Udział wydatków bieŝących i majątkowych w ogólnym wykonaniu wydatków za 2006 rok. 11,22%

1 II. WYDATKI Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0151/35/07 Wójta Gminy Nędza z dnia 15 marca 2007 r. Wykonanie wydatków ogółem za 2006 rok wyniosło kwotę 11.164.010,99 zł. na plan 12.271.473,00 zł., co stanowi 90,98 % wykonania planu wydatków. W strukturze wykonanych wydatków, wydatki bieŝące stanową 88,78%, co odpowiada kwocie 9.911.944,78 zł., a wydatki majątkowe stanowią 11,22% co odpowiada kwocie 1.252.066,21 zł. zaleŝność tą przedstawia poniŝszy wykres. Udział wydatków bieŝących i majątkowych w ogólnym wykonaniu wydatków za 2006 rok. Wydatki majątkowe 11,22% Wydatki bieŝące 88,78% W strukturze poniesionych wydatków, wykonanie w rozbiciu na jednostki organizacyjne gminy przedstawiają się następująco : Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy Plan na 2006r. Wykonanie wydatków za 2006 r. % wykonania wydatków do wykonania wydatków ogółem 1 2 3 4 1. Urząd Gminy w Nędzy 2. Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Nędzy 3. Zespół Szkolno Przedszkolny w Górkach Śl. 4. Zespół Szkolno Przedszkolny w Babicach 5. Przedszkole w Nędzy 6. Zespół Szkolno Przedszkolny w Zawadzie Ks. 7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy 5.699.440,00 2.500.502,60 429.473,00 520.378,00 353.080,00 941.500,40 1.827.099,00 4.824.878,10 2.435.076,80 407.407,08 499.323,92 335.017,87 849.225,38 1.813.081,84 84,66% 97,38% 94,86% 95,95% 94,88% 90,20% 99,23% Ogółem 12.271.473,00 11.164.010,99 90,98%

2 Procent wykonania wydatków poszczególnych jednostek w stosunku do wydatków w 2006 r. Urząd Gminy w Nędzy 7,61% 16,24% ZSG w Nędzy 3% 4,47% 3,65% 21,81% 43,22% ZSP w Górkach Śl. ZSP w Babicach Przedszkole w Nędzy ZSP w Zawadzie Ks. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2006 ROK PRZEDSTAWIA ZESTAWIENIE TABELARYCZNE : Plan na 2006 r. Wykonanie za 2006 r. Opis zadania 10.000,00 3.970,00 Wykonanie odcinka sieci wodociągowej na ul. Jesionowej w Nędzy 50.000,00 39.647,10 Wykonanie odcinka sieci wodociągowej na ul. Sosnowej i Akacjowej w Nędzy 25.000,00 180.000,00 90.000,00 25.000,00 155.264,22 74.579,41 Inwentaryzacja wodociągu gminnego Budowa studni na terenie gminy Wykonanie dodatkowego pomieszczenia do celów socjalnych w ZWUiK 80.000,00 65.007,40 Modernizacja dróg dojazdowych do pól 16.435,00 15.479,36 Budowa chodnika w Szymocicach przy ul. Gliwickiej 75.986,00 74.608,58 Budowa chodnika w Nędzy przy ul. Jana Pawła II 31.000,00 29.994,30 Budowa chodnika w Górkach Śl. 390.000,00 362.877,37 Przebudowa i remont dróg gminnych 20.000,00 20.000,00 Remont kapitalny w Bibliotece (roboty budowlane) 20.000,00 19.961,16 Zakup sprzętu komputerowego 50.000,00 16.300,00 Termoizolacja budynku szkoły w Zawadzie Ks.

3 100.000,00 97.714,70 Rozbudowa szkoły o salę gimnastyczną zraz z zapleczem w Zawadzie Ks. 56.000,00 55.934,87 Modernizacja stołówki przy ZSG w Nędzy 179.000,00 178.407,74 Reorganizacja szkolnictwa podstawowego i przedszkolnego w Górkach Śl. 80.000,00 7.320,00 Termoizolacja budynku obiektu ZSG w Nędzy (opracowanie dokumentacji) 20.000,00 0,00 Budowa kanalizacji sanitarnej gmin Dorzecza Górnej Odry 10.000,00 10.000,00 Zakup kosiarki 1.483.421,00 1.252.066,21 Wydatki majątkowe w 2006 roku wyniosły kwotę 1.252.066,21 zł. na plan 1.483.421,00 zł., co stanowi 81,14 % wykonania planu wydatków majątkowych. Wydatki majątkowe w 2005 r. wyniosły kwotę 1.323.940 zł., w roku 2004 wyniosły kwotę 1.899.659 zł. i 1.026.083 zł. w roku 2003. Wykonanie wydatków majątkowych obrazuje poniŝszy wykres. ROK WYKONANIE 2003 1.026.083,- 2004 1.899.659,- 2005 1.323.940,- 2006 1.252.066,21 2000000 WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJYCH W LATACH 2003-2006 1500000 1000000 500000 0 2003 2004 ROK 2005 2006

4 WYDATKI BIEśĄCE PRZEDSTAWIA SIĘ W ZESTAWIENIU DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ : DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.985,77 - wpłaty na rzecz Izb Rolniczych, 1.113,51 - utylizacja padłych zwierząt, 214,00 - materiały biurowe, 10.717,03 - wypłata akcyzy. 14.030,31 ogółem wydatki bieŝące działu 010 DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 40.000,00 dotacja przedmiotowa dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Nędzy, 40.000,00 - ogółem wydatki bieŝące działu 400 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 79,22 składki na ubezpieczenia społeczne od umów, 1.660,00 umowy zlecenia, 11.652,53 w tym: - 4.584,00 materiały gospodarcze, - 4.585,82 materiały budowlane, - 107,10 paliwo do kosiarek, - 2.375,61 pozostałe (znaki drogowe, części do remontu, piasek), 180.121,68 w tym: - 2.145,59 remont przepustów - 40.537,76 kanalizacja deszczowa, - 60.361,45 remont dróg gminnych, - 6.319,17 awaryjna naprawa chodnika - 5.471,77 utwardzenie wjazdu - Przedszkole w Nędzy, - 1.952,00 przebudowa krawęŝników, - 34.470,16 odwodnienie skrzyŝowania, odwodnienie rowu, - 28.863,78 wykonanie odcinka chodnika, pozostałe usługi 45.309,62 w tym: - 31.128,43 odśnieŝanie - 2.474,55 transport - 610,00 kosztorys inwestorski

