DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 26 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XIV/115/2012 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2012 rok Nr XIII/107/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2012 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Czchowie uchwala, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na 2012 rok Nr XIII/107/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 stycznia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. 6 otrzymuje brzmienie: 6. Tworzy się rezerwy ogólne i celowe budżetu w kwocie 524 801,00 zł: 1. Rezerwę ogólną 34 439,00 zł; 2. Rezerwę celową na wydatki oświatowe 100 000,00 zł, 3. Rezerwę celową na wydatki sołectw 325 000,00 zł, 4. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 65 362,00 zł.. 2. W załącznikach do Uchwały Budżetowej na 2012 rok Nr XIII/107/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 25 stycznia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. W załączniku Nr 1. Plan dochodów budżetu Gminy Czchów na 2012 rok Tabela nr 1. Plan dochodów bieżących i majątkowych budżetu Gminy Czchów na 2012 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. W załączniku Nr 2. Plan wydatków budżetu Gminy Czchów na 2012 rok Tabela nr 2. Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Czchów na 2012 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. 3. Załącznik Nr 3. Przychody i rozchody budżetu Gminy Czchów na 2012 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały. 4. W załączniku Nr 4. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w dziale 851 rozdziale 85154 przed wierszem Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne dodaje się wiersz Wydatki majątkowe: 50 000. 5. Załącznik Nr 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czchów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 2 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Włodzimierz Rabiasz Plan dochodów budżetu Gminy Czchów na 2012 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/115/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 lutego 2012 r. Tabela nr 1. Plan dochodów bieżących i majątkowych budżetu Gminy Czchów na 2012 rok. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Dochody bieżące: 020 Leśnictwo 180 800,00 02001 Gospodarka leśna 180 800,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 800,00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 180 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 445 759,00 40002 Dostarczanie wody 445 759,00 0830 Wpływy z usług 443 059,00 0920 Pozostałe odsetki 2 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 53 372,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 48 372,00 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 500,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 45 072,00 0920 Pozostałe odsetki 1 800,00 70095 Pozostała działalność 5 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 710 Działalność usługowa 21 000,00 71035 Cmentarze 21 000,00 0830 Wpływy z usług 18 000,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 000,00 750 Administracja publiczna 942 182,00 75011 Urzędy wojewódzkie 56 781,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 56 581,00 200,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 000,00 0920 Pozostałe odsetki 4 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 450,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 3 751 450,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 16 908,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 16 908,00 75095 Pozostała działalność 863 043,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 863 043,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 300,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 300,00 1 300,00 752 Obrona narodowa 800,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00 800,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 250,00 756 75414 Obrona cywilna 250,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 250,00 6 112 928,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 300,00 75615 75616 75618 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 10 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 300,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 172 800,00 0310 Podatek od nieruchomości 1 142 000,00 0320 Podatek rolny 3 900,00 0330 Podatek leśny 9 500,00 0340 Podatek od środków transportowych 7 200,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 8 400,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 800,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 492 720,00 0310 Podatek od nieruchomości 548 000,00 0320 Podatek rolny 416 000,00 0330 Podatek leśny 15 800,00 0340 Podatek od środków transportowych 294 000,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 99 500,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 7 600,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 105 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 920,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 900,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 393 307,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 60 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 191 957,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 135 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 4 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 100,00 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 900,00 0690 Wpływy z różnych opłat 960,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 390,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 043 801,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 028 901,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 14 900,00 758 Różne rozliczenia 14 035 113,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9 899 802,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 899 802,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 962 173,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 962 173,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 173 138,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 173 138,00 801 Oświata i wychowanie 908 729,37 80101 Szkoły podstawowe 113 334,37 112 134,37 0920 Pozostałe odsetki 1 200,00 2007 2009 europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 95 314,21 16 820,16 80104 Przedszkola 285 100,00 0920 Pozostałe odsetki 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 285 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 510 295,00 0830 Wpływy z usług 447 084,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 57 811,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5 400,00 852 Pomoc społeczna 4 019 089,00 