Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Spółka z o.o. w Jeleniej Górze TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1 MARCA 2016 R. DO 28 LUTEGO 2017 R.
Z czego składa się taryfa? Taryfa to zestawienie cen i stawek opłat abonamentowych, Wysokość rachunku zależy od: ilości pobranej przez klienta wody, ilości odprowadzonych do kanalizacji ścieków, miesięcznego abonamentu płaconego przez odbiorcę za możliwość stałego korzystania z usługi poboru wody i odprowadzania ścieków. Opłata abonamentowa wynika z kosztów ponoszonych z tytułu: dokonania odczytu, rozliczenia, utrzymania w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. 2 1
Nowa taryfa - zmiany. Zmiana struktury taryfy podział na 25 grup taryfowych dotyczących zaopatrzenia w wodę i 24 grupy taryfowe dotyczące odprowadzania ścieków: Ilość grup taryfowych wynika z wyodrębnienia różnych opłat abonamentowych, Jednakowa cena 1m 3 dostarczonej wody oraz jednakowa cena 1m 3 odebranych ścieków dla wszystkich odbiorców, Uwzględnienie korzystania z e-faktur niższe stawki abonamentowe dla odbiorców zarejestrowanych w Internetowym Biurze Obsługi. 3 2
Struktura taryfy woda. OBOWIĄZUJĄCA TARYFA Woda Gospodarstwa domowe Pozostali odbiorcy Cena wody: 5,47 zł/m 3 netto Cena wody: 6,20 zł/m 3 netto Abonament: 5,25 zł/odb./m-c netto Abonament: 5,25 zł/odb./m-c netto I grupa taryfowa II grupa taryfowa NOWA TARYFA Gospodarstwa domowe Cena wody: 6,23 zł/m 3 netto Abonament: od 1,86 do 15,90 zł/odb./m-c netto Grupy taryfowe od 1 do 12 Woda Pozostali odbiorcy Cena wody: 6,23 zł/m 3 netto Abonament: od 1,86 do 15,90 zł/odb./m-c netto Grupy taryfowe od 13 do 24 Odbiorca wody na cele p.poż. Cena wody: 6,23 zł/m3 netto Abonament: 16 214,22 zł/odb./m-c netto Grupa taryfowa 25 4 3
Struktura taryfy ścieki. OBOWIĄZUJĄCA TARYFA Ścieki Gospodarstwa domowe Pozostali odbiorcy Cena ścieków: 5,21 zł/m 3 netto Cena ścieków: 6,05 zł/m 3 netto Abonament: 5,55 zł/odb./m-c netto Abonament: 5,55 zł/odb./m-c netto I grupa taryfowa II grupa taryfowa NOWA TARYFA Ścieki Gospodarstwa domowe Pozostali odbiorcy Cena ścieków: 6,25 zł/m 3 netto Cena ścieków: 6,25 zł/m 3 netto Abonament: od 1,86 do 16,30 zł/odb./m-c netto Abonament: od 1,86 do 16,30 zł/odb./m-c netto Grupy taryfowe od 1 do 12 Grupy taryfowe od 13 do 24 5 4
Z czego wynika zmiana struktury taryfy? Każda wyodrębniona stawka abonamentowa skutkuje dodaniem kolejnej grupy do taryfy. wysokość opłaty abonamentowej uzależniona jest od: podstawy opomiarowania: wodomierz lokalowy, wodomierz główny, ryczałt; długości cyklu rozliczeniowego: 1 miesiąc, 2 miesiące; metody rozliczenia (rodzaju otrzymywanej faktury): tradycyjna (papierowa), elektroniczna (e-faktura IBO). 6 5
Nowe ceny wody i ścieków gospodarstwa domowe. Wzrost ceny wody z 5,47 zł/m 3 do 6,23 zł/m 3 (podwyżka o 0,76 zł), Wzrost ceny ścieków z 5,21 zł/m 3 do 6,25 zł/m 3 (podwyżka o 1,04 zł), Stawki abonamentowe na przykładzie gospodarstw domowych z wodomierzem lokalowym odczytywanym co 2 miesiące, korzystających z tradycyjnego sposobu rozliczania - faktura papierowa: Abonament za wodę - zmiana z 5,25 zł/odb./m-c do 3,82 zł/odb./m-c (w/w grupa stanowi 70,28 % wszystkich odbiorców wody), Abonament za ścieki - zmiana z 5,55 zł/odb./m-c do 3,82 zł/odb./m-c (w/w grupa stanowi 71,41 % wszystkich dostawców ścieków). Dla w/w grupy abonament dotyczący zarówno wody jak i ścieków będzie wynosił 1,86 zł/odb./m-c w przypadku zarejestrowania się w Internetowym Biurze Obsługi i korzystania z faktury elektronicznej. 7 6
Czym spowodowana jest podwyżka cen? Inwestycje w ramach Projektu (dofinansowane ze środków Unii Europejskiej), Inwestycje realizowane ze środków własnych Spółki, Wzrost wydatków związanych z eksploatacją wybudowanej infrastruktury, Wzrost kosztów amortyzacji i podatków wynikający z powiększenia wartości majątku Spółki (nowe inwestycje). 8 7
Jakie inwestycje są realizowane? Inwestycje wpisane w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016 (Plan przyjęty uchwałą Rady Miejskiej), Inwestycje nie ujęte w w/w Planie, przeznaczone na modernizację istniejącej już infrastruktury w celu zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę i systemu odprowadzania ścieków, Do końca roku 2015 prowadzone były prace w ramach Projektu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra. 9 8
Wydatki na inwestycje poza Projektem w latach 2013-2016 (zł). 25 000 000,00 inwestycje 20 000 000,00 15 000 000,00 10 000 000,00 5 000 000,00 0,00 2013 2014 2015 2016 plan 10 9