5-5.800,00 badanie natęŝenia ruchu, - 5.296,64 usługi (wykonanie rogatek, pomiary inwentaryzacyjne) 238.823,05 ogółem wydatki bieŝące działu 600 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 10.281,95 płace, 2.738,65 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 5.961,60 umowy zlecenia 68.992,77 zakup materiałów i wyposaŝenia, w tym: - 17.013,07 materiały budowlane, - 42.043,53 opał - 9.936,17 zakup urządzeń, materiały gospodarcze. 3.508,29 energia elektryczna 90.649,07 roboty remontowe w budynkach administrowanych przez Gminę 36.447,20 zakup usług pozostałych, w tym: - 991,89 wywóz śmieci, - 13.630,73 szambo, - 5.172,27 transport, - 1.230,17 czyszczenie kanalizacji, - 12.889,42 usługi (usunięcie awarii, demontaŝ okien, montaŝ instalacji alarmowej) - 1.998,36 za czynsz, - 534,36 uŝytkowanie (zbiornika gaz) 24.328,83 opłata za korzystanie ze środowiska, 3.706,75 zwrot opłaty. 246.615,11 ogółem wydatki bieŝące działu 700 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 37.492,22 wypis, wypis gruntu, akty notarialne, podział działek, 200,00 renowacja płyty nagrobkowej, 7.300,00 umowy zlecenia, 349,09 artykuły gospodarcze, środki czystości, znicze 45.341,31 ogółem wydatki bieŝące działu 710 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.090.136,18 wynagrodzenia, 13 i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w zakresie rozdz. 75011 i rozdz. 75023, 3.543,00 umowy zlecenia, 300,00 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, 83.897,06 wydatki Rady Gminy,

23.730,03 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 19.857,01 ryczałty samochodowe, podróŝe słuŝbowe krajowe i zagraniczne, 9.765,97 energia elektryczna, 3.088,56 ubezpieczenie mienia i gotówki, 1.531,06 składka EUROREGION, 1.057,24 dotacja biuro paszportowe, 20.310,00 wynagrodzenia i diety sołtysów, 13.655,70 składka PFRON, 17.143,00 podatek od nieruchomości, 1.850,43 wydatki osobowe-okulary, 5.430,85 płace poborowych i pochodne tych płac, 37.603,13 promocja gminy, 10.957,53 współpraca z zagranicą, 57.599,29 sala narad- zakup mebli, wystrój sali, roboty remontowe, 553,00 badania lekarskie, 6.181,74 ISO, 294.447,01 pozostałe wydatki bieŝące związane z utrzymaniem Administracji, w tym: - 41.005,82 materiały biurowe, - 32.979,59 rozmowy telefoniczne, - 8.327,00 szkolenie pracowników, - 20.775,17 opłata skredytowana i pocztowa, - 5.846,34 licencje i ich aktualizacje, - 3.667,32 pocztówki-pozdrowienia z Nędzy, - 11.297,06 opał - 12.750,35 prenumerata i aktualizacja wydawnictw, - 14.281,00 obsługa informatyczna, - 7.592,86 naprawa i konserwacja ksero i maszyn biurowych, remont biurek - 18.666,00 obsługa prawna, - 14.016,58 aktualizacja serwisu Internet i serwisu BIP-u, - 1.801,92 wywóz szamba, śmieci i czyszczenie kanalizacji - 744,94 transport, - 2.427,80 ogłoszenie prasowe, - 5.373,20 druki, - 7.680,00 obsługa BHP, - 1.775,00 opłata MULTICASH, - 2.315,60 konserwacja sieci telefonicznej, abonament, - 3.400,00 archiwizacja dokumentów, - 15.116,17 materiały gospodarcze, budowlane i części do remontu, - 5.784,08 urządzenia; kalkulatory, głośniki, niszczarki, monitory, - 755,00 zakup broszur, - 1.000,50 paliwo do kosiarki, - 475,80 homologacja torby kasjera, - 8.658,03 wykonanie i zakup mebli, - 5.174,86 wymiana oświetlenia, - 4.217,37 rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej, - 6.137,98 pozostałe znaczki, kwiaty, pocztówki, ksiąŝki, 6

7 art. spoŝywcze, - 7.345,01 montaŝ instalacji kamer TV, - 988,20 czyszczenie i montaŝ Ŝaluzji, - 2.083,10 regeneracja tonerów, - 305,00 naprawa instalacji alarmowej, - 9.150,00 film promocyjny o gminie, - 2.379,00 rozbudowa rejestru kancelaryjnego, - 7.285,60 organizacja turniejów, konwent wójtów, kwiaty, art. spoŝywcze - 867,76 spotkania jubilatów, 1.702.637,79 ogółem wydatki bieŝące działu 750 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.008,29 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, 5.382,00 umowy zlecenia, 150,00 usługi informatyczne, 2.393,00 usługi, 791,66 podróŝe słuŝbowe krajowe, 2.279,05 materiały biurowe, 8.625,00 wybory samorządowe. 20.629,00 ogółem wydatki bieŝące działu 751 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 500,14 terenowe jednostki policji, 1.882,06 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, 16.946,52 umowy zlecenia, 46.509,39 zakup materiałów i wyposaŝenia na potrzeby OSP, w tym: - 7.405,52 części do remontu (śruby, nakrętki, łoŝyska), - 930,40 materiały biurowe (pieczątki, druki), - 7.317,70 zakup sprzętu straŝackiego, - 7.273,25 paliwo, - 7.785,73 materiały gospodarcze, - 15.796,79 pozostałe (art. spoŝywcze, puchary, kwiaty, umundurowanie straŝackie), 3.001,30 badania lekarskie 8.429,15 energia 183,00 remonty 9.476,81 usługi pozostałe na potrzeby OSP, w tym: - 3.546,22 telefony - 5.930,59 pozostałe (przegląd samochodów i gaśnic, naprawa samochodów) 5.554,00 ubezpieczenia, 8.174,00 płace w zakresie obrony cywilnej,

