BF8-3EB5-46F7-9CED-11F26DFE7818. Podpisany Strona 22 22

potrzeby 2017 potrzeby w1+w2 / w3 x % 4 12 11 11 11 11 10 10 5 X 92 91 * nie ujęci w wierszu 1 Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych I - gmina potrzeby 2017 potrzeby liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację I st. w zawodzie liczba wszystkich pracowników socjalnych w1 / w2 x % 1 3 3 3 3 3 3 3 2 9 9 9 9 9 9 9 3 33 33 33 33 33 33 33 4 X Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych II - gmina potrzeby 2017 potrzeby liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację II st. w zawodzie liczba wszystkich pracowników socjalnych w1 / w2 x % 1 0 0 0 0 0 0 0 2 9 9 9 9 9 9 9 3 0 0 0 0 0 0 0 4 X 0 0 0 0 0 0 Wskaźnik wolontariatu - gmina potrzeby 2017 potrzeby liczba wolontariuszy 1 30 25 21 30 30 10 10 liczba wszystkich pracowników 2 60 56 51 57 58 43 42 w1 / w2 x % 3 50 45 41 53 52 23 24 4 X 90 91 129 98 44 104 Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej I - gmina i miasto na prawach powiatu Id: C05D1BF8-3EB5-46F7-9CED-11F26DFE7818. Podpisany Strona 23 23

potrzeby / 2017 potrzeby / liczba pracowników socjalnych 1 9 9 9 9 9 9 9 liczba mieszkańców 2 22 675 22 837 22 796 22 796 22 792 22 604 22 604 w1 / w2 x 2 3 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,80 0,80 4 X 101 Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej II - gmina i miasto na prawach powiatu potrzeby / 2017 potrzeby / liczba pracowników socjalnych 1 9 9 9 9 9 9 9 liczba rodzin (w tym osób samotnie gospodarujących) objętych pracą socjalną w1 / w2 x 50 2 340 600 746 688 574 574 574 3 1,32 0,75 0,60 0,65 0,78 0,78 0,78 4 X 57 80 108 120 Id: C05D1BF8-3EB5-46F7-9CED-11F26DFE7818. Podpisany Strona 24 24

Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej V Warunki 2014 2015 (rok oceny) 1 na 2 tys. min. 3 1 na 50 rodzin Minimalna liczba pracowników socjalnych potrzebnych do spełnienia warunku Minimalna liczba pracowników socjalnych potrzebnych do spełnienia warunku 1 2 X X 1 3 3 X X 2 5 3 Ogółem 3 3 3 10.2. KOSZTY Wskaźnik wydatków na utrzymanie jednostki - gmina 2017 Całkowity roczny koszt prowadzenia i utrzymania jednostki w zł Wydatki na realizację zadań pomocy i integracji społecznej ogółem w zł bez względu na źródło finansowania OGÓŁEM z tablicy 7 w1 / w2 x % 1 10 658 815 10 853 438 11 319 159 12 194 139 11 506 541 20 319 313 23 2 11 128 760 11 378 487 10 629 390 11 038 474 11 494 296 20 893 713 22 366 500 3 96 95 106 110 97 103 4 X 99 112 104 91 97 106 10.3. OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA Wskaźnik deprywacji lokalnej - gmina i miasto na prawach powiatu liczba osób w rodzinach, którym decyzją przyznano świadczenie 1 2 470 2 460 2 449 1 773 1 818 1 850 liczba mieszkańców 2 22 675 22 837 22 796 22 796 22 792 22 604 liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie na każde 1 mieszkańców w1 / w2 x 1 3 108,93 107,72 107,43 77,78 79,76 81,84 4 X 99 72 103 103 Wskaźnik długotrwale korzystających z pomocy - gmina i miasto na prawach powiatu liczba osób długotrwale korzystających ze świadczeń liczba osób, którym przyznano świadczenie 1 830 890 890 830 895 900 2 1 036 1 115 1 013 950 908 910 Id: C05D1BF8-3EB5-46F7-9CED-11F26DFE7818. Podpisany Strona 25 25