85212 85213 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu obierająceego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 722 090,00 0920 Pozostałe odsetki 180,00 2360 2030 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby obierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 703 910,00 18 000,00 11 611,00 8 204,00 3 407,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 86 938,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 86 938,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 5 85216 Zasiłki stałe 35 838,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 35 838,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 85 983,00 0920 Pozostałe odsetki 200,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85 783,00 85295 Pozostała działalność 76 629,00 2030 2310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 68 629,00 8 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 444 039,00 85395 Pozostała działalność 444 039,00 2007 2009 europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 444 039,00 438 722,00 5 317,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 747 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 362 000,00 0830 Wpływy z usług 360 000,00 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 372 000,00 90019 Dochody majątkowe: 0830 Wpływy z usług 370 000,00 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 13 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 13 000,00 Razem dochody bieżące: 27 912 361,37 556 173,37 700 Gospodarka mieszkaniowa 500 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 500 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500 000,00 801 Oświata i wychowanie 2 447 301,00 80101 Szkoły podstawowe 2 447 301,00 6207 6209 6297 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 447 301,00 4 391,10 774,90 2 442 135,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 419 880,00 2 419 880,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 419 880,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 6 w tym: 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 419 880,00 2 419 880,00 Razem dochody majątkowe: 5 367 181,00 1) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 867 181,00 Dochody ogółem: 33 279 542,37 5 423 354,37 2) Dotacje ogółem, w tym: 4 624 429,37 a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 3 771 495,00 b) Dotacje na realizację własnych zadań bieżących 280 595,00 c) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 3 000,00 d) Dotacje na realizację zadań realizowanych w na podstawie porozumień (umów) porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 8 000,00 e) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE 561 339,37 3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 135 000,00 Przewodniczący Rady Włodzimierz Rabiasz Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/115/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 lutego 2012 r. Tabela nr 2. Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Czchów na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 400 01095 Pozostała działalność 50 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 Modernizacja dróg transportu rolnego 50 000,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 108 000,00 40002 Dostarczanie wody 108 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 108 000,00 Modernizacja ujęcia wody w Czchowie 100 000,00 Modernizacja zbiornika wyrównawczego w Tworkowej 8 000,00 600 Transport i łączność 320 000,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 20 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 Opracowanie projektu chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 966 w msc. Tymowa 20 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 50 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 50 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 7 Budowa chodnika przy drodze powiatowej K 1410 w m. Czchów 25 000,00 Budowa chodnika przy drodze powiatowej K 1441 w m. Złota 25 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 150 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 Modernizacja dróg gminnych: Piaski Drużków Harcówka- Habalina Trąbki, Wytrzyszczka Kozieniec Zawrocie, Tworkowa Salamonówka, Tymowa Rakowszczyzna, Złota Nadole Koczwara, Czchów ul. Granice 150 000,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 100 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 Odbudowa dróg gminnych po powodzi. 100 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 225 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 25 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 Zakup gruntów pod hydrofonię, drogi i inne cele publiczne 25 000,00 70095 Pozostała działalność 200 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku oświatowego na budynek socjalno- komunalny i usług kulturalnych wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w m. Piaski Drużków Termoizolacja budynku komunalnego Ośrodka Zdrowia w Jurkowie 100 000,00 45 000,00 Termoizolacja budynku komunalnego przy ul. Szkolnej (Apteka) 40 000,00 Wymiana stolarki w części mieszkalnej w budynku byłej Szkoły w Wytrzyszczce 15 000,00 710 Działalność usługowa 40 000,00 71035 Cmentarze 40 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 Ogrodzenie cmentarza w msc. Czchów przy Kaplicy Św. Anny 40 000,00 750 Administracja publiczna 10 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 Zakup sprzętu komputerowego 10 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 160 000,00 75405 Komendy powiatowe Policji 50 000,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych 50 000,00 Adaptacja oraz doposażenie komisariatu policji 50 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 110 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110 000,00 Modernizacja placu przy Remizie OSP w Tymowej 10 000,00 Modernizacja Remizy OSP w Biskupicach M. 10 000,00 Modernizacja Remizy OSP w Jurkowie 10 000,00 Modernizacja Remizy OSP w Tworkowej 10 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 8 Modernizacja Remizy OSP w Złotej 70 000,00 801 Oświata i wychowanie 437 048,00 80101 Szkoły podstawowe 394 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 179 617,00 Budowa sali gimnastycznej wraz z przewiązką przy Szkole Podstawowej w Tworkowej 179 617,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 214 383,00 Budowa sali gimnastycznej wraz z przewiązką przy Szkole Podstawowej w Tworkowej 214 383,00 80104 Przedszkola 43 048,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 43 048,00 Budowa placu zabaw dla dzieci przy przedszkolu w Tymowej 43 048,00 851 Ochrona zdrowia 50 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 50 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 