8 9.300,32 zakup materiałów i wyposaŝenia na potrzeby obrony cywilnej, w tym: - 5.118,50 zakup sprzętu, - 2.301,66 licencja, - 1.880,16 pozostałe wydatki (materiały gospodarcze i budowlane), 2.565,74 usługi pozostałe na potrzeby obrony cywilnej, w tym: - 1.235,74 naprawa sprzętu, - 1.080,00 szkolenie, - 250,00 modernizacja sieci alarmowej, 225,96 podróŝe słuŝbowe krajowe, 4.000,00 zawody o puchar Wójta 116.748,39 ogółem wydatki bieŝące działu 754 DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 270,00 wynagrodzenie sołtysów 860,00 zakup druków, prenumerata 2.726,21 opłata komornika, usługi informatyczne 3.856,21 ogółem wydatki bieŝące działu 756 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 2.390,50 spłata odsetek od poŝyczek 2.390,50 - ogółem wydatki bieŝące działu 757 DZIAŁ 758 RÓśNE ROZLICZENIA 13.558,44 prowizje od operacji bankowych 13.558,44 - ogółem wydatki bieŝące działu 758 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE 1.987.073,58 wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń 103.489,19 wypłata dodatku wiejskiego, mieszkaniowego i zasiłku na zagospodarowanie dla nauczycieli,

652,40 inne formy pomocy dla uczniów, 157.732,56 zakup materiałów i wyposaŝenia, w tym: - 73.323,56 - opał, - 3.505,55 - prenumerata czasopism, - 5.020,82 - art. biurowe, - 6.197,36 - art. gospodarcze, - 20,09 - paliwo, - 918,70 - środki czystości, - 4.902,01 - akcesoria komputerowe, - 1.047,77 - pozostałe materiały, - 759,90 - art. szkolne, - 381,60 - znaczki pocztowe, - 36.341,71 - wyposaŝenie, - 1.391,48 - wydatki związane z kserokopiarką, - 2.719,63 - materiały budowlane, - 14.156,96 - pomoce, - 206,90 - apteczka i jej wyposaŝenie, - 1.588,92 - pozostałe wydatki, - 298,90 - art. AGD, - 83,78 - nagrody okolicznościowe, - 292,80 - tablice informacyjne, - 4.222,95 - art. elektryczne, - 351,17 - odzieŝ ochronna, 6.070,38 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek, 44.526,98 zakup energii elektrycznej, 35.396,06 zakup usług remontowych, 611,00 badania okresowe pracowników, 76.409,02 zakup usług pozostałych, w tym: - 5.717,59 - wywóz śmieci i nieczystości, - 9.343,00 - telefony, - 1.850,60 - szkolenia, - 2.322,70 - opłata za pobraną wodę, - 5.957,61 - za usługi transportowe, - 9.813,92 - prowadzenie rachunku bankowego, - 14.945,87 - drobne naprawy, konserwacje, - 1.698,17 - pozostałe, - 9.340,01 - wynajem autobusu, - 336,39 - opłaty pocztowe, - 1.346,88 - naprawy ksero, - 2.208,20 - montaŝ instalacji alarmowej, - 2.110,60 - usługi kominiarskie, - 990,20 - nadzór, - 762,91 - abonament, - 388,70 - przegląd gaśnic, - 97,60 - deratyzacja, - 195,20 - obsługa PKZP, - 5.810,54 - montaŝ instalacji elektrycznej, - 870,01 - montaŝ mebli, - 302,32 - sanepid, 4.814,74 podróŝe słuŝbowe krajowe, 9

10 7.994,68 ubezpieczenia, 103.742,05 odpisy na ZFŚS, Razem wydatki bieŝące szkół podstawowych: 2.528.512,64 zł PRZEDSZKOLA 674.166,27 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 30.318,73 wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli, 61.459,92 materiały i wyposaŝenie, w tym: - 12.652,59 - opał, - 1.787,70 - prenumerata czasopism, - 3.357,17 - środki czystości, - 3.194,11 - art. biurowe, - 20.936,40 - wyposaŝenie, - 6.637,95 - art. gospodarcze, - 3.146,64 - pozostałe materiały, - 491,30 - nagrody okolicznościowe, - 1.684,38 - pomoce, - 586,41 - odzieŝ ochronna, - 125,03 - apteczka, - 4.245,17 - wydatki związane z kserokopiarką, - 535,82 - tablice informacyjne, - 543,40 - artykuły AGD, - 300,00 - artykuły szkolne, - 1.135,85 - materiały budowlane, - 100,00 - znaczki pocztowe, 7.752,91 zakup ksiąŝek, pomocy naukowych, 6.456,79 zakup energii elektrycznej, 968,50 badania okresowe pracowników, 246,28 opłata za usługi internetowe, 26.917,44 zakup usług pozostałych, w tym: - 1.060,60 - wywóz śmieci, - 59,20 - abonament TV, - 2.885,79 - wywóz nieczystości, - 1.750,47 - opłata za pobraną wodę, - 2.999,41 - telefony, - 1.029,40 - prowadzenie rachunku bankowego, - 1.190,00 - szkolenia, - 207,16 - przegląd gaśnic, - 2.555,18 - transport, - 733,15 - pozostałe, - 5.358,82 - drobne naprawy konserwacje, - 1.390,80 - deratyzacja, - 459,32 - sanepid, - 872,30 - koszty związane z kserokopiarką, - 1.870,02 - montaŝ instalacji alarmowej, - 166,84 - opłaty pocztowe, - 272,60 - nadzór inwestorski, - 129,88 - wynajem autobusu,