procentowy udział osób długotrwale korzystających ze świadczeń w ogólnej liczbie świadczeniobiorców w1 / w2 x % 3 80 80 88 87 99 99 4 X 110 99 114 Wskaźnik pomocy pieniężnej - gmina liczba osób, którym przyznano świadczenie pieniężne liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM w1 / w2 x % 1 777 779 698 646 598 599 2 1 036 1 115 1 013 950 908 910 3 75 70 69 68 66 66 4 X 93 99 99 97 Wskaźnik pomocy niepieniężnej - gmina liczba osób, którym przyznano świadczenie niepieniężne liczba osób, którym przyznano świadczenie OGÓŁEM w1 / w2 x % 1 259 336 315 304 310 311 2 1 036 1 115 1 013 950 908 910 3 25 30 31 32 34 34 4 X 120 103 103 106 10.4. POWODY PRZYZNANIA POMOCY Struktura rodzin, którym przyznano pomoc według powodów przyznania pomocy - gmina Ubóstwo Bezrobocie Niepełnosprawność Długotrwała lub ciężka choroba Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gosp. domowego Alkoholizm 1 72 63 45 46 46 47 2 49 40 48 52 50 51 3 20 18 32 36 38 38 4 7 9 25 34 26 27 5 13 13 14 12 13 13 6 3 3 3 3 2 3 Id: C05D1BF8-3EB5-46F7-9CED-11F26DFE7818. Podpisany Strona 26 26

Narkomania Potrzeba ochrony macierzyństwa 7 0 0 0 0 0 0 8 3 3 3 3 3 3 Przemoc w rodzinie 9 0 2 3 7 7 7 Wskaźnik pomocy z powodu bezdomności - gmina i miasto na prawach powiatu liczba osób objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności liczba rodzin, którym udzielono pomocy z powodu bezdomności liczba rodzin, którym przyznano świadczenie w2 / w3 x % 1 0 0 0 0 0 0 2 1 2 6 2 5 5 3 943 955 881 828 787 790 4 0 0 1 0 1 1 5 X 0 0 0 0 10.5. POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ Wskaźnik zasiłku stałego - gmina i miasto na prawach powiatu średnia wysokość zasiłku stałego dla osób samotnie gospodarujących w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku stałego dla osoby w rodzinie w zł częstotliwość w miesiącach 1 384 402 471 464 480 479 2 10 10 10 11 11 11 3 217 248 266 268 292 298 4 8 10 10 9 8 8 Wskaźnik zasiłku okresowego - gmina i miasto na prawach powiatu średnia wysokość zasiłku okresowego w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu bezrobocia w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu długotrwałej choroby w zł 1 254 267 297 268 306 211 2 3 4 3 3 2 3 3 254 267 297 268 306 211 4 3 4 3 3 2 3 5 0 0 0 0 0 0 Id: C05D1BF8-3EB5-46F7-9CED-11F26DFE7818. Podpisany Strona 27 27

częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu niepełnosprawności w zł częstotliwość w miesiącach średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu możliwości utrzymania uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego w zł częstotliwość w miesiącach 6 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 Wskaźnik zasiłku celowego - gmina i miasto na prawach powiatu średnia wysokość zasiłku celowego na osobę w roku w zł 1 416 338 300 328 255 359 10.6. POMOC W FORMIE USŁUG Wskaźnik korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych - gmina i miasto na prawach powiatu liczba osób objęta pomocą w formie usług opiekuńczych w wieku poprodukcyjnym* Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym* w1 / w2 x % 1 23 29 31 29 35 38 2 2 063 2 214 2 365 3 863 4 023 3 891 3 1 1 1 1 1 1 4 X * wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 65 i więcej Wskaźnik kontraktu socjalnego - gmina liczba osób objętych kontraktem socjalnym liczba osób, którym przyznano świadczenie w1 / w2 x % 1 37 17 17 35 59 59 2 1 036 1 115 1 013 950 908 910 3 4 2 2 4 6 6 4 X 50 200 150 Id: C05D1BF8-3EB5-46F7-9CED-11F26DFE7818. Podpisany Strona 28 28

Wskaźnik reintegracji społeczno-zawodowej - gmina i miasto na prawach powiatu liczba osób z indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego i osób z kontraktem socjalnym w KIS 1 0 0 0 0 0 0 liczba osób długotrwale bezrobotnych 2 1 137 1 119 1 128 946 723 680 w1 / w2 x % 3 0 0 0 0 0 0 4 X 0 0 0 0 0 10.7. POMOC INSTYTUCJONALNA Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w domach pomocy społecznej - gmina rok 2012 2013 2014 2015 liczba osób umieszczonych w domu pomocy społecznej liczba osób oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej (w1x)/(w1+w2) 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 X 0 0 0 0 Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w środowiskowych domach samopomocy - gmina rok 2012 2013 2014 2015 liczba osób umieszczonych w środowiskowych domach samopomocy liczba osób oczekujących na umieszczenie w środowiskowym domu samopomocy o zasięgu lokalnym (w1x)/(w1+w2) 1 47 45 47 45 45 2 0 0 0 0 0 3 4 X Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w mieszkaniach chronionych - gmina rok 2012 2013 2014 2015 liczba osób umieszczonych w mieszkaniu chronionym 1 0 0 0 0 0 liczba osób oczekujących na umieszczenie w mieszkaniu chronionym 2 0 0 0 0 0 (w1x)/(w1+w2) 3 0 0 0 0 0 4 X 0 0 0 0 Id: C05D1BF8-3EB5-46F7-9CED-11F26DFE7818. Podpisany Strona 29 29