Budowa infrastruktury boiska sportowego w miejscowości Tymowa 10 000,00 Budowa infrastruktury boiska sportowego w Tworkowej 15 000,00 Rozbudowa infrastruktury boiska sportowego w miejscowości Złota Zagospodarowanie placu sportowego na Grodzisku w m. Czchów 10 000,00 15 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 166,00 85395 Pozostała działalność 5 166,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 391,10 PSP Czchów wyposażenie pracowni Maestro D8000 Pulpit nauczycielski z jednostką centralną 4 391,10 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 774,90 PSP Czchów wyposażenie pracowni Maestro D8000 Pulpit nauczycielski z jednostką centralną 774,90 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 140 445,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 140 445,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 Budowa biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku socjalno - komunalnym i usług kulturalnych w miejscowości Piaski Drużków 1 30 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 846 069,00 Budowa grupowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czchów, Jurków, Biskupice Melsztyńskie, Domosławice, Tworkowa oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Tymowa, Czchów, Piaski Drużków 1 846 069,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 653 931,00 Budowa grupowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czchów, Jurków, Biskupice Melsztyńskie, Domosławice, Tworkowa oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Tymowa, Czchów, Piaski Drużków 1 653 931,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 9 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 610 445,00 Rekultywacja zbiornika Czchów Rożnów 610 445,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 35 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 35 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 Renowacja ruin zamku w Czchowie 35 000,00 926 Kultura fizyczna 61 840,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 61 840,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 61 840,00 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne w miejsc. Jurków 61 840,00 Razem 5 642 499,00 Przewodniczący Rady Włodzimierz Rabiasz Przychody i rozchody budżetu Gminy Czchów na 2012 rok. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/115/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 lutego 2012 r. DOCHODY OGÓŁEM: 33 279 542,37 z tego: 1. Dochody bieżące: 27 917 527,37 2. Dochody majątkowe: 5 362 015,00 WYDATKI OGÓŁEM: 32 989 315,37 z tego: 1. Wydatki bieżące: 27 384 154,37 2. Wydatki majątkowe: 5 605 161,00 NADWYŻKA: 290 227,00 FINANSOWANIE (P - R) - 290 227,00 PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 3 257 953,00 z tego: 1. 2. Zaciągane pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania: Budowa grupowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czchów, Jurków, Biskupice Melsztyńskie, Domosławice, Tworkowa oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Tymowa, Czchów, Piaski Drużków Zaciągane pożyczki (WFOŚiGW) - Umowa Nr P/090/10/38-2 z dnia 22.12. III transza 1 854 668,68 407 738,70
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 10 3. Zaciągane kredyty 995 545,62 4. Inne źródła: ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 3 548 180,00 z tego: 1. Spłata kredytów: 1 128 300,00 2. Spłata pożyczki: 2 419 880,00 Kredyty: 1. Umowa Nr 004072931 o kredyt inwestycyjny 300 000 2. 3. 4. 5. 6. 7. Umowa Nr 142/2004/01/EIB/023 Budowa sieci wodociągowej w Jurkowie wraz ze zbiornikiem wyrównawczym w Tworkowej Umowa Nr 141/2004/01/CEB/034 Budowa sieci wodociągowej w Jurkowie wraz ze zbiornikiem wyrównawczym w Tworkowej Umowa Nr 140/2004/01/EIB/022 Budowa parkingu przy ul. Węgierskiej w Czchowie- etap III (za potokiem) Umowa Nr 139/2004/01/CEB/033 Budowa parkingu przy ul. Węgierskiej w Czchowie- etap III (za potokiem) Umowa Nr 136/2004/01/CEB/031 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Czchowie Umowa Nr 138/2004/01/EIB/021 Modernizacja drogi gminnej Tymowa - Zadebrze 14 600 18 200 10 000 12 500 150 000 35 800 8. Umowa Nr 135/2004/01/CEB/030 Rozbudowa Zespołu Szkół w Czchowie 87 200 9. Umowa Nr 270/11/2007/1203/F/Obr 300 000 10. Umowa o kredyt inwestycyjny Nr 00409175I 200 000 Pożyczki: Razem kredyty: 1 128 300 1. Umowa pożyczki Nr PROW 321.11.01313.12 (Bank Gospodarstwa Krajowego) 2 419 880 Razem pożyczki: 2 419 880 Przewodniczący Rady Włodzimierz Rabiasz Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/115/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 lutego 2012 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czchów Dział Rozdział Treść 600 Transport i łączność 754 Rodzaj dotacji z budżetu Dla jednostek z sektora finansów publicznych 60014 Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa 50 000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 75412 Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa 44 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 11 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 851 Ochrona zdrowia 900 921 Dotacja podmiotowa 245 485,00 Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wytrzyszczka i Będzieszyna na bieżącą działalność szkoły podstawowej Dotacja podmiotowa 15 198,00 Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wytrzyszczka i Będzieszyna na bieżącą działalność oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 85195 Pozostała działalność Dotacja celowa 600,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacja celowa 5 000,00 92109 92116 Biblioteki 92120 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacja podmiotowa Dotacja podmiotowa 573 000,00 246 267,00 Dotacja celowa 40 000,00 wymiana instalacji elektrycznej w zabytkowym kościele pw. św. Michała Archanioła w Złotej 10 000 dofinansowanie prac związanych z kompleksową renowacją bocznego ołtarza Serca Pana Jezusa w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Domosławicach 10 000 dofinansowanie prac związanych z konserwacją neoklasycznego ołtarza bocznego w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja Bpa w Tymowej 10 000 dofinansowanie prac związanych z konserwacją XIV w polichromii w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Czchowie 10 000 92195 Pozostała działalność Dotacja celowa 3 000,00 926 Kultura fizyczna 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa 6 000,00 DOTACJE OGÓŁEM: 1 228 550,00 w tym: 1. Dotacje przedmiotowe: 0,00 2. Dotacje podmiotowe: 1 079 950,00 3. Dotacje celowe: 148 600,00 w tym: - dotacje na zadania w zakresie wydatków bieżących: 98 600,00 - dotacje na zadania w zakresie wydatków majątkowych: 50 000,00 Razem: 869 267,00 359 283,00 Przewodniczący Rady Włodzimierz Rabiasz