11-617,40 - dotacja, - 1.309,10 - usługi dot. wyposaŝenia, 10.137,89 zakup usług remontowych, 1.076,43 podróŝe słuŝbowe, 37.386,42 odpisy na ZFŚS, ogółem wydatki bieŝące przedszkola: 856.887,58 zł GIMNAZJUM W NĘDZY 697.422,66 wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, 41.948,37 wypłata dodatku wiejskiego, mieszkaniowego i zasiłku na zagospodarowanie dla nauczycieli, 16.938,05 zakup materiałów i wyposaŝenia, w tym: - 868,92 - prenumerata czasopism, - 2.947,04 - art. biurowe, - 3.830,22 - art. gospodarcze, - 1.105,25 - środki czystości, - 1.919,45 - wydatki związane z kserokopiarką, - 37,69 - pozostałe, - 1.269,39 - art. szkolne, - 130,00 - znaczki pocztowe, - 31,99 - paliwo, - 3.391,02 - materiały budowlane, - 760,86 - wyposaŝenie, - 600,22 - apteczka, - 46,00 - pomoce, 1.484,79 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek, 3.107,26 zakup energii elektrycznej, 39,50 badania okresowe pracowników, 22.848,03 zakup usług pozostałych, w tym: - 180,47 - wywóz śmieci, - 97,60 - naprawa kserokopiarki, - 616,62 - opłata za pobraną wodę, - 182,51 - abonament, - 11,66 - pozostałe, - 13.610,18 - wynajem autobusu na basen, - 1.242,60 - szkolenia, - 6,50 - opłaty pocztowe, - 1.830,00 - badania wody, - 508,74 - montaŝ instalacji alarmowej, - 744,72 - wywóz nieczystości, - 3.816,43 - drobne naprawy, konserwacje, 507,78 podróŝe słuŝbowe, 43.040,24 odpisy na ZFŚS, ogółem wydatki bieŝące Gimnazjum : 827.336,68 zł

12 DOWOśENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 111.122,32 dowóz dzieci do szkół, 4.737,00 ubezpieczenie autobusu szkolnego. ogółem wydatki bieŝące dowoŝenia uczniów do szkół : 115.859,32 zł DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 1.839,14 wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, 10.778,75 zakup usług pozostałych, w tym: szkolenia nauczycieli, rad pedagogicznych, opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyŝsze i zakłady kształcenia nauczycieli. 949,71 podróŝe słuŝbowe krajowe. ogółem wydatki bieŝące dokształcania i doskonalenia nauczycieli: 13.567,60 zł POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 170,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 704,76 zakup materiałów i wyposaŝenia, 4.694,06 zakup usług pozostałych, w tym: - 526,00 - prowadzenie rachunków bankowych, - 3.679,50 - pobyt w przedszkolach w innej gminie, - 110,96 - wynajem autobusu, - 44,80 - pozostałe wydatki, - 332,80 - opłaty pocztowe, 24.626,87 odpisy na ZFŚS, 16.013,80 zakup paliwa i wyposaŝenia samochodu Ford Transit, 1.724,51 usługi pozostałe Ford Transit, 5.387,04 dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianym, 2.405,00 ubezpieczenie OC, AC i NW samochodu Ford Transit, ogółem wydatki bieŝące pozostałej działalności: 55.726,04 zł. 4.397.889,86 zł - ogółem wydatki bieŝące działu 801

13 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 5.525,51 dotacja celowa w zakresie zakładów opiekuńczo leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych, 6.600,00 wynagrodzenia GKRPA, 6.000,00 dotacja na zadania z zakresu realizacji Gminnego Programu RPA, 350,68 składki na ubezpieczenia społeczne, 19.960,00 umowy zlecenia, 28.559,16 zakup sprzętu sportowego, artykułów szkolnych, 13.135,00 usługi pozostałe w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym: - 5.230,00 organizacja spektakli, - 2.155,00 opłata za naukę pływania, - 4.550,00 pobyt dzieci na koloniach, - 1.200,00 szkolenia, 79.000,- dotacja dla CARITAS na realizację zadania z zakresu Ochrony i promocji zdrowia 159.130,35 - ogółem wydatki bieŝące działu 851 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami do świadczeń oraz zaliczka alimentacyjna 1 082 070,48 w tym : - 313 890,00 - zasiłki rodzinne - 21 000,00 dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 95 485,48 dodatek do opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 74 848,00 - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 15 900,00 kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - 40 390,00 dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego - 53 070,00 dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 71 560,00 dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 205 560,00 zasiłki pielęgnacyjne - 50 484,00 świadczenia pielęgnacyjne - 51 000,00 jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka ( becikowe ) - 88 883,00 - zaliczki alimentacyjne Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 5 182,00 Zasiłki i pomoc w naturze - 308 373,19 w tym: - 146 626,05 zasiłki okresowe - 83 514,98 zasiłki celowe - 34 299,16 zasiłki celowe specjalne - 43 933,00- wypłata zasiłków stałych Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 186 247,75 w tym: - 28 356,37 wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych

14-157 891,38 wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS Zakup materiałów i wyposaŝenia w rozdz.85212 5 181,00 w tym : zakup materiałów biurowych, zakupy związane z wyposaŝeniem biura, prenumeraty Zakup usług pozostałych w rozdz.85212 9 848,00 w tym: opłaty pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia pracowników PodróŜe słuŝbowe krajowe w rozdz.85212-200,00 w tym: delegacje OdzieŜ ochronna dla pracowników GOPS 1 500,00 Zakup materiałów i wyposaŝenia na potrzeby GOPS 5 665,00, w tym: zakup materiałów biurowych, druków, prenumeraty, wyposaŝenie biur, Zakup energii 724,36 wydatki związane z opłatą energii elektrycznej na poprzedniej placówce przy ul. Sportowej 10 Zakup usług zdrowotnych 359,00- wydatki związane z badaniami okresowymi pracowników Zakup usług pozostałych na potrzeby GOPS 14 187,86 w tym: koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez GOPS, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opłaty za telefon, szkolenia pracowników, pozostałe usługi Wydatki GOPS związane z podróŝami słuŝbowymi krajowymi 5 800,02 w tym: ryczałty samochodowe, koszty delegacji słuŝbowych Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników GOPS 3 057,00 14 636,- Wydatki związane z wypłatą świadczeń dla rolników dotkniętych klęską suszy 6 170,42 - Opłaty za podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej 14 694,01 - Dodatki mieszkaniowe Wydatki związane z pozostałą działalnością GOPS 163 879,76 w tym: 61 213,10 - doŝywianie uczniów w szkołach oraz osób dorosłych objętych Programem Rządowym Posiłek dla Potrzebujących - 9 100,00 - wypoczynek letni dla dzieci - 2 505,00 - dofinansowanie do Zielonej szkoły - 62 540,00 - zasiłki celowe na Ŝywność opłacone z Rządowego Programu Posiłek dla Potrzebujących - 823,90 - pogrzeb podopiecznego - 3 435,76 wigilia dla podopiecznych, osób samotnych i chorych - 5 500,00 - paczki świąteczne dla dzieci - 4 000,00 - jubileusze Złote Gody - 7 262,00 - doposaŝenie stołówki w ZSG w Nędzy - 7 500,00 - utworzenie nowego punktu wydawania posiłków w ZSP w Górkach Śl. 1.827.775,85 ogółem wydatki bieŝące działu 852 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 120.758,45 pomoc dla repatriantów 120.758,45 - ogółem wydatki bieŝące działu 853 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

15 ŚWIETLICA SZKOLNA 123.036,80 5.501,40 5.536,24 299,95 4.247,79 112,00 2.241,30 wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli, zakup materiałów i wyposaŝenia, w tym: - 71,82 art. biurowe, - 387,36 art. gospodarcze, - 1.022,87 środki czystości, - 687,63 materiały budowlane, - 3.329,73 wyposaŝenie, - 36,83 apteczka, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek, zakup energii elektrycznej, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, w tym: - 155,87 wywóz śmieci, - 322,74 opłata za pobraną wodę, - 899,17 drobne naprawy, konserwacje, - 134,20 pozostałe, - 439,20 deratyzacja, - 216,92 badanie wody, - 73,20 drobne naprawy i konserwacja, podróŝe słuŝbowe odpisy na ZFŚS 22,55 6.243,51 Ogółem wydatki bieŝące świetlicy: 147. 241,54 zł. KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEśY SZKOLNEJ, A TAKśE SZKOLENIA MŁODZIEśY 6.450,00 Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego na Zieloną Szkołę Ogółem wydatki bieŝące w zakresie kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy: 6.450,00 zł POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 19.920,51 stypendia szkolne Ogółem wydatki bieŝące pomocy materialnej dla uczniów: 19.920,51 zł 173.612,05 zł - ogółem wydatki działu 854 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

16 14.860,07 praca koparki, 2.303,92 wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, 13.167,46 schronisko dla zwierząt, 160.792,72 oświetlenie ulic-energia, 100.246,01 " -konserwacja, 3.000,00 gromadzenie środków z opłat produktowych, 4.370,18 zbiórka odpadów, zakup worków, konkurs ekologiczny 43.694,50 wywóz odpadów, transport, 342.434,86 ogółem wydatki bieŝące działu 900 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 178.100,00 dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury - Świetlice, 161.000,00 dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury - Biblioteki, 12.400,00 dotacja celowa na zadanie z zakresu kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 2.102,12 pozostałe, kapliczki- zakup kwiatów, 353.602,12 - ogółem wydatki bieŝące działu 921 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 74.999,92 dotacja celowa na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 9.829,56 energia dla LKS, 3.645,24 wyjazdy na zawody dzieci i młodzieŝy w ramach Gminnego Sportu Szkolnego, 3.636,41 zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieŝy w ramach Gminnego Sortu Szkolnego. 92.111,13 - ogółem wydatki bieŝące działu 926 Ogółem wydatki bieŝące w zestawieniu działów klasyfikacji budŝetowej Gminy wynoszą kwotę 9.911.944,78 zł. Plan po stronie wydatków budŝetu gminy w 2006 roku został wykonany w 90,98 %.