10.8. ODMOWY POMOCY I WSPARCIA (tylko w zakresie zagadnień związanych z pomocą społeczną) Wskaźnik odmów - gmina i miasto na prawach powiatu liczba decyzji odmownych 1 14 25 21 8 6 10 liczba decyzji przyznających zasiłek / usługę w1/(w1+w2) x % 2 1 036 1 115 1 081 998 1 017 1 020 3 1 2 2 1 1 1 4 X 200 50 Wskaźnik odmów z powodu nie spełnienia kryterium dochodowego - gmina i miasto na prawach powiatu liczba decyzji odmownych z powodu nie spełnienia kryterium dochodowego 1 4 2 0 7 3 2 liczba decyzji odmownych 2 14 25 21 8 6 10 w1 / w2 x % 3 29 8 0 88 50 20 4 X 28 0 0 57 40 Wskaźnik odmów z powodu braku środków - gmina i miasto na prawach powiatu liczba decyzji odmownych z powodu braku środków 1 0 23 19 0 0 0 liczba decyzji odmownych 2 14 25 21 8 6 10 w1 / w2 x % 3 0 92 90 0 0 0 4 X 0 98 0 0 0 10.9. BUDŻET POLITYKI SPOŁECZNEJ Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej (działy) - gmina Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2017 Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Ogółem wydatki 11 128 760 11 938 305 12 424 596 12 887 657 13 077 592 22 614 405 24 096 692 851 - OCHRONA ZDROWIA 469 945 4 497 249 4 501 646 4 525 774 4 397 262 3 500 2 500 2 852 - POMOC SPOŁECZNA 10 616 95 11 378 487 95 11 818 205 95 12 271 913 95 12 578 948 96 22 004 405 97 23 486 692 97 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 42 815 0 62 569 1 104 745 1 89 970 1 101 382 1 110 0 110 0 Id: C05D1BF8-3EB5-46F7-9CED-11F26DFE7818. Podpisany Strona 30 30

* procentowy udział w wydatkach ogółem Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej (rozdziały) - gmina Wyszczególnienie Ogółem wydatki 1 2011 2012 2013 2014 2015 2017 Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* 11 128 760,00 11 938 305,00 12 424 596,00 12 887 657,00 13 077 592 22 614 24 096,00,00 405 692,00 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii 2 0 0,00 2 200 0,02 2 600 0,02 366 0,00 9 0,07 10 0,04 10 0,04 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3 469 945 4,22 495 049 4,15 499 046 4,02 525 408 4,08 388 262 2,97 490 2,17 490 2,03 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze 4 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85202 - Domy pomocy społecznej 5 234 2,10 256 048 2,14 258 938 2,08 321 2,49 421 265 3,22 428 500 1,89 450 1,87 85203 - Ośrodki Wsparcia 6 397 3,57 445 502 3,73 460 315 3,70 538 579 4,18 541 552 4,14 540 500 2,39 550 2,28 85204 - Rodziny zastępcze 7 0 0,00 4 354 0,04 20 556 0,17 71 0,55 111 145 0,85 0,44 130 0,54 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 85206 - Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające) 8 1 0,01 923 0,01 1 0,01 1 0,01 0 0,00 4 0,02 4 0,02 9 0 0,00 0 0,00 16 185 0,13 20 0,16 31 908 0,24 32 500 0,14 32 500 0,13 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 6 781 60,93 7 110 103 59,56 7 209 064 58,02 7 384 57,30 7 602 504 58,13 7 461 32,99 7 500 31,12 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 11 58 0,52 97 203 0,81 107 158 0,86 114 741 0,89 139 973 1,07 140 0,62 142 0,59 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 12 232 2,08 232 447 1,95 167 966 1,35 139 923 1,09 146 109 1,12 134 0,59 134 0,56 85215 - Dodatki mieszkaniowe 13 628 5,64 686 671 5,75 728 500 5,86 694 860 5,39 644 482 4,93 680 192 3,01 680 192 2,82 85216 - Zasiłki stałe 14 743 6,68 822 101 6,89 1 041 719 8,38 1 130 8,77 1 203 303 9,20 1 300 5,75 1 300 5,39 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej 15 1 148 10,32 1 185 095 9,93 1 235 096 9,94 1 238 320 9,61 1 266 176 9,68 1 260 5,57 1 260 5,23 85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17 233 2,09 286 994 2,40 281 451 2,27 290 900 2,26 303 537 2,32 304 1,34 304 1,26 85231 - Pomoc dla cudzoziemców 18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85232 - Centra Integracji Społecznej 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85295 - Pozostała działalność W tym: - klub integracji społecznej, - warsztat terapii zajęciowej, - prace społecznie użyteczne, - program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - wkład własny gminy 21 161 1,45 251 046 2,10 290 257 2,34 327 590 2,54 166 994 1,28 9 619 11 42,54 713 45,65 85305 - Żłobki 22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Id: C05D1BF8-3EB5-46F7-9CED-11F26DFE7818. Podpisany Strona 31 31