Wzrost kosztów podatku i amortyzacji (zł). 7 000 000,00 podatek od nieruchomości 6 000 000,00 5 000 000,00 4 000 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 0,00 2011 2012 2013 2014 2015 2016 plan 11 10
Wzrost kosztów podatku i amortyzacji (zł). 15 000 000,00 amortyzacja 14 500 000,00 14 000 000,00 13 500 000,00 13 000 000,00 12 500 000,00 12 000 000,00 11 500 000,00 2011 2012 2013 2014 2015 2016 plan 12 11
Efekty rzeczowe najnowszych inwestycji w Jeleniej Górze. 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Sobieszowa. 2. Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej w rejonie: Sobieszowa, lewobrzeżnych Cieplic, Osiedla Pomorskiego, ulicy Nadbrzeżnej, ulicy Warszawskiej, ulicy Wincentego Pola, Inne, m.in.: Wzgórze Wandy, ul. Orkana, ul. Spółdzielcza. 3. Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. 13 12
Przyrost amortyzacji w wyniku realizacji inwestycji z WPRiM. W wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014 2016 (przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej nr 462.LI.2014 z dnia 28.01.2014 r.) założono przyrost amortyzacji w poszczególnych segmentach działalności: 1. Działalność wodociągowa: 2014 rok = 617,63 tys. zł 2015 rok = 344,55 tys. zł 2016 rok = 346,50 tys. zł 2. Działalność kanalizacyjna: 2014 rok = 839,35 tys. zł 2015 rok = 2 908,60 tys. zł 2016 rok = 53,00 tys. zł 14 13
Główne inwestycje w 2016 roku. Kolejne etapy prac modernizacyjnych w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, Przebudowa sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Wesołej i Skowronków oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skowronków i Dziecinnej, Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w ul. Karola Miarki, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Przeskok. 15 14
Największe remonty i modernizacje w 2016 roku. Osadniki w ZPW Grabarów, Obiekty w MOŚ (osadnik wstępny, wtórny, reaktor, kompostownia), Wymiana sieci wodociągowej i przyłączy na Osiedlu Hoffmana (ul. Kossaka, ul. Wieniawskiego) 16 15
Ceny w latach 2011 2016 (woda i ścieki, zł/m 3 ). 7 6 5 4 2011 2012 2013 2014 2015 2016 gospodarstwa domowe woda gospodarstwa domowe ścieki pozostali odbiorcy woda pozostali odbiorcy ścieki 17 16
Ceny w latach 2011 2016 (opłaty abonamentowe, zł/odb/mc). 35 30 25 20 15 10 5 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 abonament najniższy (woda + ścieki) abonament najwyższy (woda + ścieki) 18 17
Ceny wody w latach 2011 2016, a studium wykonalności (zł/m 3 ). 8 7 6 5 4 gospodarstwa domowe (taryfa) pozostali odbiorcy (taryfa) gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy (studium) 3 2011 2012 2013 2014 2015 2016 19 18
Ceny ścieków w latach 2011 2016, a studium wykonalności (zł/m 3 ). 9 8 7 6 5 4 gospodarstwa domowe (taryfa) pozostali odbiorcy (taryfa) gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy (studium) 3 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20 19
Jelenia Góra a miasta o podobnej charakterystyce (odbiorca wielolokalowy) Jelenia Góra - abonament za wodę 1,86 zł (netto) z IBO 2 m-ce; 3,82 zł (netto) bez IBO 2 m-ce (28.02.2017) - abonament za ścieki 1,86 zł (netto) z IBO 2 m-ce; 3,82 zł (netto) bez IBO 2 m-ce - razem woda i ścieki za 1 m 3 12,48 zł (netto) Nowy Targ - abonament za wodę 7,80 zł (netto) (30.04.2016) - abonament za ścieki 7,80 zł (netto) - razem woda i ścieki za 1 m 3 13,41 zł (netto) Nowy Sącz - abonament za wodę 4,68 zł (netto) (31.12.2016) - abonament za ścieki brak - razem woda i ścieki za 1 m 3 13,55 zł (netto) 21 20
Jelenia Góra a miasta o podobnej charakterystyce (odbiorca wielolokalowy) Jelenia Góra - abonament za wodę 1,86 zł (netto) z IBO 2 m-ce; 3,82 (netto) bez IBO 2 m-ce (28.02.2017) - abonament za ścieki 1,86 zł (netto) z IBO 2 m-ce; 3,82 (netto) bez IBO 2 m-ce - razem woda i ścieki za 1 m 3 12,48 zł (netto) Wałbrzych - abonament za wodę 1,21 zł (netto) e-faktura; 2,25 zł (netto) bez e-faktury (31.12.2016) - abonament za ścieki 1,21 zł (netto) e-faktura; 2,25 zł (netto) bez e-faktury - razem woda i ścieki za 1 m 3 13,09 zł (netto) Krosno - abonament za wodę 4,26 zł (netto) (31.01.2016) - abonament za ścieki 4,26 zł (netto) - razem woda i ścieki za 1 m 3 7,47 zł (netto) Bielsko-Biała - abonament za wodę 3,92 zł (netto) (31.12.2016) - abonament za ścieki 3,92 zł (netto) - razem woda i ścieki za 1 m 3 8,46 zł (netto) 22 21
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Spółka z o.o. w Jeleniej Górze Dziękuję za uwagę