17 WYDATKI BIEśĄCE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZESTAWIENIU DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ: I. SZKOŁA PODSTAWOWA ZSG NĘDZA I-XII/2006 1.081.665,02 wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń 60.718,42 wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli 95,60 inne formy pomocy dla uczniów 48.907,94 zakup materiałów i wyposaŝenia, w tym: - 39.819,53 opał - 1.423,04 prenumerata czasopism - 411,23 art. biurowe - 873,31 art. gospodarcze - 20,09 paliwo - 445,58 środki czystości - 201,01 akcesoria komputerowe - 389,91 pozostałe materiały - 469,76 art. szkolne - 283,60 znaczki pocztowe - 2.378,93 wyposaŝenie - 821,28 wydatki związane z kserokopiarką - 1.046,10 materiały budowlane - 324,57 pomoce 1.838,57 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 30.079.68 zakup energii elektrycznej 9.176,17 zakup usług remontowych, (wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej) 278,00 badania okresowe pracowników 27.980,89 zakup usług pozostałych, w tym: - 401,96 wywóz śmieci - 2.930,81 telefony - 992,60 szkolenia - 921,91 opłata za pobraną wodę - 3.548,81 za usługi transportowe - 3.880,35 prowadzenie rachunku bankowego - 11.007,58 drobne naprawy, konserwacje - 816,59 pozostałe - 53,00 wynajem autobusu - 179,28 opłaty pocztowe - 427,00 naprawy ksero - 976,00 montaŝ instalacji alarmowej - 1.830,00 usługi kominiarskie - 15,00 nadzór 1.680,72 podróŝe słuŝbowe krajowe 5.306,68 ubezpieczenie OC 53.069,11 odpisy na ZFŚS RAZEM SZKOŁA PODSTAWOWA: 1.320.796,80 ZŁ

18 II. GIMNAZJUM 697.422,66 wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń 41.948,37 wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli 16.938,05 zakup materiałów i wyposaŝenia, w tym: - 868,92 prenumerata czasopism - 2.947,04 art. biurowe - 3.830,22 art. gospodarcze - 1. 105,25 środki czystości - 1.919,45 wydatki związane z kserokopiarką - 37,69 pozostałe - 1.269,39 art. szkolne - 130,00 znaczki pocztowe - 31,99 paliwo - 3.391,02 materiały budowlane - 760,86 wyposaŝenie - 600,22 apteczka - 46,00 pomoce 1.484,79 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 3.107,26 zakup energii elektrycznej 39,50 badania okresowe pracowników 22.848,03 zakup usług pozostałych, w tym: - 180,47 wywóz śmieci - 97,60 naprawa kserokopiarki - 616,62 opłata za pobraną wodę - 182,51 abonament - 11,66 pozostałe - 13.610,18 wynajem autobusu na basen - 1.242,60 szkolenia - 6,50 opłaty pocztowe - 1830,00 badania wody - 508,74 montaŝ instalacji alarmowej - 744,72 wywóz nieczystości - 3.816,43 drobne naprawy, konserwacje 507,78 podróŝe słuŝbowe 43.040,24 odpisy na ZFŚS RAZEM GIMNAZJUM: 827.336,68 ZŁ III. DOWOśENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ: 110.458,36 dowóz dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum 4.737,00 ubezpieczenie AC, OC i NW autobusu szkolnego RAZEM DOWOśENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ: 115.195,36 ZŁ

19 IV. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI: 1.839,14 wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń 3.830,00 doskonalenie zawodowe nauczycieli 949,71 podróŝe słuŝbowe krajowe RAZEM DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI: 6.618,85 ZŁ V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ: 257,24 zakup materiałów i wyposaŝenia, w tym: - 112,22 artykuły biurowe - 145,02 pozostałe wydatki 469,36 zakup usług pozostałych, w tym: - 110,96,- wynajem autobusu - 44,80 pozostałe wydatki - 313,60 opłaty pocztowe 12.460,97 odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów RAZEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ: 13.187,57 ZŁ VI. ŚWIETLICA SZKOLNA 123.036,80 wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń 5.501,40 wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli 5.536,24 zakup materiałów i wyposaŝenia, w tym: - 71,82 art. biurowe - 387,36 art. Gospodarcze - 1.022,87 środki czystości - 687,63 materiały budowlane - 3.329,73 wyposaŝenie - 36,83 apteczka 299,95 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 4.247,79 zakup energii elektrycznej 112,00 zakup usług zdrowotnych 2.241,30 zakup usług pozostałych, w tym: - 155,87 wywóz śmieci - 322,74 opłata za pobraną wodę - 899,17 drobne naprawy, konserwacje

20-134,20 pozostałe - 439,20 deratyzacja - 216,92 badanie wody - 73,20 drobne naprawy i konserwacja 22,55 podróŝe słuŝbowe 6.243,51 odpisy na ZFŚS RAZEM ŚWIETLICA SZKOLNA: 147. 241,54 VII. KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEśY SZKOLNEJ, A TAKśE SZKOLENIA MŁODZIEśY 4.700,00 Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego na Zieloną Szkołę Ogółem wydatki bieŝące w zakresie kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy: 4.700,00 zł OGÓŁEM ZSG NĘDZA: 2.435.076,80

21 ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W GÓRKACH ŚL. I XII/2006 I. SZKOŁA PODSTAWOWA 187.174,13 wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń 8.945,05 wyplata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli 88,80 inne formy pomocy dla uczniów 12.294,78 zakup materiałów i wyposaŝenia, w tym: - 1.550,01 opał, - 886,81 art. biurowe - 4.325,95 wyposaŝenie - 1.666,23 materiały budowlane - 20,00 wyposaŝenie apteczki - 997,18 prenumerata czasopism - 25,00 art. szkolne - 659,62 art. gospodarcze - 237,90 akcesoria elektryczne - 134,00 akcesoria komputerowe - 105,16 pomoce - 1.588,92 pozostałe wydatki - 98,00 znaczki pocztowe 1269,38 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 1.481,84 zakup energii elektrycznej 92,50 badania okresowe pracowników 11.964,85 zakup usług pozostałych, w tym: - 137,15 wywóz śmieci - 1.472,32 telefony - 305,00 koszty związane z kserokopiarką - 277,05 opłata za pobraną wodę - 380,09 za usługi transportowe - 1.224,75 prowadzenie rachunku bankowego - 372,51 abonament - 279,27 wywóz nieczystości - 247,46 pozostałe - 5.849,89 wynajem autobusu - 250,00 szkolenia - 27,00 nadzór inwestorski