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2017 Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* 85306 - Kluby dziecięce 23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85307 - Dzienni opiekunowie 24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej 25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 27 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 29 42 815 0,38 62 569 0,52 104 745 0,84 89 970 0,70 101 382 0,78 110 0,49 110 0,46 * procentowy udział w wydatkach ogółem Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej (działy) - w budżecie OPS/PCPR - gmina Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2017 Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Ogółem wydatki 10 658 815 11 378 487 10 629 390 11 038 474 11 494 296 20 893 713 22 366 500 851 - OCHRONA ZDROWIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 - POMOC SPOŁECZNA 10 616 11 378 487 10 629 390 11 038 474 11 392 914 99 20 783 713 99 22 256 500 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 42 815 0 0 0 0 0 0 0 101 382 1 110 1 110 0 * procentowy udział w wydatkach ogółem Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej - w budżecie OPS/PCPR (rozdziały) - gmina Wyszczególnienie Ogółem wydatki 1 2011 2012 2013 2014 2015 2017 Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* 10 658 815,00 11 378 487,00 10 629 390,00 11 038 474,00 11 494 296 20 893 22 366,00,00 713 500,00 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85202 - Domy pomocy społecznej 5 85203 - Ośrodki Wsparcia 6 234 397 2,20 3,72 256 048 445 502 2,25 258 938 2,44 321 85204 - Rodziny zastępcze 7 0 0,00 4 354 0,04 20 556 0,19 71 0,64 2,91 421 265 3,66 428 500 2,05 450 2,01 3,92 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 111 145 0,97 0,48 130 0,58 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 8 1 0,01 923 0,01 1 0,01 1 0,01 0 0,00 4 0,02 4 0,02 85206 - Wspieranie rodziny 9 0 0,00 0 0,00 16 185 0,15 20 0,18 31 908 0,28 32 500 0,16 32 500 0,15 Id: C05D1BF8-3EB5-46F7-9CED-11F26DFE7818. Podpisany Strona 32 32

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2017 Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* Kwota %* (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające) 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 6 781 63,62 7 110 103 62,49 7 209 064 67,82 7 384 66,89 7 602 504 66,14 7 461 35,71 7 500 33,53 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 11 58 0,54 97 203 0,85 107 158 1,01 114 741 1,04 139 973 1,22 140 0,67 142 0,63 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 12 232 2,18 232 447 2,04 167 966 1,58 139 923 1,27 146 109 1,27 134 0,64 134 0,60 85215 - Dodatki mieszkaniowe 13 628 5,89 686 671 6,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85216 - Zasiłki stałe 14 743 6,97 822 101 7,23 1 041 719 9,80 1 130 10,24 1 203 303 10,47 1 300 6,22 1 300 5,81 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej 15 1 148 10,77 1 185 095 10,42 1 235 096 11,62 1 238 320 11,22 1 266 176 11,02 1 260 6,03 1 260 5,63 85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17 233 2,19 286 994 2,52 281 451 2,65 290 900 2,64 303 537 2,64 304 1,45 304 1,36 85231 - Pomoc dla cudzoziemców 18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85232 - Centra Integracji Społecznej 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85295 - Pozostała działalność W tym: - klub integracji społecznej, - warsztat terapii zajęciowej, - prace społecznie użyteczne, - program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - wkład własny gminy 21 161 1,51 251 046 2,21 290 257 2,73 327 590 2,97 166 994 1,45 9 619 11 46,04 713 49,18 85305 - Żłobki 22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85306 - Kluby dziecięce 23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85307 - Dzienni opiekunowie 24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej 25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 27 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 29 42 815 0,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 101 382 0,88 110 0,53 110 0,49 * procentowy udział w wydatkach ogółem 11. Wnioski końcowe Id: C05D1BF8-3EB5-46F7-9CED-11F26DFE7818. Podpisany Strona 33 33