22-219,60 montaŝ instalacji alarmowej - 555,85 drobne naprawy, konserwacje - 86,31 opłaty pocztowe - 280,60 usługi kominiarskie 489,30 podróŝe słuŝbowe 739,00 róŝne opłaty i składki (ubezpieczenia) 10.205,09 odpisy na z ZFŚS RAZEM SZKOŁA PODSTAWOWA: 234.744,72 II. PRZEDSZKOLE: 132.487,69 wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń 5.999,72 wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli 13.133,61 zakup materiałów i wyposaŝenia, w tym: - 114,00 prenumerata czasopism - 885,47 art. biurowe - 432,47 art. gospodarcze - 197,42 nagrody okolicznościowe - 1.036,94 pozostałe materiały - 550,88 pomoce naukowe - 5.175,14 wyposaŝenie - 1.800.06 opał - 1.298,48 środki czystości - 1.135,85 materiały budowlane - 27,90 apteczka - 100,00 znaczki pocztowe - 379,00 wydatki związane z kserokopiarką 197,18 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 1.876,47 zakup energii elektrycznej 74,50 badania okresowe pracowników 4.727,04 zakup usług pozostałych, w tym: - 98,44 wywóz śmieci - 92,12 telefony - 140,00 szkolenie - 444,88 opłata za pobraną wodę - 617,40 dotacja - 145,00 pozostałe - 510,00 drobne naprawy, konserwacje

23-930,90 wywóz nieczystości - 439,20 deratyzacja - 1.309,10 usługi dotyczące wyposaŝenia 312,16 podróŝe słuŝbowe 6.836,63 odpisy na ZFŚS RAZEM PRZEDSZKOLE: 165.645,00 III. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI: 1.095,00 doskonalenie zawodowe nauczycieli RAZEM DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI: 1.095,00 IV. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ: 4.244,70 zakup usług pozostałych, w tym: - 526,00 prowadzenie rachunku bankowego - 19,20 opłaty pocztowe - 3.679,50 pobyt w przedszkolu w innej gminie 1.697,66 odpisy na ZFŚS RAZEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ: 5.922,36 OGÓŁEM ZSP GÓRKI ŚLĄSKIE: 407.407,08 zł.

24 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY BABICE I-XII/ 2006 I. SZKOŁA PODSTAWOWA: 289.303,00 wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń 282,00 inne formy pomocy dla uczniów 13.234,78 wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli 23.023,19 zakup materiałów i wyposaŝenia, w tym: - 1.440,51 art. biurowe - 805,53 prenumerata czasopism - 11.243,57 opał - 3.512,70 art. gospodarcze - 4.125,00 wyposaŝenie - 198,27 środki czystości - 351,25 pozostałe materiały - 298,90 art. AGD - 109,80 wydatki związane z kserokopiarką - 165,19 artykuły szkolne - 351,17 odzieŝ ochronna - 7,30 materiały budowlane - 414,00 artykuły elektryczne 1.497,13 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 6.725,95 zakup energii elektrycznej 116,00 badania okresowe pracowników 13.319,26 zakup usług pozostałych, w tym: - 673,07 wywóz nieczystości - 577,44 wywóz śmieci - 200,40 abonament - 143,48 przegląd gaśnic - 1.458,55 prowadzenie rachunku bankowego - 1.491,56 telefony - 710,93 oplata za pobraną wodę - 3.135,30 wynajem autobusu - 146,46 za usługi transportowe - 626,12 pozostałe - 27,00 nadzór inwestorski - 206,18 koszty związane z kserokopiarką - 112,00 obsługa PKZP - 53,00 opłata pocztowa - 368,00 szkolenia - 302,32 sanepid - 2.217,44 drobne naprawy konserwacje

25-870,01 montaŝ mebli 1.324,35 podróŝe słuŝbowe 700,00 ubezpieczenie 15.325,39 odpisy na ZFŚS RAZEM SZKOŁA PODSTAWOWA: 364.851,05 ZŁ II. PRZEDSZKOLE: 104.176,28 wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń 4.121,07 wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli 7.764,91 zakup materiałów i wyposaŝenia, w tym: - 425,53 art. biurowe - 107,40 prenumerata czasopism - 629,85 art. gospodarcze - 4.870,33 wyposaŝenie - 48,52 środki czystości -708,13 pozostałe materiały - 256,20 wydatki związane z kserokopiarką - 300,00 artykuły szkolne - 384,41 odzieŝ ochronna - 34,54 apteczka 1.491,62 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 3.964,16 zakup usług pozostałych, w tym: - 223,95 wywóz śmieci - 470,94 telefony - 129,88 wynajem autobusu - 269,98 za usługi transportowe - 21,00 pozostałe - 164,70 koszty związane z kserokopiarki - 10,00 opłata pocztowa - 157,00 sanepid - 2.516,71 drobne naprawy, konserwacje 23,54 podróŝe słuŝbowe 4.940,06 odpisy na ZFŚS RAZEM PRZEDSZKOLE: 126.481,64 ZŁ III. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI: 2.035,75 zakup usług pozostałych, w tym: - 2.035,75 szkolenia RAZEM DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI: 2.035,75 ZŁ

26 IV. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 20,00 zakup materiałów i wyposaŝenia, w tym: - 20,00 pozostałe materiały 4.185,48 odpisy na ZFŚS RAZEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ: 4.205,48- ZŁ V. KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEśY SZKOLNEJ, A TAKśE SZKOLENIA MŁODZIEśY 1.750,00 Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego na Zieloną Szkołę Ogółem wydatki bieŝące w zakresie kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy: 1.750,00 zł OGÓŁEM ZSP BABICE : 499.323,92 ZŁ

27 PRZEDSZKOLE NĘDZA I-XII/ 2006 254.534,89 wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń 12.137,06 wyplata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli 28.106,85 zakup materiałów i wyposaŝenia, w tym: - 727,10 art. biurowe - 1.441,80 prenumerata czasopism - 3.954,73 opał - 5.086,35 art. gospodarcze - 9.486,71 wyposaŝenie - 1.113,13 środki czystości - 1.123,43 pozostałe materiały - 543,40 art. AGD - 3.500,17 wydatki związane z kserokopiarką - 123,42 nagrody okolicznościowe - 535,82 tablice informacyjne - 408,20 pomoce - 62,59 apteczka 4.127,31 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 2.228,42 zakup energii elektrycznej 7.137,91 zakup usług remontowych 797,50 badania okresowe pracowników 6.995,88 zakup usług pozostałych, w tym: - 186,18 wywóz nieczystości - 311,42 wywóz śmieci - 59,20 abonament - 45,14 przegląd gaśnic - 1.029,40 prowadzenie rachunku bankowego - 1.169,37 telefony - 698,83 oplata za pobraną wodę - 852,02 za usługi transportowe - 200,00 pozostałe - 92,00 nadzór inwestorski - 488,00 deratyzacja - 500,20 koszty związane z kserokopiarką - 1.087,12 drobne naprawy i konserwacje - 183,00 montaŝ instalacji alarmowej - 94,00 opłata pocztowa 246,28 opłata za usługi internetowe

28 727,13 podróŝe słuŝbowe 15.396,65 odpisy na ZFŚS RAZEM PRZEDSZKOLE : 332.435,88 ZŁ II. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI: 1.185,00 doskonalenie zawodowe nauczycieli RAZEM DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI: 1.185,00ZŁ III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ : 170,00 wynagrodzenia bezosobowe 193,19 zakup materiałów i wyposaŝenia 1.033,80 świadczenia z ZFŚS dla nauczycieli emerytów RAZEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ: 1.396,99 ZŁ OGÓŁEM PRZEDSZKOLE NĘDZA: 335.017,87 ZŁ

29 I. SZKOŁA PODSTAWOWA ZSP ZAWADA KSIĄśĘCA I-XII/ 2006 428.931,43 wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń 20.590,94 wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli 186,00 inne formy pomocy dla uczniów 73.506,65 zakup materiałów i wyposaŝenia, w tym: - 2.282,27 art. biurowe - 279,80 prenumerata czasopism - 20.710,45 opał - 1.151,73 art. gospodarcze - 25.511,83 wyposaŝenie - 274,85 środki czystości - 306,61 pozostałe materiały - 4.567,00 akcesoria komputerowe - 460,40 wydatki związane z kserokopiarką - 99,95 artykuły szkolne - 292,80 tablice informacyjne - 13.727,23 pomoce - 3.571,05 artykuły elektryczne - 186,90 apteczka - 83,78 nagrody okolicznościowe 1.465,30 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 6.239,51 zakup energii elektrycznej 26.219,89 zakup usług remontowych 124,50 badania okresowe pracowników 23.144,02 zakup usług pozostałych, w tym: - 3.071,97 wywóz nieczystości - 576,73 wywóz śmieci - 190,00 abonament - 245,22 przegląd gaśnic - 3.250,27 prowadzenie rachunku bankowego - 3.448,31 telefony - 412,81 oplata za pobraną wodę - 301,82 wynajem autobusu - 1.882,25 za usługi transportowe - 8,00 pozostałe - 921,20 nadzór inwestorski - 97,60 deratyzacja

30-408,70 koszty związane z kserokopiarką - 83,20 obsługa PKZP - 1.012,60 montaŝ instalacji alarmowej - 17,80 opłata pocztowa - 240,00 szkolenia - 5.810,54 montaŝ instalacji elektrycznej - 1.165,00 drobne naprawy konserwacyjne 1.320,37 podróŝe słuŝbowe 1.249,00 ubezpieczenia OC 25.142,46 odpisy na ZFŚS RAZEM SZKOŁA PODSTAWOWA: 608.120,07 ZŁ II. PRZEDSZKOLE 182.967,41 wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń 8.060,88 wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli 12.454,55 zakup materiałów i wyposaŝenia, w tym: - 1.156,01 art. biurowe - 124,50 prenumerata czasopism - 6.897,80 opał - 489,28 art. gospodarcze - 1.404.22 wyposaŝenie - 897,04 środki czystości - 278,14 pozostałe materiały - 109,80 wydatki związane z kserokopiarką - 202,00 odzieŝ ochronna - 170,46 nagrody okolicznościowe - 725,30 pomoce 1.936,80 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 2.351,90 zakup energii elektrycznej 2.999,98 zakup usług remontowych 96,50 badania okresowe pracowników 11.230,36 zakup usług pozostałych, w tym: - 1.768,71 wywóz nieczystości - 426,79 wywóz śmieci - 162,02 przegląd gaśnic - 1.266,98 telefony

31-606,76 oplata za pobraną wodę - 1.433,18 za usługi transportowe - 367,15 pozostałe - 180,60 nadzór inwestorski - 463,60 deratyzacja - 207,40 koszty związane z kserokopiarką - 1.244,99 drobne naprawy i konserwacje - 1.687,02 montaŝ instalacji alarmowej - 62,84 opłata pocztowa - 302,32 sanepid - 1.050,00 szkolenia 13,60 podróŝe słuŝbowe 10.213.08 odpisy na ZFŚS RAZEM PRZEDSZKOLE: 232.325,06 zł III. DOWOśENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ: 663,96 zakup usług pozostałych, w tym: - 663,96 bilety miesięczne --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RAZEM DOWOśENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ: 663,96 ZŁ IV. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI: 2.633,00 doskonalenie zawodowe nauczycieli RAZEM DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI : 2.633,00 zł V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ: 234,33 zakup materiałów i wyposaŝenia, w tym: - 234,33 pozostałe materiały 5.248,96 odpisy na ZFŚS RAZEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ: 5.483,29 ZŁ OGÓŁEM ZSP ZAWADA KSIĄśĘCA: 849.225,38 ZŁ